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1、公司采購管理制度范文:采購管理制度
公司采購管理制度范文
第一章總那么
第一條為進一步標準公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保消費經營的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度采購管理制度。
第二條公司日常消費經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度標準范圍采購管理制度。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度采購管理制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度采購管理制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制采購管理制度。原糧由采購供給部負責采購，輔助材料
2、、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進展專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供給變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時采購管理制度。
第七條推行合同管理制度，物資采購原那么上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否那么，造成的損失由采購人員負責采購管理制度。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘采購管理制度。大宗物資采購建議實行招投標
3、制度。
第九條實行采購質量責任制采購管理制度。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因瀆職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。制止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進展嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后采購管理制度，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細要求如下:
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦采購管理制度。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)采購管理制度。
3.五金電器、修理
4、用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)采購管理制度。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素采購管理制度。程序如下:
經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的根據(jù)采購管理制度。
第十一條物資采購付款原那么上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)采購管理制度。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進展的形式采購管理制度。詳細程序如下:
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5、.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進展申請付款審批采購管理制度。否那么財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款采購管理制度。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬采購管理制度。
第四章附那么
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋采購管理制度。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行采購管理制度。
公司采購管理制度范文-采購管理制度
