檢測技術公司記錄表格.doc

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1、 發(fā) 放 號： 受控狀態(tài)： XXXXXXXXXXXX檢測技術咨詢有限公司記 錄 表 格XXXXX /JL（00-64）-XXXX 版 本 號： A/X編 制： 校 核： 審 批： 持 有 者：總 頁 數： 00頁發(fā)布日期：XXXX-XX-XX 實施日期：XXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXX檢測技術咨詢有限公司 發(fā)布XXXXXXXXXXXX檢測技術咨詢有限公司記 錄 表 格文件編號:XXXXX/JL00-XXXX第1頁共4頁第A 版第0次修改主 題： 目 錄發(fā)布日期:XXXX-XX-XX 標 題 修 改 頁序 號目 錄文件編號頁碼1保護客戶機密信息及和有權工作檢查記錄表XXXXX/JL0

2、1-XXXX2文件審批表XXXXX/JL02-XXXX3受控文件清單XXXXX/JL03-XXXX4文件發(fā)放回收登記表XXXXX/JL04-XXXX5文件更改申請表XXXXX/JL05-XXXX6文件銷毀記錄XXXXX/JL06-XXXX7文件借閱登記表XXXXX/JL07-XXXX8分包項目申請表XXXXX/JL08-XXXX9分包方能力評審表XXXXX/JL09-XXXX10分包情況登記表XXXXX/JL10-XXXX11采購申請/驗收/領用登記表XXXXX/JL11-XXXX12供應商評價表XXXXX/JL12-XXXX13合格供應商名冊XXXXX/JL13-XXXX14檢測委托單XXX

3、XX/JL14-XXXX15合同評審表XXXXX/JL15-XXXX16合同更改申請(通知)單XXXXX/JL16-XXXX17開展新項目申請表XXXXX/JL17-XXXX18開展新項目評審表XXXXX/JL18-XXXXXXXXXXXXXXXX檢測技術咨詢有限公司記 錄 表 格文件編號:XXXXX/JL00-XXXX第1頁共4頁第A 版第0次修改主 題： 目 錄發(fā)布日期:XXXX-XX-XX序 號目 錄文件編號頁碼19客戶滿意度調查表XXXXX/JL19-XXXX20投訴(申訴)處理通知單XXXXX/JL20-XXXX21投訴(申訴)登記表XXXXX/JL21-XXXX22不符合工作控制單

4、XXXXX/JL22-XXXX23事故分析處理單XXXXX/JL23-XXXX24糾正和預防措施記錄表XXXXX/JL24-XXXX25改進、糾正、預防措施實施情況表XXXXX/JL25-XXXX26記錄歸檔登記表XXXXX/JL26-XXXX27年度內審計劃表XXXXX/JL27-XXXX28現場審查記錄表XXXXX/JL28-XXXX29內部審核計劃表XXXXX/JL29-XXXX30內部審核報告XXXXX/JL30-XXXX31首(末)次會議簽到表XXXXX/JL31-XXXX32不符合項分布表XXXXX/JL32-XXXX33管理評審計劃表XXXXX/JL33-XXXX34管理評審報告

5、XXXXX/JL34-XXXX35年度人員培訓計劃實施表XXXXX/JL35-XXXX36人員培訓記錄表XXXXX/JL36-XXXX37人員考核計劃表XXXXX/JL37-XXXX38人員考核記錄表XXXXX/JL38-XXXXXXXXXXXXXXXX檢測技術咨詢有限公司記 錄 表 格文件編號:XXXXX/JL00-XXXX第1頁共4頁第A 版第0次修改主 題： 目 錄發(fā)布日期:XXXX-XX-XX序 號目 錄文件編號頁碼39現場檢測工作記錄XXXXX/JL39-XXXX40安全作業(yè)及內務情況檢查記錄XXXXX/JL40-XXXX41檢測室環(huán)境條件記錄XXXXX/JL41-XXXX42更新標

6、準、規(guī)范能力評審表XXXXX/JL42-XXXX43檢測方法確認表XXXXX/JL43-XXXX44原始記錄XXXXX/JL44-XXXX45檢測結果異常情況記錄表XXXXX/JL45-XXXX46測量設備購置申請表XXXXX/JL46-XXXX47儀器設備驗收表XXXXX/JL47-XXXX48儀器設備使用記錄表XXXXX/JL48-XXXX49儀器設備維修申請表XXXXX/JL49-XXXX50儀器設備維修記錄表XXXXX/JL50-XXXX51儀器設備調試驗收記錄XXXXX/JL51-XXXX52儀器設備降級使用評定表XXXXX/JL52-XXXX53儀器設備停用報廢申請表XXXXX/J

