如何應(yīng)對(duì)客戶稽核XXXX0828

《如何應(yīng)對(duì)客戶稽核XXXX0828》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《如何應(yīng)對(duì)客戶稽核XXXX0828（42頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、如何應(yīng)對(duì)客戶稽核如何應(yīng)對(duì)客戶稽核編制：品質(zhì)部編制：品質(zhì)部 第一部分 稽核基礎(chǔ)知識(shí)講解 第二部分 如何應(yīng)對(duì)客戶稽核 第三部分 公司各部門(mén)注意事項(xiàng) 第四部分 著名客戶審廠資料第一部分第一部分 稽核基礎(chǔ)知識(shí)講解稽核基礎(chǔ)知識(shí)講解1 1、稽核的定義：、稽核的定義：稽核是一項(xiàng)稽核是一項(xiàng)系統(tǒng)化系統(tǒng)化及及獨(dú)立性獨(dú)立性的查驗(yàn)，決定各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)的查驗(yàn)，決定各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與相關(guān)的成果是否與預(yù)先籌劃者相與相關(guān)的成果是否與預(yù)先籌劃者相符合符合，以及這些籌劃事項(xiàng)是，以及這些籌劃事項(xiàng)是否否有效地有效地付諸實(shí)施，且適合于付諸實(shí)施，且適合于達(dá)成目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)。2 2、稽核的目的：、稽核的目的：稽核的主要目的乃是在于稽核的主要目的乃

2、是在于(一一)管理體系是否符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求（符合性）管理體系是否符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求（符合性）(二二)所有的管理規(guī)定、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否被遵守執(zhí)行（有效性）所有的管理規(guī)定、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否被遵守執(zhí)行（有效性）(三三)執(zhí)行的效果是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)（適宜性）執(zhí)行的效果是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)（適宜性）總之，稽核只是系統(tǒng)運(yùn)作上做為改善的一種工具，并提升系統(tǒng)執(zhí)行的有總之，稽核只是系統(tǒng)運(yùn)作上做為改善的一種工具，并提升系統(tǒng)執(zhí)行的有效性效性。3 3、稽核的種類(lèi)：、稽核的種類(lèi)：第一方稽核：（第一方稽核：（First party auditFirst party audit，第一者稽核），第一者稽核）由

3、公司對(duì)其自己部門(mén)所做的內(nèi)部稽核。由公司對(duì)其自己部門(mén)所做的內(nèi)部稽核。第二方稽核：（第二方稽核：（Second party auditSecond party audit，第二者稽核），第二者稽核）由買(mǎi)方直接對(duì)賣(mài)方所做的稽核。由買(mǎi)方直接對(duì)賣(mài)方所做的稽核。第三方稽核：（第三方稽核：（Third party auditThird party audit，第三者稽核），第三者稽核）由第三方組織（如各認(rèn)證機(jī)構(gòu)），代表未來(lái)客戶對(duì)供應(yīng)由第三方組織（如各認(rèn)證機(jī)構(gòu)），代表未來(lái)客戶對(duì)供應(yīng) 商之機(jī)構(gòu)所做的稽核。商之機(jī)構(gòu)所做的稽核。（2 2）、不定期稽核：）、不定期稽核：在下列狀況發(fā)生時(shí)可執(zhí)行在下列狀況發(fā)生時(shí)可執(zhí)行不定

4、期不定期稽核：稽核：組織之系統(tǒng)變動(dòng)組織之系統(tǒng)變動(dòng) 制程產(chǎn)品重大變更制程產(chǎn)品重大變更 服務(wù)品質(zhì)重大變更服務(wù)品質(zhì)重大變更 組織人員重大變更組織人員重大變更 制程重大變更制程重大變更 設(shè)備重大變更設(shè)備重大變更 追蹤重大矯正措施追蹤重大矯正措施4 4、稽核的時(shí)機(jī)：稽核的時(shí)機(jī)區(qū)分為例行與不定期。、稽核的時(shí)機(jī)：稽核的時(shí)機(jī)區(qū)分為例行與不定期。（1 1）、例行稽核：）、例行稽核：由由組織規(guī)定在一特定的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)組織的系統(tǒng)運(yùn)作進(jìn)行組織規(guī)定在一特定的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)組織的系統(tǒng)運(yùn)作進(jìn)行全面的查驗(yàn)。全面的查驗(yàn)。5 5、稽核的范圍、稽核的范圍 ISO9001ISO9001：20082008品質(zhì)管理系統(tǒng)的稽核品質(zhì)管理系統(tǒng)的

