安全標(biāo)準(zhǔn)化全套記錄表格匯編(銜接考評標(biāo)準(zhǔn)）

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1、 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需記錄表格填寫說明 序號 表格名稱 表格所屬要素 表格填寫要求 份數(shù) 1 表1.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單 1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取。 電子版和手寫版均可，定期及時(shí)補(bǔ)充更新。 每半年更新1次（2份/年） 2 表1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評價(jià)報(bào)告表 1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取。 電子版和手寫版均可，每年更新1次。 一年1份 3 表1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評價(jià)報(bào)告 1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取。 電子版和手寫版均可，每年更新1次。 一年1份 4 表

2、1.4文件發(fā)放記錄 1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取。 手寫版，可以同時(shí)發(fā)放多份文件在同一張表上簽字。 一年1份 5 表1.5最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄 1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取。 手寫版 每半年更新1次（2份/年） 6 表1.6法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄 1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取。 手寫版 一年1份 6 表2.1 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎(jiǎng)懲記錄 2.1 方針目標(biāo) 手簽名 一年2份 7 表2.2 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄 2.2 負(fù)責(zé)人 電子版和手寫版均可，每年更新1次。 一年1份

3、 8 表2.3 安委會會議記錄表 2.2 負(fù)責(zé)人 至少4份，每季度至少開一次會議。手簽名。 一年4份 9 表2.5 XXXX年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃 2.5 安全投入 電子版和手寫版均可，每年更新1次。 一年1份 10 表2.6 安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請表 2.5 安全投入 至少每季度1次記錄，每年至少4次。 一年4份 11 表2.7 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬 2.5 安全投入 定期填寫，每年不少于填寫15次。 一年1份 12 表2.8 從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表 2.5 安全投入 每季度統(tǒng)計(jì)次，每年至少統(tǒng)計(jì)4次 一年1份 13 表3.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄

4、 3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理 每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 一年1份 14 表3.2 作業(yè)活動(dòng)清單 3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 一年1份 15 表3.3 設(shè)備設(shè)施清單 3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 一年1份 16 表3.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告 3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 一年1份 17 表3.5 班組及各崗位分析評價(jià)記錄表 3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 一年1份 18 表3.6 重大風(fēng)險(xiǎn)清單 3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 一年1份 19 表3.7 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控

5、制措施 每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 一年1份 20 表3.8 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 一年1份 21 表3.9 隱患整改通知書 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 每年至少12次 一年12份 22 表3.10 隱患整改臺賬 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 每年至少12次 一年2份 23 表3.11 重大隱患檔案表 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 結(jié)合實(shí)際調(diào)整一般2-3份即可 一年3份 24 表3.12 向政府部門提交重大隱患書面報(bào)告 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 結(jié)合實(shí)際，有就報(bào) 不定 25 表3.13 變更記錄 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

6、 至少有1份 每年至少1份 26 表3.14 項(xiàng)目變更申請表 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 至少有1份 每年至少1份 27 表3.15 項(xiàng)目變更驗(yàn)收報(bào)告 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 至少有1份 每年至少1份 28 表3.16 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制記錄表 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 至少有1份 每年至少1份 29 表3.17 合格供應(yīng)商安全檔案 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 至少有1份 每年至少1份 30 表3.18 合格供應(yīng)商清單 3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 至少有1份 每年至少1份 31 表4.1 文件發(fā)放申請與登記表 4 管理制度及操作規(guī)程 凡是操作規(guī)程、重要

7、制度、安全目標(biāo)等文件發(fā)放均要有記錄 每年至少1份 32 表4.2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄 4 管理制度及操作規(guī)程 根據(jù)情況調(diào)整 每年至少1份 33 表4.3 文件評審和修訂記錄 4 管理制度及操作規(guī)程 根據(jù)情況調(diào)整 每年至少1份 34 表4.4 文件評審和修訂會議簽到表 4 管理制度及操作規(guī)程 根據(jù)情況調(diào)整 每年至少1份 35 表5.1 安全培訓(xùn)教育記錄表 5.培訓(xùn)教育管理 根據(jù)情況調(diào)整，手寫簽名 每年至少6份 36 5.2 年度培訓(xùn)教育計(jì)劃表 5.培訓(xùn)教育管理 可以打印 每年至少3份 37 5.3 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教

