汽車(chē)行業(yè) 管理評(píng)審程序

管理評(píng)審程序 文件編號(hào) 版本號(hào) 生效日期 文件名 管理評(píng)審程序 變更履歷 版本號(hào) 變更說(shuō)明 變更時(shí)間 A/0 A/1 初版編制 完善5.7：評(píng)審輸出的跟蹤驗(yàn)證 分發(fā)部門(mén) 技 生 綜 營(yíng) 技術(shù)生產(chǎn)生 生 質(zhì) 采 合 財(cái) 銷(xiāo) 術(shù)部產(chǎn)部技 管 量 購(gòu) 管 務(wù) 部 部 部 部 部 部 部 理 部 □ □口 □□口 □口 □ 編制 審核 批準(zhǔn) 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 1. 目的 為確保公司建立的管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并持續(xù)滿足顧客要求。 2. 范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系評(píng)審過(guò)程和評(píng)審輸出的落實(shí)工作。 3. 定義 無(wú) 4. 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，并審批管理評(píng)審報(bào)告。 4.2 管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議的召集、決議的落實(shí)。 4.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供和本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。 4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告及評(píng)審決議的跟蹤驗(yàn)證工作，并保存管理評(píng)審記錄。 5. 程序 5.1 管理評(píng)審策劃 5.1.1 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔時(shí)間不超過(guò)12 個(gè)月，當(dāng)新體系導(dǎo)入的第一次正式認(rèn)證審核前必須 進(jìn)行一次。 5.1.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)考慮增加評(píng)審頻次。 a. 公司方針和目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)； b. 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c. 市場(chǎng)形勢(shì)和社會(huì)需求變化對(duì)企業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響時(shí)； d. 重大產(chǎn)質(zhì)量事故和顧客嚴(yán)重投訴時(shí)； e. 體系審核出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)； f. 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 5.2 管理評(píng)審的輸入 a. 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b. 顧客的反饋（包含顧客抱怨和顧客滿意度狀況）； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以往管理評(píng)審的跟蹤； f. 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)； g. 潛在失效模式及后果分析； h. 過(guò)程開(kāi)發(fā)的業(yè)績(jī)及產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃； i. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況； j. 各部門(mén)對(duì)管理體系文件評(píng)審的結(jié)果和修改的建議； k. 對(duì)供方的控制情況及效果； l. 應(yīng)急準(zhǔn)備的狀況； m. 改進(jìn)的建議； 5.3 管理評(píng)審準(zhǔn)備 5.3.1 管理評(píng)審采用召開(kāi)會(huì)議的方式進(jìn)行。 5.3.2 質(zhì)量部編制《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》，管理者代表審核后報(bào)總裁批準(zhǔn)。實(shí)施計(jì)劃下發(fā)后相關(guān)部門(mén)按 《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》的要求提供管理評(píng)審所需資料。 5.4 管理評(píng)審實(shí)施 5.4.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。 5.4.2 管理者代表匯報(bào)前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，各有關(guān)部門(mén)按評(píng)審內(nèi)容要求作專(zhuān)項(xiàng)書(shū)面報(bào)告。 5.4.3 管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)相關(guān)建議進(jìn)行研究、核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論。由總經(jīng)理對(duì)管理體 系現(xiàn)狀的適宜性、有效性和充分性作出結(jié)論和指令。 5.4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。 5.5 管理評(píng)審的輸出 a. 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b. 和客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源管理上的配置需求； d. 滿足法律法規(guī)要求的改進(jìn)； e. 與持續(xù)改善承諾相一致的任何決定和措施。 5.6 管理評(píng)審報(bào)告 管理者代表根據(jù)評(píng)審記錄編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，其內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審日期、內(nèi)容、范圍、依據(jù)、 參加人員、評(píng)審結(jié)論及改進(jìn)措施及實(shí)施要求。 5.7 評(píng)審活動(dòng)后的跟蹤和驗(yàn)證 5.7.1 各有關(guān)部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施管理程序》步驟規(guī)定，對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求實(shí)施糾正措 施。 5.7.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證改進(jìn)措施的實(shí)施情況。 5.7.3 所采取的改進(jìn)措施涉及到質(zhì)量體系文件內(nèi)容的更改，按《文件和資料管理程序》進(jìn)行更改，確 保文件的有效實(shí)施。 5.8《管理評(píng)審報(bào)告》和相關(guān)記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。 6. 參見(jiàn)文件 6.1 《內(nèi)部審核管理程序》 6.2 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 6.3 《文件和資料管理程序》 6.4 《記錄管理程序》 6.5 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 7.記錄 7.1 《管理評(píng)審計(jì)劃》 7.2 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 7.3 《管理評(píng)審報(bào)告》 附：工作流程圖 責(zé)任 部門(mén) 作 業(yè)內(nèi) 容 相關(guān)記錄 質(zhì)量部/管理 者代表 編制《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 相關(guān)部門(mén) 準(zhǔn)備管理評(píng)審所需要的相關(guān)資源。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供和本部門(mén)有關(guān)評(píng)審 所需資料。 總經(jīng)理 總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 相關(guān)人員 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄編制管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)量部 相關(guān)部門(mén) 根據(jù)評(píng)審實(shí)際情況，落實(shí)在本部門(mén)應(yīng)實(shí) 質(zhì)量部 施的改進(jìn)措施。 質(zhì)量部 質(zhì)量部 跟蹤各責(zé)任部門(mén)的改進(jìn)措施的執(zhí)行情 況，如涉及體系文件的更改，對(duì)文件 再進(jìn)行修訂和審批。 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)資料的保存。 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審會(huì)議 記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審會(huì)議記 錄》《管理評(píng)審報(bào) 告》