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1、
僅供參考 采購工作實施制度(公司內(nèi)部試用版)
采購工作實施制度
第一條 目的
加強本公司采購工作管理,規(guī)范采購作業(yè)事務(wù),提高采購成效,特制訂本辦法。
第二條 要求
1、采購對象:采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等做
出評價,以供選擇參考。
2、價格質(zhì)量:以合理價格購取較高品質(zhì)材料。
3、時限:配合使用部門需要日及需要量,聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。
第三條 方式
采購部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價格穩(wěn)定性等因素,選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1、定期合同采購
2、: 對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價穩(wěn)定的材料,
可選用本方式處理。
2、特約廠商采購:對于用量、費用不太高的單項材料,可簡化采購作業(yè),由采購部門擇定
特約場商, 介紹使用部門徑向該場洽購。 但在付款前應(yīng)送采購部門審核, 不高于市價時予以付款。
3、一般采購:不適用于前用采購方式者可按本方式采購,程序如下:
采購部門按請購部門的請購單,逐筆詢價、議價,并了解交易條件后訂購。
第四條
期限
1、采購部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求,掌握適當(dāng)采購
時機,采購部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特
3、性、
采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購
作業(yè)處理期限, 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施。
原則上應(yīng)以供貨合約擬明的交貨期限為準(zhǔn),
加計
請購呈批及驗收所需時間。
2、原訂采購作業(yè)處理期限變更時,采購部門應(yīng)專函報告具體原因,誠總經(jīng)理核準(zhǔn)后,通知
各有關(guān)單位,以利用存量管制及適時提出請購。
第五條
權(quán)限
特約廠家采購項目由總經(jīng)理核批,涉及資金超過
XX元呈總經(jīng)理核批。
第六條
供應(yīng)廠商
1、各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有
3 家(獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外)
,各家背景及交
4、
易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”存檔備用。對于未達本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料,采購部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商,或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。
2、新供應(yīng)商的開發(fā),由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后,填制供應(yīng)廠商資料卡(若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā),則由采購人員填制)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,列為備選廠商。
3、對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤消設(shè)定。屆時由采購部門
以簽呈方式說明原因,送生產(chǎn)管理部門復(fù)查,并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,通知對方。
第七條 詢價
1、采購部門收件人員收到“請購單”或“外購單”時,即加蓋收件章,轉(zhuǎn)采購
5、經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。
2、各采購經(jīng)辦人員收到 “請購單”或“外購單”, 應(yīng)先判斷請購材料品名、 規(guī)格、 需求日期 、
數(shù)量等是否填寫明確,有無供應(yīng)廠商保價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者,注明 “填單異
常,說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。
3、詢價程序如下:
(1)由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價對象(特殊原因
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如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等并報經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外) ,并填記在“請
購單”上。
( 2)對于加工合同采購
6、項目,采購部門應(yīng)要求廠商填具“成本分析表”連同報價單一并送來,作為議價參考。
( 3)采購經(jīng)辦人員詢價時,應(yīng)將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。
( 4)采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后,應(yīng)緊跟催進度。
4、詢價完成后,采購助理人員應(yīng)將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦人員,據(jù)以議
價。
5、若報價材料規(guī)格較復(fù)雜或與請購規(guī)格不盡相同,采購助理人員可將全部資料填制“采購
事務(wù)征詢單”,連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請
購部門意見處理,必要時重新詢價。
第八條 議價
1、采購經(jīng)辦人員收到不許會簽或已
7、會簽完成的詢、報價資料時,應(yīng)結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價,查閱前購記錄及供應(yīng)商資料卡、市場行情、經(jīng)成本分析后,擬訂議價對象、議價策略及擬購底價(并報告有關(guān)主管) ,以供議價之用。
