質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體綜合管理手冊(pdf格式 2010年)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體綜合管理手冊(pdf格式 2010年),質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體綜合管理手冊(pdf格式,2010年),質(zhì)量,環(huán)境,職業(yè),健康,安全,一體,綜合,管理,手冊,pdf,格式,2010 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 受受 控控 文文 件件 編號編號 綜合管理手冊 綜合管理手冊 編 制：工程部、相關(guān)部門 編 制：工程部、相關(guān)部門 審 核：蔣 金 生 審 核：蔣 金 生 批 準：盧 國 豪 批 準：盧 國 豪 手冊編號：ZT/MS100-2010手冊編號：ZT/MS100-2010 發(fā)布日期：2010 年 8 月 1 日 發(fā)布日期：2010 年 8 月 1 日 實施日期：2010 年 8 月 10 日 實施日期：2010 年 8 月 10 日 本 文 件 所 含 全 部 信 息 的 所 有 權(quán) 為 中 天 建 設(shè) 集 團 有 限 公 司，本 文 件 所 含 全 部 信 息 的 所 有 權(quán) 為 中 天 建 設(shè) 集 團 有 限 公 司，未 經(jīng) 本 公 司 書 面 許 可，禁 止 復(fù) 制、泄 露 或 使 用 本 文 件。未 經(jīng) 本 公 司 書 面 許 可，禁 止 復(fù) 制、泄 露 或 使 用 本 文 件。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 0.1 目錄 1 0.1 目錄目錄 章節(jié) 章節(jié)名稱 三體系標準及規(guī)范相應(yīng)條款 程序編號頁碼GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430 0.1 目錄 1 0.2 管理方針與目標 7 0.3 頒布令 9 0.4 管理者代表任命書 10 0.5 企業(yè)簡介 11 0.6 手冊說明和管理 13 1 目的、范圍 1 15 2 引用標準 16 3 術(shù)語和定義 2 16 4 綜合管理體系要求 18 4.1 總要求 4.1 4.1 4.1 3.1 18 4.2 文件總要求 4.2 4.4.4 4.4.4 20 4.2.1 總則 4.2.1 4.4.4 4.4.4 3.3.3 20 4.2.2 綜合管理手冊 4.2.2 4.4.4 4.4.4 21 4.2.3 文件控制管理程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5 3.5.1 3.5.2 ZT/MS201-201022 4.2.4 記錄控制管理程序 4.2.4 4.5.4 4.5.3 3.5.3 10.5.5 11.2.2 ZT/MS202-201027 5 管理職責(zé) 30 5.1 管理承諾 5.1 4.2 4.2 3.3.1 3.3.2 5.2 關(guān)注焦點 5.2 4.2 4.3.1 4.2 4.3.1 4.3.1 5.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 5.3 4.2 4.2 3.2.1 3.2.2 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 0.1 目錄 2 章節(jié) 章節(jié)名稱 三體系標準及規(guī)范相應(yīng)條款 程序編號 GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430 5.4 策劃 33 5.4.1 目標指標和管理方案控制程序 5.4.1 4.3.3 4.3.3 4.3.4 3.2.3 3.2.4 ZT/MS203-201033 5.4.2 綜合管理體系的策劃 5.4.2 4.3.3 4.3.3 4.3.4 3.3.1 3.3.2 36 5.4.3 危險源辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃管理程序 4.3.1 4.3.1 ZT/MS204-201037 5.5.4 環(huán)境因素管理程序 4.3.1 4.3.1 ZT/MS205-201044 5.4.5 法律、法規(guī)與其它要求管理程序 7.2.1 4.3.2 4.3.2 ZT/MS206-201051 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 54 5.5.1 作用、職責(zé)與權(quán)限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 4.1 4.2 4.3 54 5.5.2 管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 55 5.5.3 協(xié)商、溝通與信息交流管理程序 5.5.3 4.4.3 4.4.3 13.2.1 ZT/MS207-201056 5.6 管理評審 5.6 4.6 4.6 3.4.3 13.2.4 13.2.4 60 6 資源管理 62 6.1 資源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 3.4.1 6.2 人力資源 6.2 6.2.1 總則 6.2.1 4.4.1 4.4.1 5.1.1 5.1.2 6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)管理程序 6.2.2 4.4.2 4.4.2 5.2 5.3 ZT/MS208-201063 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3 4.4.1 4.4.1 6.1.1 6.2 6.3.1 8.1.1 13.1.1 13.1.3 68 6.4 工作環(huán)境 6.4 70 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 0.1 目錄 3 章節(jié) 章節(jié)名稱 三體系標準及規(guī)范相應(yīng)條款 程序編號 GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430 7 施工管理的實現(xiàn) 71 7.1 施工管理的策劃 7.1 4.4.6 4.4.6 6.2.1 10.1.