8、育檔案相關(guān)記錄 5.培訓(xùn)教育管理 根據(jù)企業(yè)新老員工人數(shù)，確保每個(gè)員工都有培訓(xùn)教育檔案。 每個(gè)員工都要有教育培訓(xùn)檔案；每年對從業(yè)人員不少于1次再教育 38 5.4 培訓(xùn)教育效果評價(jià)表 5.培訓(xùn)教育管理 原則上每次培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評價(jià) 每年不少于5份 39 5.5 管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡 5.培訓(xùn)教育管理 每年及時(shí)更新 每年1份 40 5.6 承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄 5.培訓(xùn)教育管理 每年及時(shí)更新 每年1份 41 5.7 外來人員培訓(xùn)記錄表 5.培訓(xùn)教育管理 每年及時(shí)更新 每年1份 42 5.8 班組安全活動(dòng)計(jì)劃 5.培訓(xùn)教育管理

9、 每月2次，每年24次 每年24份 43 5.9 班組安全活動(dòng)記錄表 5.培訓(xùn)教育管理 每月2次，每年24次 每年24份 44 5.10 管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃 5.培訓(xùn)教育管理 每月1次，每年12次 每年12份 45 5.11 管理部門安全活動(dòng)記錄表 5.培訓(xùn)教育管理 每月1次，每年12次 每年12份 46 6.1安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新，結(jié)合各設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)調(diào)整。 每套設(shè)施每年不少于1份 47 6.2安全設(shè)施設(shè)備管理臺賬 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新，結(jié)合各設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)調(diào)整。 每年不少于1份 48 6.

10、3 年度綜合檢維修計(jì)劃 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年不少于1份 49 6.4安全設(shè)施檢維修記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年不少于8份 50 6.5 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年不少于1份 51 6.6 監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年不少于1份 52 6.7 特種設(shè)備臺賬 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年不少于1份 53 6.8 特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年每臺設(shè)備不少于1份 54 6.9 特種設(shè)備事故隱患臺賬 6.

11、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年每臺設(shè)備不少于1份 55 6.10 特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年可有1份 56 6.11 安全閥、壓力表、報(bào)警儀等更換記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年至少1份 57 6.12 監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年至少1份 58 6.13 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年各類設(shè)備均應(yīng)有維護(hù)保養(yǎng)記錄 至少20份 59 6.14 開車前安全條件確認(rèn)檢查表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 根據(jù)情況調(diào)整 至少3份 60 6.15 開車前隱患排查與整改記錄表

12、 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 根據(jù)情況調(diào)整 至少3份 61 6.16 生產(chǎn)班組交接班記錄表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 根據(jù)情況調(diào)整 至少200份 62 6.17 關(guān)鍵裝置統(tǒng)計(jì)表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年至少1份 63 6.18 重點(diǎn)部位統(tǒng)計(jì)表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年至少1份 64 6.19 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年至少4份 65 6.20 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全活動(dòng)記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年至少2份 66 6.21 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)

13、施 每年及時(shí)更新 每年至少2份 67 6.22 設(shè)備檢維修記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少12份 68 6.23 檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少3份 69 6.24 設(shè)備檢維修方案 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份 70 6.25 檢維修交付生產(chǎn)手續(xù) 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份 71 6.26 檢維修人員安全培訓(xùn)記錄 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份 72 6.27 檢維

14、修現(xiàn)場安全檢查表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份 73 6.28 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢審批表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年可有1份 74 6.29 拆除作業(yè)危害分析表 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年可有1份 75 6.30 拆除設(shè)施交接手續(xù) 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年可有1份 76 6.31 拆除設(shè)施計(jì)劃及方案 6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 每年及時(shí)更新 每年可有1份 77 7.1 作業(yè)許可證 7.作業(yè)安全 各類作業(yè)許可結(jié)合實(shí)際應(yīng)各有一份 每年可有1份 78 7.2 機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、倉庫區(qū)

15、、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄 7.作業(yè)安全 機(jī)動(dòng)車進(jìn)入生產(chǎn)裝置或倉庫區(qū)相關(guān)記錄 每年可有12份 79 7.3 合格承包商檔案 7.作業(yè)安全 每年及時(shí)對承包商檔案進(jìn)行更新完善 每年可有1份 80 7.4 承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄 7.作業(yè)安全 每年及時(shí)對承包檢查記錄 每年可有1份 81 7.5承包商表現(xiàn)評價(jià)記錄 7.作業(yè)安全 每年及時(shí)對承包進(jìn)行評價(jià)記錄 每年可有1份 82 8.1 職業(yè)危害因素識別記錄 8.職業(yè)健康 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 83 8.2 職業(yè)病危害因素申報(bào)表 8.職業(yè)健康 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 84 8.3 職業(yè)危

