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1、自貢市英祥建筑安裝工程公司 編號：YXJZ/QA2010修訂日期：2017/1/1 質 量 手 冊 版號/修訂狀態(tài): B/0 頁次:54/39自貢市英祥建筑安裝工程公司 質 量 手 冊 （依據GB/T50430-2007規(guī)范、ISO9001：2015標準編制） 編 號：YXJZ/QA-2010 版 本: _ B/0 _ 分 發(fā) 號： _ _ 受控狀態(tài)：_ _ 編制： 年111月212日 審核： 年111月281日 批準： 年111月301日實施日期：年 121月1日0.0質量手冊修改記錄表文件修改說明修改頁數（條款）修改日期批準人0.1目錄章節(jié)號 內容 頁次0.0 文件修改記錄表 1 0.1
2、目錄 20.2 手冊頒布令 30.3 管理者代表任命書 40.4 手冊說明 50.5 公司質量方針、質量目標 60.6 公司概況 80.7 公司質量管理體系結構圖 90.8 質量管理體系過程職能分配表 101.0 范圍 112.0 引用文件 123.0 術語定義 134.0 質量管理體系 145.0 管理職責 176.0 資源管理 207.0 產品實現 228.0 測量、分析和改進 28附錄1：程序文件、其他管理文件匯總表 33附錄2：法律、法規(guī)、標準目錄 34 附錄3:工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范 GB/T 50430-2007與 35GB/T 19001-2016 質量管理體系 要求條款對
3、照表 0.2 手冊頒布令 本公司根據GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范（以下簡稱質量規(guī)范）、GB/T19001-2016質量管理體系 要求（以下簡稱質量標準），并結合本公司實際及房屋建筑施工特點，遵照“科學、嚴謹、實用”原則，編制了公司B版質量手冊及相關管理制度（見另冊），現予以批準頒布實施。本手冊是公司開展質量管理活動的綱領性文件，是實現本公司質量方針和質量目標的基本準則，用于統(tǒng)一、協(xié)調全公司的質量管理活動,是公司員工必須遵循的法規(guī)性文件，全體員工要嚴格按照本手冊規(guī)定的內容貫徹實施，確保質量管理體系的持續(xù)有效運行。本手冊也作為公司向顧客提供質量保證，使顧客滿意的依據和第
4、三方審核的證實資料。本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。行政人事部負責本手冊的管理。 總經理： 2017年1月1日0.3 管理者代表任命書茲任命 為公司管理者代表，職責如下：1)負責公司質量管理體系的建立、實施和保持工作；2)審核管理評審計劃、管理評審報告和批準內審計劃；3)審批內審報告，批準發(fā)布程序文件；4)定期或不定期向總經理報告公司質量管理體系的運行情況、工作業(yè)績，包括改進的需求。5)在整個組織內促進顧客要求意識的形成。6)管理者代表向總經理負責。除解決處理公司貫標工作的有關事宜，還負責就質量管理體系運行的對外聯(lián)絡工作。 總經理： 2017年1月1日0.4手冊說明0.4.1目的：本手冊依據ISO90
5、01:2015質量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范，以施工行業(yè)的各過程為主線編制，突出行業(yè)特色，施工企業(yè)管理活動更有針對性，更為行業(yè)化，規(guī)范與標準相結合使其操作性更強，并適應行業(yè)管理要求。本手冊的編制，意在規(guī)范和優(yōu)化本公司質量管理體系的建立、實施、保持和改進活動，證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足用戶要求和適用的法律法規(guī)要求的產品的能力。從而不斷增強用戶滿意的程度。0.4.2范圍本質量手冊的內容包括了質量規(guī)范、質量標準所要求的內容。適用于公司承建的房屋建筑工程從工程簽訂合同、準備、施工到竣工驗收、交付使用和保修服務全過程的質量管理和質量控制。因本公司產品主要按國
6、家或行業(yè)標準施工，公司不具有設計資質，依據發(fā)包方提供的施工圖進行施工，也不能進行變更設計，不承擔設計責任，不受質量規(guī)范10.3的約束，故將GB/T19001-2016標準中第8.3章節(jié)“設計和開發(fā)”的控制要求和GB/T50430-2007規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設計”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)要求的責任和提供合格工程的能力。0.4.3手冊的管理本手冊由公司文件編寫小組組織起草、修改和控制，由公司管理者代表審核，并由公司總經理批準發(fā)布。在手冊使用期間，如有修改意見，各部門應及時匯總，反饋到公司行政人事部。手冊所描寫的質量體系的適宜性和有效性，應由總經理主持管理評審進行
7、評價，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序。管理者代表代表總經理對本手冊的實施及其所描述的質量管理體系運行的有效性負責。本手冊在公司內部為受控文件，未經管理者代表批準，不得將其提供給公司以外的人員，手冊持有人調離工作崗位時，應將其交還行政人事部，辦理核收登記。本手冊既滿足公司內部質量管理的需要，也充分考慮向外部提供質量保證的要求。凡是公司內部使用持有的質量手冊均在其封面受控狀態(tài)欄加蓋受控印章。用于展示其質量保證能力而需對外提供的手冊，應得到管理者代表的審批同意，并在其封面受控狀態(tài)欄加蓋非受控印章。0.5公司質量方針、質量目標0.5.1 質量方針 為確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司