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 11.2.1 11.3.1 71 7.2 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 7.2 4.4.6 4.4.6 73 7.2.1 與工程產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.1 4.4.6 4.4.6 7.1.1 7.2.1 73 7.2.2 與工程產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 7.2.2 4.4.6 4.4.6 7.2.2 7.3.1 7.3.2 73 7.2.3 與顧客的溝通 7.2.3 4.4.3 4.4.3 7.3.4 10.5.4 74 7.3 設(shè)計與開發(fā)管理程序 7.3 4.4.6 4.4.6 10.3 ZT/MS209-201076 7.4 采購管理程序 7.4 4.4.6 4.4.6 6.2.2 6.2.3 6.2.4 8.2.1 8.2.2 8.2.5 8.2.3 8.2.4 9.1.1 9.2.1 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.3.3 ZT/MS210-201081 7.5 施工管理的提供 7.5 4.4.6 4.4.6 89 7.5.1 施工管理提供的控制 7.5.1 4.4.6 4.4.6 6.2.4 6.3.1 9.3.1 10.2.1 10.2.2 10.4 10.5 10.6.2 10.6.3 89 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 0.1 目錄 4 章節(jié) 章節(jié)名稱 三體系標準及規(guī)范相應(yīng)條款 程序編號 GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430 7.5.2 施工管理提供過程的確認 7.5.2 4.4.6 4.4.6 10.5.2 89 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.3 4.4.6 4.4.6 8.4.2 8.4.4 10.5.3 91 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.4 4.4.6 4.4.6 8.5 93 7.5.5 工程產(chǎn)品的防護 7.5.5 4.4.6 4.4.6 8.4 10.6.1 95 7.5.6 環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制管理程序 7.5.6 4.4.6 4.4.6 ZT/MS211-201096 7.5.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序 7.5.7 4.4.7 4.4.7 ZT/MS212-20101077.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理程序 7.6 4.5.1 4.5.1 11.1.2 11.5 ZT/MS213-20101108 監(jiān)視、測量、分析和改進 1148.1 總則 8.1 4.5.1 4.5.1 3.4.2 1148.2 監(jiān)視和測量 8.2 4.5.1 4.5.1 1158.2.1 顧客滿意 8.2.1 4.5.1 4.5.1 12.2.6 1158.2.2 內(nèi)部審核管理程序 8.2.2 4.5.5 4.5.4 12.2.3 12.2.4 12.2.5 ZT/MS214-20101188.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.3 4.5.1 4.5.1 3.4.2 7.1.2 10.1.2 10.2.5 11.1.1 11.2.4 12.1.1 12.2.1 12.2.2 12.2.4 12.2.5 121筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 0.1 目錄 5 章節(jié) 章節(jié)名稱 三體系標準及規(guī)范相應(yīng)條款 程序編號 GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430 8.2.4 工程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測量 8.2.4 4.5.1 4.5.1 8.3.1 8.3.3 9.3.1 9.3.2(2)9.3.3 11.1.1 11.2.2 11.2.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3 1238.2.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量管理程序 8.3 4.5.1 4.5.1 ZT/MS215-20101248.2.6 合規(guī)性評價管理程序 4.5.2 4.5.1 ZT/MS216-20101318.3 不合格品控制 8.3 8.3.2 9.3.2(1)11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 1338.3.1 不合格品控制管理程序 8.3.1 ZT/MS217-20101338.3.2 事故、事件與不符合的控制管理程序 8.3.2 4.5.3 4.5.3 ZT/MS218-20101378.4 數(shù)據(jù)分析 8.4 4.5.1 4.5.1 7.3.3 10.6.4 13.1.2 13.2.1 13.2.2 13.2.3 1448.5 改進 8.5 1468.5.1 持續(xù)改進 8.5.1 13.1.4 13.3.2 13.3.3 8.5.2 8.5.3 糾正和預(yù)防措施管理程序 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.2 13.3.1 ZT/MS219-2010 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 0.1 目錄 6 0.1 目目 錄錄 章節(jié)章節(jié) 章節(jié)名稱章節(jié)名稱 備注備注 