5、稽核 (QSA)(QSA)ISO14001 ISO14001：20042004環(huán)境管理系統(tǒng)的稽核（環(huán)境管理系統(tǒng)的稽核（EMSEMS）QC080000：2005有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)稽核（有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)稽核（HSF）OHSAS18001OHSAS18001：2007 2007 職業(yè)健康安全體系的稽核職業(yè)健康安全體系的稽核 SA8000 SA8000：20082008社會(huì)責(zé)任管理體糸社會(huì)責(zé)任管理體糸 制造過(guò)程的稽核制造過(guò)程的稽核 (QPA)(QPA)產(chǎn)品的稽核產(chǎn)品的稽核 (FAI/OBA)(FAI/OBA)EICCEICC管理系統(tǒng)的稽核（電子行業(yè)行業(yè)準(zhǔn)則）管理系統(tǒng)的稽核（電子行業(yè)行業(yè)準(zhǔn)則）其它

6、稽核其它稽核 準(zhǔn)備 正式稽核 改善 效果跟進(jìn)第二部分第二部分 如何應(yīng)對(duì)客戶稽核如何應(yīng)對(duì)客戶稽核 失敗的準(zhǔn)備，就是準(zhǔn)備失敗失敗的準(zhǔn)備，就是準(zhǔn)備失敗 fail to prepare is prepare to fail1 1、客戶稽核前準(zhǔn)備工作：、客戶稽核前準(zhǔn)備工作：(1)(1)、事先了解客戶的稽核計(jì)劃，包括：、事先了解客戶的稽核計(jì)劃，包括：稽核的人員稽核的人員 稽核的目的稽核的目的 稽核的范圍稽核的范圍 稽核的產(chǎn)品稽核的產(chǎn)品 稽核的依據(jù)（稽核的依據(jù)（Audit Checklist)Audit Checklist)稽核的具體時(shí)間的安排稽核的具體時(shí)間的安排 稽核的相應(yīng)過(guò)程和活動(dòng)稽核的相應(yīng)過(guò)程和活動(dòng)

7、(2)(2)、召開(kāi)客戶稽核準(zhǔn)備會(huì)：、召開(kāi)客戶稽核準(zhǔn)備會(huì)：闡述客戶的稽核計(jì)劃闡述客戶的稽核計(jì)劃 應(yīng)對(duì)客戶稽核小組的組成及分工應(yīng)對(duì)客戶稽核小組的組成及分工 -應(yīng)對(duì)稽核小組組長(zhǎng) -應(yīng)對(duì)稽核小組成員 Review Audit ChecklistReview Audit Checklist 安排自我審核工作和時(shí)間安排自我審核工作和時(shí)間 討論可能出現(xiàn)的問(wèn)題及需注意事項(xiàng)討論可能出現(xiàn)的問(wèn)題及需注意事項(xiàng) (3)(3)、稽核前準(zhǔn)備項(xiàng)目：、稽核前準(zhǔn)備項(xiàng)目：文件和資料準(zhǔn)備：文件和資料準(zhǔn)備：-事先準(zhǔn)備好相關(guān)程序文件、記錄和表單，確保相關(guān)的文件可隨時(shí)找到-對(duì)審核員可能會(huì)問(wèn)到的問(wèn)題，資料應(yīng)事先準(zhǔn)備好，或隨身攜帶 文件相關(guān)注

8、意事項(xiàng)：文件相關(guān)注意事項(xiàng)：-不能剪貼，最好不要用涂改液涂改-任何修改或涂改要有簽名或蓋章-涂改過(guò)多的記錄（多于三處以上）的應(yīng)予撤換，重寫(xiě)-各種記錄均應(yīng)加以簽名確認(rèn)，尤其是品質(zhì)記錄-電腦打印的質(zhì)量記錄，有打出姓名者，亦需簽名或蓋章-文件或記錄，禁用鉛筆書(shū)寫(xiě)-確保表單記錄的完整性，尤其是需要做持續(xù)追蹤的記錄 人員安排：人員安排：-審核當(dāng)天，每一位審核員，需安排一位主陪審員-對(duì)審核中的每一作業(yè)項(xiàng)目，需安排一個(gè)人主答-現(xiàn)場(chǎng)操作人員的篩選，要安排領(lǐng)班、主管在場(chǎng)-不熟練之人員可安排調(diào)班-對(duì)自己本職工作的要求（WI/QI）應(yīng)熟悉并描述重要的參數(shù)、數(shù)據(jù)-審核工作的配合,（如到下班時(shí),審核未結(jié)束應(yīng)予配合）環(huán)境準(zhǔn)

