管理制度品質(zhì)管理制度

《管理制度品質(zhì)管理制度》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《管理制度品質(zhì)管理制度（12頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 管理制度 ) 品質(zhì)管理制度 品質(zhì)管理制度 □ 總則 第壹條：目的 為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，且能提前發(fā)現(xiàn)異 常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要， 特制定本細則。 第二條：范圍 本細則包括： （壹）組織機能和工作職責； （二）各項品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范； （三）儀器管理； （四）品質(zhì)檢驗的執(zhí)行； （五）品質(zhì)異常反應及處理； （六）客訴處理； （七）樣品確認； （八）品質(zhì)檢查和改善。 第三條：組織機能和工作職責 本公司品質(zhì)管理組織機能和工

2、作職責。 □各項品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂 第四條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： （壹）原物料品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范； （二）于制品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范； （三）成品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂； 第五條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的設訂 （壹）各項品質(zhì)標準總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)管理部、制造部、營 業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù) " 操作規(guī)范 "，且參考①國家標準②同業(yè) 水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分 原物料、于制品、成品填制 "品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設 （修 ）訂表 "壹式二 份，呈總經(jīng)理批準后品質(zhì)管理部壹份，且交有關單位憑此執(zhí)行。 （二） 品質(zhì)檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組

3、召集品質(zhì)管理部、 制造部、營業(yè)部、 研發(fā)部及有關人員分原物料、 于制品、成品將①檢查項目②料號 （規(guī)格 ） ③品質(zhì)標準④檢驗頻率 （取樣規(guī)定 ）⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收 規(guī)定等填注于 "品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設 （修）訂表 "內(nèi)，交有關部門主管 核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 第六條：品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的修訂 （壹 ）各項品質(zhì)標準、檢驗規(guī)范若 因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變 更等因素變化，能夠予以修訂。 （二 ）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前 至少重新校正壹次， 且參照以往品質(zhì)實績會同有關單位檢查各料號 （規(guī) 格）各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 （三

4、）品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范修 訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立 "品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范設 （修）訂表 "， 說明修訂原因，且交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑 此執(zhí)行。 □ 儀器管理 第七條：儀器校正、維護計劃 （壹）周期設訂 儀器使用部門應依儀器 購入時的設備資料、 操作說明書等資料， 填制"儀器校正、 維護基準表 " 設定定期校正維護周期， 作為儀器年度校正、 維護計劃的擬訂及執(zhí)行 的依據(jù)。 （二 ）年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底 依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制 " 儀器校正計劃實施表 "、"儀器維 護計劃實施表 " 做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。 第八條：校正計

5、劃的實施 （壹）儀器校正人員應依據(jù) " 年度校正計劃 "執(zhí) 行日常校正，精度校正作業(yè)，且將校正結果記錄于 "儀器校正卡 " 內(nèi)， 壹式二份存于使用部門。 （二）儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定 期由使用單位通過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正， 且填立 "外協(xié)請 修單"以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用和保養(yǎng) 1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依 " 檢驗 規(guī)范" 內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管和保養(yǎng)。 2、特殊精密 儀器，使用部門主管應指定專人操作和負責管理，非指定操作人員不 得任意使用 （經(jīng)主管核準者例外 ）。3 、使用部門主管應負責檢核各使用 者操作正確性，日常保養(yǎng)和維護，如有

6、不當?shù)氖褂煤筒僮鲬枰约m正 教導且列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設備 （如量規(guī) ） 由使用部門自行校正和保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。 5.儀器保 養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應依據(jù) "年度維護計劃 " 執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)且將結果記 錄于"儀器維護卡 "內(nèi)。（2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、 技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立 " 外表請修申請單 " 且呈主管核準后 送采購辦理外協(xié)修造。 □ 原物料品質(zhì)管理 第十條；原物料品質(zhì)檢驗 （1） 原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù) " 資 材管理辦法 "的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立 ' 材料 驗收單（基板）" 、"材料驗收

7、單 （鉆頭）"及"材料驗收單 （壹般）" ，通知品質(zhì) 管理工程人員檢驗且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料 品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 （2）" 材料驗收單 "（壹般 ）、（基 板）、（鉆頭）各壹式五聯(lián)檢驗完成后，第壹聯(lián)送采購，核對無誤后送會 計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五 聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于 "供應廠商品質(zhì)記錄卡 " ，且每月 根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于 "供應商品質(zhì)統(tǒng)計表 " 及每月評 核供應商的行分于 " 供應商的評價表 "，提供采購作為選擇對抗廠商的 參考資料。 □ 制造前品質(zhì)條件復查 第十壹條：制造通知單的審核

