煉油工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)

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1、內(nèi)部文件注意保密 中 國(guó) 海 洋 石 油 總 公 司 惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目 質(zhì)量管理手冊(cè) （Quality Management Manual）0劉新中 許振語(yǔ) 胡勇劉新中姚德彬051117版本編制校對(duì)審核批準(zhǔn)發(fā)布日期 中國(guó)海洋石油總公司惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目組目 錄0. 權(quán)限說(shuō)明- 21. 管理- 3 2. 組織機(jī)構(gòu) - 53. 職責(zé) -74. 質(zhì)量管理方針 -85. 質(zhì)量目標(biāo) - 96. 質(zhì)量計(jì)劃 -107. 質(zhì)量管理制度 -118. 文件管理 -119. 設(shè)計(jì)管理 -1210. 采辦及工程合同文件管理 -1311. 采購(gòu)的材料、設(shè)備以及服務(wù)項(xiàng)目的管理 -1412. 制造和建造 -1513.

2、檢驗(yàn) -1514.特殊工藝 -1715.單項(xiàng)（items）標(biāo)記和控制 -1816.不合格和改正行動(dòng) -1917.測(cè)試設(shè)備管理 -2018.搬運(yùn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸 -2119.記錄、文件和證書 -2220.審核 -2321.工程建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) -240.權(quán)限說(shuō)明本文件為惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)，其頒發(fā)權(quán)限屬惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理。工程建設(shè)項(xiàng)目組的全體人員應(yīng)按照本手冊(cè)及部門工作程序的要求完成各自的工作職責(zé)。工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)本手冊(cè)的管理，檢查手冊(cè)要求的執(zhí)行情況。必要時(shí)，就執(zhí)行狀況及結(jié)果發(fā)出報(bào)告。在本手冊(cè)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的任何問(wèn)題將提請(qǐng)工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理處理。工

3、程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理部門將針對(duì)具體情況對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂。1. 管理1.1 工程建設(shè)的質(zhì)量管理，是惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目管理組所負(fù)責(zé)管理的一個(gè)重要組成部分。1.2 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)是本項(xiàng)目質(zhì)量管理的基礎(chǔ)?；葜轃捰徒ㄔO(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)遵循ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)的基本原則以及通常的工業(yè)慣例。1.3 除非另有說(shuō)明，本手冊(cè)只適用于惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目所進(jìn)行的直接與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采辦、施工、安裝、調(diào)式及試運(yùn)轉(zhuǎn)直至投產(chǎn)的質(zhì)量、工程安全有關(guān)的建設(shè)、材料、設(shè)備和工程服務(wù)等活動(dòng)的質(zhì)量管理工作。1.4 與項(xiàng)目設(shè)施的質(zhì)量、工程安

4、全直接相關(guān)的材料、設(shè)備供貨商和工程服務(wù)承包商，應(yīng)實(shí)施有效的質(zhì)量管理系統(tǒng)。這些系統(tǒng)應(yīng)符合相應(yīng)的ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)標(biāo)準(zhǔn)系列的要求。1.5 手冊(cè)各章節(jié)詳述各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)和要求。1.6 手冊(cè)編制和管理項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）由工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量部經(jīng)理按照項(xiàng)目要求編制和修訂。項(xiàng)目質(zhì)量部經(jīng)理向工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)告。1.7 解釋對(duì)本手冊(cè)所規(guī)定的要求，其解釋權(quán)屬項(xiàng)目質(zhì)量部經(jīng)理。1.8 定義；1) 項(xiàng)目（Project）-是指中國(guó)海洋石油總公司惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目（CHRP）。2) 公司（Company）-是指中國(guó)海洋石油總公司（CNOOC）。3) 業(yè)主（Owner

5、）-是指經(jīng)中國(guó)海洋石油總公司授權(quán)并委托，對(duì)惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目運(yùn)行實(shí)施全權(quán)管理的中海油惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目管理組（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目組）。4) IPMT-是指由中國(guó)海洋石油總公司與項(xiàng)目管理公司組成的惠州煉油建設(shè)工程聯(lián)合項(xiàng)目管理組(Integrated Project Management Team)。5) 總體設(shè)計(jì)院（Primary Engineering & Design Company）是指通過(guò)合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)的實(shí)體。 6) 承包商（Contractor）是指通過(guò)合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供服務(wù)的實(shí)體。 7) EPC承包商（EPC C

6、ontractor）-是指通過(guò)EPC(Engineering設(shè)計(jì)、Procurement采辦、Construction建造) 承包合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供服務(wù)的實(shí)體。8) 供貨商（Vendor）是指通過(guò)合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供材料和設(shè)備的實(shí)體。9) 服務(wù)商(Server)-是指通過(guò)合同關(guān)系為惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目提供技術(shù)、管理服務(wù)的實(shí)體。10) 監(jiān)理公司（Supervision Co.）是指獨(dú)立于業(yè)主、承包商方，擁有法人地位和相關(guān)資質(zhì)，通過(guò)合同委托關(guān)系，為惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目提供工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理服務(wù)的實(shí)體。11) 第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（Third Party Authoriti

7、es）是指獨(dú)立于業(yè)主、承包商方，擁有法人地位和相關(guān)資質(zhì)，專門從事建筑、材料、安裝工程質(zhì)量檢測(cè)的機(jī)構(gòu)。12) 質(zhì)量（Quality）產(chǎn)品或工作符合規(guī)定的要求。13) 質(zhì)量體系（Quality System）為保證產(chǎn)品、過(guò)程中或服務(wù)質(zhì)量能滿足規(guī)定的要求或潛在的要求，由組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、活動(dòng)、能力和資源等構(gòu)成的有機(jī)整體。14) 質(zhì)量管理（Quality Assurance）為確保某一產(chǎn)品，過(guò)程或服務(wù)質(zhì)量能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所必需的有計(jì)劃、有系統(tǒng)的全部活動(dòng)。15) 質(zhì)量控制（Quality Control）為保持某一產(chǎn)品，過(guò)程或服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)、技術(shù)和活動(dòng)。16) 批準(zhǔn)（Ap

8、proval）確認(rèn)產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目與規(guī)定的要求相符。17) 設(shè)計(jì)審查（Design Review）對(duì)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)方法所作的系統(tǒng)審查和評(píng)價(jià)。18) 檢驗(yàn)（Inspection）通過(guò)測(cè)量、試驗(yàn)或調(diào)查，判斷產(chǎn)品或服務(wù)是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。19) 校驗(yàn)(Calibration)指兩種量具或儀表的比較，其中一種已知精度并具有較高的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)量具。通過(guò)與標(biāo)準(zhǔn)量具的比較，發(fā)現(xiàn)、記錄和消除被校量具和儀表的可能誤差。20) 不合格（Non-Conformance）實(shí)際性能與規(guī)定的要求不符。21) 改正行動(dòng)（Corrective Action）改正不利于質(zhì)量的條件所采取的必要措施。22) 質(zhì)量審核（Q