頁碼頁碼 附錄 1 綜合管理體系程序文件清單 149 附錄 2 中天建設(shè)集團組織架構(gòu)圖 150 附錄 3 綜合管理體系職能分配表 151 附錄 4 綜合管理體系各崗位的主要職責(zé)與權(quán)限 153 附錄 5 綜合管理體系運行記錄控制清單 158 綜合管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件 附件 1 綜合管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件清單 164 附件 2 工 程 建 設(shè) 施 工 企 業(yè) 質(zhì) 量 管 理 規(guī) 范（GB/T50430-2007）規(guī)定的管理制度與公司制度對照表 167 附件 3 廢棄物清運協(xié)議 168 附件 4 中天建設(shè)強制檢定的計量器具明細目錄 169 綜合管理體系記錄表單 174 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號程序名稱 0.2 管理方針和目標 7 0.2 管理方針與目標管理方針與目標 本公司的管理方針是：本公司的管理方針是：科學(xué)管理科學(xué)管理 規(guī)范運行規(guī)范運行 每建必優(yōu)每建必優(yōu) 精細管理精細管理 綠色環(huán)境綠色環(huán)境 健康生命健康生命 以人為本以人為本 持續(xù)改進持續(xù)改進 科學(xué)管理科學(xué)管理 規(guī)范運行：規(guī)范運行：管理出效率，管理出效益，科學(xué)管理才能更好發(fā)展。中天集團的各項工作推行程序化與標準化管理；規(guī)范與誠信是中天的經(jīng)營之道。集團所屬的單位與員工須遵守國家法律法規(guī)及其他要求，嚴格執(zhí)行集團各項方針與制度，通過強化過程控制，規(guī)范各項管理活動來實現(xiàn)公司的目標和承諾。每建必優(yōu)每建必優(yōu) 精細管理：精細管理：中天集團致力于創(chuàng)建以“每建必優(yōu)，精細管理”為核心，以優(yōu)秀的質(zhì)量文化、高效的管理機制和完備的技術(shù)體系為支撐的工程管理體系。在工程的投標、開工到竣工交付的過程中，處處以“精細管理”為要求，以“顧客滿意”為宗旨，以達到“每建必優(yōu)”的管理目標：業(yè)務(wù)質(zhì)量優(yōu)、組織策劃優(yōu)、管理班子優(yōu)、工程質(zhì)量優(yōu)、文明安全優(yōu)、創(chuàng)造價值優(yōu)、顧客滿意優(yōu)。綠色環(huán)境綠色環(huán)境 健康生命：健康生命：中天集團以創(chuàng)造綠色的環(huán)境為宗旨，以保護健康的生命為己任，把健康、安全與環(huán)境的思考引入到每個工程項目的承接、建設(shè)和售后服務(wù)過程。本集團把人與環(huán)境的和諧發(fā)展作為永恒的追求目標，積極培養(yǎng)并提高員工的安全與環(huán)保意識，采用可行技術(shù)，減少環(huán)境污染，消除安全風(fēng)險，營造安全的綠色環(huán)境。以人為本以人為本 持續(xù)改進：持續(xù)改進：尊重人、關(guān)心人、善用人，是公司“以人為本”管理理念的根本出發(fā)點。公司不僅關(guān)心所屬的員工，而且以“真心締造美好家園”為己任，建設(shè)不僅僅屬于中天也屬于他人的，不僅僅是“物質(zhì)”的更是“精神”的理想家園；追求有質(zhì)量、有效率的持續(xù)增長，是本集團實現(xiàn)“品牌中天”的唯一途徑。公司將關(guān)注未來，追求卓越，持續(xù)改進，使公司的建筑產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量始終在業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先地位。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號程序名稱 0.2 管理方針和目標 8 質(zhì)量目標和承諾：質(zhì)量目標和承諾：a.單位（項）工程一次合格率 100%；b.交付工程回訪率 100%；c.顧客投訴處理及時率 100%；d.顧客滿意度指數(shù)保持在 80 以上；e.不發(fā)生重大質(zhì)量事故；f.年創(chuàng)省級及以上優(yōu)質(zhì)工程不少于 20 項。環(huán)境目標和承諾：環(huán)境目標和承諾：a.不發(fā)生較大社會影響的環(huán)境投訴或處罰事件；b.施工噪聲排放符合 GB/1252390建筑施工廠界噪聲限值標準要求；c.污水排放符合 GB8978-1996污水綜合排放標準要求；d.固體廢物、危險廢物受控處置，不發(fā)生無組織排放造成危害的事件；e.節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。職業(yè)健康安全目標和承諾：職業(yè)健康安全目標和承諾：a.杜絕較大以及較大以上人身事故；b.確保不發(fā)生重大火災(zāi)、重大交通、重大死亡事故；c.工傷負傷率控制在 1.5以內(nèi)；d.確保不發(fā)生群體性中毒事件；e.年創(chuàng)省級及以上文明標化工地不少于 40 項。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號程序名稱 0.3 頒布令 9 0.3 頒頒 布布 令令 本綜合管理手冊按照 GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的內(nèi)容和要求，由公司貫標辦組織編寫，經(jīng)審定符合本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)的實際情況，能指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作，現(xiàn)批準發(fā)布，于 2010 年8 月 10 日實施。本管理手冊是公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司的基本法規(guī)之一，公司全體員工必須遵照執(zhí)行，以確保公司綜合管理體系的正常運行。貫徹公司綜合管理體系方針，實現(xiàn)管理目標，使公司的綜合管理體系得到持續(xù)改進。本手冊現(xiàn)行版本為第 版?？