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1、裝飾公司材料部制度篇一：裝飾公司材料部工作流程 材料工作流程 一、 材料供應體系 1、 材料供應：指公司所有制定的裝修材料，從采購到供應至施工現場的過程，包括材料訂貨、配送、驗收等。 2、 材料體系：按照公司對市場的定位、確定對應檔次的品牌材料，并建立與其供應商合作的整個系統(tǒng)。 3、 材料體系監(jiān)理的目的：材料供應系統(tǒng)不僅要確保公司工程質量，還需確保有利于營銷及企業(yè)知名度的提升，同時為公司做出合理的利潤貢獻。 4、 材料體系建立流程： 1） 明確企業(yè)定位：面對高端客戶，為中產以上階層打造供高品質家居環(huán)境。 2） 調查高端材料品牌：從網站、材料市場以及競爭對手處，了解相關材料品牌，材料品牌選擇原則
2、：盡量選擇世界一流的國外品牌；不能選擇國外品牌的，可選擇國內一線品牌；次要的材料，選擇外地生產費用成本較大、本地有廠家可提供同品質產品的（例如膩子、墻固、地固），可選擇本地廠家提供，盡量淺談為長期合作，產品包裝上貼“峰上大宅專供?”字樣的標貼。 3） 聯系洽談：取得初步篩選后的材料品牌，聯系材料商，洽談合作事宜，淺談中注意事項有：供貨形式符合公司目前的供貨及配送要求（直接配送至工地或者配送至庫房）；結算形式符合公司現行的材料結算制度；材料價格不得高于批發(fā)商供應價格，更不能高于市場零售價格；材料商必須提供產品宣傳冊、企業(yè)基本資料、產品檢驗證書等相關資料，盡量提供產品樣品。 4） 市場調查：對材料
3、商提供的產品及其價格，須由材料專員做市場的調查，合適產品的品類與價格確實相符，確定為可合作的對象。 5） 合同簽訂：對符合以上四點要求的材料商可簽訂供貨合同，一般供貨協(xié)議簽訂至本年公歷年底，附件要提供資料有：企業(yè)介紹、企業(yè)執(zhí)照、產品明細及價格、產品檢驗報告，產品明細及供貨價格必須蓋有供應商企業(yè)公章。 5、 材料體系建立的原則： 1） 品牌相當性原則：所選材料的品牌檔次必須與公司的定位相當，材料品牌要有益于公司形象與品牌的樹立，無需市場知名度太大； 2） 信息可靠性原則：通過業(yè)內熟人、網站及其他渠道，在簽合同之前，落實材料商提供的信息的可靠性， 以防止提供虛假信息，傷害公司利益； 3） 優(yōu)中擇優(yōu)
4、原則：首先選擇品質最優(yōu)，在品質相當的前提下，選擇合作態(tài)度最優(yōu)， 在前兩者相當的前提下，選擇價格最優(yōu)； 4） 價格合理性原則：所選的材料價格必須與公司定額報價相適應，不能太高，也 不能太低，要根據實際材料的價格，聯系公司的定額價格，與市場價格進行綜合的平衡；材料商的價格需要進行詳盡的市場調研，了解其廠家、總代理商、分代理商以及零售商的零售價、批發(fā)價等信息，最終確定供貨價格； 5） 公平公正原則：公司原則上不允許對材料商以甲方的姿態(tài)處事，采取互惠互利、 公平合作的原則，出現一切問題均以合同約定、友好協(xié)商進行解決。 二、 材料訂貨與付款流程 一） 訂貨與付款流程：指公司根據內部需求（項目經理訂貨或者
5、庫房訂貨），按照供 貨協(xié)議的約定，根據供應商提供的產品明細及價格，向供應商發(fā)出材料訂單，供應商按照訂單送貨至施工現場或庫房，讓相關驗收人簽字確認后，拿回執(zhí)單與我公司財務核對賬務，按約定給予結算的過程。 二） 訂貨與付款流程： 1、 需求的確定：公司材料需求根據現在的實際情況分為兩種來源：項目經理根 據施工需求，向公司材料部遞交材料訂單（項目經理材料申請單）；庫房根據庫存材料的庫存底限，向公司遞交的材料采購申請明細（庫房材料申請單）。 2、 下訂單：根據這兩種需求確定的材料申請明細單，材料部向對應的供應商下材 料訂單，一般項目經理的材料需求，在下訂單后24小時之內送貨到位；庫房材料需求在72小時