16、害防護(hù)設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄 8.職業(yè)健康 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 85 8.4 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺賬 8.職業(yè)健康 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 86 8.5 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬 8.職業(yè)健康 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 87 8.6 個(gè)人防護(hù)用品臺賬 8.職業(yè)健康 每年及時(shí)更新記錄 每人每年可有1份 88 9.1 危險(xiǎn)化學(xué)品普查登記表 9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 每年及時(shí)更新記錄 產(chǎn)品、原料等每年可有1份 89 9.2 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 90 9.3 化驗(yàn)室

17、化學(xué)試劑分類清單 9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 91 9.4 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫登記表 9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 92 9.5 危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄 9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 每年及時(shí)更新記錄 每年可有1份 93 9.6 危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫安全檢查表 9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 每年及時(shí)更新記錄 每年4份 94 9.7 劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬 9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 每年及時(shí)更新記錄 每年1份 95 9.8 裝車前后安全檢查記錄 9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整 每年12份 96 10.1應(yīng)急救援器材臺賬

18、 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄 每年1份 97 10.2 消防設(shè)施、器材臺帳 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄 每年1份 98 10.3 防護(hù)救護(hù)器材臺帳 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄 每年1份 99 10.4 應(yīng)急救援、消防、防護(hù)救護(hù)設(shè)施器材檢查維護(hù)記錄 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄，每季度檢查一次 每年4份 100 10.5 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄 每年1份 101 10.6 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄，半年一次 每年2份 102 10.7 應(yīng)急演

19、練效果評估報(bào)告 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄，半年一次 每年2份 103 表10.8 事故管理臺賬 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄，每年一次 每年1份 104 表10.9 事故報(bào) 告書 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄，每年一次 每年可有1份 105 表10.10 事故調(diào)查報(bào)告 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄，每年一次 不定 106 表10.11 事故檔案記錄表 10.事故與應(yīng)急 每年及時(shí)更新記錄，每年一次 不定 107 表11.1 安全檢查計(jì)劃表 11.檢查與自評 每年及時(shí)更新記錄，每年一次 每年1份 108 表11

20、.2 節(jié)假日安全檢查表 11.檢查與自評 春節(jié)、五一、國慶等較大節(jié)日安全檢查表 每年3份以上 109 表11.3 公司級綜合安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時(shí)更新記錄，每季度1次 每年4份 110 表11.4 車間級綜合安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時(shí)更新記錄，每月1次 每年12份 111 11.5各類專業(yè)安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時(shí)更新記錄，每半年1次 每年2份 112 11.6 安全裝置設(shè)施專業(yè)安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時(shí)更新記錄，每年4次 每年4份 113 11.7 季節(jié)性安全檢查表 11.檢查與自評 每

21、年及時(shí)更新記錄，每年4次 每年4份 114 11.8 管理人員日常安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時(shí)更新記錄，每年12次 每年至少12份 115 表11.9 安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)教育記錄 11.檢查與自評 每年及時(shí)更新記錄，每年1次 每年至少1份 116 表11.10 崗位操作人員交接班安全檢查表 11.檢查與自評 每年及時(shí)更新記錄，每年1次 每年至少1份 117 表11.11 安全檢查發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)整改情況落實(shí)記錄 11.檢查與自評 根據(jù)各類檢查情況，一一對應(yīng) 每年至少50份  目 錄 表1.1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單 1

22、5 表1.2 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評價(jià)記錄表 17 表1.3 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)報(bào)告 18 表1.5 最新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄 19 表1.6 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄 21 表2.1 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎(jiǎng)懲記錄 22 表2.2 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄 23 表2.3 安委會會議記錄表 24 表2.4 財(cái)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)安全獎(jiǎng)懲考核表 25 表2.5 XXXX年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃 26 表2.6 安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請表 27 表2.7 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬 28 表2.8 從業(yè)人員

23、工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表 29 表3.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表 29 表3.2 作業(yè)活動(dòng)清單 37 表3.3 設(shè)備設(shè)施清單 38 表3.4 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 39 表3.5 班組及各崗位分析評價(jià)記錄表 43 表3.6 重大風(fēng)險(xiǎn)清單 45 表3.7 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單 46 表3.8 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄 48 表3.9 隱患整改通知書 49 表3.10 隱患整改臺賬 50 表3.11 重大隱患檔案表 51 表3.12 向政府部門提交重大隱患書面報(bào)告 52 表3.13 變更記錄 53 表3.14 項(xiàng)目變更申請表 54 表3.15 項(xiàng)目變更驗(yàn)收報(bào)告 55 表3.16 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控