9、uality Audit）為驗(yàn)證是否符合規(guī)定的要求而對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行有計(jì)劃、有系統(tǒng)的審查。2 組織機(jī)構(gòu)2.1 工程建設(shè)項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)如下圖：項(xiàng)目總經(jīng)理技術(shù)部行政部施工建造部控制部項(xiàng)目副總經(jīng)理質(zhì) 量 部采辦部財(cái)務(wù)部健康安全環(huán)保部2.2 工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)系統(tǒng)如下圖：CNOOC/IPMT總體設(shè)計(jì)院政府監(jiān)督監(jiān)理公司EPC 1EPC 2施工質(zhì)量采購(gòu)質(zhì)量設(shè)計(jì)質(zhì)量第三方檢測(cè)EPC n23 工程建設(shè)質(zhì)量信息管理體系：CNOOC承包商、供貨商、服務(wù)商當(dāng)?shù)卣O(jiān)檢部門工程質(zhì)量監(jiān) 督 站項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)IPMT各部門各PMT質(zhì) 量 部監(jiān)理單位3 職責(zé)3.1 工程建設(shè)項(xiàng)目組3.1.1 工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目

10、建設(shè)的成功實(shí)施、保證運(yùn)行直接負(fù)責(zé)，包括為達(dá)到的項(xiàng)目目標(biāo)所必須需要的總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、合同、采辦、制造、建造、安裝、調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)直至投產(chǎn)。工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理對(duì)中國(guó)海洋石油總公司惠州煉油項(xiàng)目（分公司）總經(jīng)理負(fù)責(zé)。工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理確定工程建設(shè)項(xiàng)目組各部門的工作職責(zé)。3.1.1 工程建設(shè)項(xiàng)目副總經(jīng)理協(xié)助工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理處理工程建設(shè)項(xiàng)目日常事務(wù)。 3.1.3 工程建設(shè)項(xiàng)目組各部門經(jīng)理向工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)告工作，并分別負(fù)責(zé)：1) 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、技術(shù)的管理和協(xié)調(diào)工作。2) 合同采辦部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的合同、材料、設(shè)備的采辦工作。3) 控制部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的費(fèi)用

11、及進(jìn)度控制工作。4) 施工建設(shè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的工程施工、安裝和調(diào)試的管理、協(xié)調(diào)工作。5) 行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目組行政事務(wù)工作。6) 質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量保證和質(zhì)量管理工作。7) 健康安全環(huán)保部（HSE）經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的健康、安全、環(huán)保管理體系的建立、實(shí)施和管理工作。8) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、籌資的管理、運(yùn)行工作。 3.1.2 各職能部門，參與工程建設(shè)項(xiàng)目的工作人員對(duì)各自的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。上級(jí)賦與下級(jí)職責(zé)，不能減輕上級(jí)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。部門經(jīng)理確定崗位選時(shí)，應(yīng)選擇能勝任的、受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練或具有足夠經(jīng)驗(yàn)的人員。3.1.3 項(xiàng)目質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)手冊(cè)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并

12、向工程建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)告。3.1.4 項(xiàng)目組人員應(yīng)清楚地了解他的工作職責(zé)，并應(yīng)熟悉所在部門的各項(xiàng)工作程序、規(guī)定以及有關(guān)的項(xiàng)目執(zhí)行程序、工作目標(biāo)、實(shí)施方法。3.1.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)、具有相關(guān)專業(yè)能力、能勝任本職工作。3.2 總體設(shè)計(jì)院總體設(shè)計(jì)院應(yīng)依照合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)，對(duì)整個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的適用性、可靠性、安全性、合理性、統(tǒng)一性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。33 監(jiān)理公司監(jiān)理公司應(yīng)依照合同委托關(guān)系，為惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目提供工程建設(shè)實(shí)施管理、監(jiān)督服務(wù)。對(duì)承包商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理，以確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并協(xié)助業(yè)主承擔(dān)部分進(jìn)度費(fèi)用控制和

13、現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)工作。34 承包商（EPC）承包商（EPC）應(yīng)依照合同關(guān)系為惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目提供建設(shè)（設(shè)計(jì)、采辦、施工）服務(wù),對(duì)所承擔(dān)的工程質(zhì)量保證全面負(fù)責(zé)。4 質(zhì)量管理方針全員參與嚴(yán)管理；博取眾家精華；開拓創(chuàng)新建精品；遵紀(jì)守法講公正；強(qiáng)化質(zhì)量抓預(yù)控；標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)；科學(xué)管理創(chuàng)一流。 4.1 惠州煉油工程建設(shè)項(xiàng)目的各工程實(shí)施階段，應(yīng)按照石油、石化工業(yè)界工程建設(shè)項(xiàng)目的國(guó)際、國(guó)內(nèi)慣例，實(shí)施項(xiàng)目的控制和管理。項(xiàng)目組全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)行由項(xiàng)目總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的目標(biāo)管理，即安全環(huán)?？刂?、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制和費(fèi)用控制。4.2 在項(xiàng)目管理中，堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，實(shí)行全員、全面、全過(guò)程的“三全”質(zhì)量管理。國(guó)際

14、標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理模式將作為本項(xiàng)目質(zhì)量管理的依據(jù)。4.3 按程序?qū)嵤┦琴|(zhì)量管理的重要原則。無(wú)論是工程建設(shè)項(xiàng)目管理組還是承包商、供貨商、服務(wù)商均應(yīng)嚴(yán)格按既定工作程序執(zhí)施。承包商、供貨商、服務(wù)商從事的任何工作，在其有關(guān)程序被項(xiàng)目組或工程項(xiàng)目監(jiān)理批準(zhǔn)之前不允許超前進(jìn)行。4.4 鑒于本項(xiàng)目煉油設(shè)施所處環(huán)境及安全的重要性，本項(xiàng)目所采取的任何一項(xiàng)設(shè)備、零件部件及材料都不得采用試制產(chǎn)品，未經(jīng)使用驗(yàn)證的新產(chǎn)品原則上也不予采用，即使是國(guó)內(nèi)、國(guó)外有名望的公司也不例外。4.5 本工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝除嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、政

15、府的有關(guān)法律、法規(guī)、法令、規(guī)定、條例外，應(yīng)采用國(guó)內(nèi)、外的先進(jìn)適用標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的權(quán)威機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。采用國(guó)內(nèi)、國(guó)外生產(chǎn)的代用材料時(shí)，其性能應(yīng)不低于所要求的標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目組的批準(zhǔn)。4.6 應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式選擇承包商、供應(yīng)商和服務(wù)商。4.7 承包商、供應(yīng)商、服務(wù)商應(yīng)建立自己的質(zhì)量管理系統(tǒng)并報(bào)送項(xiàng)目組批準(zhǔn)。4.8 嚴(yán)格進(jìn)行承包商、供應(yīng)商、服務(wù)商的資格審查，沒(méi)有大型石化、油氣工程建設(shè)業(yè)績(jī)的承包商、供商、服務(wù)商將不能承擔(dān)本工程項(xiàng)目的建設(shè)工作。5 質(zhì)量目標(biāo)土建單位工程優(yōu)良率55以上，焊接一次（預(yù)制、現(xiàn)場(chǎng)）合格率95以上，安裝項(xiàng)目單位優(yōu)良率85以上，裝置驗(yàn)收合格率100，單位工程驗(yàn)收合格率100。投料開車一次成功，裝