7、L53-XXXX54周期檢定校準計劃表XXXXX/JL54-XXXX55期間核查計劃XXXXX/JL55-XXXX56期間核查記錄XXXXX/J56-XXXX57樣品收發(fā)登記表XXXXX/JL57-XXXX58年度能力驗證對比計劃XXXXX/JL58-XXXXXXXXXXXXXXXX檢測技術咨詢有限公司記 錄 表 格文件編號:XXXXX/JL00-XXXX第1頁共4頁第A 版第0次修改主 題： 目 錄發(fā)布日期:XXXX-XX-XX序 號目 錄文件編號頁碼59設備不確定度確認表XXXXX/JL59-XXXX60年度質量監(jiān)控計劃表XXXXX/JL60-XXXX61質量監(jiān)控異常情況記錄表XXXXX/

8、JL61-XXXX62報告更改申請表XXXXX/JL62-XXXX63報告發(fā)放登記表XXXXX/JL63-XXXX64報告抽查情況記錄表XXXXX/JL64-XXXXXXXXX/JL01-XXXX保護客戶機密信息和所有權工作檢查記錄表檢查人技術負責人檢查時間監(jiān)督員檢查情況技術負責人是否對各項保密措施的實施進行監(jiān)督檢查，主持該項工作管理？ 是 否是否批準借閱保密資料； 是 否是否監(jiān)督糾正措施和預防措施中存在的反應延遲等問題？ 是 否是否對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題及時向經理報告？ 是 否是否負責維護本文件的有效性？ 是 否質量負責人是否了解和掌握客戶對機密信息和所有權的要求？ 是 否是否做好檢測報告發(fā)

9、送中的保密工作？ 是 否是否是否對本中心保密設施進行檢查，并提出改進意見和監(jiān)督實施？ 是 否收樣員是否認真做好客戶的樣品接收工作？ 是 否是否記錄客戶對樣品及相關資料的保密要求？ 是 否是否做好樣品和相關資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作？ 是 否樣品員是否做好樣品和相關資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作？ 是 否資料員是否按照本程序的要求做好文件的編號和保管？ 是 否是否對有保密要求的文件和資料實行專柜保存？ 是 否是否防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱？ 是 否其他人員是否自覺遵守本中心的保密規(guī)定，做好本中心的保密工作？ 是 否是否從事檢測工作人員應對檢測過程中檢測數據

10、進行保密？ 是 否是否做好對分包實驗室的保密工作？ 是 否違反保密規(guī)定說明檢查人（技術負責人 監(jiān)督員）簽字： 日期：填表說明：如果沒有違反保密規(guī)定，“違反保密規(guī)定說明”一欄不添。XXXXX/JL02-XXXX文 件 審 批 表文件名稱文件編號目的及適用范圍:編制依據:主要內容:實施日期編 制 人日 期年 月 日審 核 人日 期 年 月 日批 準 人日 期 年 月 日XXXXX/JL03-XXXX受 控 文 件 清 單序號文 件 名 稱文件編號數 量備 注73XXXXX/JL04-XXXX文 件 發(fā) 放 回 收 登 記 表序號文 件 名 稱文件控制編號發(fā)放編號發(fā)放簽字回收簽字發(fā)放人簽收人發(fā)放日期

11、交回人簽收人回收日期XXXXX/JL05-XXXX文 件 更 改 申 請 表文件名稱文件編號更改理由：客戶需求 法律法規(guī)要求 外部審核提出 管理評審提出 完善體系文件 修改前內容修改后內容更改人更改日期年 月 日批準人批準日期年 月 日XXXXX/JL06-XXXX文 件 銷 毀 記 錄序號文 件 名 稱文件編號數量銷毀日期審核人批準人銷毀人XXXXX/JL07-XXXX 文 件 借 閱 登 記 表序號借用科室借用文件名稱借用人時間經辦人歸還日期經辦人備注XXXXX/JL08-XXXX分 包 項 目 申 請 表申請部門申請日期委托單位委托檢測項目擬定分包單位申請分包項目擬定分包單位的基本情況申

12、請分包原因檢測室主任意見簽字： 日期： 年 月 日技術負責人意見簽字： 日期： 年 月 日經理意見簽字： 日期： 年 月 日XXXXX/JL09-XXXX分 包 方 能 力 評 審 表評價人員分包方分包項目檢測人員數量素質情況管理人員 名，技術人員 名，檢測人員 名，其中，高級工程師 名，工程師 名。是否有人員培訓的政策和程序 是 否 對員工是否進行資格確認，相應人員進行崗前培訓、持證上崗。 是 否 檢測設備是否符合分包項目要求檢測設備是否與分包項目相適應。 是 否 其他： 檢測設備受檢情況與分包項目項配套儀器設備 臺（套）。與分包項目項配套儀器設備檢定率 %與分包項目項配套儀器設備是否在檢定