24、制記錄表 56 表3.17 合格供應(yīng)商安全檔案 57 表3.18 合格供應(yīng)商清單 58 表4.1 文件發(fā)放申請與登記表 59 表4.2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄 60 表4.3 文件評審和修訂記錄 61 表4.4 文件評審和修訂會議簽到表 62 表5.1 安全培訓(xùn)教育記錄 63 表5.2 年度培訓(xùn)教育計(jì)劃表 64 表5.3 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄 65 表5.4培訓(xùn)教育效果評價(jià)表 67 表5.5 管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡 68 表5.6 承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄 69 表5.7 外來人員培訓(xùn)記錄表 70 表5.8 班組安全活動(dòng)計(jì)劃

25、72 表5.9 班組安全活動(dòng)記錄表 73 表5.10 管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃 74 表5.11 管理部門安全活動(dòng)記錄表 75 表6.1安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單 76 表6.2安全設(shè)施設(shè)備管理臺賬 77 表6.3 年度綜合檢維修計(jì)劃 80 表6.4安全設(shè)施檢維修記錄 82 表6.5 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 83 表6.6 監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)記錄 84 表6.7 特種設(shè)備臺賬 85 表6.8 特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄 86 表6.9 特種設(shè)備事故隱患臺賬 87 表6.10 特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單 88 表6.11 安全閥、壓力表、報(bào)警儀等更換記錄 89 表6.12 監(jiān)控

26、報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄 90 表6.13 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡 91 表6.14 開車前安全條件確認(rèn)檢查表 92 表6.15 開車前隱患排查與整改記錄表 93 表6.16 生產(chǎn)班組交接班記錄表 94 表6.17 關(guān)鍵裝置統(tǒng)計(jì)表 95 表6.18 重點(diǎn)部位統(tǒng)計(jì)表 95 表6.19 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查記錄 97 表6.20 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全活動(dòng)記錄 98 表6.21 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄 99 表6.22 設(shè)備檢維修記錄 100 表6.23 檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施表 101 表6.24 設(shè)備檢維修方案 103 表6.25 檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)

27、104 表6.26 檢維修人員安全培訓(xùn)記錄 105 表6.27 檢維修現(xiàn)場安全檢查表 106 表6.28 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢審批表 108 表6.29 拆除作業(yè)危害分析表 109 表6.30 拆除設(shè)施交接手續(xù) 112 表6.31 拆除設(shè)施計(jì)劃及方案 112 表7.1 作業(yè)許可證 114 表7.2 機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、倉庫區(qū)、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄 125 表7.3 合格承包商檔案 127 表7.4 承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄 128 表7.5 承包商表現(xiàn)評價(jià)記錄 129 表8.1 職業(yè)危害因素識別記錄 130 表8.2 職業(yè)病危害因素申報(bào)表 131 表8.3 職業(yè)危害防護(hù)

28、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄 133 表8.4 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺賬 134 表8.5 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬 135 表8.6 個(gè)人防護(hù)用品臺賬 136 表9.1 危險(xiǎn)化學(xué)品普查登記表 138 表9.2 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 142 表9.3 化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單 143 表9.4 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫登記表 146 表9.5 危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄 147 表9.6 危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫安全檢查表 148 表9.7 劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬 152 表9.8 裝車前后安全檢查記錄 153 表10.1 應(yīng)急救援器材臺賬 155 表10.2 消防設(shè)施、器材臺帳 156 表1

29、0.3 防護(hù)救護(hù)器材臺帳 157 表10.4 應(yīng)急救援、消防、防護(hù)救護(hù)設(shè)施器材檢查維護(hù)記錄 158 表10.5 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 159 表10.6 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 160 表10.7 應(yīng)急演練效果評估報(bào)告 162 表10.8 事故管理臺賬 163 表10.9 事故報(bào)告書 164 表10.10 事故調(diào)查報(bào)告 165 表10.11 事故檔案記錄表 166 表11.1 安全檢查計(jì)劃表 168 表11.2 節(jié)假日安全檢查表 170 表11.3 公司級綜合安全檢查表 171 表11.4 車間級綜合安全檢查表 173 表11.5 各類專業(yè)性安全檢查表 175 表11