16、置安、穩(wěn)、長(zhǎng)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)四年一修。創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，重大質(zhì)量事故為零。6 質(zhì)量計(jì)劃6.1 承包商、供應(yīng)商提供的，供審查、批準(zhǔn)的文件、技術(shù)規(guī)格書、設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)進(jìn)行全面審查，確保其達(dá)到項(xiàng)目所要求的相符性、完整性。所提供的資料應(yīng)完整、清楚、明確、足夠詳細(xì)，能夠作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。6.2 在制定質(zhì)量計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮到下列工作安排以保證：6.2.1 能夠?qū)こ淘O(shè)計(jì)、采辦、建造、安裝和調(diào)試的活動(dòng)進(jìn)行充分的管理、控制。6.2.2 對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理文件的審查。6.2.3 適時(shí)評(píng)價(jià)并獲取可能要求的各種控制方法、工藝、檢驗(yàn)設(shè)備、量具、專項(xiàng)技術(shù)等信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量和跟蹤。6.2.4 制造、建造、安裝和調(diào)試的檢驗(yàn)程序與采用文件的

17、一致性。6.2.5 必要的質(zhì)量要求應(yīng)包括在合同、采辦文件中。6.3 在合同、采辦文件中應(yīng)明確所要求的任何特殊規(guī)定、要求，并與所采取的措施相適應(yīng)。6.4 在文件審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)發(fā)送到有關(guān)職能部門或?qū)Ｂ毴藛T及時(shí)處理。7 質(zhì)量管理制度7.1 實(shí)行工程質(zhì)量的監(jiān)督制度。7.2 實(shí)行工程建設(shè)的監(jiān)理制度。7.3 實(shí)行工程設(shè)備采辦的監(jiān)理制度。7.3 實(shí)行工程質(zhì)量的第三方獨(dú)立檢測(cè)制度。7.4 實(shí)行工程、設(shè)備的招、投標(biāo)制度。7.5 實(shí)行設(shè)備、材料、零部件采購(gòu)合格廠商評(píng)審確認(rèn)、批準(zhǔn)制度。7.6 實(shí)行原材料見(jiàn)證、取樣制度。7.7 實(shí)行設(shè)計(jì)的審查制度。7.8 實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量的保證期制度。7.9 實(shí)行工程質(zhì)量的保修制度。

18、8 文件管理8.1 文件的批準(zhǔn)、頒發(fā)及控制按本手冊(cè)及設(shè)計(jì)管理程序執(zhí)行。承包商、供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)它的文件管理程序和系統(tǒng)。項(xiàng)目組應(yīng)審查和批準(zhǔn)這些程序并驗(yàn)證承包商、供貨商的實(shí)施行為是否與此一致。將按下列8.2條至8.10條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。8.2 對(duì)涉及影響合同執(zhí)行、技術(shù)、質(zhì)量和安全要求的文件，其更改、修訂應(yīng)按正規(guī)程序進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)出。8.3 審查文件的內(nèi)容及準(zhǔn)確性，只有授權(quán)認(rèn)可人員才能批準(zhǔn)文件。8.4 所有文件應(yīng)標(biāo)明其現(xiàn)行版次。8.5 每個(gè)工作人員都應(yīng)當(dāng)清楚知道，只能使用文件的現(xiàn)行版本。8.6 任何一項(xiàng)工作開始之前，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)出版齊備，并及時(shí)分發(fā)到工作所在地。8

19、.7 控制已廢除的文件，采用作標(biāo)記、清除或與現(xiàn)有文件分開的方法防止文件被錯(cuò)誤使用。8.8 文件管理方法包括文件登記、編號(hào)系統(tǒng)、傳遞、審批程序。必要時(shí)對(duì)作廢的文件使用文件作廢章。8.9 各種文件的更改和修訂應(yīng)按本條的規(guī)定在適當(dāng)?shù)墓芾砑?jí)別內(nèi)進(jìn)行記錄、存檔和出版。不能在原文件上直接批改的方式進(jìn)行文件修訂。8.10 公司、承包商、供貨商、服務(wù)商的每一獨(dú)立的文件都應(yīng)有標(biāo)題，標(biāo)題欄至少應(yīng)有如下內(nèi)容：1) 公司（業(yè)主）名稱2) 承包商或供貨商名稱（對(duì)承包商、供貨商文件）3) 項(xiàng)目名稱4) 文件標(biāo)題，包括合同名稱5) 文件編號(hào)6) 公司和承包商、供貨商、服務(wù)商的工號(hào)7) 文件出版日期和版次8) 文件頒發(fā)和修訂

20、說(shuō)明9) 文件編制、校對(duì)、審核的批準(zhǔn)人8.11 公司在制定標(biāo)書和合同文件時(shí)，應(yīng)針對(duì)不同項(xiàng)目確定對(duì)承包商、供貨商、服務(wù)商的最低文件要求，包括文件內(nèi)容、提交時(shí)間、份數(shù)；根據(jù)文件性質(zhì)可分為供參考的一般文件，供審查、批準(zhǔn)的文件以及最終完工文件。9 設(shè)計(jì)管理9.1 所有設(shè)計(jì)管理工作應(yīng)按照項(xiàng)目組的設(shè)計(jì)管理程序及本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他們的設(shè)計(jì)管理程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和/或驗(yàn)證承包商或供貨商是否與之一致。項(xiàng)目組將按下列9.2和9.13條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。9.2 按中國(guó)法規(guī)的要求，計(jì)量單位應(yīng)采取公制（S.I.制）。除非另有規(guī)定外，個(gè)別石油、

21、石化工業(yè)常用單位如管徑、管件壓力等級(jí)可暫時(shí)保留使用英制。9.3 設(shè)計(jì)、研究工作應(yīng)以有計(jì)劃有系統(tǒng)的方式進(jìn)行。9.4 設(shè)計(jì)工作開始之初，就應(yīng)制定適用的設(shè)計(jì)、研究基礎(chǔ)，選擇適用的法規(guī)，規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并編成文件，這些文件應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。9.5 在設(shè)計(jì)、研究工作中落實(shí)9.4條的要求及合同要求，使設(shè)計(jì)成果在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都是可行的。9.6 通過(guò)設(shè)計(jì)審查或適當(dāng)?shù)倪x擇計(jì)算，檢驗(yàn)設(shè)計(jì)、研究的目標(biāo)是否達(dá)到要求，設(shè)計(jì)成效是否充分。9.7 原設(shè)計(jì)、研究人不能充當(dāng)校核人。9.8 設(shè)計(jì)、研究的變更，包括現(xiàn)場(chǎng)的任何變更，需經(jīng)過(guò)適當(dāng)級(jí)別的設(shè)計(jì)管理程序，對(duì)設(shè)計(jì)變更、校對(duì)、審核進(jìn)行控制、批準(zhǔn)。9.9 對(duì)設(shè)計(jì)、研究工作中發(fā)生的不合