13、有效期內。 是 否 檢測設施和環(huán)境條件檢測設施和環(huán)境條件的技術為：溫度 濕度 。檢測設施和環(huán)境條件是否適應分包項目。 是 否 其它：服務質量服務熱情，及時與客戶聯系，明確客戶要求。 是 否 積極從客戶處搜集反饋資料，用于改進質量體系、檢測工作及對客戶的服務。 是 否 保持與客戶技術方面的良好溝通，并對其建議和指導。 是 否 其它：質量體系的建立和運行情況是否有工商管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。 是 否 分包項目是否在分包方營業(yè)范圍之內 是 否 是否通過了計量認證 是 否 是否通過了 ISO /IEC17025認證。 是 否 其他：結論合格 不合格 技術負責人意見 簽字： 日期：經理意見簽字： 日期：

14、XXXXX/JL10-XXXX分 包 情 況 登 記 表日期分包項目分包單位客戶名稱證書報告編號檢測費用經辦人XXXXX/JL11-XXXX采購計劃/驗收/領用登記表序號物品名稱規(guī)格/型號計劃數量質量標準（號）申請人批準人購入數量采購人/日期驗收人/日期是否合格領用人/日期領用數量XXXXX/JL12（1）-XXXX供 應 商 評 價 表（供 應 品）所購物品名稱供應商供應品的規(guī)格型號地址聯系電話評價人評價日期質量與價格生產規(guī)模、交付進度、履約能力是否符合要求？ 是 否貨源是否穩(wěn)定？ 是 否供貨質量是否符合要求？ 是 否包裝、運輸質量是否符合要求？ 是 否各項技術指標是否符合標準要求？ 是 否

15、其他：服務與信譽是否服務熱情，按時按量交貨？ 是 否是否及時與客戶聯系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？ 是 否 售后服務是否及時有效？ 是 否其他：技術與管理技術和生產工藝是否先進？ 是 否是否采用先進的管理理念、完善的管理制度對產品質量進行有效的控制？ 是 否其他：設備與設施設備與設施是否滿足產品要求？ 是 否其他：質量保證能力生產和經營范圍是否符合要求？ 是 否是否有生產許可證和準用證？ 是 否通過ISO9000認證？ 是 否通過ISO/IEC17025認可？ 是 否是否具備法定計量認證、認可資格（及其附表）？ 是 否其他：審批意見質量負責人： 日期：XXXXX/JL12（2）-XXX

16、X供 應 商 評 價 表（計 量 服 務）服務名稱供應商地址聯系電話評價人評價日期質量與價格是否具備計量檢定/校準機構的法律資質文件？ 是 否本試驗室計量檢定的儀器設備是否在其計量檢定范圍之內？ 是 否價格與其他計量檢定機構相比是否合理？ 是 否其他：服務與信譽是否服務熱情，按時計量檢定？ 是 否 是否及時與客戶聯系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？ 是 否 其他：其他附：計量檢定/校準機構的法律資質文件 附：計量檢定/校準機構的計量檢定/校準的能力范圍審批意見質量負責人： 日期：XXXXX/JL13-XXXX合 格 供 應 商 名 冊 序號供 應 商供應物品（服務）名稱首次列入日期審核人簽

17、字批準人XXXXX/JL15-XXXX合 同 評 審 表委托單位合同金額項目名稱合同編號檢測概況項目參數評審內容:1.檢測項目是否在本檢測中心檢測范圍之內 是 否2.檢測項目及其相應的要求是否口頭約定后與客戶確認 是 否3.檢測項目及其相應的要求是否進行文字合同/協(xié)議簽定 是 否4.為客戶進行的檢測項目是否配備正確的儀器設備 是 否5.專業(yè)技術檢測人員在數量與技能方面能否滿足客戶要求 是 否6.本檢測中心在現有檢測工作量前提下能否按時提供檢測報告 是 否7.現有的檢測方法能否進行本項目的檢測 是 否8.進行的本項檢測是否符合現行的法律法規(guī)要求 是 否9.為客戶進行的檢測是否須分包檢測完成 是