30、.6 安全裝置設(shè)施專業(yè)安全檢查表 188 表11.7 季節(jié)性安全檢查表 189 表11.8 管理人員日常安全檢查表 191 表11.9 安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)教育記錄 193 表11.10 崗位操作人員交接班安全檢查表 194 表11.11 安全檢查發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)整改情況落實(shí)記錄 195 194 表1.1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單 序號 法律法規(guī)名稱 頒布部門 法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)編號 實(shí)施時(shí)間 適用部門 識別日期 一、安 全 生 產(chǎn) 法 律

31、 二、安全生產(chǎn)行政法規(guī) 三、安全生產(chǎn)部門規(guī)章 四、安全生產(chǎn)地方法規(guī) 五、標(biāo) 準(zhǔn) 、規(guī) 范

32、 表1.2 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評價(jià)記錄表 序號 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)名稱 符合性及適用性情況說明 評價(jià)情況 涉及的部門 參與評審人員 評審時(shí)間

33、 表1.3 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)報(bào)告 評價(jià)目的 評價(jià)對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。 評價(jià)時(shí)間地點(diǎn) 年 月

34、 日 上午 公司會議室 參加評價(jià)人員 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員 評價(jià)概述 1、 為了確認(rèn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系法規(guī)及其他要求的遵循情況，確保體系運(yùn)行符合法律法規(guī)及其他要求。依據(jù)公司程序文件，由各部門負(fù)責(zé)人于 年 月 日進(jìn)行法律法規(guī)符合性評價(jià)。 2、 評價(jià)依據(jù)是《公司法律法規(guī)符合性評價(jià)表》和國家、省、地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)條款及公司要求評價(jià)程序進(jìn)行評價(jià)。 3、 評價(jià)以公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)會議自評的方式進(jìn)行。 評價(jià)內(nèi)容 ①、組織對公司安全生產(chǎn)管理與適用消防、安全健康、環(huán)境保護(hù)等法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的評價(jià)。 ②、對公司庫區(qū)設(shè)施、辦公區(qū)等與法律法規(guī)

35、、標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行評價(jià)。 執(zhí)行情況 1、 成立了安裝生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定配備專職安全管理人員。 2、 公司建立了安全生產(chǎn)管理體系，建立安全管理制度，各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程并執(zhí)行良好。 3、 公司按規(guī)定建立有安全專項(xiàng)金賬，并按規(guī)定?？顚Ｓ?。 4、 新員工有進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)，各部門不定期地開展各種班組活動(dòng)，特種作業(yè)人員執(zhí)證上崗，各應(yīng)急預(yù)案有培訓(xùn)和演練。 5、 公司各級干部及員工按公司安全責(zé)任制度規(guī)定簽訂了公司安全生產(chǎn)責(zé)任書。 6、 公司建構(gòu)筑物都經(jīng)過消防驗(yàn)收符合消防要求。 7、 存在易燃易爆物料的罐區(qū)設(shè)備及建構(gòu)筑物等定期進(jìn)行防雷防靜電檢測并取得合格

36、證。 8、 公司定期各種開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患能及時(shí)整改。 9、 儲罐區(qū)等處按要求設(shè)置安全防護(hù)措施，為員工配備合格的勞保用品，為員工定期體檢。 10、 所存儲經(jīng)營危險(xiǎn)品的危險(xiǎn)性及預(yù)防措施通過安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)及現(xiàn)場告知牌等方式有告知員工，并有各種安全標(biāo)識。 評價(jià)結(jié)論 通過評價(jià)可以看出，各部門對于安全委員會所識別出的與安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求遵守情況都比較好。公司在員工安全培訓(xùn)、責(zé)任制度的落實(shí)、消防設(shè)施、應(yīng)急器材的管理及各種應(yīng)急預(yù)案演練、設(shè)備檢測等方面執(zhí)行良好；所以公司整個(gè)作業(yè)活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)和國家法律法規(guī)及其他要求。 報(bào)告發(fā)放范圍 企業(yè)安全負(fù)責(zé)人、安全主任、各部門負(fù)責(zé)人

37、編制： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 審核：  表1.4 文件發(fā)放記錄 序號 發(fā)放文件名稱 發(fā)放版本號 收回原發(fā)放文件版本號 簽收部門 簽收人 備注 表1.5 最新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

38、規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄 教育類別 培訓(xùn)課程 主講單位（部門） 主講人 培訓(xùn)日期 受教育單位（部門） 人 數(shù) 學(xué) 時(shí) 教育內(nèi)容： 效果評估：（包括內(nèi)容、教材、考核情況等） 評估結(jié)論：（采取的相應(yīng)改進(jìn)措施）  表1.6 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄 序號 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求名稱 不符合情況說明 計(jì)劃采取措施 涉及部門/人員 計(jì)劃完成 時(shí)間 整改效果 確認(rèn) 確認(rèn)人