8、的具體要求，實現顧客滿意，特制定本公司的質量方針為：科學管理 高效施工 筑精品工程持續(xù)改進 信譽至上 讓業(yè)主滿意 1）本公司要以先進的技術不斷開拓建筑工程市場，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現我們對顧客的承諾。2）遵守國家法律法規(guī)滿足合同約定的質量要求；在施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立企業(yè)的良好形象；增強質量管理改進，不斷提升企業(yè)自身的質量管理水平。2）本方針與公司總體經營方針相適應、協(xié)調，它是公司經營方針的重要組成部分，體現了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。3）本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的部門應在此基礎上制定
9、相應的質量目標。4）各部門主管要將質量方針傳達到本部門，確保全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5）公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6）對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實施控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經理： 2017年1月1日0.5.2質量目標1）根據本公司的質量方針，確定總的質量目標為：單位工程驗收合格率：100%分部分項一次驗收合格率不低于：85%顧客滿意率不低于：87%年度培訓計劃完成率80%以上；重大安全事故為：02）公司總經理應組織制定公司總質量目標并確保公司內各職能主管部門建立部門質量目標，而且質量目標應與質量
10、方針和持續(xù)改進的承諾相一致，并包含符合產品要求所需的內容，并建立、實施公司質量目標的管理制度。3）為保證公司總目標的順利完成，各部門應確保本部門目標的完成，因此在制定、分解目標時，就應規(guī)定部門目標的測量、檢查的方法，并進行相應的質量策劃，規(guī)定實現質量目標的方法。具體見公司各部門質量目標分解文件。4）各部門應按過程監(jiān)控的要求對目標完成情況實施監(jiān)控，并對目標實施動態(tài)管理。公司總經理通過管理評審等活動對公司總質量目標的實現情況進行評價，適時修訂和提高質量目標，以兌現持續(xù)改進的承諾。相關文件：質量目標管理制度0.6公司概況四川省自貢市英祥建筑安裝工程有限公司，成立于1995年2月，屬英祥集團下屬全資子
11、公司，工民建貳級建筑施工企業(yè)。公司目前注冊資本5147.08萬元。擁有員工326人 ，其中有職稱的工程技術人員和經濟管理人員53人，公司已完成施工面積100萬平方米以上，年施工面積達到10萬平方米以上。公司組織機構健全，管理科學規(guī)范。公司技術力量雄厚，機械設備先進，擁有機械設備211臺套。公司從成立開始便牢固樹立質量第一，管理增效的原則 ，建立健全了一整套科學管理的制度體系和質量保證體系，確保了各項工程質量的要求。歷年來，公司所有工程優(yōu)良率均保持在90%以上，合格率達到100%，并先后9次奪得鹽都杯工程獎。公司經營誠信穩(wěn)健 ，先后被評為自貢市重合同守信用企業(yè)、四川省建筑業(yè)先進企業(yè)、自貢市建筑先
12、進企業(yè)、A類納稅信用等級、先進納稅大戶等稱號。公司地址： 自貢市匯東丹桂大街英祥大廈電話：0813-、傳真：0813-、0.7公司質量組織機構圖總經理副總（管代）總工辦采購部工程部行政人事部設備部項目部0.8公司體系過程職能分配表 標準條款管理層行政人事部工程部項目部、設備部采購部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定質量管理體系的范圍4.4質量管理體系及其過程5 領導作用5.1領導力與承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關注焦點5.2方針5.2.1質量方針的建立5.2.2質量方針的溝通5.3組織的角色、職責和權限6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.2質量目標及
13、實現的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.6組織知識7.2能力7.3意識標準條款管理層行政人事部工程部項目部、設備部采購部7.4溝通7.5文件化信息7.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文件化信息的控制8 運行8.1運行策劃和控制8.2產品和服務要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產品和服務有關的要求的確定8.2.3與產品和服務有關的要求的評審8.3產品和服務的設計開發(fā)8.4外部提供的過程、產品和服務的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生產和服務的提供
14、8.5.1生產和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產8.5.4產品防護8.5.5交付后的活動8.5.6變更控制8.6產品和服務的放行8.7不合格輸出的控制9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價標準條款管理層行政人事部工程部項目部、設備部采購部9.1.1總則9.1.2 顧客滿意9.1.3 分析和評價9.2 內部審核9.3管理評審9.3.1總則9.3.2管理評審輸入9.3.3管理評審輸出10改進10.1總則10.2 不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進表示主要責任 表示相關責任職 能 部 門ISO9001標 準 要 求(附50430條款對照表)總經理副總兼管代總工辦行政
15、人事部工程部采購部設備部項目部4.1質量管理體系總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1實現過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6測量和監(jiān)控設備的控制8.1測量分析和改進總要求8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的測量和監(jiān)控8.2.4產品的測量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數據分析8.5.1持續(xù)改進8.