偛茫?010 年 8 月 1 日 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號程序名稱 0.4 任命書 10 0.4 管理者代表任命書管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系 要求（GB/T19001-2008）和工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì) 量 管 理 規(guī) 范 （GB/T50430-2007）、環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南（GB/T24001-2004）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范（GB/T28001-2001），加強對綜合管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司總工程師蔣金生同志為集團公司綜合管理體系的管理者代表，全面負責(zé)綜合管理體系建立、保持與持續(xù)改進的工作?？偛茫?010 年 8 月 1 日 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號程序名稱 0.5 企業(yè)簡介 11 0.5 企業(yè)簡介企業(yè)簡介 中天建設(shè)集團有限公司是一家以房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的全國500 強大型企業(yè)集團，全國 50 強民營企業(yè)。公司一貫堅持誠信經(jīng)營，堅持質(zhì)量興企，堅持以人為本，先后獲得了全國質(zhì)量管理獎、全國文明單位、中華慈善獎、全國守合同重信用單位、全國建筑業(yè)誠信企業(yè)和中國建設(shè)銀行總行 AAA 級信用企業(yè)等榮譽。中天建設(shè)“房屋建筑”具備總承包特級資質(zhì)，已有 60 年的施工經(jīng)驗，在國內(nèi)形成了以杭州、上海、北京、西安、武漢、廣州、天津、成都、沈陽等城市為中心的區(qū)域市場，海外業(yè)務(wù)已拓展到非洲、南太平洋等國家和地區(qū)，年竣工面積超 800 萬平方米，在職工程師 3000 余名。公司倡導(dǎo)“每建必優(yōu)、精細管理”的工程管理方針，共創(chuàng)出魯班獎 15 項，省部級以上優(yōu)質(zhì)工程 700 多項，被譽為“創(chuàng)優(yōu)大戶”。近年來，公司以承接“高、大、難、新、特”項目為突破口，先后承建了浙江省人大、政協(xié)辦公樓、杭州棋院、寧波明州花園、上海中融-碧玉藍天廣場、上海新國際博覽中心新館、鄭州綠地廣場、北京國際中心、西安都市之門、西安西港國際大廈、武漢楚天傳媒大廈、廣州長隆酒店等一大批標志性工程。公司致力于產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和完善，目前已擁有裝飾、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、消防等多項專業(yè)最高資質(zhì)，同時下轄三家甲級設(shè)計院，具備了從事工程總承包的專業(yè)基礎(chǔ)。通過一批 EPC、BT、BOT 等總承包項目的實踐，積累了比較豐富的工程總承包管理經(jīng)驗。公司積極謀求管理改進和技術(shù)研發(fā)，以創(chuàng)全國質(zhì)量管理獎為契機導(dǎo)入了卓越績效模式，堅持開展客戶滿意度第三方調(diào)查，在業(yè)內(nèi)率先通過了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理三體系的認證，并與同濟大學(xué)合作設(shè)立了技術(shù)中心、綠色節(jié)能研究所，已擁有多項國家級工法、專利，主編、參與了多本國家、行業(yè)標準的制訂。中天集團以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、領(lǐng)先”為核心理念，以“真心締造美好家園”為企業(yè)使命，以“企業(yè)公民”的責(zé)任，建設(shè)不僅僅屬于中天也屬于他人的，不僅僅是“物質(zhì)”的更是“精神”的和諧家園，為實現(xiàn)“品牌中天”的目標和建設(shè)具有國際競爭力的筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號程序名稱 0.5 企業(yè)簡介 12 大型建設(shè)集團的愿景而努力。地址：浙江省杭州市之江中路中天商務(wù)樓 電話：057128801666 傳真：057128801777 郵編：310008 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號程序名稱 0.6 手冊說明和管理 13 0.6 手冊說明和管理手冊說明和管理 0.6.1 手冊改版的說明 本綜合管理手冊為第版。改版原由：a 質(zhì)量管理體系標準已為 GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系求；b按照國家認證認可監(jiān)督管理委員會的公告（2010 年第 21 號），要求建筑施工企業(yè)在質(zhì)量管理體系建立、實施、認證中，應(yīng)用 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范；c 公司組織機構(gòu)發(fā)生變動；d保持管理體系文件的持續(xù)改進，更加滿足建筑施工企業(yè)的專業(yè)性質(zhì)和特點。0.6.2 綜合管理手冊的編制批準和發(fā)布 a.綜合管理手冊由貫標辦負責(zé)編制、修訂；b.管理者代表負責(zé)審核；c.總裁批準和發(fā)布。0.6.3 綜合管理手冊的修改 0.6.3.1 綜合管理手冊由貫標辦進行修改或換版。如遇下述情況應(yīng)及時修改：a.公司組織機構(gòu)和職能分配有變動；b.方針和目標改變；c.內(nèi)審、外審、管理評審提出修改要求；d.作為制定手冊依據(jù)的體系標準有變動；e.公司產(chǎn)品種類或結(jié)構(gòu)有重大變化；f.其他原因?qū)е卤仨毜男薷摹?.6.3.2 綜合管理手冊的修改要求 a.修改條款根據(jù)修改大小，內(nèi)容重要性決定，采用修改狀態(tài)和版序分別用 0、1、2、3和、表示；b.管理手冊的修改由管理者代表組織進行，經(jīng)審核后報總裁批準后發(fā)布；c.