39、  表2.1 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎(jiǎng)懲記錄 序號 被考核部門/班組/崗位名稱 考核中發(fā)現(xiàn)問題說明 考核意見 考核主管人員簽名 處罰情況 考核日期

40、 表2.2 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄 序號 所需資源名稱 配備數(shù)量 備注 1 辦公室 1間 20㎡ 2 辦公室計(jì)算機(jī) 4臺 與其他方面共用 3 打印機(jī) 2臺 與其他方面共用 4 人員 3人 5 人員培訓(xùn)器材與設(shè)施

41、 1套 與其他方面共用 6 會議設(shè)施 1套 與其他方面共用 7 技術(shù) - 與安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢單位簽訂合同，受其培訓(xùn) 8 資金 萬 用于制作安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的標(biāo)牌、檢測等 9 其他資源 滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需要 10 11 12 資源使用記錄表 序號 資源名稱 使用時(shí)間 用途 備注 表2.3 安委會會議記錄表 會議時(shí)間 會議地點(diǎn) 會

42、議主持人 會議記錄人 參加人員(簽名)： 會議內(nèi)容： 會議記錄： 可另附頁 表2.4 財(cái)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)安全獎(jiǎng)懲考核表 序號 姓名 崗位 基數(shù) 獎(jiǎng) 罰 小計(jì) 考核結(jié)果 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

43、 2 3 4 5 6 7 8

44、 9 10 11 12 13 14 15

45、 16 17 18 19 20 21

46、 22 表2.5 XXXX年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃 序號 使用內(nèi)容 預(yù)算 1 完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出； 2 配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出； 3 開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

47、 4 安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出； 5 配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出； 6 安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出； 7 安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出； 8 安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出； 9 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 合計(jì) 依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號）第八條　危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。? （一）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提

48、??； 　?。ǘI業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??； 　?。ㄈI業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取； （四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。 XXXX有限公司 年 月 日 表2.6 安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請表 申請部門： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 項(xiàng)目（或物資） 名稱 項(xiàng)目性質(zhì) 投資總額 申請理由及效果 工藝及布置說明 項(xiàng)目主要內(nèi)容

49、 所需主要設(shè)備 （材料）數(shù)量 完成時(shí)間和進(jìn)度 審批意見 安保部門 財(cái)務(wù)人員 總會計(jì)師 總經(jīng)理 備注 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用： 　?。ㄒ唬┩晟?、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出； 　?。ǘ┡鋫?、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出； 　　（三）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出； 　?。ㄋ模┌?/p>

50、全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出； 　?。ㄎ澹┡鋫浜透卢F(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出； 　?。┌踩a(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出； 　?。ㄆ撸┌踩a(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出； 　?。ò耍┌踩O(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出； 　?。ň牛┢渌c安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 表2.7 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬 月 日 項(xiàng)目說明 費(fèi)用提取 金額（元） 費(fèi)用合計(jì)金額（元） 結(jié)存金額（元） 備注

51、 表2.8 從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表 序號

52、 姓名 部門 崗位 交納保險(xiǎn)日期 表3.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

53、會議記錄 主持部門 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組 會議地點(diǎn) 日期 評價(jià)小組成員簽名 會議內(nèi)容 1 評價(jià)的項(xiàng)目 內(nèi)容 2 已知或預(yù)見 危害判定 風(fēng)險(xiǎn)度 控制措施 3 此次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的 完整性 產(chǎn)生的其他危害 4 此次評價(jià)涉及到 評價(jià)準(zhǔn)則 需要更新的文件 5 會議其他內(nèi)容 工作危害分析（JHA）記錄表 工作任務(wù)：機(jī)電維修 序號 工作步驟 危害或潛在事件 （包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理） 主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 可能性L 嚴(yán)重性S 風(fēng)險(xiǎn)度R 建議改進(jìn)措施 1 停

