《物資管理制度》doc版

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1、物資管理制度 CW-01 1.目的 選擇合格的物資供應商，提供滿足施工生產要求的物資。對物資的存儲、搬運、防護進行有效控制，確保物資的質量和安全。注重各環(huán)節(jié)管理的經濟效果，降低物資成本。 2.適用范圍 適用于我局所有施工生產任務中組成產品實體的原材料、構配件、機電設備及服務于施工生產的消耗性材料、周轉材料、安全防護用品等的采購與管理。 3.定義或術語 3.1重要物資：對產品起重要關鍵作用的物資、對人身健康安全和環(huán)境有重大影響的物資及大批量消耗性、周轉性材料。如：主體結構所用鋼材、水泥、砂石料、外加劑；電站的主變壓器、高低壓開關柜、控制柜、水輪發(fā)電機組、大中型鋼閘門、啟閉機；重要安

2、全防護用品；有毒有害、易燃易爆、危險品；模板、腳手管、柴油等。 3.2一般物資：除重要物資外的對施工生產起輔助作用、小批量物資。 4.主要職責 4.1財務物資部負責對各處廠、項目部物資管理工作進行監(jiān)督檢查，并督促整改，協(xié)助完善。 4.2各處（廠）物資科 4.2.1負責對本單位承建項目物資管理工作進行監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現的問題及時糾正并協(xié)助整改完善。 4.2.2協(xié)助項目部做好大宗物資招標或競價采購工作。 4.3項目部物資部門負責本項目物資各項業(yè)務工作的具體實施。 5.物資采購 5.1采購計劃 5.1.1各處、廠/項目部的生產部門根據施工生產情況和計劃安排制定《采購計劃》，報主

3、管領導批準后交物資部門實施采購。 5.1.2工程（產品）實體所用物資的采購計劃應嚴格按照設計要求，結合定額標準、配比制定。輔助性、零星材料采購計劃應根據施工生產實際情況結合定額制定。 5.1.3采購計劃應全面，杜絕口頭指令性采購（應急搶險除外），并給采購工作預留出一定的操作時間。 5.2物資供方的調查與評價 5.2.1物資部門對擬進行采購的重要物資供方依據《供方調查評價表》所列項目進行調查和評價。對于一般物資供方由采購員對其營業(yè)證明、經營范圍進行了解。 5.2.2 合格物資供方選取準則 a) 有固定的生產經營場所； b) 合法生產經營； c) 物資質量及供應能力滿足我方要求（有

4、樣品檢驗的，樣品應檢驗合格） d) 價格合理\信譽良好。 5.2.3對于就地取材的砂石料等的物資供方的評價，應首先對其生產能力，供應能力進行調查，并取樣由有資質的部門進行試驗，試驗合格后，經建設方或監(jiān)理認可后，方可確認為合格供方進行采購。其相關調查、試驗資料作為評價證實材料保存。 5.2.4顧客指定或推薦的供應商，履行評價程序，如評價不符合要求，應與顧客溝通，進行協(xié)商取消其供應資格或另行指定合格的供應商。 5.2.5經評價合格的供應商列入《合格物資（器具）供方名冊》中作為采購實施備選單位。大宗物資（一次計劃采購在5萬元以上）合格供方在資源不受限制的情況下應評價三家以上進行對比選用。

5、5.3采購實施 5.3.1重要物資必須在合格物資供方經營范圍內采購，不得超范圍采購，大宗物資實施招標或競價采購，并簽訂采購合同。 5.3.2一般物資的采購在采購員進行合法性、符合性確認后可現場采購。有條件的項目可實施集中采購。 5.3.3采購過程中提供的相關信息應全面準確。 5.3.4對環(huán)境和人體有重大影響及有特殊防護要求的物資，在運輸與裝卸過程中要采取必要的防護措施。 5.3.5工程接近尾工時，項目部物資部門應與生產部門勤聯(lián)系，做好卡料工作，特別是鋼材、水泥、砂石料等大宗物資，盡量做到工完料清。 5.4物資驗證 5.4.1物資部門負責對采購物資的數量、規(guī)格型號、外觀質量、質量證

6、明資料等進行檢驗和驗證，并填寫《物資驗收記錄》。 5.4.2對需要復檢的物資，如鋼材、水泥、砂石料等，物資部門應及時通知并配合質檢部門取樣進行復檢，質檢部門應將試驗結果及時反饋到物資部門。 5.4.3對環(huán)境和人體有重大影響或危害的物資進行驗收時，應邀請安全生產部門共同進行。 5.4.4如合同約定需到供方進行驗收，由主管領導組織物資部門、質檢人員、技術人員共同按合同規(guī)定進行驗收。當驗收由建設方、監(jiān)理和我方共同完成時，應把驗收內容及經過寫清，并由相關方簽字認可。 5.4.5當驗收中發(fā)現不合格物資，材料員應做好記錄，進行標識，并通知采購員退貨或更換合格品。不合格品作降級使用或改作它用的，需經

