JN集團(tuán)公司采購部管理制度匯編.docx

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1、JN集團(tuán)公司采購部管理制度匯編56 采購部各崗位績(jī)效考核方案561 采購部經(jīng)理考核方案被考核人姓名職位采購部經(jīng)理部門采購部考核人姓名職位部門序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分1采購計(jì)劃完成率20%目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分2采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率15%目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分3采購部門管理費(fèi)用控制15%費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)得滿分；每超出 元，減 分；費(fèi)用超出 元，本項(xiàng)不得分4采購及時(shí)率10%目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分5采購質(zhì)量合格率10%目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿

2、分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分6采購計(jì)劃編制及時(shí)率10%目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分7供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃完成率10%目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分8供應(yīng)商履約率5%目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分9供應(yīng)商滿意率5%目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分本次考核總得分考核指標(biāo)說明12被考核人簽字： 日期： 年 月 日考核人簽字： 日期： 年 月 日復(fù)核人簽字： 日期： 年 月 日 562 采購主管考核方案一、考核目的為激勵(lì)采購主管努力工作

3、，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本方案。二、考核原則公司對(duì)采購主管的考核應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、客觀的原則。三、考核實(shí)施1. 考核形式。對(duì)采購主管的考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式，具體說明如下表所示。采購主管績(jī)效考核形式說明表考核形式說明月度考核每月考核一次，考核時(shí)間為次月的 日前季度考核每季度考核一次，考核時(shí)間為下一季度第一個(gè)月的 日前年度考核每年考核一次，考核時(shí)間為下一年度一月的 日前2考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)。采購主管考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示?？己酥笜?biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)一覽表考核指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算或說明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分采購計(jì)劃按時(shí)完成率目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低

4、于 %，本項(xiàng)不得分25%采購物資質(zhì)量合格率目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分25%采購制度執(zhí)行率目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分20%供應(yīng)商履約率目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分15%供應(yīng)商維護(hù)率目標(biāo)值為 %，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低 %，減 分；低于 %，本項(xiàng)不得分15%3考核結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)考核得分，考核結(jié)果可劃分為五個(gè)等級(jí)，為人力資源部獎(jiǎng)金發(fā)放、薪資調(diào)整、員工培訓(xùn)、職位晉升等提供客觀依據(jù)，具體劃分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示?？己说燃?jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)一覽表等級(jí)杰出（A）優(yōu)秀（B）中等（C）需提高（D）差

5、（E）考核得分90分及以上8089分6579分5064分50分以下 57 采購部制度規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn)571 采購計(jì)劃編制制度文書名稱采購計(jì)劃編制制度編 號(hào)受控狀態(tài)第1條 目的為編制合理的采購計(jì)劃，加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于本公司采購計(jì)劃的編制工作。第3條 采購計(jì)劃分類本公司的采購計(jì)劃主要分為年度采購計(jì)劃、季度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃四類，具體說明如下表所示。采購計(jì)劃分類類型說明年度采購計(jì)劃采購人員根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)制訂年度采購計(jì)劃季度采購計(jì)劃采購人員在對(duì)年度采

6、購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上一季度實(shí)際采購情況、生產(chǎn)情況、庫存情況以及市場(chǎng)行情，制訂當(dāng)季或下季度的采購計(jì)劃月度采購計(jì)劃采購人員在對(duì)季度采購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個(gè)部門物資需求情況，制訂月度采購計(jì)劃臨時(shí)采購計(jì)劃在特殊情況下，為了滿足各個(gè)部門的緊急采購需求而制訂的不滿一個(gè)月的采購計(jì)劃第4條 編制依據(jù)采購人員應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容編制采購計(jì)劃。1. 公司年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2. 物資需求部門的采購申請(qǐng)。3. 公司年度采購預(yù)算。4. 公司物資的庫存情況。5. 公司現(xiàn)金流情況。第5條 編制注意事項(xiàng)在編制采購計(jì)劃時(shí)，采購人員應(yīng)至少注意以下六點(diǎn)事項(xiàng)。1. 在編制采購計(jì)劃過程中，應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的

7、可能性。2. 應(yīng)保障物資需求計(jì)劃與物資清單、庫存情況的確定性。3. 應(yīng)充分考慮保障生產(chǎn)與降低庫存之間的平衡。4. 應(yīng)審核公司各部門的物資需求是否能由現(xiàn)有庫存滿足、是否有可替代的物資。5. 如請(qǐng)購單上所列物資為公司其他部門生產(chǎn)，且在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等方面均能滿足采購需求，采購人員可采用內(nèi)購方式進(jìn)行采購。6. 應(yīng)注意物資采購價(jià)格與市場(chǎng)供需的可能變化，根據(jù)物資價(jià)格趨勢(shì)合理調(diào)整采購計(jì)劃。第6條 采購計(jì)劃編制程序1. 明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。采購人員需掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等相關(guān)資料，并根據(jù)以上資料進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)。2. 明確公司物資需求情況。采購人