18、否10. 其他評審結論:1.本檢測中心能否采用適當的方法,完成客戶要求的全部檢測項目. 是 否2.人員技能、專業(yè)技術、檢測設備、環(huán)境條件等能否滿足客戶的要求. 是 否3.在合同期間,能否保證按時提供檢測報告. 是 否4.其他評審人員會簽批準意見經理簽字： 日期：XXXXX/JL17-XXXX開 展 新 項 目 申 請 表 新項目名稱依據的技術規(guī)范新項目工作內容及條件先進性及效益分析所需儀器設備名 稱型 號技 術 要 求設施環(huán)境改造及人員要求申請部門申請日期注：附新項目階段性實施計劃XXXXX/JL18-XXXX開 展 新 項 目 評 審 表項目名稱項目組成員依據規(guī)范參加評審人員評 審 內 容全

19、部輸入的文件資料的有效性、適宜性：人員培訓效果：儀器設備的配置及校準狀態(tài)：設施環(huán)境條件符合情況：項目檢測人員的模擬檢測情況：通過實驗室間比對結果驗證情況：檢測結果的測量不確定度：其他：評審組意見技術負責人： 日期：審 批經理： 日期：XXXXX/JL19-XXXX客 戶 滿 意 度 調 查 表客戶名稱地 址聯系人郵 編電 話傳 真服務項目填表日期 年 月 日E-mail: 項次調 查 內 容很滿 意滿意較滿意不滿意很不滿意備注項目審查項目是否全面服務方式是否合適服務態(tài)度工 作 效 率熱 情 服 務結算方式合 理 收 費服務質量取 樣 規(guī) 范結果報告提供及時、準確溝通理解了解用戶要求溝 通 舒

20、暢客戶滿意度結論其他意見和建議XXXXX/JL20-XXXX投 訴 (申 訴)處 理 通 知 單 投訴單位電 話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報告編號投訴內容：投訴方代表/記錄人（簽名） 日期：調查結果及處理情況：辦公室主任： 日期：投訴方反饋意見：投訴方代表（簽名） 日期：XXXXX/JL21-XXXX投 訴 處 理 登 記 表序號投訴單位投 訴 事 由投訴日期處理人處理情況反饋意見XXXXX/JL22-XXXX不 符 合 工 作 控 制 單 檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責任人不符合發(fā)生部門負責人不符合事實描述：不符合評審準則 條規(guī)定 報告人： 日期：不符合性質評審意見：1不符合

21、性質: A類不符合 B類不符合 C類不符合2措施要求： 糾正 糾正措施 糾正措施糾正處置意見：批準人（質量負責人 技術負責人）： 日期：糾正過程實施記錄：不符合發(fā)生部門負責人： 日期：驗證意見：驗證方式；提供見證的材料 現場跟蹤檢查見證 驗證結論：有效 無效 有關說明（必要時）：驗證人（監(jiān)督員 內審員）： 日期：XXXXX/JL23-XXXX事 故 分 析 處 理 單 投訴單位電 話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報告編號投訴內容：受理人簽字： 日期：事故分析：質量負責人 技術負責人： 日期：處理意見：辦公室主任簽字： 日期：審批意見：質量負責人 技術負責人： 日期：XXXXX/JL2

22、4-XXXX糾 正 和 預 防 措 施 記 錄 表責任部門編號不合格事實描述：糾正或預防措施的具體要求：要求完成日期負責人： 日期：年月日XXXXX/JL25-XXXX改進、糾正和預防措施實施情況表 不合格事實簡述： 審核員： 日期：原因分析： 部門負責人： 日期：糾正（預防）措施： 部門負責人： 日期：完成情況： 部門負責人： 日期：驗證結果： 質量負責人： 日期：備注：XXXXX/JL26-XXXX記 錄 歸 檔 登 記 表序號記 錄 名 稱控制編號份 數呈 交 人歸 檔 人歸檔日期XXXXX/JL27-XXXX 年度內審計劃表審核目的審核范圍審核準則審核組審核組長： 組 員： 審核時間

23、年 月（集中式）負 責 人 審核內容備 注編制人（質量負責人）： 日期： 年 月 日批準人（經理）： 日期： 年 月 日XXXXX/JL28-XXXX現 場 審 查 記 錄 表審核部門審核項目對應文件及名稱審核員陪同人發(fā)現的情況與客觀證據：年月日內審員意見：簽名：年月日受審部門負責人意見：簽名：年月日審核組評審結果：負責人簽名：年月日XXXXX/JL29-XXXX內 部 審 核 實 施 計 劃 表內審組長內審員涉及部門日 期時 間日 程 安 排審核涉及的質量管理體系標準要求部 門負責人內審員首次會議內審組會議內審組會議內審組總結會，與各部門負責人交換意見末次會議XXXXX/JL30-XXXX內