54、電 未按要求停電，不停電，停錯(cuò)不該停電位置，帶負(fù)荷拉閘，無兩人進(jìn)行 產(chǎn)生電弧燒傷，觸電，人員傷亡 作業(yè)前檢查，穿戴絕緣工具，按電工規(guī)程要求嚴(yán)格作業(yè) 1 5 5 2 懸掛停電標(biāo)示牌 未按要求懸掛標(biāo)示牌導(dǎo)致在有人工作線路上誤送電 觸電,人員傷亡 嚴(yán)格按電工操作規(guī)程作業(yè) 1 5 5 3 檢查 未按要求先檢查后送電；檢查不到位 產(chǎn)生短路,火災(zāi),觸電,人員傷亡 作業(yè)完畢后兩人對換檢查檢查，有操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行 2 4 8 4 送電 未穿戴使用絕緣防護(hù)用品，帶負(fù)荷送電，無人監(jiān)護(hù) 觸電,人員傷亡 嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行 1 5 5

55、 5 接地 未按要求接地或接地不良 漏電,火災(zāi),爆炸觸電,人員傷亡 嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)接地電阻檢測 2 3 6 6 工具使用 工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具；未使用防爆工具 觸電，靜電，火災(zāi)，爆炸，人員傷亡 嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)監(jiān)督管理 2 3 6 7 電氣檢修 未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限 觸電；短路；火災(zāi) 嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)安全檢查 2 3 6 8 防爆電氣安裝 檢修后未按防爆電氣安裝要求進(jìn)行復(fù)原 電氣火花引燃爆炸性混合氣體 嚴(yán)格執(zhí)行防爆電氣安裝規(guī)范要求 3 4 12 分

56、析人員： 審核： 分析日期： 20 年 月 日  工作危害分析（JHA）記錄表 工作任務(wù)：動(dòng)火作業(yè) 序號 工作步驟 危害或潛在事件 （包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理） 主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 可能性L 嚴(yán)重性S 風(fēng)險(xiǎn)度R 建議改進(jìn)措施 1 動(dòng)火前檢查 未辦理動(dòng)火作業(yè)申請 違反安全管理規(guī)定 有制度、有檢查 1 5 5 動(dòng)火作業(yè)人員沒有持證上崗 違反法規(guī) 嚴(yán)格執(zhí)行審批后作業(yè) 1 5 5

57、 監(jiān)護(hù)人員不到位 違反安全管理規(guī)定 有檢查、落實(shí)監(jiān)護(hù)人員到位情況。 2 5 10 周圍（包括地溝、坑道等）易燃物料未清除 火災(zāi)、爆炸 動(dòng)火前檢查 2 5 10 設(shè)備或管道內(nèi)存在易燃物料未吹掃清理干凈 火災(zāi)、爆炸 動(dòng)火前檢查 2 5 10 輸送易燃物質(zhì)的管道未使用盲板斷開或使用盲板不符合技術(shù)要求。 火災(zāi)、爆炸 動(dòng)火前檢查 2 5 10 高空動(dòng)火作業(yè)為采取防止火花飛濺措施。 火災(zāi) 動(dòng)火前檢查 2 5 10 未配置滅火器材和應(yīng)急設(shè)施，如滅火器、干砂等。 違反安全管理規(guī)定 有檢查、落實(shí)到位情況 1 5 5

58、 受限空間內(nèi)作業(yè)未進(jìn)行可燃?xì)怏w和有毒氣體分析 火災(zāi)爆炸、中毒和窒息 有檢查、落實(shí)到位情況 2 5 10 氧氣、乙炔瓶減壓裝置失效、膠管老化破損、泄漏或放置不符合安全技術(shù)要求。 火災(zāi)、爆炸 有安全操作規(guī)程，并實(shí)施動(dòng)火前檢查。 2 5 10 動(dòng)火用焊炬密封不良泄漏 火災(zāi)、爆炸 有安全操作規(guī)程，并實(shí)施動(dòng)火前檢查。 2 5 10 2 實(shí)施動(dòng)火 操作人員防護(hù)用品穿戴不足。 灼燙、中毒或窒息 有安全操作規(guī)程，配有勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督正確使用。 1 3 3 作業(yè)過程違反安全操作規(guī)程。 違反安全管理規(guī)定 有安全操作規(guī)程，并實(shí)施監(jiān)督檢查

59、。 2 5 10 3 動(dòng)火結(jié)束 未在動(dòng)火結(jié)束半小時(shí)之后就提前離場。 違反安全管理規(guī)定 有安全操作規(guī)程，并實(shí)施監(jiān)督檢查。 3 3 9 分析人員： 審核： 分析日期： 20 年 月 日  工作危害分析（JHA）記錄表 工作任務(wù)：溶劑型涂料生產(chǎn)過程 序號 工作步驟 危害或潛在事件 （包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理） 主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 可能性L 嚴(yán)重性S 風(fēng)險(xiǎn) 度R 建議改進(jìn)措施 1