16、5.2糾正措施8.5.3預防措施備注：主要職能 相關職能1.0范圍1.1本公司質量管理體系的建立選擇了國際標準ISO9001：2015質量管理體系要求，對標準中規(guī)定的質量管理要求做了適合本公司質量管理需要的規(guī)定。并以此編制公司質量手冊,手冊的適用范圍為:1.1.1適用于公司、各部門的質量管理，以達到顧客滿意并滿足相關法律、法規(guī)要求。1.1.2適用于公司承建的房屋建筑工程從工程簽訂合同、準備、施工到竣工驗收、交付使用和保修服務全過程的質量管理和質量控制。1.1.3適用于公司接收第二方審核和申請第三方認證時,認證機構評價公司質量管理體系的依據。1.1.4 可作為與顧客之間的合同條件。1.2 公司建
17、立的質量管理體系要求滿足ISO9001:2015質量管理標準除8.3條款設計開發(fā)以及GB/T50430-2007規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設計”之外的全部要求。因本公司產品主要按國家或行業(yè)標準施工，公司不具有設計資質，依據發(fā)包方提供的施工圖進行施工，也不能進行變更設計，不承擔設計責任，不受質量規(guī)范10.3的約束，故將GB/T19001-2016標準中第8.3章節(jié)“設計和開發(fā)”的控制要求和GB/T50430-2007規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設計”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)要求的責任和提供合格工程的能力。2.0引用文件21質量管理體系標準2.1.1 GB/T50430-2
18、007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范2.1.2 GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015 質量管理體系 要求2.1.3 GB/T 190002016 idt ISO 9000：2015 質量管理體系 基礎和術語2.1.4 GB/T 190042000 idt ISO 9004：2000 質量管理體系 業(yè)績改進指南2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國合同法2.2.2 中華人民共和國勞動法2.2.3 中華人民共和國安全生產法2.2.4 中華人民共和國建筑法2.2.5 中華人民共和國招投標法2.2.6中華人民共和國公路法2.3國家和地方政府的其他相關法律、法規(guī)。適用
19、技術標準2.3.1國家、行業(yè)有關建筑工程施工的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和標準。2.3.2當地有關建筑工程施工的規(guī)定、標準。2.3.3公司施工過程中需采用的標準、規(guī)范應在施工組織設計、施工方案等作業(yè)指導書中明確規(guī)定。3.0術語和定義3.1 引用ISO9000：2015質量管理體系基礎和術語。為方便公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：3.1.1 公司：“自貢市英祥建筑安裝工程公司”的簡稱。3.1.2 顧客：公司提供產品和服務的接受者（甲方、建設方、業(yè)主）。3.1.3 供方：向公司提供產品和服務的單位或個人。3.1.4 合格：滿足要求。3.1.5 不合格：不滿足要求。3.1.6產品：過程的結果。在本公
20、司特指工程項目。3.2本公司使用的專用術語3.2.1業(yè)主：以協(xié)議或合同形式，對其擁有的建設項目交與公司承建的人士或機構。業(yè)主包括其授權人，本手冊中將“建設單位”稱為顧客或業(yè)主。習慣上也稱建設方、委托方、甲方、用戶。3.2.2隱蔽工程：指將被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。3.2.3三檢制：指管理建筑工程施工中的自檢、互檢和工序交接的質量檢查。3.2.4隱蔽檢驗：指重要部位的施工中，對將被下道工序掩蓋隱蔽的項目實施的檢查。3.2.5施工組織設計：指導工程施工準備和施工全過程的技術管理文件，同時也是項目策劃的結果。一項單位工程的施工組織設計內容包括：項目組織機構、工程
21、概況、編制依據、施工準備、施工部署、技術措施、質量保證、施工進度計劃、各項資源需求計劃、施工圖、技術質量措施、安全技術措施及技術經濟指標、環(huán)保措施與安全保證體系等。3.2.6施工方案：針對工程項目某一重點部位、關鍵工序或“四新”（新材料、新技術、新工藝、新設備）內容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術措施、質量要求以及必要的圖紙等所編制的施工文件。3.2.7技術交底：由工程部負責人、項目部經理及技術負責人到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人員崗位的不同，交底內容也不同。交底內容大體是：工程概況、設計要求、圖紙做法、施工方案的要求、設計變更和洽商情況、規(guī)范、規(guī)程和工藝的要求。施工順序、施工
