產(chǎn)萬(wàn)噸再生金屬加工合金銅棒生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

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1、 年產(chǎn)4萬(wàn)噸 再生金屬加工合金銅棒生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)單位：新干縣玉新金屬有限公司 二O一三年三月 目 錄 一、項(xiàng)目基本情況 1 二、建設(shè)單位情況 2 三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2 四、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3 （一）銅加工材市場(chǎng)綜述 3 （二）銅型材市場(chǎng)分析： 5 （三）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銅型材的生產(chǎn)現(xiàn)狀和需求預(yù)測(cè) 5 五、項(xiàng)目組織實(shí)施方案 6 （一）生產(chǎn)線(xiàn)和產(chǎn)品方案 6 （二）生產(chǎn)規(guī)模 6 （三）生產(chǎn)計(jì)劃 6 （四）包裝方式 7 六、工藝技術(shù)方案 7 （一）工藝過(guò)程簡(jiǎn)述

2、7 （二）設(shè)備方案 8 七、原輔材料及燃料供應(yīng) 9 （一）主要原料、輔料及動(dòng)力消耗 9 （二）原輔材料來(lái)源 10 （三）動(dòng)力供應(yīng) 10 八、建廠條件和廠址選擇 10 （一）建廠條件 10 （二）廠址選擇 11 九、公用工程和輔助工程設(shè)施方案 12 （一）建筑設(shè)計(jì)和排水 12 （二）供電 12 （三）分析化驗(yàn)室設(shè)置的目的和任務(wù) 12 （四）土建 12 十、節(jié) 能 14 （一）項(xiàng)目用能特點(diǎn)和節(jié)能原則 14 （二）能耗指標(biāo)及分析 14 （三）節(jié)能措施 14 十一、環(huán)境保護(hù) 15 （一）廠址環(huán)境現(xiàn)狀與分析 15 （二）執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) 15 （三）

3、環(huán)境保護(hù)和廠區(qū)綠化 16 十二、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 17 （一）安全衛(wèi)生防護(hù)措施 17 （二）勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員配備 17 十三、消防 18 （一）建筑消防設(shè)計(jì) 18 （三）消防給水及滅火設(shè)備 18 （四）建筑滅火器設(shè)置 19 十四、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員 19 （一）生產(chǎn)班制和勞動(dòng)定員 19 （二）人員培訓(xùn) 20 十五、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 21 （一）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 21 十六、投資估算和資金籌措 22 （一）投資估算 22 三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 22 （二）資金籌措 24 十七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與社會(huì)效益評(píng)價(jià) 24 （一）產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 24 （二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2

4、6 （三）評(píng)價(jià)主要指標(biāo) 26 （四）敏感性分析 27 3 一、項(xiàng)目基本情況 1、項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)4萬(wàn)噸再生金屬加工高導(dǎo)電新型合金銅棒生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 2、單位名稱(chēng)：新干縣玉新金屬有限公司 3、法人代表：姜小勇 4、建設(shè)性質(zhì)：新建 5、建設(shè)地點(diǎn)：新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山 項(xiàng)目預(yù)算總投資約13600萬(wàn)元（人民幣，下同） 本項(xiàng)目采用的先進(jìn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)有利于減少“三廢”的產(chǎn)生、建設(shè)過(guò)程堅(jiān)持“三同時(shí)”的原則，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，“三廢”治理措施切實(shí)可行，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，裝置產(chǎn)生的“三廢”有的要回收利用，不回收利用的經(jīng)治理可達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)造成新的

5、環(huán)境污染，符合國(guó)家環(huán)保政策。 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年均銷(xiāo)售收入18億元，年均利潤(rùn)3500萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資收益率（平均年）30%，資本金凈利潤(rùn)率（平均年）19.3%，投資回收期（稅前）3年，(稅后)3.36年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益年所得稅前和稅后分別為35.3%和27.97%，高于該行業(yè)基準(zhǔn)收益年，敏感性分析表明，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格最為敏感，以上數(shù)據(jù)表明建設(shè)項(xiàng)目的投資收益較高，經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 二、建設(shè)單位情況 新干縣玉新金屬有限公司是一家全新民營(yíng)企業(yè)，由新干縣政府從浙江玉環(huán)招商引進(jìn)，于2009年創(chuàng)辦，廠址在新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，公司征地40余畝，計(jì)

6、劃先期工程建設(shè)投資1.2億元，形成年產(chǎn)4萬(wàn)噸銅棒產(chǎn)品的規(guī)模。 三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （1）生產(chǎn)能力40000T/年 （2）裝機(jī)容量 3750KVA ，分三臺(tái)1250KVA。 （3）占地面積40畝 （3）建設(shè)總投資13600萬(wàn)元 （5）項(xiàng)目定員312人 （6）固定資產(chǎn)投入13000萬(wàn)元 （7）正常年銷(xiāo)售收入180000萬(wàn)元，生產(chǎn)年平均銷(xiāo)售收入248126萬(wàn)元 （8）生產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用238334萬(wàn)元 （9）生產(chǎn)年平均銷(xiāo)售稅金5348萬(wàn)元 （10）生產(chǎn)年平均增值稅及附加7105萬(wàn)元 （11）生產(chǎn)年平均利潤(rùn)總額6672.81