管理手冊的修改按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號程序名稱 0.6 手冊說明和管理 14 0.6.4 手冊的發(fā)放范圍 公司內(nèi)部：集團公司領(lǐng)導(dǎo)與職能部門，各區(qū)域（分）公司領(lǐng)導(dǎo)與職能處室，項目部等；公司外部：認證機構(gòu)和視需要提供給顧客、社會監(jiān)理等。0.6.5 手冊的管理 a.貫標辦負責(zé)手冊的出版發(fā)放和管理工作，按發(fā)放范圍辦理登記、編號、造冊、修改、換版及歸口管理；b.手冊分受控和非受控兩類，貫標辦負責(zé)受控版手冊持有者得到最新有效版本；c.手冊進行換版，新版發(fā)布時舊版本即自行廢止；d.手冊受控版本持有者應(yīng)妥善保管和維護，防止丟失和不隨意涂改，確保手冊整潔；e.手冊損壞及時向貫標辦報告，并書面申請補發(fā)，重新編號登記；f.手冊受控版本持有者工作變動，做好手冊的移交工作，并報貫標辦備案。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 1.0 目的與適用范圍 15 1.0 目的與適用范圍目的與適用范圍 1.1 目的目的 建立并保持綜合管理體系，制訂綜合管理體系方針、目標和指標，并使其文件化。通過本手冊的執(zhí)行，能夠保證：a.向顧客提供達到國家規(guī)范和合同要求的工程產(chǎn)品；b.向顧客提供滿意的服務(wù)；c.在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中保護環(huán)境；d.保障員工的職業(yè)健康安全；e.實現(xiàn)公司綜合管理體系績效的持續(xù)改進。1.2 適用范圍適用范圍 公司綜合管理體系適用于：浙江省 杭州市 之江中路 438 號，中天建設(shè)集團有限公司的建筑、市政、安裝施工及裝飾工程設(shè)計、施工的總承包管理與服務(wù)過程及相關(guān)活動。本公司的工程產(chǎn)品形成過程主要包括下列過程：a.參加投標或議標，簽定合同；b.做好項目策劃，提供資源；c.按計劃施工和安裝；d.進行必要的控制、檢驗和試驗；e.竣工交付；按合同和法規(guī)要求提供必要的保修服務(wù)。1.3 體系標準的應(yīng)用及刪減的理由體系標準的應(yīng)用及刪減的理由 a GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 標準的要求均適用于公司的綜合管理體系；b.GB/T50430-2007 標準適用于公司施工總承包管理與服務(wù)過程的質(zhì)量管理活動；cGB/T19001-2008.標準的所有要求，均適用于公司綜合管理體系，不予刪減。但其中 7.3（設(shè)計和開發(fā)）要求僅適用于公司的裝飾裝修、幕墻工程。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 2.0 3.0 引用標準 術(shù)語和定義 16 2.0 引用標準引用標準 本管理手冊引用下列管理體系標準和規(guī)范：aGB/T19000-2010/ISO 9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；bGB/T19001-2008/ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求；cGB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南；dGB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范；eGB/T19011-2003/ISO19011:2002 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南；fGB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。3.0 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 a管理體系標準、規(guī)范有關(guān)的術(shù)語：管理體系標準、規(guī)范有關(guān)的術(shù)語：本手冊采用 GB/T19000-2010/ISO9000:2005、GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004/ISO14001:2004、GB/T28001-2001、GB/T19011-2003/ISO19001:2002和 GB/T50430-2007 標準中的術(shù)語和定義；b.公司公司 中天建設(shè)集團有限公司；c.綜合管理體系綜合管理體系 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合的管理體系；d.綜合管理手冊綜合管理手冊 公司綜合管理體系的管理手冊；e產(chǎn)品產(chǎn)品 公司承建的建筑、市政、安裝、裝飾工程產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，包括：a）按照工程合同的預(yù)期要求，提供給顧客的工程施工成果或顧客所要求的服務(wù)；b）在工程施工實現(xiàn)過程中任何預(yù)期的階段性成果（如分項、分部、單位工程、竣工交付的工程以及交付后的保修服務(wù)）；筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 2.0 3.0 引用標準 術(shù)語和定義 17 f 顧客顧客 包括甲方、業(yè)主、工程產(chǎn)品的使用者等；g 供方供方 包括工程分包方、物資供應(yīng)方、其他勞務(wù)或技術(shù)服務(wù)方等；h相關(guān)方相關(guān)方 包括顧客、供方、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、上級主管部門、政府主管部門（環(huán)境、安全、衛(wèi)生、消防、交通、特種設(shè)備管理等部門）、社區(qū)機構(gòu)及群眾、認證機構(gòu)、進入本公司控制范圍的外來人員（合同方及其他來訪人員）；i質(zhì)量管理活動 為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動；j質(zhì)量管理制度 按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求；k質(zhì)量信息 反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄；l質(zhì)量管理創(chuàng)新 在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新；m施工質(zhì)量檢查 施工企業(yè)對施工質(zhì)量的檢查、評比活動。