塑膠行業(yè)2022年IATF16949 管理評審報(bào)告

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1、管理評審報(bào)告 評審日期：2021年12月25日地點(diǎn)：會議室評審主持人：////參加人員：總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員（詳細(xì)見簽到表）一?評審目的： 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔，就公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行檢查、評審和改進(jìn)，以使質(zhì)量管理體系保持正常、有效運(yùn)行，適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 二?評審性質(zhì)：■例行管理評審口追加管理評審三?評審依據(jù):l.IATF16949:2016（IS09001：2015）質(zhì)量體系管理體系要求;2?顧客、法律法規(guī)/相關(guān)方要求或期望；3.公司質(zhì)量管理體系文件及其管理制度；4?公司年度經(jīng)營計(jì)劃。 四?評審方式：■會議評審口其它：

2、 五評審內(nèi)容及要求（輸入）： a）以往管理評審所采取措施的情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效的信息，包括其趨勢： 1）顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況； 4）不合格及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。 d）資源的充分性；e）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1）；f）不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；g）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的過程效率的衡量，如適用；h）產(chǎn)品符合性；i）對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估；j）顧客滿意

3、；k）對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審；l）保修績效（在適用情況下）；m）顧客記分卡評審（在適用情況下）；n）通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識；。）實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。 p）產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的特定階段的測量結(jié)果（如適用）。 q）改進(jìn)的機(jī)會。 六.管理評審主要內(nèi)容a）以往管理評審所采取措施的情況： 對2020年管理評審的整改措施進(jìn)行驗(yàn)證，結(jié)果如下: 序號 改進(jìn)內(nèi)容 責(zé)任人 完成時(shí)間 驗(yàn)證情況 驗(yàn)證人 備注 1 按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立適合公司的質(zhì)量體系，迎接認(rèn)證公司審核和接受顧客的審廠工作 //// 2020年11月 已通過三方

4、機(jī)構(gòu)認(rèn)證并取證 //// 措施執(zhí)行有 效 2 三大審核中的問題整改，提升基礎(chǔ)管理水平 各部門 按整改計(jì)劃 執(zhí)行 已整改到位 //// 措施執(zhí)行有 效 4 將質(zhì)量管理體系要求靈活融 入到各部門工作中，按管理 要求執(zhí)行工作 //// 2021年5月 抽查了技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合管理部、市場部的體系運(yùn)行（各類表單的運(yùn)行）符合要求； //// 措施執(zhí)行有 效 b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化; 從政治、經(jīng)濟(jì)、自然、決策等環(huán)境因素對公司目前無重大影響。詳見《內(nèi)外部環(huán)境因素識別清單》編號：RA20210321001； 2021年初因?yàn)橐咔榈挠绊懀?/p>

5、市場經(jīng)濟(jì)疲軟，加之原材料漲價(jià)嚴(yán)重，零件的采購成本大幅上漲，公司的盈利能力變差，給企業(yè)生存帶來以高風(fēng)險(xiǎn)； 2021年因公司高層的變化，新到公司的管理層與執(zhí)行層之間存在管理磨合期，在這個(gè)過程中存在要求與執(zhí)行效果之間存在差異，但經(jīng)管理層與執(zhí)行層的共同努力，使這個(gè)磨合期在很短的時(shí)間內(nèi)完成。 c）下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效的信息，包括其趨勢： 1）顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋； 1.2021年公司顧客滿意度為99.6%，詳見《顧客滿意度分析報(bào)告》； 2.2021年共發(fā)生顧客投訴1起，勻已整改完成，詳見《顧客投訴臺賬》； 3.2021年公司員工滿意度95.7%，詳見《員工滿意度分析報(bào)告》；

6、 4.2021公司內(nèi)部和外部相關(guān)方需求基本得到滿足。詳見《相關(guān)方需求清單》 2021年有1起顧客投訴，針對顧客投訴，品技部門進(jìn)行了原因分析，提出了整改措施，目前顧客對我司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量都保持著較高的滿意度； 2021年顧客到我司進(jìn)行了2次飛行檢查，都沒有發(fā)現(xiàn)異常問題，針對飛行檢查中提出的問題，品技部門都進(jìn)行了整改與回復(fù)顧客。 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 公司2021年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率詳見《績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》。 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況； 1.2021年年平均過程合格率99.6%，生產(chǎn)不良損失率：0.2%。，均處于良好的受控狀態(tài)。 2.2021年公司內(nèi)部采取糾正預(yù)防措施