7、萬(wàn)元 （12）總投資收益率30%/年 （13）全部投資回收期3.36年（稅后） 四、市場(chǎng)預(yù)測(cè) （一）銅加工材市場(chǎng)綜述 1、銅及銅加工材的用途和品種 銅作為一種重要的基礎(chǔ)材料，以其良好的加工、導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能等，廣泛應(yīng)用于電力電氣、電子儀表、日用五金、機(jī)械制造、建筑運(yùn)輸、計(jì)算機(jī)和信息通訊等各個(gè)領(lǐng)域。銅加工材的品種主要有板、帶、箔、管、棒、型、線(xiàn)等。 根據(jù)《WORLD METAL STATISTICS》有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2003年世界銅加工材產(chǎn)量約20×10４kt，其中管材12.8%、線(xiàn)材37.3%、棒型材16.2%、板帶箔材16.3%，詳見(jiàn)圖2.1。 2、我國(guó)銅

8、加工材的生產(chǎn)和消費(fèi)現(xiàn)狀 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我國(guó)銅加工材品種規(guī)格不斷增加，產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)提高，國(guó)際貿(mào)易異?；钴S，技術(shù)進(jìn)步不斷加快。特別是進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)的銅加工業(yè)跨進(jìn)了一個(gè)高速發(fā)展時(shí)期，2005年銅加工材產(chǎn)量達(dá)到3668kt，凈進(jìn)口量達(dá)到751kt，表觀消費(fèi)約5520kt，成為世界第一的銅加工材生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。 近年來(lái)，我國(guó)銅加工材的進(jìn)口和出口貿(mào)易均有不同幅度的增長(zhǎng)，雖然出口數(shù)量和創(chuàng)匯額有所增長(zhǎng)，但進(jìn)口數(shù)量及用匯額增長(zhǎng)更快，2001到2005年銅加工材進(jìn)出口數(shù)量詳見(jiàn)表2-1。 同樣銅加工材消費(fèi)量也是持續(xù)增加。從表2-2可以看出：2001到2005年間，消費(fèi)量增長(zhǎng)一倍多，充分

9、反映出我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展對(duì)銅加工材的增長(zhǎng)需求。但中國(guó)目前人均銅消費(fèi)量仍很低，2003年中國(guó)人均消費(fèi)銅加工材3.5kg，而當(dāng)年美國(guó)人均消費(fèi)銅加工材約15.2kg，日本約11.2kg。假設(shè)中國(guó)人均消費(fèi)銅達(dá)到美國(guó)1/2，即人均消費(fèi)銅約7.6kg，那么中國(guó)銅消費(fèi)量將達(dá)到1.2×103kt以上，說(shuō)明中國(guó)銅消費(fèi)市場(chǎng)潛力很大。 表2-1 近年我國(guó)銅加工材進(jìn)出口貿(mào)易量 年份 2001 2002 2003 2003 2005 進(jìn)口 出口 進(jìn)口 出口 進(jìn)口 出口 進(jìn)口 出口 進(jìn)口 出口 銅材量（kt） 731 123 918 120 10

10、56 233 1195 390 980 230 貿(mào)易額（億美元） 19.3 3.2 22.8 3.9 27.8 6.9 39.1 13.9 28.3 7.1 表2-2 我國(guó)近年銅加工材表觀消費(fèi)量 年 份 2001 2002 2003 2003 2005 國(guó)內(nèi)產(chǎn)量 1858 2512 3196 3716 3668 凈進(jìn)口量 617 736 823 805 751 表觀消費(fèi)量 2375 3258 3019 3970 5319 我國(guó)銅加工材的消費(fèi)熱點(diǎn)已經(jīng)形成，主要有： ·銅盤(pán)管：主要包

11、括內(nèi)螺紋管、毛細(xì)管、翅片管、大長(zhǎng)度光管等，主要用于家電、空調(diào)、制冷等行業(yè)； ·超長(zhǎng)高精冷凝管：主要包括海洋水質(zhì)、內(nèi)陸水質(zhì)用管式熱交換器，使用方向?yàn)榛痣娬荆?0、60、120萬(wàn)kw）、核電站、海水淡化、軍事艦船、海上石油開(kāi)發(fā)； ·建筑用銅水管：主要用于建筑用供水、供氣、供熱等大、中、小管，目前正在上海、北京、廣州等大城市迅速推廣，我國(guó)建筑用銅水管普及率僅為6%，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家高達(dá)85%； ·低氧銅線(xiàn)棒：主要用于電力輸配及設(shè)備、儀表線(xiàn)、電纜。 ·高精板帶：包括錫磷帶、變壓器帶、電纜帶、引線(xiàn)框架銅帶、高精度黃銅帶，主要應(yīng)用方向是電子、電力、接插元件。 ·銅型材:包括銅母線(xiàn)、銅異型材、銅棒等，

12、其廣泛應(yīng)用于高低壓、供、需、配電、交通運(yùn)輸和電器元件等用。 （二）銅型材市場(chǎng)分析： 從銅型材的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀來(lái)看，其生產(chǎn)和消費(fèi)的主要市場(chǎng)均在發(fā)達(dá)國(guó)家。目前世界上產(chǎn)量最高的國(guó)家是美國(guó)。日本和德國(guó)的銅型材產(chǎn)量也很大。 世界上生產(chǎn)銅型材的主要方法為連續(xù)擠壓，其他還有臥式擠壓法等。連續(xù)擠壓法與傳統(tǒng)的臥式擠壓法相比，具有長(zhǎng)度更長(zhǎng)、含氧低、導(dǎo)電率更高、環(huán)境保護(hù)更好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能均一、表面光亮等特點(diǎn)，已逐漸取代傳統(tǒng)的臥式擠壓法；生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢(shì)，成為生產(chǎn)銅型材的主要生產(chǎn)方法。 世界電力工業(yè)、電氣工業(yè)和通訊工業(yè)的發(fā)展刺激著銅加工工業(yè)的發(fā)展，目前世界銅產(chǎn)量的16%用于型材的生產(chǎn)。有調(diào)查表明，銅在美