22、方法、質量要求及驗收標準等。3.2.8合同交底：前期負責投標和合同簽訂的部門就對項目經理及其他相關人員就合同文件中有關質量、進度、安全、環(huán)保、工程款支付、結算等要求進行的正式交底。3.2.9項目部：公司下屬單位，負責承擔具體項目實施的機構。3.2.10技術負責人：在項目部實施技術指導和控制的人員，在項目較小時，可不設此職位，以項目經理代替技術負責人。3.2.11供方：是指本公司產品生產所需物資的供應方。當直接從生產單位采購產品時，供方即指制造商；當從批發(fā)商、零售商處采購產品時，供方即指經銷商（可包括勞務分包方、設備設施租賃方、技術服務方）。3.2.12分包方：是“供方或服務方”中的一種，指具有
23、相應資質條件以合同或協(xié)議形式向本企業(yè)提供勞務分包、專項工程分包、設備設施租賃、產品運輸、檢測設備或計量器具檢定、設備維修或維護等技術服務的組織。 4.0 質量管理體系4.1總要求4.1.1本公司按質量規(guī)范）、質量標準建立質量管理體系，是為采用一種科學的系統(tǒng)的方法，對本公司的房屋建筑施工進行有效的管理，確保建設工程項目能持續(xù)地滿足用戶及適用的國家法律法規(guī)的要求，達到保持和不斷改進公司經營業(yè)績并不斷為相關方獲利的目的。公司依據八七項質量管理原則建立文件化的質量管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為此應遵循以下要求：1)公司對質量管理體系所需的管理活動、資源提供、產品實現、測量、分析和改進四大
24、過程進行確定，并編制相應的程序文件和管理文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客需求實現評價的大過程，也可以是具體大質量活動的子過程； 2) 根據業(yè)主、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質量目標，制定確保目標實現的方法。3）公司在質量手冊、程序文件及相應的支持性文件中規(guī)定了質量管理體系過程有效運行和控制所需的準則和方法。4）公司提供質量管理體系所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運行。5）通過對過程進行必要的監(jiān)督檢查和目標考核，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現對過程的監(jiān)視測量。6）公司定期評價管理體系現狀，通過管理體系審核和管理評審等活動，對管理體系現狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現存在的問題及
25、不足之處，采取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進。4.1.2公司采用PDCA循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每個過程均可通過“策劃、實施、檢查、改進”，達到持續(xù)改進管理體系有效性的目的。4.1.3 公司針對任何影響工程質量安全的外包過程（勞務外包；材料檢驗、試驗；施工設備租賃等），按質量手冊7.4條款和實施控制，對檢測器具、產品送檢所委托的單位，應執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。4.2文件要求4.2.1總則A、為了明確質量管理體系中各項要求及相互關系，公司按照質量規(guī)范、質量標準制定了質量手冊及相關管理制度，作為質量管理體系的綱領性文件，并包括了質量方針和質量目標。B、公司質量管理體系文件包括：質量手冊、程序
26、文件及管理制度、操作規(guī)程、適用的檢驗規(guī)程、試驗程序、施工圖、施工方案、專業(yè)施工作業(yè)指導書、工程合同、采購合同、勞務分包與技術服務合同等。另包括有關適用的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范（如生產、施工及驗收規(guī)范、質量檢驗評定標準、安全與環(huán)保法規(guī)）、標準圖集等C、明確規(guī)定內部和外來文件的管理方法，控制文件的標識、編制、審查、批準、發(fā)放、使用、評審、更改、作廢等進行有效的控制。D）質量管理體系文件的構成：按質量規(guī)范和質量標準要求，結合公司的實際情況及產業(yè)特點，其質量管理體系文件分為三級建立。1)質量手冊：闡述公司質量方針、目標、描述質量管理體系的總體結構及基本要求，相關程序文件及管理文件的引
27、用，是指導公司質量管理活動的綱領性文件。2)程序文件和公司管理規(guī)章制度：a)程序文件: 程序文件是對質量手冊的展開，具體描述實施質量管理體系過程及相關的活動的文件，規(guī)定其目的、范圍、職責、工作程序、方法和記錄要求，使本公司的質量管理工作具有可操作性和可檢查性，b)管理規(guī)章制度:為確保相關過程有效策劃、運作和控制所需的規(guī)章制度，是支持質量體系運行并保持其持續(xù)改進的內部法規(guī)性文件。管理制度不作格式規(guī)定。程序文件、管理制度均屬手冊的支持性文件，供公司職能部門使用。3)作業(yè)性文件和質量記錄：a)描述公司各崗位完成某項具體工作任務或作業(yè)的指導文件,包括：作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、試驗程序。b)針對