22、格（Non-Conformance）應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)及記錄。同時(shí)應(yīng)進(jìn)行審查分析，弄清發(fā)生的原因，采取改正措施防止再次出現(xiàn)。9.10 應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作法，以往認(rèn)可的研究或經(jīng)過(guò)證明的類似作法進(jìn)行審查，在引用前，應(yīng)驗(yàn)證其適用性。9.11 設(shè)計(jì)、研究成果以及它的任何更改在發(fā)出實(shí)施之前必須經(jīng)過(guò)審查的批準(zhǔn)。9.12 承擔(dān)設(shè)計(jì)、研究的承包商或分包商應(yīng)當(dāng)開發(fā)和編制他們的質(zhì)量管理手冊(cè)和有關(guān)的實(shí)施程序。9.13 項(xiàng)目組有關(guān)人員始終對(duì)設(shè)計(jì)工作、質(zhì)量進(jìn)行審查、監(jiān)督、控制。10 采辦及工程合同文件管理10.1 所有采辦和工程合同活動(dòng)都應(yīng)按采辦工作程序，合同管理程序及本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。承包商、供貨商、服務(wù)商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的合同

23、或采辦程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和或驗(yàn)證承包商、供貨商、服務(wù)商是否與之一致。項(xiàng)目組應(yīng)按下列10.2至10.5條規(guī)定的原則審批這些程序和監(jiān)督實(shí)施。10.2 采辦和工程合同文件應(yīng)由一套完整、清楚、準(zhǔn)確說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目或要求提供工程服務(wù)的文件組成。文件應(yīng)按正規(guī)程序進(jìn)行編制、審核和出版。10.3 采辦、工程合同文件應(yīng)包括為保證需要采購(gòu)的項(xiàng)目或服務(wù)，而所必需的全部技術(shù)、質(zhì)量要求。10.4 在采辦和工程合同文件中應(yīng)當(dāng)寫明：10.4.1 要求供貨商提供的文件，包括內(nèi)容和份數(shù)。10.4.2 公司和任何第三方檢驗(yàn)服務(wù)（如有）的通訊、聯(lián)絡(luò)渠道，或第三方檢驗(yàn)發(fā)證要求。10.4.3 公司、檢驗(yàn)公司（如

24、有）或發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員接觸采辦項(xiàng)目或服務(wù)的承包商及分包商的辦公室、設(shè)施及文件記錄的規(guī)定。10.5 所有采辦、工程合同文件和修改變動(dòng)的部分應(yīng)與原文件編制相同的程序處理和控制。11 采購(gòu)的材料、設(shè)備以及服務(wù)項(xiàng)目管理11.1 本節(jié)僅適用于惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目的工程設(shè)施永久設(shè)備和或服務(wù)，或者在建造期間可能對(duì)安全不利的設(shè)備或服務(wù)。11.2 由工程建設(shè)項(xiàng)目組采辦的項(xiàng)目或服務(wù)，供貨對(duì)象只限于批準(zhǔn)的賣主名單，特殊情況必須經(jīng)過(guò)一定的批準(zhǔn)程序。11.3 只限于從那些有能力滿足合同、技術(shù)和質(zhì)量要求的供貨商、承包商中采購(gòu)設(shè)備、材料和服務(wù)。11.4 在合同或采辦定單簽字前應(yīng)對(duì)每個(gè)可能的承包商、供貨商做出評(píng)價(jià)。11.5

25、必要時(shí)，應(yīng)根據(jù)已經(jīng)確立的準(zhǔn)則，對(duì)可能的承包商、供貨商的工廠設(shè)施或作業(yè)進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果應(yīng)做出報(bào)告，并作為對(duì)該承包商、供貸商評(píng)價(jià)的一部分。11.6 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)材料、設(shè)備和服務(wù)供貨商進(jìn)行監(jiān)督、審查和或驗(yàn)證確保規(guī)定的要求能得到滿足。驗(yàn)證工作應(yīng)以有計(jì)劃、有系統(tǒng)的方式進(jìn)行并作出報(bào)告。驗(yàn)證工作在供貨商的工廠或指定的交貨地點(diǎn)進(jìn)行。11.7 由公司、檢驗(yàn)公司（如有）或發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按采辦文件要求對(duì)設(shè)備、材料進(jìn)行的檢驗(yàn)并不解除承包商、供貨商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。11.8 采辦項(xiàng)目和材料的質(zhì)量記錄、出廠證書及文件也須按采辦文件的要求進(jìn)行驗(yàn)證。11.9 政府機(jī)構(gòu)要求的任何報(bào)告應(yīng)依照確認(rèn)的程序進(jìn)行，以滿足政府的要求。1

26、2 制造和建造12.1 承包商、供貨商的所有制造、建造、安裝、調(diào)試(試車)作業(yè)開始前，應(yīng)制定相應(yīng)的技術(shù)、工藝保證、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制工作或作業(yè)程序文件，并報(bào)審或批準(zhǔn)，這些程序至少應(yīng)規(guī)定：12.1.1 制造、建造和、或安裝方法應(yīng)與簽訂合作同的技術(shù)和質(zhì)量要求相符。12.1.2 作業(yè)順序不應(yīng)受到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求影響，作業(yè)順序的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)能使工 作得以協(xié)調(diào)、有序的方式進(jìn)行。12.1.3 應(yīng)規(guī)定接收和、或拒收標(biāo)準(zhǔn)。12.1.4 應(yīng)規(guī)定所使用的設(shè)備、儀器。12.1.5 可能要求的任何特殊工作環(huán)境。承包商、供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的程序和系統(tǒng)，這些程序和系統(tǒng)至少應(yīng)具有本節(jié)規(guī)定的控制程度。必要時(shí)，項(xiàng)目組將依據(jù)下

27、述12.2至12.5條的規(guī)定審查和批準(zhǔn)這些程序或驗(yàn)證承包商、供貨商是否與之相符。12.2 做出檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）或質(zhì)量控制的規(guī)定。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、停工待檢點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、審查點(diǎn)（停檢點(diǎn)、必檢點(diǎn)、巡檢點(diǎn)或A、B、C點(diǎn)），根據(jù)這一規(guī)定對(duì)是否符合質(zhì)量要求作必要的檢驗(yàn)。12.3 通過(guò)直接檢驗(yàn)、監(jiān)督、審核活動(dòng)或三種方法的不同組合對(duì)施工工藝，設(shè)備和人員實(shí)施管理，以確保所要求的質(zhì)量得到滿足。12.4 當(dāng)所用的檢驗(yàn)、控制和監(jiān)督方法被證明效果不佳或不適當(dāng)時(shí)，應(yīng)立即采取更改。12.5 應(yīng)要求將檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的停工待檢點(diǎn)（Hold Point）、見(jiàn)證點(diǎn)（Witness Point）或?qū)彶辄c(diǎn)（Review

28、 Point）及要求，落實(shí)到檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃(ITP)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序中。13 檢驗(yàn)13.1 業(yè)主的檢驗(yàn)將按本手冊(cè)及下列要求進(jìn)行:13.1.1 按照業(yè)主制定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃或者業(yè)主聘請(qǐng)的檢驗(yàn)公司（如有）的質(zhì)量程序進(jìn)行檢驗(yàn)。13.1.2 業(yè)主對(duì)工程建設(shè)承包商、供應(yīng)商的制造、建造、安裝或調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)，應(yīng)由工程建設(shè)項(xiàng)目組依據(jù)合同規(guī)定、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)格書執(zhí)行。承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的檢驗(yàn)程序和系統(tǒng)。項(xiàng)目組將審查、批準(zhǔn)這些程序，并監(jiān)督、檢查承包商或供貨商的實(shí)施是否符合要求。業(yè)主還將按下列13.2至13.11條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。13.2 各種制造、建造、安裝和調(diào)