13、國(guó)工業(yè)中的應(yīng)用每年增加5%，法國(guó)、德國(guó)、意大利和英國(guó)每年增加2.3%至3.2%。 在亞洲國(guó)家和地區(qū)中，日本、香港、韓國(guó)、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣省、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)等銅材進(jìn)出口貿(mào)易比較活躍，其中銅型材占有很大的比重。除少數(shù)國(guó)家能滿(mǎn)足本國(guó)需求外，其他基本依賴(lài)進(jìn)口。 （三）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銅型材的生產(chǎn)現(xiàn)狀和需求預(yù)測(cè) 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，電力、電氣、通訊業(yè)、建筑業(yè)的迅猛發(fā)展，增加了對(duì)銅型材、排等加工材的需求。改革開(kāi)放以來(lái)，銅型材生產(chǎn)工藝和設(shè)備迅速與國(guó)際先進(jìn)水平接軌，銅型材生產(chǎn)采用了先進(jìn)的連續(xù)擠壓、臥式擠壓等工藝，使我國(guó)的銅型材生產(chǎn)水平上一個(gè)新的臺(tái)階。估計(jì)目前我國(guó)銅型線(xiàn)生產(chǎn)能力約1100kt，其中

14、連續(xù)擠壓在600kt左右。 五、項(xiàng)目組織實(shí)施方案 （一）生產(chǎn)線(xiàn)和產(chǎn)品方案 1、本公司銅棒生產(chǎn)線(xiàn)主要有三部分組成； （1）連鑄上引爐設(shè)備SYLZ3000T、SYLZ5000T、SYLZ6000T、SYLZ8000T（引出棒Φ12.5mm、Φ16mm、Φ20mm和Φ25mm）； （2）連續(xù)擠壓機(jī)MFCCE系列300型、350型、300型、550型； （3）連續(xù)拉床8米、10米，HAD50/100系列（8米、10米、12米）全自動(dòng)液壓拉拔機(jī)； 2、生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)品方案 日產(chǎn)量約為120噸。 （二）生產(chǎn)規(guī)模 銅型材成品的生產(chǎn)規(guī)模在40000噸/年（年開(kāi)工按330天計(jì)算）。 （

15、三）生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容并結(jié)合主要生產(chǎn)用建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備交付，安裝施工的現(xiàn)狀，項(xiàng)目進(jìn)度按一年，具體計(jì)劃詳見(jiàn)表，建設(shè)項(xiàng)目完成投產(chǎn)期一年（生產(chǎn)量達(dá)到78%設(shè)計(jì)能力），第二年為達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)年（生產(chǎn)量達(dá)到100%的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力）。 （四）包裝方式 加工好的銅型材產(chǎn)品可用纖維帶包裝，也可根據(jù)客戶(hù)和實(shí)際運(yùn)輸?shù)囊?、適量包裝或免除包裝。 六、工藝技術(shù)方案 （一）工藝過(guò)程簡(jiǎn)述 1、型材成品生產(chǎn)（加工）工藝簡(jiǎn)述 將購(gòu)進(jìn)的原料、舊電纜、舊電線(xiàn)、舊純銅帶、舊純銅板、舊銅管配部份精銅按生產(chǎn)技術(shù)要求進(jìn)行挑選合格品進(jìn)行打包、經(jīng)打包的材料投入熔爐熔煉，經(jīng)上引設(shè)備引出無(wú)氧棒Φ12.5m

16、m、Φ16mm、Φ20mm和Φ25mm。經(jīng)連續(xù)擠壓成型材半成品、經(jīng)連續(xù)拉床拉拔，經(jīng)定位剪切機(jī)剪切成品。 2、銅型材成品生產(chǎn)（加工）簡(jiǎn)要工藝流程 入爐熔煉 校直 連續(xù)擠壓 檢驗(yàn) 剪切定尺 材料分撿 連續(xù)拉拔 包裝入庫(kù) （二）設(shè)備方案 生產(chǎn)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格及特殊性要求較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可訂購(gòu)，見(jiàn)下表： 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 名 稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 單位 單價(jià) (萬(wàn)元) 數(shù)量 金 額 (萬(wàn)元) 1 連鑄上引爐 SYLZ系列 臺(tái) 97.8 8 782.4 2 打包機(jī) Y81/T1600 臺(tái) 20.68 6 124.08

17、 3 連續(xù)擠壓機(jī) MFCCE300 臺(tái) 108.8 6 652.8 3 連續(xù)擠壓機(jī) MFCCE350 臺(tái) 110.9 6 665.4 5 連續(xù)擠壓機(jī) MFCCE300 臺(tái) 180.86 5 904.3 6 連續(xù)擠壓機(jī) MFCCE550 臺(tái) 320.8 5 1604 7 液壓拉床 HAD50/100系 臺(tái) 113.8 5 569 8 連續(xù)拉床 MFLZE300 臺(tái) 79.8 5 399 9 校直機(jī) 臺(tái) 78.78 5 393.9 10 校直機(jī) 臺(tái) 98.9 5 494.5 11

18、剪切機(jī) 臺(tái) 13.68 55 752.4 12 油浸式電力變壓器 1250 臺(tái) 25 3 75 13 配供電設(shè)備 1250KVA 套 150 3 350 13 循環(huán)裝置 SH-300 套 15.66 15 234.9 15 貨運(yùn)叉車(chē) 4T 輛 16.9 8 135.2 16 金相分析儀 JS-100 套 88.16 6 528.96 17 硬度試驗(yàn)機(jī) YD-110 臺(tái) 65.9 6 395.4 18 X探測(cè)儀 X-3F 臺(tái) 71.9 6 431.4 19 拉伸試驗(yàn)機(jī) L-20