9、備：環(huán)境準(zhǔn)備：-環(huán)境的整理，6S的加強(qiáng)，死角的清理-工作計(jì)劃適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，盡量安排檢驗(yàn)成熟的量產(chǎn)機(jī)種-不合格品、廢品應(yīng)于認(rèn)證前一天全部清理,留在現(xiàn)場(chǎng)的只能是當(dāng)時(shí)的,不合格品的處理應(yīng)有記錄,可追溯形成閉環(huán)-環(huán)境亮度確認(rèn)是否滿足要求 儀器設(shè)備準(zhǔn)備：儀器設(shè)備準(zhǔn)備：-儀器設(shè)備是否齊備-儀器設(shè)備的的設(shè)置要與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的一致-儀器設(shè)備的校驗(yàn)-儀器設(shè)備的點(diǎn)檢（如檢測(cè)中心/品質(zhì)部?jī)x器、生產(chǎn)部電子稱等）(4)(4)、進(jìn)行自我審核和改善：、進(jìn)行自我審核和改善：自我審核的人員：具備與受審核方有關(guān)的相應(yīng)的知識(shí)和能力自我審核的人員：具備與受審核方有關(guān)的相應(yīng)的知識(shí)和能力 自我審核的目的：自我審核的目的：各項(xiàng)活動(dòng)和過(guò)程是

10、否符合客戶的要求各項(xiàng)活動(dòng)和過(guò)程是否符合客戶的要求 自我審核的依據(jù)：客戶檢查表自我審核的依據(jù)：客戶檢查表/稽核表（稽核表（Audit ChecklistAudit Checklist）進(jìn)行審核：依據(jù)進(jìn)行審核：依據(jù)Audit ChecklistAudit Checklist進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，對(duì)所有審核進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，對(duì)所有審核 項(xiàng)目需有客觀證據(jù)做為依據(jù)，記錄下不符合項(xiàng)。項(xiàng)目需有客觀證據(jù)做為依據(jù)，記錄下不符合項(xiàng)。準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告：對(duì)所有不符合事項(xiàng)需有證據(jù)作為依據(jù)準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告：對(duì)所有不符合事項(xiàng)需有證據(jù)作為依據(jù) 召開(kāi)自我審核問(wèn)題點(diǎn)檢討會(huì)：闡述不符合報(bào)告，檢討糾正和預(yù)防措施召開(kāi)自我審核問(wèn)題點(diǎn)檢討會(huì)：闡述

11、不符合報(bào)告，檢討糾正和預(yù)防措施 不合格發(fā)生部門(mén)進(jìn)行原因分析和改善預(yù)防對(duì)策實(shí)施不合格發(fā)生部門(mén)進(jìn)行原因分析和改善預(yù)防對(duì)策實(shí)施 審核的人員進(jìn)行跟進(jìn)，做出結(jié)論，是否同意關(guān)閉該不符合項(xiàng)審核的人員進(jìn)行跟進(jìn)，做出結(jié)論，是否同意關(guān)閉該不符合項(xiàng)2 2、客戶正式稽核：、客戶正式稽核：(1)(1)、過(guò)程說(shuō)明：、過(guò)程說(shuō)明：參加首次會(huì)議（參加首次會(huì)議（Open MeetingOpen Meeting），確認(rèn)原先計(jì)劃是否有），確認(rèn)原先計(jì)劃是否有變，以便隨時(shí)做出調(diào)整變，以便隨時(shí)做出調(diào)整陪同人員陪同審核員開(kāi)始審核陪同人員陪同審核員開(kāi)始審核審核期間，各負(fù)責(zé)人及工作人員務(wù)必在場(chǎng)，直至審核結(jié)審核期間，各負(fù)責(zé)人及工作人員務(wù)必在場(chǎng)，直

12、至審核結(jié)束，各級(jí)人員應(yīng)認(rèn)真回答評(píng)審人員提出的問(wèn)題束，各級(jí)人員應(yīng)認(rèn)真回答評(píng)審人員提出的問(wèn)題審核完成后，參加未次會(huì)議（審核完成后，參加未次會(huì)議（Close MeetingClose Meeting），并認(rèn)），并認(rèn)真記錄客戶發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)真記錄客戶發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn) (2)(2)、應(yīng)對(duì)技巧：、應(yīng)對(duì)技巧：回答問(wèn)題技巧：回答問(wèn)題技巧：-先確定了解問(wèn)題后再回答-有問(wèn)必答，答其所問(wèn)-回答要有根據(jù)，審核員認(rèn)可所答的問(wèn)題后，不可以延伸，發(fā)展該問(wèn)題盡可能盡速回答 -應(yīng)切忌與審核員的沖突,避免強(qiáng)辯,明顯的錯(cuò)誤應(yīng)謙虛接受?；爽F(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題點(diǎn)處理技巧：稽核現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題點(diǎn)處理技巧：-審核員所提及之缺點(diǎn)或建議事項(xiàng)要隨時(shí)記下來(lái)（記清楚），盡