28、某項目編制的質量計劃。c)各種鑒定、檢驗確認報告，以及與質量有關的記錄、表格等。供各部門相關崗位或人員使用。質量記錄的控制執(zhí)行質量記錄控制程序。質量記錄表（單）是提供產品、過程和體系符合要求及公司質量體系有效運行的證據，是維護體系的信息和資源，也是最高管理者進行管理評審和保持持續(xù)改進的重要依據。4)文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。5)本公司質量管理體系文件以文字紙張記載形式呈現，其文件的管理執(zhí)行文件控制程序4.2.2質量手冊管理者代表負責組織公司質量手冊的編制和
29、保持，其內容應包括：1） 質量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)與正當理由；2） 形成文件的程序或管理制度的引用；3） 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。質量手冊的控制執(zhí)行文件控制程序。4.2.3 文件控制行政人事部應對質量管理體系所要求的文件予以控制。并負責文件控制程序的制定、修訂和歸口管理。以便：1） 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的；2） 必要時對文件進行評審、修改并再次得到批準；3） 識別文件的更改和現行修訂狀態(tài)；4） 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；5） 確保文件保持清晰、易于識別和檢索；6） 確保公司所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并
30、控制其分發(fā)；7） 防止作廢文件的非預期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件應加以適當的標識。作為質量記錄的文件應予以控制。4.2.4質量記錄的控制1)為規(guī)范質量記錄的管理，使其客觀、真實、準確地反映質量活動和質量管理體系的有效運行，實現產品質量的可追溯性，也為采取糾正預防措施、保持質量管理體系持續(xù)改進提供依據，公司建立并保持記錄控制程序，對記錄的標識、收集編目、歸檔保存、檢索查閱和處置等進行規(guī)定，行政人事部負責質量記錄控制程序的制定、修訂和歸口管理，控制質量記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期和處置。2）質量記錄應保持清晰、易于識別和檢索。公司各部門應對質量管理體系所要求的質量記
31、錄予以控制，3)為證實質量管理體系的有效運行及運行的符合性，應保留充分的質量記錄以提供證據。應保留ISO9001:2015標準和GB50430-2007規(guī)范規(guī)定的質量記錄，對工程資料的形成要與施工進度同步，并按建設工程文件歸檔整理規(guī)范要求進行工程文件的歸檔和移交；本章相關文件文件控制程序質量記錄控制程序5.0管理職責5.1管理承諾 總經理為公司質量管理體系的發(fā)展和不斷完善應做出鄭重承諾,具體體現在：5.1.1向組織傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性1)總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2)總經理應清楚了解其產品質量與公司每個員工對質量的認識緊密相關；3)總經理應采取
32、培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。5.1.2 總經理負責制定和批準公司的質量方針，質量方針的具體內容見本手冊0.5章。5.1.3 總經理應確保公司各部門質量目標的制定、分解和實施，具體內容見本手冊0.5章。5.1.4總經理應按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。5.1.5總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊第六章資源管理的規(guī)定。5.2 以顧客為關注點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需
33、求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司以增強用戶滿意為目標，遵守國家法律法規(guī)滿足合同約定的質量要求；在施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立企業(yè)的良好形象；增強質量管理改進，提高質量管理水平；主要通過以下幾方面的工作確保用戶的要求得到確定并予以滿足：5.2.1識別顧客的需求和期望 督促工程部等部門通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來識別顧客的需求和期望，執(zhí)行項目要求控制程序。5.2.2組織各部門將顧客的需求和期望轉化為對公司的要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系的要求，只有完全滿足顧客需求和期望，才能讓顧客滿意。5.2.3使轉化的需求得到滿足1)