19、臺(tái) 89.6 4 356.4 合 計(jì) 162 9951.04 七、原輔材料及燃料供應(yīng) （一）主要原料、輔料及動(dòng)力消耗 1、主要原、輔材料需求量（每噸成品） 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 定額 單價(jià)（元） 金額（元） 1 銅料 噸 1.01 56820 58319 2 焦炭 M3 0.0033 3000 9.9 3 酒精 公斤 3 3 9 3 其它輔材 1 69.8 69.8 合計(jì) 58407.7 2、動(dòng)力消耗（每噸成品） 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 定額 單價(jià)（元） 金額（元）

20、 1 電 KWH 650 0.75 387.5 2 水 噸 1.1 3 3.3 合計(jì) 390.8 （二）原輔材料來(lái)源 本項(xiàng)目原、輔材料主要為廢舊銅料、本公司在浙江、廣東等地均有固定的購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，原、輔材料來(lái)源可靠、穩(wěn)定。 （三）動(dòng)力供應(yīng) 1、本項(xiàng)目工業(yè)用水由縣供水公司至界埠鎮(zhèn)的供水管網(wǎng)供應(yīng)，主要用于鑄造機(jī)結(jié)晶器、潤(rùn)滑油、無(wú)酸清洗液等設(shè)備的冷卻和水沫除塵的乳液和無(wú)酸清洗液的配制和補(bǔ)充，實(shí)際用水為補(bǔ)充用水，用量20噸/天。 2、供電 項(xiàng)目用電由新干縣供電公司以10KV輸入直供，供電配置完整，用電可靠、安全。 八、建廠條件和廠址選擇 （一

21、）建廠條件 1、廠址的地理位置 新干縣玉新金屬有限公司座落于江西省新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，占地40余畝，距離粵贛高速新干出口8公里、京九線(xiàn)鐵路新干站9公里、105國(guó)道8公里、南昌機(jī)場(chǎng)120公里、贛江大橋5公里，環(huán)境優(yōu)美、交通十分便利。鐵路，水路、公路運(yùn)輸十分方便。 2、消防力量 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將設(shè)專(zhuān)職安全人員10人，各車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)均配置有滿(mǎn)足消防標(biāo)準(zhǔn)的消防器具，并滿(mǎn)足全體員工都會(huì)使用滅火器具。 （二）廠址選擇 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃要求，本項(xiàng)目廠址擬建設(shè)在新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，廠區(qū)按縣建筑設(shè)計(jì)院的規(guī)劃和設(shè)計(jì)布置，廠區(qū)內(nèi)道路劃分清晰、暢通而又美觀。本項(xiàng)目征地40余畝，

22、環(huán)保構(gòu)筑物1180m2，辦公樓6620m2 、食堂1029 m2、宿舍4806 m2，廠房25086m2，倉(cāng)庫(kù)7607m2，機(jī)電維修房528 m2 ，共建筑面積46856m2 。 九、公用工程和輔助工程設(shè)施方案 （一）建筑設(shè)計(jì)和排水 廠區(qū)樓前、后、道路兩旁及未建區(qū)域均種植樹(shù)木、花卉、草坪。項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)、生活用水均來(lái)自縣自來(lái)水公司的供水管網(wǎng)，預(yù)計(jì)日用水量在100噸左右。排水為生活污水排水系統(tǒng)、生產(chǎn)廢水系統(tǒng)、雨排水系統(tǒng)和廢乳液系統(tǒng)。生活污水為辦公生活設(shè)施等排水，經(jīng)化糞池處理后排至市政污水管網(wǎng)。生產(chǎn)廢水主要為循環(huán)水系統(tǒng)的排污水，符合排放標(biāo)準(zhǔn)

23、，可直接排放。屋面及路面雨水經(jīng)管道匯集后排至市政雨水管網(wǎng)。 （二）供電 項(xiàng)目建成后的用電由新干縣供電公司供應(yīng)，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，用電負(fù)荷約在3750KW，購(gòu)買(mǎi)三臺(tái)1250KVA油浸式節(jié)能變壓器，以滿(mǎn)足項(xiàng)目配、變供電。 （三）分析化驗(yàn)室設(shè)置的目的和任務(wù) 為確保各項(xiàng)原輔材料和產(chǎn)品質(zhì)量以及各中間過(guò)程質(zhì)量檢測(cè)和“三廢”治理監(jiān)測(cè)，建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置理化分析試驗(yàn)室，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督。 （四）土建 1、設(shè)計(jì)依據(jù) （1）根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范并結(jié)合生產(chǎn)工藝的要求以及當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求做到設(shè)計(jì)合理、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、可靠、美觀大

24、方。根據(jù)國(guó)家地震總局頒發(fā)的“中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖”，本工程所處場(chǎng)地不考慮地震設(shè)防。 （2）設(shè)計(jì)風(fēng)荷載為0.35KN/m2。 （3）根據(jù)工程地質(zhì)資料、場(chǎng)地內(nèi)無(wú)不良地質(zhì)現(xiàn)象。 2、建筑設(shè)計(jì) （1）建筑設(shè)計(jì)原則：廠房建設(shè)以適用安全為主，盡可能照顧到美觀，以達(dá)到節(jié)省投資的目的。 （2）裝修 所有建筑物外墻均按要求施工（即涂抹著色水泥），寫(xiě)字樓地面嵌瓷板磚，生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)打水磨石地，內(nèi)墻面為混合砂漿。 （3）門(mén)窗 廠房一般采用鋼制門(mén)、塑鋼窗。 （3）屋面 房頂設(shè)天溝，有組織排水、PVC落水管。 （5）防火、防爆 根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，按有關(guān)規(guī)定，采用相應(yīng)的防護(hù)措施。 3、建筑結(jié)構(gòu)型

