崗位廉政風(fēng)險點清單

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1、崗位廉政風(fēng)險點清單 　 崗位廉政風(fēng)險點查找和防控措施表 　單位：核算中心 填表日期：x年3月20日 　姓　 名周偉職務(wù)（崗位）核算員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各責(zé)任主體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算，按責(zé)任主體歸集成本費用； 　負(fù)責(zé)各類貨幣資金的收繳及工程款的支付； 　3、負(fù)責(zé)片區(qū)日常零星費用審核及報銷； 　4、負(fù)責(zé)原始經(jīng)濟(jì)憑證的核算、認(rèn)證及基本業(yè)務(wù)處理工作； 　5、負(fù)責(zé)責(zé)任成本費用發(fā)生的控制； 　6、負(fù)責(zé)責(zé)任成本報表的編制、報送及反饋工作； 　7、負(fù)責(zé)向責(zé)任主體反饋資金平衡結(jié)果，及時進(jìn)行資金

2、的撥、付款工作； 　8、項目核算相關(guān)的各類臺帳、流水帳和明細(xì)帳，收集各生產(chǎn)要素消耗情況； 　9、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任主體控制指標(biāo)的使用，規(guī)范現(xiàn)金的支出； 　10、負(fù)責(zé)片區(qū)核算資料檔案管理工作； 　11、完成企劃部安排的其他工作。潛　 在　 廉政　 風(fēng)　 險風(fēng) 險 　種 類廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式個 人 自 查互　? 查思想道德 　風(fēng) 險不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力崗位職責(zé) 　風(fēng) 險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟(jì)憑證的審核及報銷不細(xì)心，容易出錯。 　2、上報責(zé)任成本報表不及時，可能出現(xiàn)遲報現(xiàn)象。加強(qiáng)對核算工作的審核和監(jiān)督，誠信務(wù)實。業(yè)務(wù)流程 　風(fēng)

3、 險1、組團(tuán)責(zé)任主體發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，中間審核程序多，容易出錯。 　2、按責(zé)任主體歸集成本費用并進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，核對不清楚，容易出錯。制度機(jī)制 　風(fēng) 險加強(qiáng)對基層單位辦事人員的指導(dǎo)和核查，對基層報送的原始憑證要認(rèn)真核對，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。外部環(huán)境 　風(fēng) 險熟人關(guān)系利用工作方便照顧熟人廉政風(fēng)險 　防控措施個人防控措施承諾建議采取的防控措施1、建立健全核算工作制度，進(jìn)一步做好核算的基礎(chǔ)資料、責(zé)任成本核算報表的裝訂、歸案工作，完善核算資料的管理，做好封面和目錄； 　2、核算人員要規(guī)范開展各專業(yè)統(tǒng)計工作，建立、健全各項臺帳；

4、 3、加強(qiáng)計算機(jī)操作技能的學(xué)習(xí)和使用； 　4、加強(qiáng)對基層單位辦事人員的指導(dǎo)和核查，對基層報送的原始憑證要認(rèn)真核對，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。 　5、加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作。 　承諾人：柳青 　加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重綜合能力學(xué)習(xí)，提高廉潔自律的能力，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，不斷提高修養(yǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行核算相關(guān)管理制度。 　查找人簽名： 　備注：1、本表一式三份，一份個人自留，一份公示，一份黨支部留存；2、上表中“查找人簽名”分別為部室（車間或班組）同事及負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)；3、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 　崗位廉政風(fēng)險點等級確

5、定和防控措施審核備案表 　單位：核算中心 填表日期：x年3月20日 　姓　? 名柳青職務(wù)（崗位）核算員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各責(zé)任主體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算，按責(zé)任主體歸集成本費用； 　負(fù)責(zé)各類貨幣資金的收繳及工程款的支付； 　3、負(fù)責(zé)片區(qū)日常零星費用審核及報銷； 　4、負(fù)責(zé)原始經(jīng)濟(jì)憑證的核算、認(rèn)證及基本業(yè)務(wù)處理工作； 　5、負(fù)責(zé)責(zé)任成本費用發(fā)生的控制； 　6、負(fù)責(zé)責(zé)任成本報表的編制、報送及反饋工作； 　7、負(fù)責(zé)向責(zé)任主體反饋資金平衡結(jié)果，及時進(jìn)行資金的撥、付款工作； 　8、項目核算相關(guān)的各類臺帳、流水帳和明細(xì)帳，收集各生產(chǎn)要素消耗情況； 　9、嚴(yán)格執(zhí)

6、行責(zé)任主體控制指標(biāo)的使用，規(guī)范現(xiàn)金的支出； 　10、負(fù)責(zé)片區(qū)核算資料檔案管理工作； 　11、完成企劃部安排的其他工作。潛 　在 　廉政風(fēng) 　險風(fēng)險種類廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評風(fēng)險 　等級廉政風(fēng)險 　防控措施思想道德 　風(fēng) 險不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。3加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責(zé) 　風(fēng) 險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟(jì)憑證的審核及報銷不細(xì)心，容易出錯。 　2、上報責(zé)任成本報表不及時，可能出現(xiàn)遲報

7、現(xiàn)象。2嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)計核算制度，統(tǒng)計核算資料均應(yīng)審核后上報。業(yè)務(wù)流程 　風(fēng) 險1、組團(tuán)責(zé)任主體發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，中間審核程序多，容易出錯。2、按責(zé)任主體歸集成本費用并進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，核對不清楚，容易出錯。1嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計核算程序。加強(qiáng)對基層單位統(tǒng)計人員的指導(dǎo)和核查，對基層報表要認(rèn)真分析，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。制度機(jī)制 　 風(fēng) 險加強(qiáng)對基層單位辦事人員的指導(dǎo)和核查，對基層報送的原始憑證要認(rèn)真核對，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。1加強(qiáng)對相關(guān)核算法規(guī)的學(xué)習(xí)。外部環(huán)境 　 風(fēng) 險熟人關(guān)系2嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計核算管理制度。自評崗位廉政風(fēng)險綜合等級：2單位分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)審核意見：單位領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究意見： 　部門（單位）：蓋章備注：1、本表“風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式”、“風(fēng)險防控措施”由被查找對象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫；2、本表“自評風(fēng)險等級”一欄由崗位人員自評?！白栽u崗位廉潔從業(yè)風(fēng)險綜合等級”一欄由崗位人員根據(jù)各項自評風(fēng)險等級情況填寫本崗位風(fēng)險綜合等級；3、本表一式一份，單位存檔；4、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。