6、之內送貨到位，節(jié)假日送貨順延；該訂單材料商傳真一份、材料部留底一份、財務留底一份。 3、 配送：材料商在收到訂單后，確定材料備貨齊全，電話聯系收貨人（項目經理 或材料專員約定時間送貨；材料備貨不全的，材料商需以傳真形式通知我公司材料專員或項目經理可提供的材料明細及數量，經協(xié)商同意后我公司重新下訂單，并注明廢除上以訂單（表明單號）送貨，因缺少材料產生的二次送貨費用由材料商承擔。 4、 驗收：材料送至施工現場或者庫房后，由專人進行驗收，驗收根據公司的訂貨 單、材料商的送貨單，驗收內容包括：材料品牌、名稱、規(guī)格、數量及質量，驗收合格后，驗收人員需在材料送貨單上簽字確認，材料商需在我方的訂貨單 上簽字
7、確認；對于貨品與訂貨單上所列產品不符的，有材料商自己送回，由此產生的二次搬運費，我方不負責任；送貨單我方需回執(zhí)一聯，最為留底； 5、 對賬：按照公司與材料商合同約定的對賬日期，材料商須執(zhí)有我公司蓋章的訂貨單、有項目經理或庫管簽字的送貨單，到公司材料部核對賬務，材料專員將這些票據與財務核實。 6、 付款：財務對這些送貨單、訂貨單進行核對，核對無誤后，按日付款；核對有 誤的票據，能及時更改的做本次付款，不能及時更改的，做下次付款 三、 材料領用與工程結算流程 一） 領料與結算：指項目經理通過材料部從庫房或者直接從材料商處領取該工程使 用的材料，材料部在結算時，按照實際領取材料的價格對其進行結算的過
8、程。領料根據公司現在的實際情況分為兩種流程：一種為材料商直接配送的流程，適用于在公司庫房制度與配置不健全，或者特殊材料需要直接配送的情況；另一種為項目經理從庫房直接領取的流程，適用于公司庫房制度配置已經健全，庫房材料備貨足的情況。 二） 領料與結算流程： 1、 材料商直接配送材料流程： 1） 材料申請：項目經理根據施工現場及設計的需求，從材料部領取材料申 請單，填寫完畢后需工程部經理簽字、監(jiān)理簽字以及自己簽字后，交給 材料專員； 2） 下訂單：材料專員將申請單轉換成材料訂購單，同時生成訂貨單、項目 經理材料扣款單、材料商結算單燈單據，訂貨單交給項目經理一份、自 留一份、傳真至材料商一份，才來哦
9、扣款單及材料商結算單一并交給財 務，以備后期核對之用； 3） 驗收材料：材料商接到訂單后，聯系項目經理約定送貨，至現場后，項 目經理需按照訂購單驗收，驗收合格的，在材料商的送貨單上簽字并回 執(zhí)一聯；若驗收由不合格的，可以拒絕驗收，或部分驗收，將不合格的 打回，并在送貨單上注明并回執(zhí)； 4） 單據回執(zhí)：項目經理執(zhí)有材料商蓋章及自己簽字確認的送貨單到材料 部，材料專員將這些單據按照項目經理、客戶進行匯總登記，在工程完 工后給項目經理出具領料比例單，到財務進行本單工程的結算； 5） 結 算：財務拿到材料部出具的單個工程領料比例單后，根據其他資 料給予項目經理本單工程結算。 2、 項目經理從庫房直接領
10、料流程：1） 材料申請：項目經理根據施工現場及設計的需求，從材料部領取材料申 請單，填寫完畢后需工程部經理簽字、監(jiān)理、材料部經理簽字以及自己簽字后，到庫房領料； 2） 庫房領料：庫管拿到項目經理的領料申請單后，轉換成材料出庫單，確 認后給予項目經理領料，核實材料無誤后，項目經理需在出庫單上簽字確認，并回執(zhí)一聯；庫管員按照項目經理、客戶將出庫單進行匯總登記； 3） 單據回執(zhí)：項目經理的結算申請將對應工程信息發(fā)送至庫房，庫管將所 匯總單據送至材料專員處，給項目經理出具領料比例單； 4） 結 算：財務拿到材料部出具的單個工程領料比例單后，根據其他資 料給予項目經理本單工程結算。篇二：裝飾工程材料管理