25、式 本工程的結(jié)構(gòu)型式有框架、排架、磚混結(jié)構(gòu)等，水工構(gòu)筑物采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。 （3）承重結(jié)構(gòu) 優(yōu)先采用預(yù)制構(gòu)件，鋼筋混凝土框架、梁、柱、樓面、屋蓋采用C25混凝土現(xiàn)澆。 4、建筑面積 本項(xiàng)目建筑面積46856m2，倉(cāng)庫(kù)7607m2，寫(xiě)字樓及食堂、宿舍12455m2。 5、綠化 項(xiàng)目規(guī)化綠化布置，在滿(mǎn)足生產(chǎn)用地的前提下，盡可能提高綠化系數(shù)。 十、節(jié) 能 （一）項(xiàng)目用能特點(diǎn)和節(jié)能原則 本工程擬建于新干縣河西界埠鎮(zhèn)梅塘村內(nèi)，主要生產(chǎn)設(shè)施銅棒車(chē)間，公用輔助設(shè)施主要有試驗(yàn)室、機(jī)修間、10KV配電站、循環(huán)水泵站和消防水泵站、廢水處理站、等以及辦公樓、食堂等生活辦公設(shè)施

26、，廠區(qū)內(nèi)不建單身宿舍。項(xiàng)目能源及能耗工質(zhì)有電、水、煤、重油等。 （二）能耗指標(biāo)及分析 本項(xiàng)目生活和工業(yè)用水100噸/天，動(dòng)力電650kwh/噸。 本項(xiàng)目能耗主要為電、水等。電主要用于上引爐和和連續(xù)擠壓物料輸送和鼓、引風(fēng)及水循環(huán)輸送等機(jī)電設(shè)備上，水主要用于熔煉上引設(shè)備和連續(xù)擠壓設(shè)備冷卻上。 （三）節(jié)能措施 1、工藝和設(shè)備措施 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，采用先進(jìn)的清潔生產(chǎn)工藝路線(xiàn)，充分考慮節(jié)能新技術(shù)、新工藝，盡量減少能耗。 強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程中的自控水平，提高生產(chǎn)效率，減少能耗，盡量做到合理利用和節(jié)約能耗。 各類(lèi)機(jī)電產(chǎn)品嚴(yán)禁采用落后的、淘汰的高能耗產(chǎn)品，均選用國(guó)家推薦的節(jié)能型

27、品種，以節(jié)省能耗。 按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，選用節(jié)能性建筑設(shè)備產(chǎn)品，降低單位建筑面積能耗指標(biāo)，做好建筑節(jié)能。 2、管理措施 加強(qiáng)管理力度，嚴(yán)格班組物耗、能耗考核制度和獎(jiǎng)懲制度，加強(qiáng)職工對(duì)節(jié)能降耗、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的教育，使管理人員和全體職工形成共識(shí)、提高責(zé)任感，并將獎(jiǎng)懲制度與單位產(chǎn)品消耗結(jié)合起來(lái)，使節(jié)能降耗者有獎(jiǎng)，甚至重獎(jiǎng)，增加消耗者應(yīng)受處罰，甚至重罰。 十一、環(huán)境保護(hù) （一）廠址環(huán)境現(xiàn)狀與分析 廠址位于新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，周?chē)鷽](méi)有密集居民區(qū)和重要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，植被情況一般，大氣環(huán)境和噪聲環(huán)境質(zhì)量總體水平較好。 （二）執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) 1、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （

28、1）水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，贛江水域功能屬I(mǎi)II類(lèi)區(qū)。 （2）空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，二級(jí)。 （3）噪聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行GB3096-193《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。 （3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002）中“居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)最高容許濃度”。 （三）環(huán)境保護(hù)和廠區(qū)綠化 1、環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)設(shè)備上引爐SYLZ系列，連續(xù)擠壓機(jī)MFCCE300-550，液壓拉床HAD50/100屬于國(guó)外引進(jìn)現(xiàn)已完全國(guó)產(chǎn)化至目前為止是最先進(jìn)最環(huán)保的設(shè)備，完全符合我們國(guó)家的環(huán)境保護(hù)要求。

29、 2、爐渣處理技術(shù) 熔爐產(chǎn)生的精煉渣主要成份為硅酸鹽——FeO·SiO2，CaO·SiO2，MgO·SiO2，EmO·SiO2， Al2O3·SiO2…..硅酸銅(CuO·SiO2)和機(jī)械夾帶的金屬銅。渣含銅往往達(dá)到30％以上，價(jià)值很高。最簡(jiǎn)單的辦法就是賣(mài)給粗銅熔煉廠作精料用?；蛘弑酒髽I(yè)建一座鼓風(fēng)爐專(zhuān)門(mén)熔煉爐渣，回收其中的銅，再產(chǎn)生的鼓風(fēng)爐渣含銅1％以下。水淬渣可做砌塊，供土建部門(mén)作非承重墻的材料。 綜上所述，該項(xiàng)目采用了國(guó)內(nèi)外成熟的工藝和高效的泡沫收塵，對(duì)可能出現(xiàn)的污染問(wèn)題作了設(shè)防和技術(shù)措施，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后廢氣可以達(dá)標(biāo)排放、生產(chǎn)和生活用水經(jīng)沉淀、處理后循環(huán)使用，沒(méi)有新增環(huán)境污染源