8、（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品 ） 品質(zhì)管 理部主管收到 " 制造通知單 "后，應于壹日內(nèi)完成審核。 （壹）"制造通知 單 "的審核 1、訂制料號 -PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī) 范。 2、種類-客戶提供的油墨顏色。 3、底板 -底板規(guī)格是否符合公司 制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4、品質(zhì)要求 - 各項品質(zhì) 要求是否明確，且符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可 接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式 - 是否符合本公司的 包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的 ShippingMark 及 SideMark 是否明確表示。 6、是否使用特殊的原

9、 物料。 （二 ）制造通知單審核后的處理 1、新開發(fā)產(chǎn)品、 "試制通知單 " 及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有 關制造條件等且簽認，若確認其品質(zhì)要求超出制造能力時應述明原因 后，將"制造通知單 "送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 2、 新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標準尚未制定時，應將 "制造通知單 " 交研發(fā)部擬定 加工條件及暫訂品質(zhì)標準，由研發(fā)部記錄于 "制造規(guī)范 "上，作為制造 部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標準復核 （壹）制造部門接到研發(fā)部送來的 "制造規(guī)范 " 后，須由科長或組長先查 核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有 "

10、成品品質(zhì)標準 及檢驗規(guī)范 "作為品質(zhì)標準判定的依據(jù)。 2、是否訂有 " 標準操作規(guī)范 " 及"加工方法 "。（二）制造部門確認無誤后于 "制造規(guī)范 "上簽認，作為生 產(chǎn)的依據(jù)。 □制程品質(zhì)管理第十三條： 制程品質(zhì)檢驗 （壹）質(zhì)檢部門對各制程于制品 均應依 " 于制品品質(zhì)標準及檢驗規(guī)范 "的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā) 現(xiàn)異常，迅速處理，確保于制品品質(zhì)。 （二）于制品品質(zhì)檢驗依制程區(qū) 分，由品質(zhì)管理部 IPQC 負責檢驗： 1、鉆孔-IPQC 鉆孔科日報表。 2、 修壹-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條之上分別檢驗記錄 于IPQC修壹日報表。 3、修二-針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb） 后

11、15 條之 上分別檢驗記錄于 IPQC 修二日報表。 4、鍍金-IPQC 鍍金日報表。 5、 底片制造完成正式鉆孔前由品質(zhì)管理工程科檢驗且記錄于 " 底片檢查 要項" 。6、其他如 "噴錫板制程抽驗管理日報表 "、"QAI 進料抽驗方案 "、"S/M 抽驗日報表 "等抽驗。 （三）品質(zhì)管理工程科于制程中配合于制 品的加工程序、 負責加工條件的測試： 1、鉆頭研磨后 "規(guī)范檢驗 "且記 錄于" 鉆頭研磨檢驗方案 "上。2、切片檢驗分 PIH、壹次銅、二次銅及 噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗且記錄于 （QAEMicrosectionReport） 、 （AQESolderabilityTesRep

12、ort） 等檢驗方案。 （四 ）各部門于制造過程中 發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，且加以處理后將異常原因、處理過 程及改善對策等開立 "異常處理單 "呈 （副）經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部， 責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理室復核。 （五 ）質(zhì)檢人員于抽驗 中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理且開立 "異常處理單 "呈經(jīng) （副）理 核簽后送有關部門處理改善。 （六 ）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā) 生品質(zhì)異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以 "異常處理單 "反應處理。（七） 制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以 " 異常處理單 " 反應處理。 第十四條：制程自主檢查 （ 壹） 制程中每壹位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的

13、 制品實施自主檢查，遇品質(zhì)異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常 應立即方案科長或組長，且開立 "異常處理單 " 見（表）壹式四聯(lián)，填列 異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)管理部門判定異常原因及責 任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任 歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第壹聯(lián)總 經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門 （生產(chǎn)管理 ），第三聯(lián)會簽部門，第四 聯(lián)經(jīng)辦部門。 （二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責 任，隨時抽驗所屬各制程品質(zhì)，壹旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時應立即 處理外，且追究關聯(lián)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準，降低異 常重復發(fā)生。 （三）