29、試工作應(yīng)始終保持在檢驗(yàn)或試驗(yàn)的受控，保證對(duì)這些工作的連續(xù)控制和符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。13.3 檢驗(yàn)工作應(yīng)由受過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)、有資格的人員來(lái)完成。13.4 檢驗(yàn)工作應(yīng)按照設(shè)計(jì)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書的要求，使用相應(yīng)的設(shè)備、儀器，在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件下進(jìn)行。13.5 檢驗(yàn)工作包括對(duì)第14節(jié)中的特殊工藝的檢驗(yàn)。13.6 對(duì)一個(gè)項(xiàng)目或作業(yè)，在必要的文件未獲得批準(zhǔn)之前或必需的檢驗(yàn)未完成之前，后續(xù)的工作不能進(jìn)行。只有當(dāng)正式取消這一控制要求后，下步工作才可進(jìn)行。13.7 檢驗(yàn)文件中規(guī)定的停工待檢點(diǎn)（Hold Point），在未取得質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的書面同意前，不能取消、改變或放棄。工程監(jiān)理規(guī)定的停工待檢點(diǎn)，在未

30、取得工程監(jiān)理的書面同意之前亦不能放棄或改變。13.8 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)作記錄，并由委任的合格人員進(jìn)行評(píng)定，決定接受與否。13.9 檢驗(yàn)記錄應(yīng)描述檢驗(yàn)結(jié)果，至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：1) 檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章2) 檢驗(yàn)內(nèi)容或工件標(biāo)記3) 采用的檢驗(yàn)類型4) 檢驗(yàn)工期5) 任何其它要求的信息13.10 檢驗(yàn)記錄應(yīng)記錄檢驗(yàn)對(duì)象，證明所要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目已完成，并指出發(fā)現(xiàn)的任何不合格事項(xiàng)。13.11 在檢驗(yàn)以后所作的改動(dòng)，返修和更換，應(yīng)按照初檢要求進(jìn)行復(fù)檢?；蛘甙凑宅F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的要求，書面提出變通辦法和補(bǔ)充要求進(jìn)行。任何情況下復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)至少應(yīng)不低于初檢標(biāo)準(zhǔn)。14 特殊工藝14 1 特殊工藝包括但不限于如下內(nèi)容：1)

31、焊接2) 無(wú)損探傷（NDT）3) 熱處理4) 火焰矯正變形5) 高度專業(yè)性的其它工藝或設(shè)備、如：特殊材料、地基處理、大型基礎(chǔ)。6）材料試驗(yàn)復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)、如：襯里、內(nèi)防腐、換熱器涂鍍、襯膠。14.2 特殊工藝應(yīng)按本手冊(cè)及公司和承包商、供貨商的有關(guān)程序、技術(shù)規(guī)格書進(jìn)行管理。承包商和供貨商應(yīng)建立，執(zhí)行和維護(hù)其用于管理特殊工藝程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序或檢查承包商或供貨商的實(shí)施是否符合要求。業(yè)主還將按照下列第14.3至14.5條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。143 特殊工藝應(yīng)在控制條件下，由受過(guò)培訓(xùn)、有資格的人員、依據(jù)批準(zhǔn)程序，使用合適的設(shè)備來(lái)進(jìn)行操作。 14 4有關(guān)實(shí)施特殊工藝的

32、程序、設(shè)備和人員按照適用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格書 和工業(yè)慣例進(jìn)行審批，主要包括如下：1) 焊接工藝規(guī)程(WPS)和焊接工藝評(píng)定記錄(WPQR)2) 返修焊接工藝評(píng)定記錄3) 堆焊程序4) 焊工證書，焊工資格記錄5) 無(wú)損傷程序6) 無(wú)損探傷作業(yè)人員資格證書7) 熱處理程序8) 火焰矯正變形程序9) 焊接設(shè)備、焊條烘箱及保溫筒控制14 5應(yīng)建立和維護(hù)程序、設(shè)備和人員資格的記錄檔案，這些記錄應(yīng)是有效的和方便收回的。14 單項(xiàng)（Item）標(biāo)記和控制14.1 本節(jié)僅適于惠州煉油建設(shè)工程項(xiàng)目的永久性材料、設(shè)備和服務(wù)。承包商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的材料標(biāo)記、控制程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查批準(zhǔn)這些程序并驗(yàn)證

33、承包商是否與此一致。項(xiàng)目組將按下列第14.2至14.4條的原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。14.2 所有材料、零部件，包括部分預(yù)制的分組件應(yīng)始終按如下要求進(jìn)行控制和明確地標(biāo)記。14.2.1 具備技術(shù)規(guī)格書規(guī)定的標(biāo)記和跟蹤要求。14.2.2 能夠準(zhǔn)確、快速找到適當(dāng)?shù)膱D紙、規(guī)格書、質(zhì)量記錄或其它有關(guān)文件。14.2.3 只有已經(jīng)接受的合格項(xiàng)目才可使用和安裝。14.2.4 調(diào)查了解每一項(xiàng)目的合格狀況。14.3 采用的標(biāo)記方式可以是直接在實(shí)物上作標(biāo)記（如打印、標(biāo)牌、永久標(biāo)記材料標(biāo)記），或使用能進(jìn)行跟蹤的記錄牌（如貨運(yùn)卡片，標(biāo)簽等），或者是其它可行的方法。14.4 采用直接在實(shí)物上采用的標(biāo)記方式可以是直接在實(shí)

34、物上作標(biāo)記（如打印、標(biāo)牌、永久標(biāo)記時(shí)應(yīng)注意：14.4.1 標(biāo)記方法、位置及性質(zhì)應(yīng)不對(duì)被標(biāo)物的功能或質(zhì)量造成危害，如：CrMo鋼、高壓臨氫介質(zhì)用鋼不能采用打印的方法進(jìn)行標(biāo)記。14.4.2 標(biāo)記應(yīng)清楚明確。14.4.3 標(biāo)記應(yīng)轉(zhuǎn)移到同一項(xiàng)目分開的部件上。14.4.4 當(dāng)由于后續(xù)作業(yè)可能使標(biāo)記磨損或模糊不清時(shí)，應(yīng)作標(biāo)記轉(zhuǎn)移植。15 不合格項(xiàng)目和改正行動(dòng)15.1 不合格報(bào)告和改正行動(dòng)依據(jù)本手冊(cè)及有關(guān)項(xiàng)目程序的規(guī)定頒發(fā)和管理。承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的改正行動(dòng)和不合格處理程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序或驗(yàn)證承包商或供貨商是否與此相符。項(xiàng)目組將按下列15.2至15.10條規(guī)定的原