34、公司必須滿足有關工程施工的法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、標準的要求；2)顧客的期望和需求、法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉化的需求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序。3)確保各部門按顧客、法律法規(guī)和國家規(guī)范、標準的要求實施工程施工，執(zhí)行施工過程控制程序。5.2.4對顧客滿意信息進行監(jiān)視、收集和分析利用在公司質量管理體系的各個管理過程中，建立對用戶意見進行收集、分析、處理和改進的工作制度和工作程序。5.3 質量方針 見本手冊0.5.1章節(jié)5.4策劃5.4.1質量目標見本手冊0.5.2章節(jié)5.4.2 質量管理體系 公司總經理在公司質量管理體系
35、建立前，應組織進行公司質量管理體系的策劃，質量管理體系的總體策劃的結果體現在公司質量手冊及相應的質量程序文件和管理文件之中。1）本公司在下列情況下需進行質量策劃：a)按照質量管理標準建立、改進質量體系時；b)本公司的質量方針、目標，組織機構發(fā)生重大變化時；c)本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d)現有體系文件未能涵蓋的特殊事項時。2)質量策劃的內容包括：a)需達到的質量目標及相應的質量管理過程，對過程加以識別，考慮允許的剪裁，并做好明確的規(guī)定和控制；b)識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；c）對實現總體質量目標和階段的質量目標進行定期測量、評審的方法；d)根據測量、評審結果尋找
36、與質量目標的差距，重點應評審過程活動的改進，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性。3) 策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經理確定，以確保質量管理體系的完整性得到保持。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責、權限 公司組織機構圖見質量管理手冊0.7章節(jié)。管理者代表負責組織各有關部門對其職責權限進行討論決定，形成公司管理文件部門質量職責和崗位職責。5.5.2管理者代表 總經理應在公司管理層中指定一名成員擔任管理者代表，無論他在其他方面的職責如何，應使其具有下面的職責：1） 確保公司質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2） 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3） 在
37、整個組織內促進對顧客要求意識的形成。4） 就QMS有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。5.5.3內部溝通 公司總經理應采取質量例會、內部刊物或會議通報等各種方式使全體員工都能了解公司質量管理體系運行情況，就其有效性進行溝通，交流信息、增進理解、協(xié)調行動。各部門應提供質量管理體系有效運行的有關信息，執(zhí)行數據分析控制程序。56 管理評審5.6.1行政人事部負責管理評審控制程序的制定、修訂和歸口管理。5.6.2總經理每年定期組織管理評審，對質量體系的適應性、充分性、有效性進行系統(tǒng)評價。對公司質量方針、目標的完成情況予以評價，同時結合公司質量管理體系運行情況，尋找改進機會和質量管理體系變更的需求，包括質量方針和
38、質量目標變更的需求。行政人事部做好評審記錄及評審結果的實施記錄。根據對管理評審的需要，提出管理評審報告。5.6.3管理評審前應提出當前的QMS業(yè)績和改進機會，管理評審后應提出QMS有效性及其過程有效性的改進措施和方向。5.6.4管理評審的具體程序實施執(zhí)行管理評審控制程序本章相關文件項目要求控制程序管理評審控制程序部門質量職責數據分析控制程序文件控制程序施工過程控制程序崗位職責質量目標管理制度6.0資源管理6.1資源提供本公司所提供的資源主要是指公司質量管理體系的過程實施和改進所需資源，包括：人力資源、辦公設施、辦公場所及工程施工所需的設施、設備、信息和財務資源等。公司相關部門應識別并提供所需的