7、2起3.2021年外部發(fā)生顧客投訴1起。詳見《顧客信息投訴臺賬》；4）不合格及糾正措施； 針對產(chǎn)品審核、過程審核及管理體系的內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行了原因分析、提出了改善措施，經(jīng)審核成員對改善措施有效性驗(yàn)證，目前已全部整改到位； 針對顧客反饋的信息，由市場部和技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行了對接，并對反饋的信息進(jìn)行了改善，得到顧客的認(rèn)可； 生產(chǎn)過程出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行改善，目前已全部整改到位。 5）監(jiān)視和測量結(jié)果； 1.2021年全年公司銷售收入千萬元人民幣，詳見公司財(cái)務(wù)報(bào)表。 2.2021年公司各部門KPI達(dá)成情況較好，詳見《2021年績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》。 3.2021年

8、公司未發(fā)生一次因測量設(shè)備失效產(chǎn)生的不良質(zhì)量問題，公司測量設(shè)備均已按《計(jì)量法》及內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程完成校準(zhǔn)。詳見《校準(zhǔn)報(bào)告》、《內(nèi)部校準(zhǔn)記錄》。 6）審核結(jié)果；1?公司于2021年8月13日完成產(chǎn)品審核，產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)97.63%,發(fā)現(xiàn)輕微不符合項(xiàng)3項(xiàng)，未發(fā)生嚴(yán)重缺陷，詳見《產(chǎn)品審核報(bào)告》，本次產(chǎn)品審核產(chǎn)品質(zhì)量特性符合預(yù)期要求和客戶相關(guān)要求，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改； 公司于2021年12月20日針對顧客投訴的兩個(gè)產(chǎn)品，由技術(shù)質(zhì)量部組織審核小組對改善措施的有效性進(jìn) 行驗(yàn)證，臨時(shí)增加了對投訴產(chǎn)品的審核，輸出了審核報(bào)告，符合要求。 2.2021年8月27日實(shí)施過程審核，分別對項(xiàng)目管理過程、過程研發(fā)過程、過

9、程研發(fā)實(shí)現(xiàn)過程、供應(yīng)商管理過程、量產(chǎn)生產(chǎn)過程（烘料、注塑、檢查、包裝）進(jìn)行審核，過程符合率97.76%,發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3項(xiàng)，均為輕微不符合項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)，已制定改進(jìn)措施，并完成改進(jìn)，詳見《過程審核報(bào)告》；3.2021年9月23-24日公司實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，分別對顧客導(dǎo)向過程（C1顧客要求管理、C2過程設(shè)計(jì)開發(fā)、C3產(chǎn)品制造、C4交付與服務(wù)）、支持過程（S1文件和資料管理、S2人力資源、S3供應(yīng)商與采購管理、S4檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理、S5設(shè)施設(shè)備和工裝管理、S6不合格品管理）、管理過程（Ml管理策劃、M2內(nèi)部審核管理、M3管理評審、M4分析與改進(jìn)）共14過程進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)4項(xiàng)，均為一

10、般不符合項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，已制定改進(jìn)措施，并已完成改進(jìn)，詳見《內(nèi)部體系審核報(bào)告》。本次審核發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系符合實(shí)際情況，能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各級管理人員通過體系運(yùn)行能增加質(zhì)量意識，過程得到有效管制，公司的質(zhì)量管理體系是符合的，且得到有效實(shí)施。 全年無嚴(yán)重的顧客投訴，內(nèi)部也沒有發(fā)生嚴(yán)重的不合格問題，全年除了正常的產(chǎn)品檢測，沒有臨時(shí)增加產(chǎn)品內(nèi)審和過程內(nèi)審。按年初制定的內(nèi)審方案進(jìn)行了內(nèi)審工作。 在質(zhì)量體系內(nèi)審時(shí)對產(chǎn)品審核、過程審核都進(jìn)行了評價(jià)，通過全年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行與內(nèi)審檢查，確定內(nèi)審方案是有效的。 7）外部供方的績效： 2021年公司主要供應(yīng)商共4家，其中主要原料是客供

11、品，我司配套部建有《合格供應(yīng)商目錄》，每月對各供應(yīng)商的交付績效、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量由配套部和品技部進(jìn)行評審，輸合各供應(yīng)的績效評價(jià)記錄，全年平均準(zhǔn)時(shí)交付率為100%，交付一次合格率為100%，超額運(yùn)費(fèi)為0d）資源的充分性；公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理要求，生產(chǎn)設(shè)備能符合生產(chǎn)的需求，因此，公司現(xiàn)有資源基本能滿足顧客產(chǎn)品生產(chǎn)和體系運(yùn)行需求。詳見《人力資源報(bào)告》、《生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》e）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。 公司已識別質(zhì)量、市場、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品和服務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了相應(yīng)控制措施，對控制定措施進(jìn)行效果評價(jià)。（詳見風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評審表）f）不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；公司