13、量在審核后會(huì)議（總結(jié)會(huì)）之前完成文件方面的糾正措施。-對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通常以“培訓(xùn)”和“不符合項(xiàng)報(bào)告”方式處理，以點(diǎn)帶面，而非只局部處理被發(fā)現(xiàn)的其中一個(gè)問(wèn)題-多做不一定是好事，多做部分應(yīng)予說(shuō)明、規(guī)定。欠缺部分應(yīng)以作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方式規(guī)定，臨時(shí)補(bǔ)充3 3、客戶稽核點(diǎn)改善：、客戶稽核點(diǎn)改善：(1)(1)、過(guò)程說(shuō)明：、過(guò)程說(shuō)明：收到客戶稽核問(wèn)題點(diǎn)報(bào)告后，立即召開(kāi)檢計(jì)會(huì)收到客戶稽核問(wèn)題點(diǎn)報(bào)告后，立即召開(kāi)檢計(jì)會(huì)由不合格發(fā)生部門(mén)進(jìn)行原因分析由不合格發(fā)生部門(mén)進(jìn)行原因分析針對(duì)分析出的不合格原因提出相應(yīng)的糾正措施針對(duì)分析出的不合格原因提出相應(yīng)的糾正措施分析可能潛在的不合格，提出相應(yīng)的預(yù)防措施分析可能潛在的不合格

14、，提出相應(yīng)的預(yù)防措施提供糾正預(yù)防措施報(bào)告給客戶提供糾正預(yù)防措施報(bào)告給客戶針對(duì)提出的措施進(jìn)行實(shí)施和效果確認(rèn)針對(duì)提出的措施進(jìn)行實(shí)施和效果確認(rèn) (2)(2)、客戶稽核過(guò)程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題：、客戶稽核過(guò)程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題：文件問(wèn)題文件問(wèn)題 -沒(méi)有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化沒(méi)有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 -文件不能放映實(shí)際運(yùn)作情況文件不能放映實(shí)際運(yùn)作情況 -文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 -文件之間有矛盾文件之間有矛盾執(zhí)行問(wèn)題執(zhí)行問(wèn)題 -沒(méi)有按文件要求執(zhí)行工作沒(méi)有按文件要求執(zhí)行工作 -有執(zhí)行，但不徹底有執(zhí)行，但不徹底培訓(xùn)問(wèn)題培訓(xùn)問(wèn)題 -方法錯(cuò)誤方法錯(cuò)誤 -技術(shù)錯(cuò)誤技術(shù)錯(cuò)誤(3)(3)、糾正

15、措施制定的注意事項(xiàng)：、糾正措施制定的注意事項(xiàng)：糾正措施的描述要具體糾正措施的描述要具體糾正措施要切實(shí)可行糾正措施要切實(shí)可行糾正措施要簡(jiǎn)單有效糾正措施要簡(jiǎn)單有效可能的糾正措施包括：可能的糾正措施包括：-修改現(xiàn)有文件修改現(xiàn)有文件 -對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn)對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn) -改進(jìn)現(xiàn)行工作方法以與文件相符改進(jìn)現(xiàn)行工作方法以與文件相符 -增加資源增加資源4 4、客戶、客戶Follow-up AuditFollow-up Audit：(1)(1)、過(guò)程說(shuō)明：、過(guò)程說(shuō)明：驗(yàn)證時(shí)間：客戶根據(jù)責(zé)任部門(mén)提出的改善日期，到責(zé)任部驗(yàn)證時(shí)間：客戶根據(jù)責(zé)任部門(mén)提出的改善日期，到責(zé)任部門(mén)進(jìn)行跟蹤審核門(mén)進(jìn)行跟蹤審核驗(yàn)證內(nèi)容：驗(yàn)