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4 4.1 綜合管理體系 總要求 18 4 綜合管理體系綜合管理體系 4.1 總要求總要求 4.1.1 公 司 按 照 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求 和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求和使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準的要求，結(jié)合公自身特點和管理需要，建立綜合管理體系，形成公司級的綜合管理體系文件，對管理體系中的各項活動進行策劃、予以實施、保持，并檢查、分析、持續(xù)改進其有效性。4.1.2 建立的綜合管理體系應(yīng)符合下列要求：a確定綜合管理體系所需要的過程，確定其在公司中的應(yīng)用。這些過程可以根據(jù)公司施工生產(chǎn)經(jīng)營特點，劃分為分過程、子過程等；b確定各個過程的順序關(guān)系和相互作用；c為確保這些過程的有效實施和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制，確定所需的準則和方法；d為支持這些過程的實施運行和對其進行監(jiān)控，確?？色@得必要的資源和信息；e對各管理過程和工程實現(xiàn)過程實施適宜的監(jiān)控、測量和分析；f實施必要的控制措施，以確保各過程策劃的結(jié)果得以實現(xiàn)，并通過規(guī)劃、實施、監(jiān)測、審核和管理評審等活動，以確保綜合管理體系的適宜性、充分性和有效性得到持續(xù)的改進。4.1.3 關(guān)于外包過程關(guān)于外包過程 4.1.3.1 公司的外包過程可分為以下的類型：a）工程類外包：公司的工程外包，有專業(yè)分包和勞務(wù)分包兩類；根據(jù)工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，公司可選擇將部分專業(yè)施工、勞務(wù)施工或技術(shù)服務(wù)的任務(wù)，分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位予以實施。公司確保對外包過程及其成果實行有效的控制；筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4 4.1 綜合管理體系 總要求 19 b）其他外包：公司的復(fù)印機、打印機、電腦及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車輛、特種設(shè)備、測量儀器等，均外委由生產(chǎn)廠商或其他具資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)負責(zé)維護與檢測；公司的垃圾清運、危險廢物處理等外委由具資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)負責(zé)實施；4.1.3.2 對各項外包過程的控制，并不免除本公司滿足顧客、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4.1.3.3 對外包過程的控制類型和程度，在分包管理制度（工程和勞務(wù)分包管理流程、工程和勞務(wù)分包招標流程）中予以規(guī)定。需考慮的影響因素有：a）外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力所產(chǎn)生的或潛在的影響；b）外包過程對環(huán)境和職業(yè)健康安全所產(chǎn)生的或潛在的影響；c）對外包過程管理或控制的分擔(dān)程度；d）通過 QMS 的“7.4 采購”、EMS/OHSMS 的“4.4.6 運行控制”及其他相關(guān)過程控制的應(yīng)用，實現(xiàn)對外包所需的能力及外包施工或服務(wù)過程進行控制。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2 4.2.1 文件總要求 文件總則 20 4.2 文件總要求文件總要求 4.2.1 總則總則 公司依據(jù) GB/T19001-2008 和 GB/T50430-2007 標準、GB/T24001-2004 標準、GB/T28001-2001 標準的要求，建立綜合管理體系文件，通過文件描述綜合管理體系各過程的要求及相互關(guān)系,確保公司的管理工作處于受控狀態(tài)，并持續(xù)改進。4.2.1.1 綜合管理體系文件包括：a.形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標；b.綜合管理手冊；c標準所要求的或本公司需要的程序文件和記錄；（包含在綜合管理手冊之中）；d為確保綜合管理體系的有效策劃、運作和控制所需的作業(yè)文件，包括記錄。（如：相關(guān)的流程文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、標準規(guī)程等）。4.2.1.2 綜合管理體系文件的作用 a.綜合管理手冊是闡述綜合管理方針，描述綜合管理體系各過程要求及相互關(guān)系的綱領(lǐng)性文件；b.程序文件是對手冊的擴展或細化的支持性文件，是針對某方面過程作出具體規(guī)定的指導(dǎo)性文件，是手冊的支持性文件；c.作業(yè)指導(dǎo)文件是針對某個崗位或具體作業(yè)過程所規(guī)定的操作辦法；d.記錄是對公司真實行為的記錄，是維護體系的信息資源，記錄要體現(xiàn)可追溯性和見證性。4.2.1.3 公司綜合管理體系文件采用書面或電子文件的形式作為載體。4.2.1.4 各級文件如需引用，應(yīng)注明文件的來源以便查閱。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.2 綜合管理手冊 21 4.2.2 綜合管理手冊綜合管理手冊 公司依據(jù) GB/T19001-2008/ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求 和 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準要求，結(jié)合本公司性質(zhì)、規(guī)模和生產(chǎn)經(jīng)營特點編制綜合管理手冊，以對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系予以整合并作系統(tǒng)的描述。