12、2021年平均萬元質(zhì)量成本損失率為不良質(zhì)量成本為0.2%。，目前處于目標(biāo)范圍內(nèi)；過程有效性的衡量；公司全年過程績效目標(biāo)達(dá)成情況為100%，各過程控制良好。詳見《過程績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》g）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的過程效率的衡量；1?生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)時(shí)完成率：2021年全年每個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率為100%,目前公司的產(chǎn)能充足，自動化程度較高，每班結(jié)束前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)劃的完成率；2?生產(chǎn)部加工的產(chǎn)品質(zhì)量合格率較高，首件確認(rèn)合格后才能進(jìn)行量產(chǎn)，保障了產(chǎn)品的質(zhì)量同時(shí)提升了生產(chǎn)有效的效率；3?設(shè)備管理方面，定期對設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)和準(zhǔn)備了設(shè)備的易損件備貨，降低了維修設(shè)備的時(shí)間，保障了設(shè)備的有效運(yùn)行；h）產(chǎn)

13、品符合性： 1.2021年公司內(nèi)部產(chǎn)品合格率為99.6%以上,詳見《成品一次交檢批次合格率統(tǒng)計(jì)報(bào)表》；2.公司于2021年8月13日完成產(chǎn)品審核，產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)97.63%，發(fā)現(xiàn)輕微不符合項(xiàng)3項(xiàng)，目前整改已到位；i）對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估1.新項(xiàng)目開發(fā)時(shí)對制造可行性進(jìn)行了評估；2.2021年沒有發(fā)生變更，我司是為顧客代加工企業(yè)，模具、專用檢具及原材料都是顧客提供的，發(fā)生變時(shí)由顧客處理成熟后再轉(zhuǎn)移到我司進(jìn)行生產(chǎn)；j）顧客滿意；顧客特殊要求均已在各相關(guān)文件進(jìn)行控制，目前未發(fā)生不滿足情況。詳見《顧客特殊要求評審表》2021年顧客滿意度平均為99.6%，達(dá)到目標(biāo)值；k）對照

14、維護(hù)目標(biāo)的績效評審設(shè)備管理方面，定期對設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)和準(zhǔn)備了設(shè)備的易損件備貨，降低了維修設(shè)備的時(shí)間，保障了設(shè)備的有效運(yùn)行；l）保修績效（在適用情況下）；無m）顧客記分卡評審（在適用情況下）；無n）通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識； 通過FMEA分析無潛在的現(xiàn)場失效，詳見《FMEA分析》 質(zhì)量管理體系識別出的每個(gè)過程，過程擁有責(zé)任部門對其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識別與管理，全年沒有發(fā)生不可控的風(fēng)險(xiǎn)。 o）實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。 目前現(xiàn)場失效產(chǎn)品均由公司回收統(tǒng)進(jìn)行再利用，無環(huán)境和安全影響。 在環(huán)境控制方面，我司生產(chǎn)過程不產(chǎn)生廢氣、也不產(chǎn)生工業(yè)污水，只有輕微的噪

15、聲，全年無附近居民投訴，也無政府環(huán)保部門的整改要求。 p）產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的特定階段的測量結(jié)果（如適用）。 依據(jù)公司的《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》在新產(chǎn)品開發(fā)期間，制定了APQP推進(jìn)計(jì)劃，在各階段進(jìn)行了階段評審并保留了評審報(bào)告；q）改進(jìn)的機(jī)會。 2021年由技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部和生產(chǎn)部提出了內(nèi)部改善提案，針對改善提案由綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，目前對部門組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，車間生產(chǎn)線調(diào)整等方案已得到實(shí)施，方案效果良好。 七. 內(nèi)審方案有效性評價(jià)： 貫標(biāo)以來，外部顧客無重大的質(zhì)量投訴，公司內(nèi)審沒有出現(xiàn)較大的失敗質(zhì)量成本，在2021年的過程審核、產(chǎn)品審核和質(zhì)量管理體系審核中也沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不

16、符合項(xiàng)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，也就是內(nèi)部審核方案是有效的。 八. 管理評審的輸出： 62. &1?改進(jìn)的機(jī)會1）公司的質(zhì)量管理體系已靈活融入各部門的日常管理活動中，后續(xù)需要繼續(xù)保持并提升公司的質(zhì)量管理體系的有效性；2）生產(chǎn)過程加強(qiáng)對工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；3）三大審核中的問題整改，提升基礎(chǔ)管理水平；4）建立各部門業(yè)務(wù)績效考評管理制度及考評指標(biāo)的建立；質(zhì)量管理體系所需的變更 質(zhì)量管理手冊依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和IATF16949:2016版標(biāo)準(zhǔn)的變更部份，更改了質(zhì)量管理手冊，升版為A1版。 63. 資源需求： 管理團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)能力提升；生產(chǎn)員工和管理人員的配置要增加管理評審結(jié)論： 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)充分體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，按IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求建立和實(shí)施的質(zhì)量管理體系是有效的、適宜的、充分的，也是適應(yīng)公司發(fā)展需要的，公司設(shè)立的量化的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到。