30、，能夠符合國(guó)家環(huán)保要求。 3、廠區(qū)綠化 綠化在防止塵埃污染、噪聲污染，保護(hù)和改善環(huán)境可起到特殊作用，它具有較好的調(diào)溫、調(diào)濕、改善周?chē)夂虻墓δ?，建設(shè)項(xiàng)目將在車(chē)間、辦公樓以及廠區(qū)道路兩旁和空地；種植樹(shù)木、花卉和草坪，盡量擴(kuò)大植被，以創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美的工作、生產(chǎn)和生活環(huán)境，本項(xiàng)目計(jì)劃投入10—15萬(wàn)元用于廠區(qū)綠化。 十二、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中的原輔材料均無(wú)有毒、害和腐蝕性等性質(zhì)，因此，生產(chǎn)和操作過(guò)程中比較安全。 （一）安全衛(wèi)生防護(hù)措施 （1）所有轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備上有防護(hù)安全罩，危險(xiǎn)部位采用防護(hù)欄棒，操作人員必須按操作規(guī)程操作。 （2）各用電設(shè)備均采用保護(hù)接地，建

31、筑物采取防雷、防靜電措施。 （3）總變壓器設(shè)有接零裝置，車(chē)間的電氣均重復(fù)接地。 （3）生產(chǎn)工段的操作人員，必須穿戴勞保用品及膠質(zhì)防護(hù)手套，及相應(yīng)的保護(hù)用具。 （5）各工段操作室內(nèi)都裝有朝外開(kāi)的窗戶(hù)和標(biāo)準(zhǔn)的主通道門(mén)。 （6）車(chē)間室內(nèi)及通道用照明燈做到合理布局。 （二）勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員配備 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該公司環(huán)保管理機(jī)構(gòu)與安全管理機(jī)構(gòu)合并設(shè)置，配置相應(yīng)管理人員，負(fù)責(zé)全廠的安全管理工作。各主要生產(chǎn)車(chē)間增設(shè)兼職安全環(huán)保員1～2名。本工程車(chē)間勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)任務(wù)由廠方外協(xié)解決。 十三、消防 本項(xiàng)目建筑物間符合國(guó)家規(guī)定的消防安全間距，廠內(nèi)主干道9m，次干道3m。并形成環(huán)狀，通路內(nèi)緣

32、彎半徑大于9m，消防車(chē)道利用廠區(qū)交通通道，能確保消防車(chē)暢通無(wú)阻。 （一）建筑消防設(shè)計(jì) 廠區(qū)的生產(chǎn)性建筑生產(chǎn)車(chē)間火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為五類(lèi)，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。建筑物之間最小間距12m，滿(mǎn)足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）防火間距設(shè)計(jì)要求。各車(chē)間建筑物內(nèi)嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行防火分區(qū)，設(shè)置防火門(mén)，防火隔斷采用磚墻分隔，輕鋼屋面采用防火涂料保護(hù)。各建筑物內(nèi)均按消防規(guī)范要求設(shè)置疏散通道和出入口，保證火災(zāi)時(shí)的安全疏散。 （三）消防給水及滅火設(shè)備 消防給水設(shè)計(jì)按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006），設(shè)計(jì)生產(chǎn)和儲(chǔ)存的火災(zāi)危險(xiǎn)性屬戊類(lèi)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。 （1）室外消防給水

33、 該廠區(qū)設(shè)計(jì)采用合用的消防給水系統(tǒng)，設(shè)計(jì)從市政給水管網(wǎng)引入直徑DN150的消防干管，在廠區(qū)內(nèi)沿車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)敷設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于120m設(shè)置SN100室外地上式室外消防栓。 （2）室內(nèi)消防給水 車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓等單體內(nèi)按間距不大于30m設(shè)置SN65室內(nèi)消火栓，配SN65長(zhǎng)25m麻質(zhì)水龍帶，QZφ19水槍?zhuān)ＷC有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)任意一著火點(diǎn)。 （四）建筑滅火器設(shè)置 車(chē)間、辦公樓等單體按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器，每具滅火器的最小滅火級(jí)別為5A，保護(hù)面積為15m2/A，最大保護(hù)距離為20m。 十四、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員 （一）生產(chǎn)班制和勞動(dòng)

34、定員 1、生產(chǎn)班制 年工作日：330天，年工作時(shí)間7920hr。 生產(chǎn)班制：生產(chǎn)崗位四班三倒制，管理人員按白班制安排。 2、勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目定員按工藝過(guò)程需要配制，管理人員、工程技術(shù)人員按設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。生產(chǎn)崗位部分按四班三轉(zhuǎn)制輪休配置，輔助人員和行政、技術(shù)、管理人員按白班制配置。詳見(jiàn)下表。 該項(xiàng)目勞動(dòng)定員312人，其中生產(chǎn)人員和輔助人員215人，管理和技術(shù)人員97人。 勞動(dòng)定員配置表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 各班定員 替體 人數(shù) 總計(jì) 第一班 第二班 第三班 一 生產(chǎn)人員 1 銅桿車(chē)間 10 10 8 8 36 2 試驗(yàn)室