綜合管理手冊經(jīng)公司總裁批準后頒布，是公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，其主要內(nèi)容包括：a.闡明公司綜合管理體系的范圍；b.對質(zhì)量管理體系過程刪減的細節(jié)及說明其正當(dāng)理由；c.對質(zhì)量管理體系的過程、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的主要要素及其相互作用的描述；d.編制形成文件的程序與引用的管理性文件；e.對綜合管理體系相關(guān)的公司流程文件或其他作業(yè)文件提供了索引或查詢的途徑；f.相關(guān)的附錄。4.2.2.1 綜合管理手冊中包括了所引用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標準明確要求建立的程序，共 19 個，具有可操作性和可檢查性，用于指導(dǎo)和約束各部門、崗位及管理活動的有效執(zhí)行。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.3 ZT/MS2012010 文件控制程序 22 文件控制程序文件控制程序 1.目的目的 為使公司綜合管理體系文件得到有效控制，確保管理體系規(guī)范、有效的運行并持續(xù)改進，特制定本程序。2.范圍范圍 本程序適用于公司與綜合管理體系相關(guān)文件的控制，包括適用的外來文件。3.職責(zé)職責(zé) 3.1 總工程師是技術(shù)文件控制的主管領(lǐng)導(dǎo)；3.2 技術(shù)性文件由各級總工室、技術(shù)發(fā)展處和工程管理部門負責(zé)控制和歸口管理；3.3 體系文件由貫標辦負責(zé)控制和歸口管理；3.4 招投標文件由各級市場經(jīng)營部門進行控制和歸口管理；3.5 其他管理性文件由各級辦公室控制和歸口管理；3.6 檔案室對歸檔文件進行控制和歸口管理。4 工作程序工作程序 4.1 文件的分類 a.綜合管理體系文件，包括：方針、目標指標、綜合管理手冊（含程序文件）、作業(yè)文件、記錄等；b.技術(shù)性文件（施工組織設(shè)計、標準、規(guī)范、圖紙、施工記錄、檢驗記錄等）；c.外來文件（質(zhì)量/環(huán)境/健康安全相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、圖紙和其他要求）；d.公司內(nèi)部制定的管理制度等文件；e.其他類（如組織機構(gòu)圖、崗位規(guī)范、各類清單、管理方案、審核或評審報告等）。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.3 ZT/MS2012010 文件控制程序 23 4.2 文件的編號 4.2.1 綜合管理體系文件編號為：ZT/MS X XX XXXX 4.2.2 體系運行記錄：MS B XX（記錄順序號）流水號 如：MSB2702，表示第二張供應(yīng)商資格預(yù)審表。4.2.3 國家標準、規(guī)程、條例等外來文件采用原編號或識別標志。4.2.4 公司所發(fā)公文編號具體按公司公文格式和行文規(guī)則ZT-6.2-G01 執(zhí)行。4.3 文件的標識 4.3.1 公司的受控文件應(yīng)在文件上加蓋受控章以示標識并注明發(fā)放號。只有受控文件持有者才能得到文件的修改或換版的有效版本。受控章樣式：字體為三號仿宋。受受 控控 文文 件件 編號編號 年代號 文件序號 管理手冊代號：1 程序文件代號：2 作業(yè)指導(dǎo)文件代號：3公司代號 綜合管理體系 表單編號 表單 3.0 1.5 1.0 1.0 單位：cm 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.3 ZT/MS2012010 文件控制程序 24 4.3.2 作廢文件應(yīng)在文件上加蓋“作廢”章以示標識。4.3.3 作廢保留文件應(yīng)在文件上加蓋“作廢”和“保留”章以示標識。4.4 文件的編制（修改）、審核、批準和發(fā)布 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準。應(yīng)確保文件及其內(nèi)容清晰明確，易于識別。序號 文件分類 編制（修改）審核 批準和發(fā)布 歸口管理 1 綜合管理手冊（含程序文件）貫標辦 管理者代表總裁 貫標辦 2 作業(yè)指導(dǎo)文件 工程管理部 總工程師 總工程師 工程管理部 3 內(nèi)審文件 貫標辦 貫標辦 管理者代表 貫標辦 4 施工組織設(shè)計 項目技術(shù)負責(zé)人總工程師 總工程師 總工室 技術(shù)發(fā)展處 5 各種管理制度 各職能科室 負責(zé)人 總裁 企管部 6 文 函 各部門 各部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo) 7 招、投標文件 市場經(jīng)營部門 各相關(guān)部門總經(jīng)理 市場經(jīng)營部門 8 與業(yè)主合同 市場經(jīng)營部門 各相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo) 9 項目部分承包合同、采購合同 項目部職能部門各相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo) 生產(chǎn)管理處 10 采購文件 項目采購部門 生產(chǎn)管理部門 項目經(jīng)理 11 施工圖紙/設(shè)計變更文件 項目部 12 上級主管部門文件規(guī)定 辦公室 13 其它管理性、技術(shù)性文件 公司按公文處理實施細則執(zhí)行；項目部授權(quán)批準人批準和發(fā)布。4.5 文件的收發(fā) 對綜合管理體系有效運行起重要作用的各個工作場所、崗位員工都應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。4.5.1 貫標辦負責(zé)綜合管理手冊、程序文件的發(fā)放，并做好記錄。