8、員需掌握各部門的年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及物資庫存情況，并指導(dǎo)各部門制訂物資需求計(jì)劃，預(yù)測(cè)物資需求量。3. 編制采購計(jì)劃。采購人員需將物資需求及請(qǐng)購單據(jù)匯總，據(jù)此編制公司擬采購計(jì)劃并上報(bào)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購總監(jiān)、總經(jīng)理審核和審批。第7條 采購計(jì)劃審批程序1. 年度采購計(jì)劃審核、審批程序。采購人員編制年度采購計(jì)劃后，應(yīng)將采購計(jì)劃依次上報(bào)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購總監(jiān)和總經(jīng)理進(jìn)行審核和審批。2. 季度采購計(jì)劃審核審批程序。采購人員編制季度采購計(jì)劃后，應(yīng)將采購計(jì)劃報(bào)采購部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，并最終由采購總監(jiān)審批。3. 月度采購計(jì)劃審核審批程序。采購人員將月度采購計(jì)劃報(bào)采購部經(jīng)理審批即

9、可。4. 臨時(shí)采購計(jì)劃審核審批程序。采購數(shù)額在 元以下的，采購人員將臨時(shí)采購計(jì)劃報(bào)采購部經(jīng)理審批；采購數(shù)額在 元以上的，采購人員應(yīng)將臨時(shí)采購計(jì)劃依次報(bào)采購部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批。第8條 本制度由采購部負(fù)責(zé)制定、修訂與解釋。第9條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期572 采購合同管理制度文書名稱采購合同管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)采購合同管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)本公司的利益，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于本公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行與控制、修訂與終止及合同日常管理工作。第3條 職責(zé)分工1

10、. 總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂工作的審批確認(rèn)。2. 采購部負(fù)責(zé)采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行與控制和合同日常管理工作。3. 采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部負(fù)責(zé)合同條款的審查。第2章 采購合同的編制第4條 采購合同形式公司采購合同須為書面文件形式。第5條 采購合同范圍除采購合同文本外，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)采購合同的文書、傳真、圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，也屬于合同的范圍。第6條 采購合同的內(nèi)容采購合同至少應(yīng)包括以下九方面內(nèi)容。1. 合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2. 合同標(biāo)的全稱和價(jià)款。3. 采購物資的數(shù)量和規(guī)格。4. 采購物資的品質(zhì)和相關(guān)技術(shù)要求。5. 物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式。6. 售后服

11、務(wù)及其他優(yōu)惠條款。7. 違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。8. 付款方式和付款時(shí)間。9. 合同履約方式、合同期限和收貨地點(diǎn)。第7條 采購合同編制程序采購人員應(yīng)按規(guī)定程序編制采購合同，采購合同的編制程序如下圖所示。步驟1選擇供應(yīng)商所選供應(yīng)商必須為本公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商步驟2進(jìn)行談判步驟4編制正式合同采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判內(nèi)容包括采購物資的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款結(jié)算方式等采購部應(yīng)根據(jù)談判形成的方案擬定合同草案，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、采購總監(jiān)和總經(jīng)理審核審批采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、人員的意見修訂合同草案，并形成正式的采購合同步驟3擬定合同草案采購合同編制程序第8條 采購合同審批管理

12、公司采購合同審批的基本流程如下。1. 采購人員應(yīng)將合同初稿交相關(guān)部門審核并請(qǐng)其提出意見。2. 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見。3. 法務(wù)部主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出意見。4. 采購總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出意見。5. 總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見。6. 采購部根據(jù)總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將合同相關(guān)附件等文件再次報(bào)送總經(jīng)理審查，審查通過后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購合同。第3章 采購合同的簽訂第9條 采購合同簽訂條件當(dāng)出現(xiàn)以下情

13、形時(shí)，采購部需同供應(yīng)商簽訂采購合同。1. 一次性采購金額滿 萬元時(shí)。2. 外地采購。第10條 采購合同簽訂資格1. 公司采購主管及以上級(jí)別的采購部員工都具有與供應(yīng)商簽訂采購合同的資格。2. 與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己名義簽訂采購合同。如果供應(yīng)商委托別人代簽，采購部應(yīng)對(duì)其委托證明進(jìn)行審驗(yàn)。第11條 采購合同簽訂方式合同金額在萬元以下的，采購人員可以采用傳真的方式與供應(yīng)商簽訂合同；合同金額在萬元以上的，采購人員必須當(dāng)面與供應(yīng)商簽訂合同。第4章 采購合同的執(zhí)行與控制第12條 采購合同的執(zhí)行1. 采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司與供應(yīng)商必須按合同約定履行規(guī)定的義務(wù)