35、 2 2 2 1 7 3 10kV配電站 2 2 2 1 7 4 循環(huán)水泵站和消防泵站 1 1 1 1 4 5 空壓站 2 2 2 1 7 6 其他人員 12 17 小計(jì) 29 17 15 12 73 二 補(bǔ)缺勤 3 3 生產(chǎn)工人小計(jì) 32 17 15 12 76 三 非生產(chǎn)人員 17 17 勞動(dòng)定員合計(jì) 49 17 15 12 93 （二）人員培訓(xùn) 新干縣玉新金屬有限公司在項(xiàng)目建成后，就地招聘一批管理、技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)

36、工人（重點(diǎn)吸納下崗人員），正式投產(chǎn)前，新招收員工可在廠內(nèi)完成崗前培訓(xùn)，故不考慮人員外出培訓(xùn)。 擬采取的主要培訓(xùn)措施： （1）按照先培訓(xùn)后上崗的原則，根據(jù)新建設(shè)備的裝備水平，須對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使每個(gè)員工做到準(zhǔn)確操作，按工藝嚴(yán)格控制。聘請(qǐng)相關(guān)技工來(lái)本公司進(jìn)行專(zhuān)門(mén)傳授式的培訓(xùn)，同時(shí)請(qǐng)工程技術(shù)人員輔以基礎(chǔ)知識(shí)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的教育，經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立上崗。 （2）設(shè)備銷(xiāo)售單位按購(gòu)銷(xiāo)合同規(guī)定派專(zhuān)家來(lái)廠進(jìn)行安裝、調(diào)試、技術(shù)指導(dǎo)，舉行技術(shù)講座，傳播設(shè)備性能、維修、保養(yǎng)和生產(chǎn)操作知識(shí)。 十五、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 （一）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本建設(shè)項(xiàng)目單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班

37、子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。為了不失時(shí)機(jī)地使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，計(jì)劃一年內(nèi)全面建成，第二年投入生產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第三年開(kāi)始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。為了加快建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度，具體實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表13—1。 表13—1 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 進(jìn)度 階段 2013.1至2013.12 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 12 1 可行性研究 2 初步設(shè)計(jì) 3

38、 設(shè)備技術(shù)交流 3 設(shè)備訂貨 5 土建施工 6 設(shè)備安裝 7 人員培訓(xùn) 8 設(shè)備試運(yùn)行 9 投 產(chǎn) 10 竣工驗(yàn)收 十六、投資估算和資金籌措 （一）

39、投資估算 1、建設(shè)投資估算 1.1投資估算編制的依據(jù)和說(shuō)明 （1）投資估算的主要依據(jù)是國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于《項(xiàng)目投資可行性研究指南》（國(guó)家計(jì)委計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （2）建設(shè)工程費(fèi)參照當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)指標(biāo)并結(jié)合本工程具體情況進(jìn)行估算； （3）定型設(shè)備按制造廠家詢(xún)價(jià)、非標(biāo)設(shè)備按市場(chǎng)制作價(jià)計(jì)列； （3）安裝工程費(fèi)參照《機(jī)械建設(shè)概算定額》以類(lèi)似工程安裝估算指標(biāo)估算，并調(diào)整到2009年價(jià)格水平； （5）基本預(yù)備費(fèi)率取10%。按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，并考慮到近年的價(jià)格情況，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)； （6）其他基本建設(shè)費(fèi)用根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《有

40、色金屬工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》規(guī)定進(jìn)行編制，主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、土地購(gòu)置費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)及其他費(fèi)用等。 1.2 建設(shè)投資估算 三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （1）生產(chǎn)能力30000T/年 （2）裝機(jī)容量 3750KVA ，分三臺(tái)1250KVA。 （3）占地面積 40余畝 （3）建設(shè)總投資 13600萬(wàn)元 （5）項(xiàng)目定員312人 （6）固定資產(chǎn)投入13000萬(wàn)元 （7）正常年銷(xiāo)售收入180000萬(wàn)元，生產(chǎn)年平均銷(xiāo)售收入248126萬(wàn)元 （8）生產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用238334萬(wàn)元 （9）生產(chǎn)年平均銷(xiāo)售稅金5348萬(wàn)元

41、 （10）生產(chǎn)年平均增值稅及附加7105萬(wàn)元 （11）生產(chǎn)年平均利潤(rùn)總額6672.81萬(wàn)元 （12）總投資收益率30%/年 （13）全部投資回收期3.36年（稅后） 建設(shè)投資估算值13600萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資13000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金600萬(wàn)元，建設(shè)期利息175.7萬(wàn)元。 1.3 投資估算分析 本建設(shè)項(xiàng)目投資估算值為13600萬(wàn)元，按投資費(fèi)用性質(zhì)分： （1）征地及建筑工程費(fèi)3649萬(wàn)元； （2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9951萬(wàn)元； 其中：安裝工程費(fèi)495萬(wàn)元； 其中：征地費(fèi)用332萬(wàn)元。 2、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算 按國(guó)家稅務(wù)總局1999年第158號(hào)文的規(guī)定

42、，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零。 3、固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息和基本預(yù)備費(fèi)，估算價(jià)為18000萬(wàn)元。 4、流動(dòng)資金估算 按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，包括應(yīng)收帳款、存貨、庫(kù)存現(xiàn)金及應(yīng)付帳款等。流動(dòng)資金估算值為13000萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金為600萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表流動(dòng)資金估算表。 5、項(xiàng)目總投資（評(píng)價(jià)用總投資） 項(xiàng)目總投資等于固定資產(chǎn)投資與鋪底流動(dòng)資金之和，共計(jì)13600萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資13000萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資600萬(wàn)元。 （二）資金籌措 1、資金來(lái)源 1.1 固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源 項(xiàng)目資本金（自有資金）為13