16、證內(nèi)容：-計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？-計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否已完成？計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否已完成？-完成后的效果如何，自采取糾正措施以來(lái)，是否還有類(lèi)似不良發(fā)生？完成后的效果如何，自采取糾正措施以來(lái)，是否還有類(lèi)似不良發(fā)生？-實(shí)施情況是否有記錄可查？實(shí)施情況是否有記錄可查？-如引起質(zhì)量體系文件修改，是否按文件控制程序執(zhí)行？如引起質(zhì)量體系文件修改，是否按文件控制程序執(zhí)行？驗(yàn)證結(jié)果：根據(jù)審核的結(jié)果，客戶將做出結(jié)論，是否同意驗(yàn)證結(jié)果：根據(jù)審核的結(jié)果，客戶將做出結(jié)論，是否同意關(guān)閉該不符合項(xiàng)關(guān)閉該不符合項(xiàng)A，在合資公司做白領(lǐng)，覺(jué)得自己滿腔抱負(fù)沒(méi)有得到上級(jí)的賞識(shí)，經(jīng)常想：如果有一天能見(jiàn)到老總

17、，有機(jī)會(huì)展示一下自己的才干就好了！A的同事B，也有同樣的想法，他更進(jìn)一步，去打聽(tīng)老總上下班的時(shí)間，算好他大概會(huì)在何時(shí)進(jìn)電梯，他也在這個(gè)時(shí)候去坐電梯，希望能遇到老總，有機(jī)會(huì)可以打個(gè)招呼。他們的同事C更進(jìn)一步。他詳細(xì)了解老總的奮斗歷程，弄清老總畢業(yè)的學(xué)校，人際風(fēng)格，關(guān)心的問(wèn)題，精心設(shè)計(jì)了幾句簡(jiǎn)單卻有份量的開(kāi)場(chǎng) 白，在算好的時(shí)間去乘坐電梯，跟老總打過(guò)幾次招呼后，終于有一天跟老總長(zhǎng)談了一次，不久就爭(zhēng)取到了更好的職位。第三部分第三部分 公司各部門(mén)注意公司各部門(mén)注意一、品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn)品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn) 二、生產(chǎn)部關(guān)注重點(diǎn)生產(chǎn)部關(guān)注重點(diǎn)三、營(yíng)銷(xiāo)部關(guān)注重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)部關(guān)注重點(diǎn)四、行政人事部關(guān)注重點(diǎn)四、行政人事部關(guān)注重點(diǎn)

18、五、采購(gòu)部關(guān)注重點(diǎn)五、采購(gòu)部關(guān)注重點(diǎn)六、六、PMC關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)七、工程部七、工程部八、研發(fā)部八、研發(fā)部九、總經(jīng)辦九、總經(jīng)辦/文控文控/ISO專(zhuān)員專(zhuān)員一、品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn)一、品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn) 1、是否建立品質(zhì)工程圖 2、是否有相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范作為檢驗(yàn)員檢查的 依據(jù) 3、來(lái)料檢驗(yàn)處是否有合格供應(yīng)商清單 4、SQE是否能提供供應(yīng)商月度評(píng)估記錄，并分析 5、SQE能不能提供對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估報(bào)告 6、查看發(fā)給供應(yīng)商的品質(zhì)異常報(bào)告是否有回復(fù)（制程中品質(zhì)異常是否有驗(yàn)證）7、查看現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)、標(biāo)簽、報(bào)告、內(nèi)校人員資質(zhì)、外校資質(zhì).8、能否提供品質(zhì)月度及每周質(zhì)量分析報(bào)告一、品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn)品質(zhì)部關(guān)注重

19、點(diǎn) 9、是否有IQC/IPQC/OQC檢查作業(yè)指引 10、由任一個(gè)批次能否查到各工段的產(chǎn)品首件，巡檢記錄 11、產(chǎn)線上良品、不良品是否有明顯區(qū)分 12、品質(zhì)人員是否有經(jīng)過(guò)相關(guān)的技能培訓(xùn)（每月）13、品質(zhì)人員是否明確公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 14、過(guò)程中不合格品是否進(jìn)行判定隔離，并加以處置 15、OQC退貨的產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)再次檢驗(yàn)，有無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告一、品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)1）16、制程出現(xiàn)不良情況時(shí)，是否開(kāi)出異常單跟進(jìn) 17、如在制程中發(fā)現(xiàn)的不良品如何處理，相關(guān)記錄 18、返工的產(chǎn)品是否可追溯到檢驗(yàn)結(jié)果記錄 19、成品出貨包裝是否有進(jìn)行查核，防止標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤及少數(shù)現(xiàn)象 20、是否制訂儀器校