35、則進(jìn)行審批并監(jiān)督其實(shí)施。15.2 與規(guī)定和或雙方確認(rèn)的要求不相符的項(xiàng)目、服務(wù)或工作應(yīng)盡早發(fā)現(xiàn)、鑒別并做出報(bào)告、不合格項(xiàng)目應(yīng)作如下控制：15.2.1 防止不當(dāng)或未經(jīng)許可的項(xiàng)目與合格項(xiàng)目混放在一起。15.2.2 對(duì)不合格項(xiàng)目做出明確標(biāo)記，直到做出適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定為止。15.2.3 對(duì)不合格項(xiàng)目的處理決定應(yīng)由業(yè)主或工程監(jiān)理的有關(guān)人員依照批準(zhǔn)的程序做出。如果決定修復(fù)使用，修理工作按照批準(zhǔn)的程序進(jìn)行，并應(yīng)按原要求檢驗(yàn)，必要時(shí)可增加檢驗(yàn)或試驗(yàn)。15.2.4 保存不合格項(xiàng)目、服務(wù)或工作的記錄，做出方便、可靠的標(biāo)記，記錄不合格的性質(zhì)和范圍。15.3 對(duì)不便將不合格項(xiàng)目與合格項(xiàng)目分隔開來(lái)的情況，按15.2.2至1

36、5.2.4的要求處理的建議。15.4 必要時(shí)，組織設(shè)計(jì)、合同、采辦、建造及質(zhì)保有關(guān)人員對(duì)不合適項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，提出處理建議。15.5 當(dāng)對(duì)不合格項(xiàng)目的處理決定拒絕使用時(shí)，應(yīng)盡快作如下處理：15.5.1 從工作現(xiàn)場(chǎng)搬走。15.5.2 按有關(guān)適用要求進(jìn)行更換。15.6 當(dāng)對(duì)不合格項(xiàng)目的處理確定為可以接受時(shí)，應(yīng)將不合格狀況做出更改、放棄要求，特許或接受偏差的全部說(shuō)明應(yīng)記錄在不合格報(bào)告(NCR)表中，作為最終項(xiàng)目文件的一部分。如果不合格項(xiàng)目是與發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理要求有關(guān)的，在準(zhǔn)許該項(xiàng)目使用之前，對(duì)其放棄要求，特許或接受偏差都應(yīng)取得發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理的書面同意。15.7 當(dāng)對(duì)不合格項(xiàng)目的處理決定為返工或修

37、理時(shí)：15.7.1 所有返工或修理工作應(yīng)在嚴(yán)格的質(zhì)量控制之下進(jìn)行，不得降低質(zhì)量要求。返工或修理工作應(yīng)按照批準(zhǔn)的返工或修理程序進(jìn)行。若是與發(fā)證驗(yàn)檢機(jī)構(gòu)或監(jiān)理提出有關(guān)的不合格項(xiàng)目，在實(shí)施處理前，返工或處理程序，應(yīng)取得發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理的書面同意。15.7.2 所有返工或修理的項(xiàng)目，最低限度應(yīng)按原有的要求，作相同程序和形式的檢驗(yàn)、試驗(yàn)。必要時(shí)可增加檢驗(yàn)或試驗(yàn)以證明返工、修理的質(zhì)量是否滿意。15.8 應(yīng)指定人員對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行審查，以便找出其原因，并應(yīng)特別注意：15.8.1 再次出現(xiàn)不合格事件。15.8.2 與批準(zhǔn)的作法及本手冊(cè)規(guī)定的偏差情況。15.8.3 由于未完全遵守批準(zhǔn)的程序、作法或由有關(guān)質(zhì)保程

38、序要求而導(dǎo)致的不合格。15.9 應(yīng)盡快按可操作性及經(jīng)濟(jì)實(shí)施改正行動(dòng)，消除不合格事件的根源，防止再次發(fā)生。15.10 改正行動(dòng)應(yīng)作記錄，在對(duì)改正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證之前不能認(rèn)為改正行動(dòng)已經(jīng)完成。如果改正行動(dòng)與發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理的要求有關(guān)，在實(shí)施改正之前，詳細(xì)地改正程序應(yīng)經(jīng)發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或監(jiān)理批準(zhǔn)。16 測(cè)試設(shè)備(MTE)的管理16.1 對(duì)測(cè)試設(shè)備的控制應(yīng)按照本手冊(cè)及有關(guān)程序進(jìn)行。承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的測(cè)試設(shè)備控制程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序或檢查承包商或供貨商是否相符。項(xiàng)目組將按下列第16.2至16.6條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督其實(shí)施。16.2 所有檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備，生產(chǎn)

39、/加工工具、夾卡具、卡規(guī)、模具和類似設(shè)備，應(yīng)按如下程序控制：16.2.1 在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件下，由有資格的人員以適當(dāng)?shù)臋z測(cè)方式，使用已知精度的測(cè)試設(shè)備來(lái)驗(yàn)證是否符合規(guī)定的要求。16.2.2 所有測(cè)試設(shè)備應(yīng)按規(guī)定定期或預(yù)定間隔由合格人員進(jìn)行維護(hù)和調(diào)校。這些設(shè)備應(yīng)在適當(dāng)條件存放。16.2.3 要求檢驗(yàn)或定期調(diào)定的每一設(shè)備均應(yīng)采用唯一的編號(hào)作永久性的標(biāo)記，并附上校驗(yàn)卡。16.2.4 所有校驗(yàn)證書都應(yīng)有設(shè)備編號(hào)并保存在設(shè)備使用現(xiàn)場(chǎng)。16.3 直尺、鋼卷尺、水平尺、焊縫檢驗(yàn)尺及類似設(shè)備，如果在通常的商業(yè)活動(dòng)中具有足夠的精度保證，則不屬本節(jié)的規(guī)定之內(nèi)。這類設(shè)備應(yīng)在良好的條件下存放，如有損壞應(yīng)立即更換。測(cè)量設(shè)

40、備如：經(jīng)緯儀、皮卷尺、角度尺、水平標(biāo)桿、光學(xué)經(jīng)緯儀、超聲波測(cè)厚儀、紅外線測(cè)溫儀、涂層測(cè)厚儀、電火花檢漏儀、電阻儀、千分尺、千分表、游標(biāo)卡尺等必須有法定檢驗(yàn)單位的定期檢定報(bào)告，并應(yīng)作檢驗(yàn)。16.4 校驗(yàn)設(shè)備上的調(diào)準(zhǔn)儀應(yīng)予安全保護(hù)，防止非授權(quán)人員擺弄。16.5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)被校驗(yàn)的設(shè)備有問(wèn)題時(shí)：16.5.1 這些設(shè)備按手冊(cè)第16條適用的條文處理。16.5.2 由有資格人員對(duì)經(jīng)由該設(shè)備所作的檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果或記錄進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)其檢驗(yàn)和測(cè)試的項(xiàng)目是否有效。16.6 除非按照本節(jié)的規(guī)定，不許使用個(gè)人的檢驗(yàn)或測(cè)試設(shè)備。17 搬運(yùn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸17.1 所有材料接收工作應(yīng)按照有關(guān)的項(xiàng)目程序及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行。承包商應(yīng)