39、資源以確保：1）實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；2）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1總則 為有效的實施、保持和改進質量管理體系，滿足企業(yè)總體戰(zhàn)略的需求，公司應根據企業(yè)質量管理長遠目標和內外環(huán)境變化，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃；明確員工招聘及錄用、員工培訓、薪酬體系、績效考核、員工職業(yè)生涯管理，建立人力資源控制程序和員工績效考核制度。公司對從事與質量管理體系有關的人員規(guī)定職責要求，通過培訓、資格確認等方式，確定并配置在教育、培訓、技能和經驗等方面能勝任這些工作的人員。6.2.2能力、培訓和意識1）為確保人力資源滿足要求，行政人事部編制員工任職要求，對承擔質量管理體系
40、職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并根據公司人力資源總規(guī)劃和當前實際編制人員需求計劃、招聘計劃、培訓計劃、考核計劃、薪酬福利計劃等人力資源業(yè)務計劃。2)行政人事部應根據總經理批準的的人員需求、招聘、培訓、考核等業(yè)務計劃以及法規(guī)文件要求對工程質量相關的崗位人員進行識別、招聘、培訓、考核，確保質量管理體系相關人員等滿足規(guī)定要求。3)行政人事部根據各部門提出的培訓要求和上級主管部門的要求，制定并組織實施“年度培訓計劃”，員工培訓應包括質量方針目標、質量意識、法律法規(guī)、標準規(guī)范，施工企業(yè)質量管理制度、專業(yè)技能和繼續(xù)教育等相關內容。應保存全部規(guī)定崗位要求的員工證明材料和資格記錄。建立“員工培訓檔案”，記
41、錄學歷、培訓情況、人員能力及經歷等內容。4)各部門主管每年應通過業(yè)績評定、觀察考核等方法評價其培訓的有效性及相關培訓人員是否具備其所需的能力。當能力仍達不到要求時，應采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種； 6.2.3員工薪酬體系和績效考核：行政人事部負責設計合理的薪酬體系，編制員工績效考核制度，通過客觀、公正評價員工的工作績效，在提升員工自身工作水平基礎上提升公司整體業(yè)績。 6.2.4員工職業(yè)生涯管理 職業(yè)生涯是指員工在企業(yè)或其它組織中連續(xù)從事工作的類別與職務的發(fā)展軌跡。為使公司擁有一支穩(wěn)定的優(yōu)秀人才隊伍，管理層應有意識為員工提供較好的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展路徑。相關文件 人力資源控制
42、程序6.3 基礎設施6.3.1設備部負責組織施工設施和工作環(huán)境控制程序的制定、修訂、實施和施工機具歸口管理，明確自有或需要新購、租賃和分包方自帶的施工機具從配備計劃、購置（或調撥、租賃）、安裝調試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、報廢等環(huán)節(jié)的控制要求.6.3.2總工辦確定項目施工實施所必須的基礎設施，在施工項目實現策劃（如施工組織設計）中確定施工機具配備計劃;實現產品符合性活動所需的基礎設施可包括：工作場所和設施（工地、臨建、辦公場所及應具備的水、暖、電等設施）、設備和工具（施工機械、手動、電動工具）、軟件(計算機網絡、程序)、支持性服務（通訊設施、運輸設施和運輸機械）等。6.3.3各項目部負責落實公司
43、施工機具的配備計劃，實施進場驗收、安裝調試、使用維護各項活動。6.3.4 行政人事部負責公司辦公場所、運輸、通訊及信息系統(tǒng)的管理和維護，執(zhí)行辦公設施和工作環(huán)境控制程序的規(guī)定。6.3.5工程部負責對工程施工過程的安全設施進行監(jiān)控。6.4工作環(huán)境1) 行政人事部負責辦公環(huán)境的管理和控制，包括：便于員工高效開展工作、交流的工作場所；適宜的溫度、濕度、光線等；衛(wèi)生、清潔度、噪聲等符合相關規(guī)定的要求。行政人事部不定期對辦公場所進行巡查，確保其場所清潔衛(wèi)生和安全有序。2) 工程部負責工程施工的工作環(huán)境的管理與控制，包括：安全文明施工、環(huán)境保護（包括施工現場周圍的各類環(huán)境保護要求）、勞動保護等方面，應符合相
44、關法律、法規(guī)及合同要求。應按照工程項目管理要求，明確并做好施工準備。在施工組織策劃中應對工作環(huán)境、生活條件提出要求，明確施工平面布置，圖紙會審、技術及安全技術交底、安全教育等工作的要求；定期進行項目部工作環(huán)境監(jiān)督檢查，以確保工作環(huán)境持續(xù)滿足施工要求。3）項目部負責確保施工所需的環(huán)境條件（針對每項特定的施工合同或項目，可在施工組織設計中確定），包括：符合安全文明施工管理制度要求；符合季節(jié)性（冬施、雨施、風季、酷暑）施工要求，如防寒、防暑設施與措施、常用藥品等；應保證各施工現場設置必要的安全設施、防護設備；施工隊應執(zhí)行正確的工作方法、安全措施；有利于提高工效的施工現場平面布置；施工所必需的溫度、濕