11、制度 工程材料管理制度 施工現場場容場貌規(guī)范化，應建立在施工平面圖設計的科學合理化和場料器具定位標準化的基礎上，場容場貌的文明程度，充分體現施工現場項目部的管理水平。為了使施工現場物料堆放達到規(guī)范化、標準化，使用合理化的要求，根據建筑工程項目管理規(guī)范的要求，結合本工程場地的實際情況，特制訂工程材料管理制度。 一、材料使用申報制度： 1、施工班組應考慮供貨周期提前3天將材料申報表報予項目部審批，7天內材料進場。 2、材料申報表中應注明施工班組名稱、材料使用部位、規(guī)格、型號、數量、需到場時間及施工班組負責人或代表簽字。 3、施工班組應考慮材料使用計劃，保證施工正常需要，材料申報表所填內容必須真實，
12、不得虛報、漏報，因材料申報不及時或時間過早而造成的工程進度緩慢和材料浪費付全部責任。若出現材料不夠使用或超出正常需要量的10%以上，由責任人承擔500元/次以上的罰款。 二、領料放料制度： 1、材料員采購、租賃的材料進場后；施工班組負責人或代表對進場材料及相關資料進行復檢；確認材料合格后簽字，由材料員清點材料，填寫材料入庫單，列明進場/入庫日期、材料名稱、規(guī)格、型號、數量及送料人，進行入庫登記。施工班組按項目部指定位置擺放卸車并碼放整齊，樓板、過梁、混凝土構件必須按規(guī)定碼放整齊，嚴禁亂堆亂放。料進字簽，入庫完畢。 2、各施工班組領料時必須有計劃領取，按計劃分期、分批領取。具體領料時間為上午9點
13、至11點，下午2點至4點。 3、施工班組負責人或代表為領料人，負責領取材料；施工班組亦可指定或委托專人為領料人（必須有領料委托書），負責材料領取。其他人員，無領料之權。來人領料若無施工班組領料委托書，不可發(fā)放材料。 4、施工班組在庫房領取材料時，必須找材料員辦理領料手續(xù)，填寫領料單（或出庫單）。領料單（或出庫單）上應列明施工班組名稱、材料使用部位、規(guī)格、型號、數量、領取日期及施工班組負責人或代表簽字。 5、施工班組領料人若因特殊情況不在但急需用料時，可由班組班組長向項目部負責人請示領取材料。項目部負責人核實情況后方可批準其領料，但必須在領料單上簽字。領料單備注欄中應寫明情況，由施工班組長簽字。
14、 6、若發(fā)現各班組私藏材料、不配合用料、不按項目部分配用料等現象，造成直接經濟損失由班組全額承擔。 7、各班組現場存放材料不得放置走廊、公共區(qū)域、集中堆放，并按其尺寸分類有序置放，不得雜亂無章地任意堆放。若違反必須由該班組立即整改，并處罰款500元/次。 8、各班組在吊運材料時不得違章超負荷，否則造成任何事故由責任人承擔。 9、對于施工使用的各類設備、工具在工程完工后必須如數完整的交回庫房保管，材料領用班組要愛護各類設備及工具，由于人為原因造成的設備、器具損壞、丟失，要按原價賠償。 10、磚、砂、石和其他材料應隨用隨清，不留底料。水泥庫內外散落灰及時清理。水泥必須入庫保存，要有防潮、防雨措施。
15、 11、要按計劃用料、進料，使材料不積壓，減少退料現象，鋼材、木材等料具要合理使用，長料不能短用，優(yōu)料不能劣用。 12、現場的剩余料及包裝材料要及時回收，堆放整齊，及時清退。 13、周轉材料停止使用時，立即組織退場，清點數量；對損壞、丟失的周轉材料應與租賃公司共同核對確認。14、對于貴重物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、殺菌藥品、氧氣瓶等，應根據材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及時入庫，專人管理，加設明顯標志，嚴格執(zhí)行領退料手續(xù)。 15、危險品的領取應由工長親自簽字領取，用多少領多少，用不完的及時歸還庫房。 16、使用危險物品必須注意安全，采取必要的防護安全措施。 17、進場