14、制程自主檢查規(guī)定依 "制程自主檢查實施辦法 " 實施。 □成品品質(zhì)管理 第十五條：成品品質(zhì)檢驗 成品檢驗人員應依 " 成品品質(zhì)標準及檢驗規(guī) 范"的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。 第十六條：出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示 的規(guī)定進行檢驗，且將品質(zhì)和包裝檢驗結果填報 " 出貨檢驗記錄表 "見 （附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 □品質(zhì)異常反應及處理 第十七條：原物料品質(zhì)異常反應 （壹 ）原物料進廠檢驗，于各項檢驗項 目中，只要有壹項之上異常時，無論其檢驗結果被判定為 "合格 "或" 不合格 "，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，且依據(jù) "資材

15、管 理辦法 "的規(guī)定呈核和處理。 （二）對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核 決使用時，品質(zhì)管理部應依異常項目開立 "異常處理單 " 送制造部經(jīng)理 室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，且由現(xiàn)場主管填報 使用情況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位 和提供廠商交涉。 第十八條：于制品和成品品質(zhì)異常反應及處理 （壹 ）于制品和成品于各 項品質(zhì)檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時， 應提報 "異常處理單 " ，且應立即向有關人員反應品質(zhì)異常情況， 使能迅速采取措施， 處理 解決，以確保品質(zhì)。 （ 二）制造部門于制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正 常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜

16、絕不良品流入下制程 （以" 廢品方案單 "提報，且經(jīng)品質(zhì)管理部復核才可報廢 ）。第十九條：制程 間品質(zhì)異常反應 收料部門組長于制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供 應于制品品質(zhì)不合格時，應填寫 " 異常處理單 "詳述異常原因，連同樣 品，經(jīng)方案科長后送經(jīng)理室績效組登記 （列入追蹤 ）后，送經(jīng)理室品保 組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量且 擬定處理對策及追查責任歸屬部門 （或個人 ）且呈經(jīng)理批示后，第壹聯(lián) 送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理 組（品質(zhì)管理部 ）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門 （會簽部門 ）依批 示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集

17、機班人員檢查改善且依批 示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常 改善結果。 □ 成品出廠前的品質(zhì)管理 第二十條：成品繳庫管理 （壹）品質(zhì)管理部門主管對預定繳庫的批號， 應逐項依 "制造流程卡 "、"QAI 進料抽驗方案 " 及有關資料審核確認后 始可辦理繳庫作業(yè)。 （二 ）品質(zhì)管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢， 若有品質(zhì)不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫 "異常處理單 " 詳述 異常情況及附樣且擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關部門處 理及改善。 （三 ）品質(zhì)管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決 時，把"異常處理單 "呈總經(jīng)理批示。 第二十壹條：檢驗方案

18、申請作 業(yè)（壹）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗方案者， 營業(yè)人員應填報 " 檢驗方案申請 單"壹式壹聯(lián)說明理由， 檢驗項目理由， 檢驗項目及品質(zhì)要求后送總經(jīng) 理室產(chǎn)銷組。 （二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲 " 檢驗方案申請單 "時，應 轉經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 （品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標準者， 須交研發(fā) 部）研判是否出具 "檢驗方案"，呈經(jīng)理核簽后把 "檢驗方案申請單 "送總 經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉送品質(zhì)管理部。 （三）品質(zhì)管理部接獲 " 檢驗方案申請 單" 后，于制造后取樣做成品物性實驗， 且依要求檢驗項目檢驗后將檢 驗結果填入 "檢驗方案表 "壹式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后， 第壹聯(lián)連同 "檢驗 方案申請單 " 送總經(jīng)

19、理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。 （四）特 殊物、化性的檢驗，品質(zhì)管理部接獲 " 檢驗方案申請單 " 后，會同研發(fā) 部于制造后取樣檢驗， 品質(zhì)管理部人員將檢驗結果轉填于 "檢驗方案表 " 壹式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第壹聯(lián)連同 " 檢驗方案申請表 " 送產(chǎn)銷組，第 二聯(lián)自存。 （五 ）產(chǎn)銷組人員于接獲品質(zhì)管理部人員送來的 "檢驗方案表 "第壹聯(lián)及"檢驗方案申請單 "后，應依"檢驗方案表 "資料及參酌"檢驗 方案申請單 "的客戶要求，復印壹份呈主管核簽，且蓋上 " 產(chǎn)品檢驗專 用章"后送營業(yè)部門轉客戶。 □ 產(chǎn)品品質(zhì)確認 第二十二條：品質(zhì)確認時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 "生產(chǎn)進度表 "或