45、度、光線、空氣流動；安全警戒標識清晰、醒目等。符合健康和環(huán)保要求的衛(wèi)生（住宿、食堂）、清潔度、噪聲、粉塵、振動、排放標準或要求等。為獲得合格的產品和服務，公司管理層還需考慮社會因數、心里因數給員工帶來的影響，公司管理層通過溝通、安撫、激勵等方式緩解員工壓力，合理安排工作任務防止員工因過度疲勞出錯，并在各級員工間建立無歧視、無對抗、情緒穩(wěn)定的團結、協(xié)作的工作環(huán)境。6.5 組織的知識6.5、知識管理6.5.1公司知識范圍 內部知識包括：知識產權，圖紙等技術資料，從經驗中獲得的知識，從失敗和成功項目中獲得的經驗教訓，獲取和分享未形成文件的知識和經驗，過程、產品和服務的改進結果，數據、信息分析的結果等
46、。外部知識包括：各類標準（管理標準、產品標準等），學術交流，專業(yè)、行業(yè)會議，從顧客或供方獲取的知識等。6.5.2 公司知識的管理6.5.2 .1知識管理的主要步驟：知識的總結，知識的創(chuàng)造和建立，知識的形成、知識的轉移和應用，形成“知識積累-創(chuàng)造-應用-形成知識平臺-再積累-再創(chuàng)造-再應用-形成新的知識平臺”。6.5.2 2公司知識管理的職責 公司的知識由各相關部門組織收集、沉淀、識別、保存、轉換、管理、分享。分工如下： a) 技術質量部項目部負責圖紙技術資料（包括軟件），專利 ，產品技術改進經驗，外部技術標準、產品標準，外部相關研發(fā)等方面的知識；負責質量管理標準、質量管理工具、質量信息及質量數
47、據分析獲得的結果、質量事故/不合格品分析處理的結果及經驗教訓等方面的知識； b) 制造供應部負責產品生產、調試經驗、售后維修的經驗或訣竅總結、產品改進總結，“QC”成果及合理化建議等；負責供方信息收集形成的知識、價格談判技巧等方面的知識； c) 營銷部負責商務洽談技巧、同行業(yè)或同類產品的信息資源、顧客意見投訴等方面的知識； d) 財務部負責稅收、社保及成本核算等方面的知識； f) 總經辦行政人事部負責招聘、培訓等方面的知識。 g) 當有必要將有關知識形成文件化信息時，由總經辦行政人事部部組織評審，由責任部門策劃并編制，并按文件控制程序和記錄控制程序的要求對文件實施控制。6.5.2.3 知識的保
48、密公司的知識是公司財產，每個員工都有防止公司知識流逝的責任。公司采取與員工簽訂保密協(xié)議的措施，保持員工隊伍的穩(wěn)定來防止知識流逝。本章相關文件員工任職要求部門質量職責崗位職責員工績效考核制度辦公設施和工作環(huán)境控制程序施工設施和工作環(huán)境控制程序人力資源控制程序7 產品實現7.1實現過程的策劃7.1.1總工辦負責項目策劃控制程序的制定、修訂、實施和歸口管理。并負責組織相關部門對項目實現所需的過程實施策劃，鑒于房建工程項目施工的特點，要根據具體的項目要求，對產品的實現過程及子過程均應進行識別和策劃，以保證工程質量達到規(guī)定的要求.7.1.2 工程項目策劃的內容應與公司的質量管理體系其它過程要求一致，應包
49、括：1）該項目的質量目標2）針對該項目確定所需建立的過程、文件、以及所需的資源和設施配置3）確定該項目所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動并確定驗收準則4）對過程及其產品的符合性提供信任所必要的記錄。施工策劃內容還必須滿足質量規(guī)范10.2.3所要求的全部內容,具體要求見項目策劃控制程序7.1.3根據策劃結果應編制項目質量策劃文件，并以文件的形式下發(fā)，實現策劃的輸出結果應適合于本公司的運作方式，一般以質量計劃、施工組織設計或施工技術方案等形式體現。施工策劃文件由總工辦組織項目部等相關職能部門共同起草制定，主管領導批準后執(zhí)行.具體執(zhí)行項目策劃控制程序。7.1.4公司明確規(guī)定了施工策劃、施
50、工準備、施工質量和服務控制。施工過程按施工過程控制程序進行控制。7.2與顧客有關的過程總工辦負責項目要求控制程序的制定、修訂、實施和歸口管理。7.2.1與產品有關的要求的確定公司建立工程項目投標及工程承包合同管理制度。應明確公開招標或邀請招標、專業(yè)承包方式、工程信息的獲取及評審、資格預審、招標文件獲取與評審、各項調查、復核工程量、選擇施工方案、投標計算等管理職責和要求。各相關部門應結合招標文件評審、招標答疑、意向合同及附件等識別用戶的要求，應識別和確定如下內容：a)發(fā)包方明確規(guī)定的工程項目固有的特性和要求，交付及交付后活動的要求：如工程質量、工期、造價、施工過程控制、交付、驗收與工程交付后維保服務等要求； b)發(fā)包方雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；通常為房屋建筑工程的行業(yè)技術或管理要求；c）國家對工程施工的相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求；d）公司根據自身情況提出的附加要求，如質量、工期、進度、創(chuàng)杯、標化要求等，由公司宣傳資料、與項目部簽訂的內部協(xié)議或項目部在施工組織設計的文件中予以明確。總工辦及時與顧客溝通，了解相關顧客在工程施工過程的不同階段的不同需求，識別工程施工的最新信息、市場需求、交付后的服務要求等信息，隨時掌握國家對本行業(yè)的法律法規(guī)要求。將其信息作為編制工程投標書、工程施工預算、工
建筑施工企業(yè)質量手冊