7、主管領導審批簽字。同時填寫《不合格物資處置記錄》，記錄不合格物資的處置情況。 5.5合格物資供方的控制 5.5.1當發(fā)生下列情況時，可取消合格供方的資格。 a) 提供不合格物資或供貨不及時，且不進行認真整改。 b) 服務質量差，價格不合理，信譽不良。 c) 供方有重大破壞環(huán)境或危害人身健康安全的行為。 5.5.2物資部門每年年終對擬繼續(xù)合作的合格供方進行評價一次，評價內容按《合格物資供方評價表》所列內容逐項進行。經評價合格后作為新一年的合格供方。 6.貯存、保管及領用 6.1各單位根據物資對貯存環(huán)境的要求，遵循“經濟、便捷、安全、暢通”的原則，建立適宜的庫房、平整適當的場地，為

8、倉貯物資創(chuàng)造良好的保管、存儲環(huán)境。并配備必要的苫墊物資。 6.2采購物資經驗收合格后應及時建立帳、卡，登記物資相關信息。 6.3入庫物資應采取標簽、標牌，分開堆放等方法進行標識，使物資在搬運、使用過程中得到明確的確認，防止誤用、錯用。有毒有害、易燃易爆、危險品應在明顯處加以提示。 6.4物資領用時遵循先進先出原則，要有領用手續(xù)，并在出庫單中注明用向。領用數量嚴格按照生產計劃執(zhí)行，杜絕非計劃領用和超計劃消耗現象。項目部物資部門與生產部門應定期分析大宗物資消耗情況，對出現超額消耗的及時查清原因采取有效措施。 6.5物資堆碼擺放應整齊、牢固，便于搬運裝卸和清點。有特殊防護要求的物資在搬運過程

9、中要按物資性質采取必要的防護措施，避免物資的非正常毀損。并填寫《物資搬運監(jiān)控記錄》進行控制。爆炸物品的領用、退庫、裝卸、運輸執(zhí)行安監(jiān)部門的相關規(guī)定。 6.6倉庫保管人員對庫存物資應定期進行清點檢查和必要的維護保養(yǎng)，采取通風散濕、降溫措施。一旦發(fā)現物資出現質量、安全問題，要及時采取措施，把損失降到最低，并要施行有效的后續(xù)措施，避免類似情況的再次發(fā)生。 6.7物資部門應加強廢舊物資及邊角料的回收工作，能再利用的再利用，不能利用的要進行妥善處置，以減少對環(huán)境的不良影響。應及時對損壞的周轉材料進行修復，提高周轉次數。 6.8周轉材料攤銷年限按附表一規(guī)定執(zhí)行。周轉材料價值攤銷完后不再繼續(xù)攤銷費

10、用。轉作它用和報廢時，須經主管領導批準。各單位應采取內部調劑對外出租等形式提高大型周轉材料利用率。 7.顧客提供物資的管理 7.1項目部物資部門依據合同規(guī)定接收顧客提供的物資，填寫《顧客物資交接記錄》，建立專門臺帳進行管理，對顧客提供的物資標以“甲供”標識。其搬運、防護、保管措施與自購物資相同。 7.2當發(fā)生丟失、損壞和不合格品時，及時反饋給顧客，與顧客協(xié)商解決。 8.物資管理效果考核 8.1采購計劃是否全面，有無超計劃采購。計劃采購率=計劃采購物資總金額/實際采購物資總金額×100% 8.2大宗物資競價（招標）采購率=大宗物資競價（招標）采購總金額/實際采購大宗物資總金額×100

11、% 8.3鋼筋（分品種規(guī)格）、水泥（普通425）、粉煤灰（一級、二級）、柴油（分油號）等主要物資全年采購平均價格。 8.4腳手管、鋼模板利用率=實際利用量/實有總量×100%（按月計算利用率，年度利用率取月利用率平均值） 8.5出租大型周轉材料創(chuàng)收情況（出租量、收入金額）。 9.記錄 《物資采購計劃》 JCW-01-01 《供方調查評價表》 JCW-01-02 《合格物資（機具）供方名冊》 JCW-01-03 《合格供方評價表》 JCW-01-04

12、《物資驗收記錄》 JCW-01-05 《不合格品處置記錄》 JCW-01-06 《物資搬運監(jiān)控記錄》 JCW-01-07 《顧客物資交接記錄》 JCW-01-08 附表一：周轉材料攤銷時間 序號 周轉材料名稱 攤銷時間（月） 備注 1 通用性鋼模板 36 留20%殘值 2 專用鋼模板 按工程項目工期分攤 留20%殘值 3 腳手管 36 留20%殘值 4 腳手板 24 5 扣件 36 6 U型卡 36 7 電纜 36 留10%殘值 8 鋼絲繩 36 9 水龍帶 24 10 膠管 24 11 彩鋼板房 30 留10%殘值 12 木板房 12 13 工字鉆頭 48 留10%殘值 14 掏砂桶 48 留10%殘值 15 布料機 按工程項目工期分攤 留20%殘值 16 襯砌機 按工程項目工期分攤 留20%殘值 17 鋼模臺車 按工程項目工期分攤 留20%殘值