20、"制作規(guī)范 "生產(chǎn)中遇有下列情況時， 應將"制作規(guī)范 "或經(jīng)理批示送 確認的"異常處理單 "由品質(zhì)管理部門人員取樣確認且將供確認項目及 內(nèi)容填立于 "品質(zhì)確認表 " ，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。 （壹）批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認。 （二）客戶要求品質(zhì)確認。 （三 ）客戶附樣和 制品材質(zhì)不同者。 （四 ）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 （五）生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、 物性或其他差異者。 （六 ）經(jīng)經(jīng)理 或總經(jīng)理指示送確認者。 第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣和制作 （壹）確認樣品的生產(chǎn) 1 、 若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。 2 、若客戶要求確認印 刷線路、傳送

21、效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以小時制作供確認。 （二） 確認樣品的取樣 品質(zhì)管理部人員應取樣二份，壹份存品質(zhì)管理部， 另壹份連同 "品質(zhì)確認表 " 交由業(yè)務部送客戶確認。第二十四條：品質(zhì) 確認書的開立作業(yè) （壹 ）品質(zhì)確認書的開立品質(zhì)管理部人員于取樣后應 即填" 品質(zhì)確認表 "壹式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽且于 "品質(zhì)確認 表"上加蓋 "品質(zhì)確認專用章 "轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且于 "生產(chǎn) 進度表"上注明"確認日期 "后轉交業(yè)務部門。 （二）客戶進廠確認的作業(yè) 方式客戶進廠確認需開立 " 品質(zhì)確認表 " 品質(zhì)管理人員且要求客戶于確 認書上簽認，且呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認

22、不合 格拒收時，由品質(zhì)管理部人員填報 "異常處理單 "呈經(jīng)理批示，且依批 示辦理。第二十五條：品質(zhì)確認處理期限及追蹤 （壹）處理期限 營業(yè) 部門接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內(nèi)轉送客戶， 品質(zhì)確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶 5 日，國外客戶 10 日，但客戶如需裝配 試驗始可確認者， 其確認日數(shù)為 50 日，設定日數(shù)以出廠日為基準。 （二） 品質(zhì)確認追蹤 品質(zhì)管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾 2 天 之上者時， 應以便函反應營業(yè)部門， 以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 （三） 品質(zhì)確認的結案 品質(zhì)管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認 的"品質(zhì)確認表 "后，應即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于 "生

23、產(chǎn)進度表 " 上注 明確認完成且以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應檢查是否補 （試）制。 □ 品質(zhì)異常分析改善 第二十六條：制程品質(zhì)異常改善 "異常處理單 "經(jīng)經(jīng)理列入改善者， 由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依 "異常處理單 " 所擬的改善對 策確實執(zhí)行，且定期提出方案，會同有關部門檢查改善結果。 第二十七條：品質(zhì)異常統(tǒng)計分析 （壹 ）品質(zhì)管理部每日依 IPQC 抽查記 錄統(tǒng)計異常料號、 項目及數(shù)量匯總編制 "各機班、料號不良分析日報表 "送經(jīng)理核示后， 送制造部壹份以了解每日品質(zhì)異常情況， 以擬改善措 施。（二）品質(zhì)管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的 " 各機班、料號不良分析 日報表"將異常項目匯總編制 "抽檢異常周報 "送總經(jīng)理室、制造部品保 組且由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 （三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的 PC板，應填報"成品報廢單 "會品 質(zhì)管理部 MPB 確認后始可報廢，且每月 5 日前由品質(zhì)管理部匯部填 報"制程料號別報廢原因統(tǒng)計表 "見（附表 ）送有關部門檢查改善。 第二十八條：品質(zhì)管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領導統(tǒng)御及領導能 力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團隊精神共謀 產(chǎn)品品質(zhì)的改善， 公司內(nèi)各部門得組成品質(zhì)管理圈， 以推動改善工作。 □ 附則 第二十九條實施和修訂 本細則呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