41、建立、執(zhí)行和維護(hù)他的材料搬運(yùn)、儲(chǔ)存程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和檢驗(yàn)承包商是否相符。項(xiàng)目組將按下列17.2至17.6的規(guī)定原則審批這些程序并監(jiān)督實(shí)施。17.2 在整個(gè)建造、安裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸期間，所有項(xiàng)目和材料均應(yīng)予以標(biāo)記、保護(hù)、妥善裝卸和存放，防止丟失、損壞、變質(zhì)、污染、遺失標(biāo)志牌或其它影響原有用途的損壞。17.3 必要時(shí)，對(duì)特殊包裹材料、運(yùn)輸包裝、環(huán)境條件及搬運(yùn)設(shè)備應(yīng)作業(yè)規(guī)定。17.4 對(duì)有特定要求和或儲(chǔ)存期限限制的項(xiàng)目和材料，在越過(guò)儲(chǔ)存期后將不許發(fā)出和使用。17.5 項(xiàng)目或材料只能由受權(quán)人員發(fā)放。17.6 只有在全部規(guī)定的制造、建造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作已經(jīng)完成，必要的文件已經(jīng)

42、齊備時(shí)，材料、項(xiàng)目、零部件才能從某一制造、建造現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放或移到另一現(xiàn)場(chǎng)。17.7 材料、項(xiàng)目、零部件在運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存期間應(yīng)有包裝，使品質(zhì)得到保護(hù)。包裝尺寸應(yīng)適合安全運(yùn)輸?shù)囊?，包裝上應(yīng)有運(yùn)達(dá)點(diǎn)的標(biāo)記。18 記錄、文件及證書18.1 應(yīng)按照本手冊(cè)及有關(guān)項(xiàng)目程序的規(guī)定建立和保存質(zhì)量記錄。承包商和供貨商應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)他的程序和通用控制質(zhì)量記錄系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)目組將審查和批準(zhǔn)這些程序和或檢查承包商或供貨商是否相符。項(xiàng)目組將按下列第18.2至18.4條所規(guī)定原則審批這些程序并監(jiān)督其實(shí)施。18.2 隨著工程進(jìn)展發(fā)生的下列質(zhì)量記錄，應(yīng)以易于收回的方式裝訂。18.2.1 本手冊(cè)要求的記錄。18.2.2 提供

43、符合本手冊(cè)要求所必需的任何其附加記錄。18.2.3 提供證明項(xiàng)目、設(shè)備、材料或服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量、技術(shù)、合同和政府要求所必需的任何其它附加記錄。18.3 發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件要求應(yīng)：18.3.1 寫進(jìn)工程合同中。18.3.2 寫進(jìn)采辦文件包中。18.3.3 隨工程進(jìn)展要求不同的文件。18.4 發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求的文件或證書應(yīng)按規(guī)定的數(shù)量、格式發(fā)送發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的指定人員。18.5 所有記錄、完工文件及證書應(yīng)妥為保存。個(gè)人或現(xiàn)場(chǎng)小組使用的這類文件，在項(xiàng)目完成后一律交由項(xiàng)目檔案管理人員存檔。19 審核19.1 審核工作按照本手冊(cè)及有關(guān)項(xiàng)目程序進(jìn)行。承包商應(yīng)建立、實(shí)施和維護(hù)其內(nèi)部審核程序和系統(tǒng)。必要時(shí)，項(xiàng)

44、目組將查和批準(zhǔn)這些程序或檢查承包商是否相符。項(xiàng)目組將按下列第19.2至19.8條要求的原則審批這些程序并監(jiān)督其實(shí)施。19.2 所有工作都應(yīng)進(jìn)行審核，以確認(rèn)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到：19.2.1 確認(rèn)按照本手冊(cè)的規(guī)定建立的系統(tǒng)、作法、程序以及工作說(shuō)明的適用性和有效性。19.2.2 對(duì)本手冊(cè)規(guī)定所建立的系統(tǒng)、作法、程序、工作說(shuō)明的正確性的客觀評(píng)價(jià)。19.2.3 按規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)控制工藝過(guò)程及產(chǎn)品的合格性進(jìn)行評(píng)價(jià)。19.3 按照規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求，可臨時(shí)增加審核以評(píng)價(jià)進(jìn)行中的工作是否滿足要求。19.4 審核周期應(yīng)提交審查并可據(jù)前幾次的審核結(jié)果作調(diào)整。19.5 審核工作應(yīng)由受過(guò)適當(dāng)培

45、訓(xùn)有資格的人員來(lái)完成，審核人員應(yīng)與被審核的事務(wù)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。19.6 審核結(jié)果應(yīng)作記錄并報(bào)告質(zhì)量管理部經(jīng)理或質(zhì)保負(fù)責(zé)人。19.7 審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由有關(guān)責(zé)任人以切實(shí)可行的方法迅速改正，防止再次發(fā)生。19.8 問(wèn)題處理完畢應(yīng)再次審核，驗(yàn)證認(rèn)可的補(bǔ)救措施是否落實(shí)。21 工程建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)211 工程建設(shè)現(xiàn)行法律、法規(guī)1）建筑法2）合同法3）招標(biāo)投標(biāo)法4）土地管理法5）城市規(guī)劃法6）環(huán)境保護(hù)法7）產(chǎn)品質(zhì)量法8）行政處罰法9）行政復(fù)議法10）建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例11）國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的通知12）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例13)建筑工程施工許可管理辦法14)實(shí)

46、施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定15)建設(shè)工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定16)評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定17)建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法18)建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法19)建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定20)建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定21)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)工作的規(guī)定22)關(guān)于加強(qiáng)工程質(zhì)量檢測(cè)工作的若干意見(jiàn)23)建筑施工企業(yè)試驗(yàn)室管理規(guī)定24)關(guān)于嚴(yán)肅工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查處理制度的通知25)工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定26)工程建設(shè)若干違法違紀(jì)行為處罰辦法27)建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定28)建設(shè)行政處罰程序暫行規(guī)定29)工程監(jiān)理企業(yè)管理規(guī)定30)城市建設(shè)檔案管理規(guī)定31)關(guān)于

47、印發(fā)建設(shè)工程施工合同（示范文本）的通知32)關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同（示范文本）的通知212 工程施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)2121建筑工程1、 混凝土堿含量限值標(biāo)準(zhǔn)CECS53：932、 工程測(cè)量規(guī)范GB50026-933、 水泥取樣方法GB12573-904、 混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB50164-925、 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50204-926、 屋面工程技術(shù)規(guī)范GB50207-947、 建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50222-958、 通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50243-979、 地下工程防水技術(shù)規(guī)范GBJ108-8710、 地下防水工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ208-8311、 混

48、凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119-8812、 土方與爆破工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ201-8313、 地基與基礎(chǔ)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ202-8314、 磚石工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ203-8315、 木結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ206-8316、 工業(yè)爐砌筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ211-8717、 組合鋼模板技術(shù)規(guī)范GBJ214-8918、 采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ242-8219、 建筑地面工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ50209-9520、 煙囪工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ78-8521、 鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)范JGJ18-9622、 鋼筋焊接接頭試驗(yàn)規(guī)范JGJ27-8623、 工業(yè)與