2、議價
( 1)議價時除注意質(zhì)量、 價格外, 還應(yīng)注意交貨期有無保證, 能否象廠商爭取分期付款等。
( 2)議價可采用多種形式進行。議價完成后,由采購經(jīng)辦人員擬定合作對象,呈請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。
第九條 訂購
1、由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及約定日,再交由采購助理人員填制采購聯(lián)
絡(luò)函,寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。
2、預(yù)付定金或采購金額較大,
8、或有附帶條件的采購項目,采購經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商訂定供
銷合同。合同書正本兩份,一份存采購部門,一份存供應(yīng)廠。副本若干,分存請購部門、收
料部門、會計部門及供應(yīng)廠商。
第十條 特殊情況的處理
1、請購項目的撤消:各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤消請購單”后按下列方式辦
理。
( 1)若原請購項目尚未辦理,由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤消”章,再交由采購助理人員將原請購單與“撤消請購單”第二聯(lián)退原請購單位,第一聯(lián)自存,按一般請購單據(jù)存檔方式處理。
( 2)若原請購項目已向廠商訂購,由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤消訂購,經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤消后,向供應(yīng)
9、廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函,依第( 1)項方式辦理。若供應(yīng)廠商堅持不能撤
消,采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤消請購單上注明原因,呈總經(jīng)理核簽后, 由采購助理人員將撤消請
購單寄回原請購部門。
2、緊急請購:采購經(jīng)辦人員接到緊急請購?fù)ㄖ?,?yīng)即查明請購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請
購單號及交貨地點等資料,并以電話詢議價格,待收到正式請購單時,補人詢議價結(jié)果, 按
急件方式處理。
3、交貨質(zhì)量異常:各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗收不合格的“材料檢驗報告表”時,應(yīng)
及時與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜,并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗報告表”的
“采購處理結(jié)果”欄中。并呈總經(jīng)理
10、核簽后,送回材料庫。
( 1)對于需退料、換料或補交者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期。
( 2)因質(zhì)量不合格而退貨換料,可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購經(jīng)辦人員通知廠
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商換料之次日起計算。
( 3)采購經(jīng)辦人員如未能按請購部門意見處理時,應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果欄,送原請購部門簽注意見,或會同原請購部門共同處理。
(4)交期延誤罰扣處理: 采購助理人員收到交貨延誤 (本地廠商延交 3 日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可
11、不按延誤論) 或統(tǒng)一發(fā)票逾 7 天未送資料科的擬整理付款事務(wù)時, 應(yīng)按下列方式處理:
①計算逾期罰扣金額 (定期合同采購按每天 5%o計扣,定有買賣合同者按合約所訂比例計扣 ,
其余按每天 3%o計扣),并通知廠商罰扣原因與金額。
②在廠方同意扣款或補足發(fā)票時, 由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填經(jīng)實付金額或發(fā)票號碼,呈總經(jīng)理簽核后,連同原“請購單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗報告表等資料,送會計部門整理付款。
③如廠方不同意按第①方式扣款, 采購經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長決定后按第②項方式處理。
4、屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的,采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請
12、購單”采購記錄欄
內(nèi)注明,以作為材料庫收料依據(jù)。
5、以暫借款采購, 采購經(jīng)辦人員應(yīng)在 “請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋 “采購部門整理付款章”,
以免會計部門重復(fù)付款。
第十一條 采購作業(yè)進度控制
1、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定工作進度管理制點,預(yù)定作業(yè)進度。
2、預(yù)定作業(yè)進度應(yīng)能配合請購項目緩急,且各作業(yè)進度須在預(yù)定日期前完成。
3、對于未能在預(yù)定日期前完成的采購項目,采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。
第十二條 價格變動之處理
1、外銷產(chǎn)品原材料價格變動時,采購部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報價水平,避免
不當(dāng)損失。
2、采購部門應(yīng)于奇數(shù)月 5 日前,核算各種材料價格變動情形,填具“主要原材料價格波動
月報表”呈總經(jīng)理核批處理。
第十三條 附則
本采購作業(yè)施行辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。
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