24、 部 審 核 報 告一、審核簡況審核日期： 審核地點：審核目的：審核依據： 評審準則 質量手冊：名稱（代號）： 版本號： 程序文件 其它： 審核范圍：a）檢測領域：b）檢測能力范圍：檢測的產品/產品類別 項，項目/參數 項，檢測標準（方法） 項； d）其它：二、審核情況及主要結果綜述 1. 接受審核主要管理人員：2. 質量文件（記錄）審核結果簡要說明：內部審核報告續(xù)前頁 3. 通過現場評審，審核組確認的檢測產品/產品類別 項，項目/參數 項，檢測標準（方法） 項。4.審核組通過對現場審核，共發(fā)現 個不符合項，及 個觀察項。5.其它：三、評審結論1質量體系運行的適宜性、有效性：2技術能力的保證與

25、維持：3.主要不符合項簡述：4.建議有待改進的運作內容：5.其它：內部審核報告續(xù)前頁 四、審核組簽名審核組長：組員：質量負責人：五、審核報告相關附件年度內審計劃表（集中式） 內部審核日程計劃表 內審檢查記錄表 現場檢測能力審核記錄表 XXXXX/JL31-XXXX首（末）次會議簽到表會議名稱會議地點會議日期/時間會議主持人參 加 人 員姓名職務/職稱備注姓名職務/職稱備注備 注XXXXX/JL32-XXXX 不 符 合 項 分 布 表 部門要素總經理副經理辦公室檢測一科檢測二科技術質量科合 計組織管理體系文件控制檢測和/或校準分包服務和供應品的采購合同評審申訴和投訴糾正措施、預防措施及改進記錄

26、內部審核管理評審人員設施和環(huán)境條件檢測和校準方法設備和標準物質測量溯源抽樣和樣品處置結果質量控制結果報告合 計注：為不符合項；空白為符合項XXXXX/JL33-XXXX管 理 評 審 計 劃 表評審時間評審地點主 持 人評審方式參 加 評 審 人 員 名 單部門和職務姓 名管理評審所需輸入文件及準備部門和人員輸入文件名稱準備部門編寫人員 備 注編制人（技術負責人）： 年 月 日批準人（經理）： 年 月 日XXXXX/JL34-XXXX管 理 評 審 報 告 評審目的：通過管理體系的評審，確保管理體系和檢測活動持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進的機會和適應變更的需要。評審依據：管理評審計劃

27、要求輸入的信息。評審時間 評審形式 評審主持人 參加部門及人員：一.管理評審綜述（輸入信息摘要）管理評審報告續(xù)前頁 二.管 理 評 審 結 論（輸出信息）編制人（技術負責人）： 年 月 日批準人（經理）： 年 月 日XXXXX/JL35-XXXX 年度人員培訓計劃實施表 序號培 訓 計 劃實 際 實 施 情 況備 注培訓時間培訓內容培訓對象培訓部門/師資實施時間實施結果XXXXX/JL36-XXXX人 員 培 訓 記 錄 表序號培 訓 內 容參 加 人 員培訓方式培 訓 地 點編制人： 批準人： 日期：XXXXX/JL37-XXXX人 員 考 核 計 劃 表序號考 核 項 目 內 容考 核 方

28、 式時 間參 加 人 員編制人： 批準人： 日期：XXXXX/JL38-XXXX人 員 考 核 記 錄 表序號姓 名考 核 項 目成 績主 持 考 核 部 門考 核 時 間XXXXX/JL39-XXXX現場檢測工作記錄表委托單位委托編號檢驗編號工程名稱檢測日期檢測項目檢測人員現場情況 描 述檢測環(huán)境條件是否符合要求 是 否儀器設備運行狀態(tài)正常與否 是 否檢測人員的操作情況是否滿足檢測的要求 是 否所采集的數據是否正常 是 否其他： 采取控制 措 施備 注 項目負責人： 日期：說明：如果現場情況正?！安扇】刂拼胧币粰诓惶?，如果現場情況不正常，應在“采取控制措施”一欄詳細填寫所采取的控制措施。XXXXX/JL40-XXXX安全作業(yè)及內務情況檢查記錄表科室：日期：編號：檢查日期：檢查人員：檢查內容：完成情況：處理意見：負責人：日期： 檢查：記錄：XXXXX/JL41-XXXX檢 測 室 環(huán) 境 條 件 記 錄 表日 期時 間溫度（）濕度（%）記錄人備 注年月 日時 分時 分時 分年月 日時 分時 分時 分年月 日時 分時 分時 分年月 日時 分時 分時 分年月 日時 分時 分時 分年月 日時 分時 分時 分年月 日時 分