20、正周期及保養(yǎng)計(jì)劃 21、是否有儀校清單 22、儀校室是否有進(jìn)行溫濕度管控 23、儀器標(biāo)識(shí)是否在有效期內(nèi)，是否有相應(yīng)校正記錄一、品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)品質(zhì)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)2）1、員工是否有上崗證 2、員工是否明白公司的質(zhì)量與環(huán)境方針 3、特殊工位是否有培訓(xùn)，能否提交培訓(xùn)及考核記錄 4、要求戴手套、耳塞、防護(hù)的崗位進(jìn)行作業(yè) 5、產(chǎn)線物品的擺放是否有序、區(qū)域是否有規(guī)劃 6、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否清晰（數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)識(shí)）7、設(shè)備是否進(jìn)行定期點(diǎn)檢 8、是否有年度的培訓(xùn)計(jì)劃，隨機(jī)抽查相關(guān)的培訓(xùn)記錄二、生產(chǎn)部關(guān)注重點(diǎn)生產(chǎn)部關(guān)注重點(diǎn) 9、是否有對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)估 10、設(shè)備是否進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)（正常、維修中）11、良品與不良品是

21、否用相應(yīng)的進(jìn)行區(qū)分 12、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否清晰易懂，員工是否遵循作業(yè) 13、機(jī)器周?chē)孛媸欠袂鍧?14、機(jī)器上是否擺放有不必要之物品 15、生產(chǎn)所屬設(shè)備是否有指定的人員專(zhuān)門(mén)保養(yǎng) 16、通道劃分是否明確二、生產(chǎn)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)生產(chǎn)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)1）17、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否有殘缺破損、標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一之現(xiàn)象 18、有安全風(fēng)險(xiǎn)的地方是否有足夠的防防措施 19、有化學(xué)品溶劑的地方是否有懸掛MSDS報(bào)告 20、產(chǎn)線作業(yè)員是否明確該工序作業(yè)要求 21、有沒(méi)有識(shí)別出重點(diǎn)工位，對(duì)重點(diǎn)工位管控怎么做 22、設(shè)備保養(yǎng)員是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了定期保養(yǎng)，填寫(xiě)了“設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄”？二、生產(chǎn)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)生產(chǎn)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)2）三、營(yíng)銷(xiāo)部

22、關(guān)注重點(diǎn)三、營(yíng)銷(xiāo)部關(guān)注重點(diǎn) 1、是否有相關(guān)的人員培訓(xùn)記錄 2、對(duì)客戶滿意度是通過(guò)那些方法調(diào)查的 3、公司重要的客戶如何管理 4、對(duì)客戶的滿意度有沒(méi)有分析 5、對(duì)客戶的不滿意有沒(méi)有采取相應(yīng)的措施 6、對(duì)客戶的投訴是如何處理的 7、對(duì)客戶投訴有沒(méi)有進(jìn)行分析，以了解產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)三、營(yíng)銷(xiāo)部關(guān)注重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)部關(guān)注重點(diǎn) 8、合同的修改是否有再次評(píng)審，能否提供在評(píng)審記錄 9、我們是如何與客戶溝通的 10、對(duì)客戶的咨詢或反饋我們是如何處理的 11、我們是如何識(shí)別客戶要求的 12、我們是從那幾個(gè)方面識(shí)別客戶的要求 13、合同或訂單是否明確無(wú)誤的反映了客戶的要求 14、是否有對(duì)客戶進(jìn)行前期的評(píng)審上，有無(wú)評(píng)審記錄三、營(yíng)

23、銷(xiāo)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)營(yíng)銷(xiāo)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)1）五、人力資源部關(guān)注重點(diǎn)五、人力資源部關(guān)注重點(diǎn) 1、崗位說(shuō)明中是否對(duì)人員的能力要求（包括教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)的要求）作出了規(guī)定？2、人員的安排是否滿足要求？3、培訓(xùn)要求是如何確定的？是否根據(jù)培訓(xùn)需求制訂了必要的培訓(xùn)計(jì)劃？4、是否對(duì)所有員工都進(jìn)行了培訓(xùn)？5、是否對(duì)全體員工進(jìn)行了“公司基礎(chǔ)培訓(xùn)”，學(xué)習(xí)了公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、公司方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、ISO 9001知識(shí)、HSF、EMS、相關(guān)法律知識(shí)等內(nèi)容？四、行政人事部關(guān)注重點(diǎn)四、行政人事部關(guān)注重點(diǎn) 6、培訓(xùn)時(shí)是否填寫(xiě)了必要的會(huì)議/培訓(xùn)簽到表“？7、是否監(jiān)督各部門(mén)負(fù)責(zé)人隊(duì)其員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)？8、是否組織有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人