14、。2. 采購部須根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行物資采購；供應(yīng)商須根據(jù)合同規(guī)定安排備貨、發(fā)貨等工作。3. 采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物資的驗(yàn)收工作，當(dāng)所采購的物資不符合合同約定的質(zhì)量要求時(shí)，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。4. 在合同執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略合作伙伴，使公司物資能夠及時(shí)、合理地得到供應(yīng)。5. 采購部需保留相關(guān)能夠證明合同執(zhí)行情況的原始憑證，并根據(jù)合同的執(zhí)行情況，編制履約管理臺(tái)賬，全面記錄采購合同的履行情況。第13條 采購合同的控制1. 采購部應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)性原則做好采購進(jìn)度控制工作，既要保證倉庫中物資庫存的最低，同時(shí)還要保證物資能夠滿足生產(chǎn)需要。2. 對(duì)

15、于需要供應(yīng)商按照樣品或圖紙加工的物資，具體的控制要求如下。（1）如果存在加工周期長(zhǎng)、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的問題，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排。（2）采購部應(yīng)根據(jù)進(jìn)度安排與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)，確保物資能夠及時(shí)運(yùn)送到工廠。3. 如果供應(yīng)商提供的物資會(huì)延誤公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在此供應(yīng)商處的采購數(shù)量，并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第5章 采購合同的修改與終止第14條 采購合同修改1. 在合同執(zhí)行過程中，若因供應(yīng)商的原因造成物資無法按量供應(yīng)，采購部可與供應(yīng)商簽訂新的采購數(shù)量條款，作為合同的附件執(zhí)行。2. 在合同執(zhí)行過程中，若外部環(huán)境發(fā)生重大變化，采購部可與供應(yīng)商協(xié)商并簽訂新的供貨價(jià)格條款，作

16、為合同的附件執(zhí)行。3. 在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時(shí)交貨，采購部可與供應(yīng)商協(xié)商后簽訂延期交貨規(guī)定，作為合同的附件執(zhí)行。第15條 采購合同終止合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況之一的，采購部可按公司相關(guān)規(guī)定及合同約定，與供應(yīng)商協(xié)商終止合同。1. 由于不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的。2. 由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3. 由于情況變更，致使本公司無法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致本公司重大損失的。4. 其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第6章 合同日常管理第16條 合同糾紛類型常見的合同糾紛有五類，具體如下。1. 因不可抗力造成損失而引起的糾紛。2. 一方違

17、反保密約定而引起的糾紛。3. 物資質(zhì)量不合格引起的糾紛。4. 供應(yīng)商未按時(shí)交貨引起的糾紛。5. 貨款支付不及時(shí)引起的糾紛。第17條 合同糾紛處理方法當(dāng)公司與供應(yīng)商出現(xiàn)合同糾紛時(shí)，一般可采取以下四種方法解決糾紛。1. 與供應(yīng)商協(xié)商解決。2. 請(qǐng)第三方協(xié)調(diào)解決。3. 由仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。4. 通過訴訟方式解決。第18條 合同管理紀(jì)律要求1. 參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)以下情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。（1）泄露或私自更改合同內(nèi)容。（2）丟失合同。（3）參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。2. 參與合同履行的人員違反國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視

18、情節(jié)和性質(zhì)的輕重，由公司給予責(zé)任人行政或經(jīng)濟(jì)處分。3. 公司將觸犯法律的采購人員交司法部門處理，并保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。第19條 合同資料管理1. 采購部負(fù)責(zé)采購合同資料的收集、匯總，合同檔案的建立與保管工作。2. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同管理過程中涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第7章 附則第20條 本制度由采購部負(fù)責(zé)制定、定期修訂與解釋。第21條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期58 采購部文書范本與表單設(shè)計(jì)582 詢價(jià)單詢價(jià)單采購詢價(jià)單工作號(hào)采購物資名稱采購物資編號(hào)序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商電話供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單位：元）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)12平均價(jià)詢價(jià)員： 詢價(jià)員員工號(hào)： 詢價(jià)日期： 年 月 日583 請(qǐng)購單請(qǐng)購單編號(hào)： 日期： 年 月 日編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量需用日期請(qǐng)購原因及用途備注核準(zhǔn)： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)人： 請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)人： 請(qǐng)購人： 584 采購單采購單合格供應(yīng)商： 訂購日期： 年 月 日編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注備注1接到本訂單后，請(qǐng)盡速確認(rèn)并回復(fù)本公司2經(jīng)確認(rèn)而逾期交貨者，本公司有權(quán)取消訂單3訂單號(hào)碼，請(qǐng)務(wù)必注明于送貨單及發(fā)票等資料上4出貨請(qǐng)勿超交，若超交物資總數(shù)超過 %，超交部分本公司將不予付款采購經(jīng)辦： 年 月 日供應(yīng)商確認(rèn)： 年 月 日主管核準(zhǔn)： 年 月 日