49、民用建筑灌注樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范JGJ4-8024、 建筑地基處理技術(shù)規(guī)范JGJ79-9125、 石油化工鋼儲(chǔ)罐地基與基礎(chǔ)施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3528-199326、 石油化工裝置設(shè)備基礎(chǔ)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3510-200027、 鋼筋阻銹劑使用技術(shù)規(guī)范YBJ231-9128、 供水管井設(shè)計(jì)施工及驗(yàn)收規(guī)范CJJ10-862122鋼結(jié)構(gòu)工程1、 鋼結(jié)構(gòu)焊縫外型尺寸GB10854-892、 鋼桁架檢驗(yàn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)JGJ74.2-913、 建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接標(biāo)準(zhǔn)JGJ81-914、 鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工、及驗(yàn)收規(guī)程JGJ82-915、 石油化工管式爐鋼結(jié)構(gòu)工程及部件安裝技術(shù)條件SH3086-1

50、9986、 鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50205-957、 石油化工鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 SH3507-19998、 焊接H型鋼 YB3301-922123設(shè)備安裝工程1、 換熱器 GB/T15386-942、 管殼換熱器GB151-19993、 制冷設(shè)備、空氣分離設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50274-984、 鋼制焊接常壓容器JB/T4735-975、 鋁制焊接容器技術(shù)規(guī)范JB1580-756、 化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（對(duì)置式壓縮機(jī)）HGJ204-837、 化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（通用規(guī)定）HGJ203-838、 化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（離心式壓縮機(jī)）HG

51、J205-929、 化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（中小型活塞式壓縮機(jī)） HGJ206-9210、 化工機(jī)器安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（化工用泵）HGJ207-8311、 高壓化工設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范HGJ208-8312、 中低壓化工設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范HGJ209-8313、 化工塔類設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范HGJ211-8514、 石油化工泵用過(guò)濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收SH/T3411-199915、 石油化工管道用金屬軟管選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收SH/T3412-199916、 石油化工石油氣管道阻火器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收SH/T3413-199917、 石油化工鋼制塔、容器現(xiàn)場(chǎng)組焊施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH3412-199

52、918、 石油化工換熱設(shè)備施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3532-199519、 管式爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SHJ506-872124管道安裝工程1、 套管施工及驗(yàn)收規(guī)范FJJ211-862、 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管GB/T14976-943、 低中壓鍋爐用無(wú)縫鋼管GB/T3087-19994、 輸送流體用無(wú)縫鋼管GB/T8163-19995、 流體輸送用不銹鋼焊接鋼管GB12271-916、 石油化工工程高溫管道焊接規(guī)程SH3523-927、 工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50235-978、 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50236-989、 石油化工鉻鎳噢氏體鋼鐵鎳合金管道焊接

53、規(guī)程SH/T3523-199910、 石油化工管式爐碳鋼和鉻鉬爐管焊接技術(shù)條件SH3085-199711、 石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3501-200212、 石油化工給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3533-199513、 石油化工鋼制管道施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH/T3517-199114、 鈦管道施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3502-200015、 承壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管SY5036-8316、 般低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管SY5037-8317、 承壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管SY5038-8318、 一般低壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管SY5039-832125 絕熱保溫、

54、防腐工程1、 油化工絕熱工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH/T3522-19912、 隔熱耐磨混凝土襯里技術(shù)規(guī)范SH3531-19993、 煉油廠管式加熱爐高鋁水泥、陶粒蛭石、輕質(zhì)耐熱襯里工程技術(shù)條件 SHJ1045-844、 設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則GB4272-925、 設(shè)備及管道保冷技術(shù)通則GB11790-966、 涂裝前鋼材表面銹蝕等級(jí)和除銹等級(jí)GB8923-887、 工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ126-898、 脫脂工程施工及驗(yàn)收規(guī)范HGJ202-829、 石油化工設(shè)備及管道涂料防腐蝕技術(shù)規(guī)范SH3022-199910、 石油化工企業(yè)設(shè)備管道表面色和標(biāo)志SH3043-199111、 埋

55、地鋼質(zhì)管道環(huán)氧煤瀝青防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SY/T0447-9612、 埋地鋼質(zhì)管道外防腐層現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)口補(bǔ)傷施工及驗(yàn)收規(guī)范SY4058-9313、 埋地鋼質(zhì)管道石油瀝青防腐層施工及驗(yàn)收規(guī)范SYJ4020-882126 材料、焊接、試驗(yàn)方法1、 銹復(fù)合鋼板焊接技術(shù)條件GB/T13148-912、 石油化工不銹鋼復(fù)合鋼焊接規(guī)程SH3527-923、 石油化工低溫鋼焊接規(guī)程SH3525-19924、 石油化工異種鋼焊接規(guī)程SH3526-19925、 石油化工工程焊接工藝評(píng)定SHJ509-886、 鋼的化學(xué)分析用試樣取樣及成品化學(xué)成分允許偏差GB222-847、 焊接接頭機(jī)械性能試驗(yàn)取樣方法GB2649-898、

56、 焊接接頭沖擊試驗(yàn)方法GB2650-899、 鋼材力學(xué)及工藝性能試驗(yàn)取樣規(guī)定GB2975-8210、 金屬拉伸試驗(yàn)試樣GB6397-8611、 石油化工鋼制通用閥門選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收SH3064-199412、 閥門檢驗(yàn)與管理規(guī)程SH3518-200013、 石油化工管式爐急彎彎管技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SH3065-199414、 石油化工管式爐耐熱鋼鑄件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SH3087-19972127 特種設(shè)備1、 制壓力容器GB150-19982、 鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定JB/T4708-20003、 鋼制壓力容器焊接規(guī)程JB/T4709-20004、 壓力容器用鋼板GB6654-965、 低溫用壓力容器用低合金

57、鋼鋼板GB3531-19966、 鋼制低溫壓力容器技術(shù)規(guī)定HGJ19-897、 壓力容器油漆、包裝、運(yùn)輸JB2536-808、 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 19999、 熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 199110、 有機(jī)熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 199311、 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定 199612、 蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 19962128 儲(chǔ)罐類工程1、 型儲(chǔ)罐施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50094-982、 球型儲(chǔ)罐工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH/T3512-19903、 立式圓形鋼制焊接油罐施工及驗(yàn)收規(guī)范 GBJ128-904、 石油化工立式圓形鋼制焊接油罐施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH/T3530-19932129安

58、全、環(huán)境、衛(wèi)生1、 設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)供用電安全規(guī)程GB50194-932、 建筑卷?yè)P(yáng)機(jī)安全規(guī)程GB13329-913、 安全色GB2893-824、 安全標(biāo)志GB2894-825、 石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50160-926、 大型設(shè)備吊裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)SH/T3515-199021210儀表、電氣工程1、 業(yè)自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ93-862、 石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)程SH3521-19993、 電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ147-904、 電氣裝置安裝工程電力變壓器、油電抗器互感器施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ148-905、 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ149-906、 電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50254-967、 電氣裝置安裝工程爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī) 范GB50257-968、 電氣裝置安裝工程1KV及以下配線工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50258-969、 電氣裝置安裝工程電氣照明施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50259-9610、 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工