24、對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)了“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”？9、消防設(shè)備的配置是否合理、查點(diǎn)檢記錄是否按時(shí)點(diǎn)檢 10、消防演習(xí)、化學(xué)品泄漏演習(xí)按時(shí)完成 11、前臺(tái)、會(huì)客室、會(huì)議室、公共區(qū)域、洗手間、樓梯的6S管理 12、歡迎牌、茶水、水果的準(zhǔn)備（業(yè)務(wù)通知）四、行政人事部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)四、行政人事部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)1）六、采購(gòu)部關(guān)注重點(diǎn)六、采購(gòu)部關(guān)注重點(diǎn) 1、是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？對(duì)供應(yīng)商控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度（供應(yīng)商如何分級(jí)）？2、采購(gòu)前，是否對(duì)供應(yīng)商（承包商）進(jìn)行了評(píng)審 3、是否將合格供應(yīng)商登記在“合格供方名錄”中？4、每年是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)

25、行了復(fù)評(píng)，填寫(xiě)了“供方年度考核表”？是否將考評(píng)不合格的供應(yīng)商從“合格供方名錄”中剔除？5、給公司正常供貨的供應(yīng)商是否都包括在合格供應(yīng)商名冊(cè)中？6、首次從供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，采購(gòu)員是否填寫(xiě)了“采購(gòu)合同審批表”？五、采購(gòu)部關(guān)注重點(diǎn)五、采購(gòu)部關(guān)注重點(diǎn) 6、采購(gòu)文件（采購(gòu)合同、采購(gòu)單）上的采購(gòu)信息是否寫(xiě)的明確？1）是否明確了產(chǎn)品的類(lèi)別、型號(hào)？2）是否寫(xiě)明了與所采購(gòu)的產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱 3）是否明確了對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的必要要求 4）是否規(guī)定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng) 9、當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定

26、？10、采購(gòu)文件發(fā)出前是否得到了審批？11、受控的技術(shù)文件外發(fā)時(shí)，是否填寫(xiě)了“文件外發(fā)記錄表”？采購(gòu)人員能否確保供應(yīng)商處的受控文件的更改與本公司同步進(jìn)行？是否將更改后的受控文件及其更改通知單送（傳）達(dá)到了供應(yīng)商？五、采購(gòu)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)五、采購(gòu)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)1）1、物料在搬運(yùn)的過(guò)程中是否有相應(yīng)的文件規(guī)定 2、對(duì)貯存場(chǎng)所環(huán)境，安全及防護(hù)設(shè)施是否適當(dāng) 3、重要材料的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境是否有明確的要求(溫度、濕度)4、倉(cāng)庫(kù)貯存的溫度是否點(diǎn)檢 5、對(duì)易燃，易爆的產(chǎn)品是否有單獨(dú)區(qū)域進(jìn)行管理 6、庫(kù)存區(qū)域劃分是否明確，通道是否暢通無(wú)阻 7、是否有消防平面圖 8、是否有物品擺放區(qū)域示意圖 9、對(duì)過(guò)期的產(chǎn)品是否定期鑒定

27、10、抽檢庫(kù)存物料卡，查帳、物、卡是否一致六、六、PMC部關(guān)注重點(diǎn)部關(guān)注重點(diǎn) 11、對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品是否有相關(guān)的貯存管理規(guī)定 12、化工類(lèi)物料貯存的地方是否有懸掛MSDS報(bào)告 13、是否有區(qū)分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū) 14、是否有單獨(dú)區(qū)分ROHS、ROHS、HF物品區(qū)，是否標(biāo)識(shí) 15、消防栓是否定期進(jìn)行點(diǎn)檢 16、對(duì)物品堆放的高度是否有明確說(shuō)明 17、物料的先進(jìn)先出如何管理的 18、是否有月份標(biāo)識(shí)卡對(duì)物料進(jìn)行識(shí)別 19、對(duì)有品質(zhì)不良產(chǎn)品如何追溯到現(xiàn)場(chǎng) 20、運(yùn)輸叉車(chē)是否有進(jìn)行定期保養(yǎng)六、六、PMC部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)1）21、領(lǐng)料、發(fā)料、入庫(kù)是否有相應(yīng)的規(guī)定 22、貯存物料的場(chǎng)所安全防