60、 人員穿戴 未穿防靜電工作服 產(chǎn)生靜電積聚放電，著火爆炸 作業(yè)前檢查，有操作規(guī)程，偶爾有不執(zhí)行發(fā)生。 2 3 6 未佩戴防護(hù)手套和防毒口罩 中毒 2 工具使用 銅制或木制 產(chǎn)生火花、引起爆炸 日常檢查，有操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。 2 5 10 3 車輛佩戴阻火帽并?？康轿? 未配電阻火帽、未停穩(wěn)或車輪未放置三角墊塊 車輛排煙管產(chǎn)生火星，導(dǎo)致火災(zāi)。車輛后溜移位、晃動(dòng) 車輛進(jìn)入庫區(qū)前佩戴好阻火帽。車輛?？亢笤谲囕唫?cè)下方放置三角墊塊，停車位場地平整。 2 5 10 4 外來人員闖進(jìn) 攜帶煙火 著火源，導(dǎo)致火災(zāi) 外來人員進(jìn)入庫區(qū)前，先把打

61、火機(jī)等寄存在門衛(wèi)室。 2 5 10 5 現(xiàn)場消防設(shè)施、報(bào)警裝置、安全標(biāo)志 有效、醒目 違反法律 日常檢查，有可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器 分析人員： 審核： 分析日期： 20 年 月 日 表3.2 作業(yè)活動(dòng)清單 部門（車間）： 序號 作業(yè)活動(dòng)地點(diǎn)(崗位) 作 業(yè) 活 動(dòng) 名稱 備注 1 2 3 4 5 6

62、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  表3.3 設(shè)備設(shè)施清單 設(shè)備名稱 編號 設(shè)備地點(diǎn) 制造單位 出廠日期 使用日期 設(shè)備狀況 附件 其它 設(shè)備負(fù)責(zé)人

63、

64、  表3.4 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 XXXXXXXXX有限公司 生產(chǎn)存儲過程風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日 XXXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告 一、 評價(jià)目的： 本次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是針對全廠范圍內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中存在的危害與影響因素，按照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》和標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識

65、，并依據(jù)評價(jià)結(jié)果，采取針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或者控制在可以接受的程度。 二、 評價(jià)范圍 本次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍主要針對全廠生產(chǎn)設(shè)施及輔助安全生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)備操作、生產(chǎn)過程的工藝操作、檢修作業(yè)進(jìn)行的識別與評價(jià)。 三、 評價(jià)方法 在進(jìn)行危害識別的過程中，全廠詳細(xì)列出重要作業(yè)活動(dòng)清單、關(guān)鍵裝置和設(shè)備設(shè)施清單，然后針對具體的作業(yè)活動(dòng)及裝置、設(shè)備、設(shè)施采用不同的分析方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，做到具體情況具體分析，進(jìn)而準(zhǔn)確地識別出生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，按照規(guī)范要求，根據(jù)我廠具體情況，此次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用了以下兩種方法：安全檢查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在進(jìn)行危害

66、分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)候，全廠領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員和技術(shù)人員堅(jiān)持深入現(xiàn)場，嘉慶溝通，與格工段人員一起進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，保證了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的質(zhì)量。 四、 評價(jià)依據(jù) 根據(jù)以下六個(gè)方面，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定了《評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）評判準(zhǔn)則》與《危害發(fā)生可能性及頻率（L）評判準(zhǔn)則》，并經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審核通過，整個(gè)過程都是以此為依據(jù)進(jìn)行評估的。 1、 國家、地方及企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； 2、 行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 3、 企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4、 合同書、任務(wù)書、廠目標(biāo)中的規(guī)定內(nèi)容； 5、 本廠和同行業(yè)所發(fā)生的事故統(tǒng)計(jì)資料； 6、 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)指標(biāo)。 五、 評價(jià)時(shí)間 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的過程中，按照規(guī)范要求，根據(jù)日常生產(chǎn)活動(dòng)中的具體運(yùn)行過程，與201x年1月1日至1月31日組織開展全廠范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，保證了評價(jià)工作的順利運(yùn)行。 六、 評價(jià)結(jié)果 至1月31日?；咀R別出了本廠在生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中存在或潛在的危害、危險(xiǎn)源、特別是結(jié)合作業(yè)活動(dòng)、施工、檢維修作業(yè)進(jìn)行危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并對職工進(jìn)行宣傳和學(xué)習(xí)，明顯提高了全員的風(fēng)險(xiǎn)意識。共對100項(xiàng)