16、的建筑材料成品、半成品必須嚴加保護，不得損壞。 18、鋼筋要分型號、分規(guī)格隔潮、防雨碼放。 三、退料制度： 1、施工班組施工完畢，需將所有周轉材料如數退還庫房。施工班組退料時，由庫管填寫退料單，退料單上列明退料班組、材料規(guī)格、型號、數量、退料人、退料日期。退料單上應有退料班組負責人簽字、退料人簽字、材料員簽字。 2、如果施工班組丟失所領取材料，必須按采購價賠償損失。 四、監(jiān)管制度： 1、工程材料為公司財產的重要組成部分，項目部管理人員、材料員、庫房、工地看守人員、施工班組必須密切配合，避免給公司造成材料浪費及不必要的損失。項目部管理人員必須認真負責，配合材料員、庫管及工地看守人員對現場材料使用
17、進行監(jiān)督管理；材料員及庫管必須認真履行職責，做好臺賬記錄，入庫出庫嚴格把關；庫管及工地看守人員必須遵守公司規(guī)章制度，執(zhí)行守料護衛(wèi)本職，嚴防偷盜私藏。施工班組領料之前應做好用料計劃，施工中避免浪費、損壞及丟失。施工班組或個人如有偷盜惡行，項目部將對此班組或個人進行重罰后責令其退場，情節(jié)嚴重、導致公司財產安全蒙受重大損失的，公司將報告警方嚴肅處理，絕不姑息。 2、涉及材料相關的人員必須尊守職責，認真落實工程材料管理制度。項目部負責人、公司材料員、庫管、工地看守人員要認真管理材料。所有材料入庫出庫數量必須吻合一致，入庫出庫流程必須嚴格執(zhí)行，入庫出庫單據必須認真審核，出庫入庫制度必須貫徹落實。不得弄虛
18、作假，如有違者，公司將對其處以罰款，責令其賠償損失并將其開除出本公司。 3、工程上的一切廢料亦屬公司財產，嚴禁私自處理。項目部管理人員要隨時監(jiān)管廢料的收集與存放。廢料集中并分類碼放，由施工班組負責人上報項目部材料員，材料員依據公司總領導指示處理廢料。篇三：裝飾公司材料管理辦法 裝飾公司材料管理辦法 針對材料的采購以及材料進出庫和管理，節(jié)約費用，降低成本，提高工作效率，結合本公司實際情況，制定本辦法。 第一條 根據施工進度，項目部制定工程材料采購計劃，送交材料部。材料員依據材料預算計劃表，進行材料的采購。其工作步驟如下： 1材料員去材料市場進行工程所需的材料收集。 2與兩家以上供貨方取得聯系，讓
19、其提供材料樣品及相關資料。 3材料員進行材料對比、專家鑒定。 4列出材料情況表，提交主管領導審閱，由主管領導決定。 第二條 用現金購買材料時，材料員需列出材料名細表以及借款單提交主管領導審批。 第三條 支付材料款時，材料員必須將入庫單第三聯附發(fā)票后，按照規(guī)定程序審批，會計審核制單，出納復核、付款。 第四條 購進的材料要有材料員或保管在場進行材料的質與理的驗收，并向供貨方索取材料清單。材料清單要有供貨方的單位公章和供貨人簽字。 第五條 材料員粘貼報銷單據于次日18時，交于財務部進行報銷。材料員領用的現金或支票需在四日內報帳。 第六條 材料采購回來，材料員把材料交于保管員，保管員依據材料采購通知單
20、，并對材料的質與量驗收，質和量不合格拒收。 第七條 保管員收到材料后需填寫材料交接單明細表，送交倉庫保管員，庫管員將材料及時放入庫房，并在材料單上簽字。 第八條 材料員將主要材料收取合格證和質檢報告，交于資料員進入工程檔案，否則有權拒收入庫。 第九條 倉庫管理員要妥善保管商品，商品要分類碼放、整齊穩(wěn)固、標認清楚，詳細了解庫存品的有效使用期。第十條 庫房要做到定期打掃，做好防火、防盜、防潮、防鼠、防蛀措施。 第十一條 庫管員對小型的損耗材料采購交舊領新，避免造成材料的浪費。 第十二條 出庫手續(xù)進行編號，每周送交財務部一次，每月25日為封帳日期。 第十三條 材料出庫時需領料人簽字，項目負責人及主管領導審核，方可出庫。 第十四條 每月月未日倉庫保管員要自行實地盤存，做到帳物相符。兩人以上進行季未盤點。發(fā)現盤虧、盤盈要及時查找原因，并及時上報情況。15
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