43、600萬(wàn)元。其中13000萬(wàn)元用于固定資產(chǎn)投資，175.7萬(wàn)元用于建設(shè)期利息。4061.43萬(wàn)為為鋪底流動(dòng)資金。 1.2 流動(dòng)資金來(lái)源 鋪底流動(dòng)資金500萬(wàn)元由企業(yè)申請(qǐng)銀行貸款解決。 2、資金運(yùn)籌計(jì)劃 建設(shè)項(xiàng)目期按1年考慮，并計(jì)劃當(dāng)年資金籌措與資金運(yùn)用達(dá)到平衡。 十七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與社會(huì)效益評(píng)價(jià) （一）產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 1、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算的依據(jù)和說(shuō)明 （1）產(chǎn)品成本及費(fèi)用的計(jì)算按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）以及《機(jī)械投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定。 （2）項(xiàng)目的設(shè)備折舊年限取10年，年折舊率為9.5%，凈殘值率取5

44、%，建筑物折舊年限取20年，年折舊率為3.75%，凈殘值率取5%。 （3）遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限分別為10年。 （3）固定資產(chǎn)修理費(fèi)率取固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的1%。 （5）原材料、燃料消耗根據(jù)工藝專(zhuān)業(yè)提供條件，并適當(dāng)考慮途耗、庫(kù)耗。 （6）主要原材料、燃料動(dòng)力價(jià)值詳見(jiàn)表“主要原材料、燃料動(dòng)力價(jià)格表”，表中分別列出各項(xiàng)的含稅價(jià)格和不含稅價(jià)格，在計(jì)算成本費(fèi)用的附表中采用的是不含稅價(jià)格；詳見(jiàn)附表。 （7）項(xiàng)目投產(chǎn)后第1年80%負(fù)荷考慮，考慮到生產(chǎn)的特點(diǎn)，第2年以后均按100%負(fù)荷計(jì)。 2、成本和費(fèi)用估算值 項(xiàng)目投資后生產(chǎn)年平均的成本費(fèi)用估算值，表中數(shù)值系采用不含稅價(jià)格計(jì)算的結(jié)果。

45、 成本和費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 單 價(jià)（元） 年消耗量 達(dá)產(chǎn)年成本（萬(wàn)元） 1 主要原輔材料小計(jì) 　 　 　 1.1 廢銅料 噸　 51900 30300 152057 1.2 木炭 噸 3000 100 30 1.3 低值易耗品 　 78.69 30000 236.07 1.3 電 千瓦小時(shí) 0．75 19500000 1362．5 1.5 水 噸 3 33000 9.9 　 小計(jì) 　 　 　 158995.37 2 費(fèi)用 　

46、 2．1 工資、保險(xiǎn) 　人 　25000/年 　312 　780 2．1 折舊費(fèi) 　 　 　 561．9 3.2 修理費(fèi) 　 　 　 100．5 3.3 攤銷(xiāo)費(fèi) 　 　 　 52．13 小計(jì) 1393．35 　 合計(jì) 　 　 　 160390 3、產(chǎn)品成本分析 生產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用為160390萬(wàn)元，其中可變成本為158895.37萬(wàn)元，占總成本費(fèi)用的99%，固定成本1393.53萬(wàn)元，占總成本費(fèi)用的0.93%。經(jīng)營(yíng)成本為155675.3萬(wàn)元，占總成本費(fèi)用的99.7%。 （二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1、財(cái)務(wù)

47、評(píng)價(jià)的依據(jù)與說(shuō)明 （1）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）以及《機(jī)械投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定； （2）項(xiàng)目計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期15年； （3）本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率為（銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅）/銷(xiāo)售收入，經(jīng)測(cè)算增值稅率為3.3%，教育費(fèi)附加按增值稅的3%； （3）城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為增值稅的5%； （5）銷(xiāo)售稅金按銷(xiāo)售收入的3%計(jì)算，所得稅稅率為25%； （6）盈余公積金按后利潤(rùn)的10%計(jì)取。 （三）評(píng)價(jià)主要指標(biāo) 1、靜態(tài)指標(biāo) ①總投資收益率（年平均）30% ②資本金凈利潤(rùn)率（年平均）33.6% ③投資

48、回收期（含建設(shè)期）（所得稅前）3年，（所得稅后）3.3年。 2、財(cái)務(wù)盈利能力分析 本項(xiàng)目所得稅前及所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為38.17%和38.77%，都遠(yuǎn)高于該行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的獲得能力。 （四）敏感性分析 將建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格和原材料價(jià)格作為不確定性因素，測(cè)算他們的變化對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的影響，計(jì)算結(jié)果顯示：銷(xiāo)售價(jià)格為最敏感的因素，但當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降5%時(shí)，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益仍有13.5%，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升5%時(shí)，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.7%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率水平，表明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為了保持本項(xiàng)目良好的經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況，要努力降低

49、產(chǎn)品成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。 15.2.5 盈虧平衡點(diǎn)分析 年固定總成本 BEP= ×100% 年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入—年可變總成本—年增值稅及附加—年銷(xiāo)售稅金 3062 = ×100% 310278－275322－22633 =52% 計(jì)算結(jié)果表明：企業(yè)達(dá)到生產(chǎn)能力的52%時(shí)，即可保本。 15.3 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目有較高的投資利潤(rùn)率和投資利稅率，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資回收期都較短，盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率較低，在項(xiàng)目全部計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)系數(shù)較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，安全可靠，并有較好的社會(huì)效益，能帶動(dòng)新干縣銅加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)新干縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是切實(shí)可行的。 新干縣玉新金屬有限公司 2013年3月18日 —29—