28、護(hù)措施是否適當(dāng) 23、檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)是否正確 24、查看倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)電子稱是否有進(jìn)行檢驗(yàn) 25、退倉(cāng)/退貨物料是否有經(jīng)品質(zhì)檢查 26、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否做到防水，防火，防盜，防變質(zhì)及防意外事故 27、是否有制訂原材料及成品倉(cāng)管理辦法并執(zhí)行 28、是否有提供防止搬運(yùn)損壞的方法六、六、PMC部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)部關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)2）1、設(shè)計(jì)部門(mén)之組織架構(gòu)與責(zé)任是滯劃分清楚，并廣泛的傳達(dá)員工了解 2、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案之執(zhí)行前有沒(méi)有經(jīng)過(guò)評(píng)估其市場(chǎng)、可行性、可實(shí)現(xiàn)性、及制度進(jìn)度管控 3、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)有無(wú)擬定相應(yīng)的計(jì)劃，進(jìn)度管控產(chǎn) 4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段是否均有經(jīng)過(guò)檢測(cè)、驗(yàn)證各全格后，再推進(jìn)至下一個(gè)階段 5、制程

29、過(guò)程中重要特性、參數(shù)是否于設(shè)計(jì)過(guò)程予以設(shè)定并轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)表給工程 6、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)變更之管理，是否確保技保存與被執(zhí)行 7、設(shè)計(jì)發(fā)開(kāi)及設(shè)計(jì)變更之產(chǎn)品是否有能過(guò)有效的方式驗(yàn)證符合需求后，予以結(jié)案 8、研發(fā)部辦公桌6S管理、助劑房6S管理確實(shí)改善七、研發(fā)部關(guān)注重點(diǎn)七、研發(fā)部關(guān)注重點(diǎn) 1、產(chǎn)品工程變更作業(yè)之執(zhí)行是否有全面品質(zhì)/環(huán)保/可靠性評(píng)估，必要時(shí)通知客戶.2、工程變計(jì)之相關(guān)文件(產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、工世藝參數(shù)、樣品)進(jìn)行同步更新，並作舊版回收.3、配色房記錄、配色房客戶簽訂標(biāo)準(zhǔn)板管理.4、配料助劑房記錄管理、配料房?jī)x器點(diǎn)檢校正.5、特采單管理：特采原因和對(duì)策有效性.6、注塑研究中心機(jī)臺(tái)

30、保羭、點(diǎn)檢、打板記錄.7、配色、配助齊防呆管理 8、助劑類(lèi)供應(yīng)商管理（開(kāi)發(fā)、評(píng)審、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期、制程防呆誤用等）八、工程部關(guān)注重點(diǎn)八、工程部關(guān)注重點(diǎn)九、總經(jīng)辦、九、總經(jīng)辦、ISO專(zhuān)員、文控關(guān)注重點(diǎn)專(zhuān)員、文控關(guān)注重點(diǎn) 1、品質(zhì)環(huán)境糸統(tǒng)文件的建立是否有進(jìn)行編號(hào)，并易于識(shí)別文件等級(jí)、文件類(lèi)型等.2、所有品質(zhì)環(huán)境系統(tǒng)文件是否在發(fā)行前得到相應(yīng)的審查和確認(rèn).3、文件的更新是否有版別的控制，并再次審查，確認(rèn)分，文件分發(fā)與回收記錄 4、是否有文件一覽表管控文件有版本.5、是否記錄是否有一覽表管控記錄的版本 6、對(duì)外來(lái)文件是否對(duì)其適用性進(jìn)行審查，并對(duì)版本、有效期限、收發(fā)進(jìn)行管控.七、總經(jīng)辦、七、總經(jīng)辦、ISO專(zhuān)員、文控關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)專(zhuān)員、文控關(guān)注重點(diǎn)（續(xù)1）7、作廢及舊版本文件是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并到參考單位回收處理，以防止被誤用.8、公司主管列會(huì)會(huì)議追蹤是否有及時(shí)跟進(jìn)？是否有跟進(jìn)記錄.9、內(nèi)審報(bào)告符合性.10、管理評(píng)審報(bào)告符合性.11、外審缺失跟進(jìn)結(jié)案關(guān)閉.12、6S檢查制度、6S檢查記錄.13、目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、不達(dá)標(biāo)糾正與預(yù)防措施單跟蹤第四部分 著名客戶審廠資料不要讓糟糕的團(tuán)隊(duì)成員不要讓糟糕的團(tuán)隊(duì)成員制約了我們前進(jìn)的腳步！制約了我們前進(jìn)的腳步！