在確定體系文件發(fā)放筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.3 ZT/MS2012010 文件控制程序 25 對象、數(shù)量上，應(yīng)考慮在體系運作中承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位能得到現(xiàn)行有效版本的文件；4.5.2 各級辦公室負責(zé)內(nèi)部和外部來往文件的收發(fā)，并做好記錄。具體按公司收、發(fā) 文管理流程執(zhí)行。應(yīng)確保綜合管理體系策劃和運行所需的外來文件得到識別，并控制分發(fā)，有關(guān)綜合管理體系法律法規(guī)等外來文件的控制按 法律法規(guī)與其他要求獲取與識別程序執(zhí)行。4.5.3 其他文件由該文件的承辦者與授權(quán)批準人決定其發(fā)放范圍，并做好發(fā)放記錄；4.5.4 當(dāng)受控文件的數(shù)量不夠時，不得隨意進行文件復(fù)印，應(yīng)經(jīng)本部門負責(zé)人或文件管理部門負責(zé)人批準。復(fù)印后文件應(yīng)加蓋受控章，編制發(fā)放號，并進行發(fā)放登記；4.5.5 各單位編制本單位的受控文件清單，清單中表明文件的名稱、版本號或生效時間、編號、分發(fā)號、份數(shù)、持有人等信息。4.6 文件的評審和更新 4.6.1 在工作中發(fā)現(xiàn)文件不適用或不充分時，應(yīng)按需要對文件進行適用性評審，必要時修改并重新批準發(fā)布。由發(fā)現(xiàn)部門向貫標辦提出書面申請，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、貫標辦組織相關(guān)部門或人員進行評審，識別出文件更改、更新的需求并予以實施；4.6.2 每年管理評審前，管理者代表組織有關(guān)人員對綜合管理體系文件的適用性、充分性、有效性進行評審，識別文件更改、更新的需求并組織實施；4.6.3 一般情況由文件原編制部門實施更新。文件經(jīng)多次修改或大幅修改時應(yīng)進行換版，修改內(nèi)容不多時，可采用換頁和劃改方式，并下發(fā)文件更改通知，由各單位兼職檔案員實施更改；4.6.4 文件更改后應(yīng)由原批準權(quán)限部門或人員再次批準。當(dāng)原審批部門不存在時，應(yīng)由授權(quán)的其它部門或人員審批，該部門應(yīng)得到審批前所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。禁止未經(jīng)授權(quán)和批準的任意更改；4.6.5 文件更改時，與該文件相關(guān)的其他文件的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)同時修改，以保證相關(guān)文件的有效性和文件的一致性。4.7 文件的回收 4.7.1 文件作廢或換版時，由文件的發(fā)放部門按原受控文件發(fā)放范圍進行回收，或通知各單位的兼職資料員、檔案員按發(fā)放數(shù)量回收；4.7.2 兼職資料員、檔案員負責(zé)對離開本公司人員所持有的文件進行回收；筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.3 ZT/MS2012010 文件控制程序 26 4.8 文件的借閱、作廢、留存、歸檔、銷毀 4.8.1 文件應(yīng)擺放在規(guī)定場所，便于使用人員查閱，并由專人負責(zé)保管。需臨借閱文件 的人員，經(jīng)文件管理部門負責(zé)人批準可借閱，并做好記錄；4.8.2 新版文件發(fā)布后，舊版文件即自行作廢。作廢文件由原發(fā)放部門作好回收記錄；4.8.3 因出于某種目的而需保留使用的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”章和“保留”章，防止誤用，并由申請人經(jīng)文件管理部門負責(zé)人批準后方可保留；4.8.4 文件產(chǎn)生后需歸檔的，由專兼職檔案員按檔案管理規(guī)定負責(zé)歸檔管理；4.8.5 作廢文件和無保留價值的文件由歸口管理部門負責(zé)銷毀，并做好記錄。5 相關(guān)文件相關(guān)文件 法律法規(guī)及其他要求管理程序 公文格式和行文規(guī)則ZT-6.2-G01 收文管理流程ZT-6.2.1 發(fā)文管理流程ZT-6.2.2 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 收文登記簿 ZT-6.2-B01 發(fā)文登記簿 ZT-6.2-B02 受控文件清單 MSB01 作廢文件處置記錄 MSB02 筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.4 ZT/MS2022010記錄與記錄管理程序 27 記錄與記錄管理程序記錄與記錄管理程序 1 目的目的 通過對綜合管理體系記錄進行有效控制，達到記錄規(guī)范化的管理，保證本公司綜合管理體系有效運行，并為綜合管理體系的實施運行和可追溯性提供證據(jù)。2 范圍范圍 本程序適用于公司綜合管理體系記錄的編目、標識、歸檔、保存和處理等方面的管理。3 職責(zé)職責(zé) 3.1 檔案室是記錄控制的歸口管理部門，負責(zé)記錄的確認、標識、編號、查閱、歸檔、貯存、保管、檢索、保存期和處置控制；3.2 公司工程管理部、貫標辦負責(zé)綜合管理體系相關(guān)記錄清單的確定，各區(qū)域（分）公司工程管理處（科）負責(zé)綜合管理體系記錄實施的檢查和監(jiān)督，各級辦公室負責(zé)本單位記錄檔案的管理；3.3 項目部負責(zé)建立、收集、標識、整理、保管、查閱、移交、處置工程項目所產(chǎn)生的記錄；3.4 公司各部門負責(zé)各自產(chǎn)生的記錄建立、收集、標識、整理、保管、查閱、移交。4 程序程序 4.1 綜合管理體系記錄分類：a.工程施工過程形成的記錄；b.綜合管理體系運行管理中的記錄；c.分包方的有關(guān)記錄；技術(shù)資料與安全臺帳格式因各地有統(tǒng)一規(guī)定，且格式不一致，按各地規(guī)定要求；公司編制中天集團綜合管理體系運行記錄清單，允許在表單的格式上有差異但不能缺項；工程分包的質(zhì)量記錄也是本公司質(zhì)量記錄的一部份，項目部應(yīng)督促分包方做好質(zhì)量記錄，并及時向分包方收集予以保管。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.4 ZT/MS2022010記錄與記錄管理程序 284.2 記錄的形式 記錄以表格為主，此外，可有文字、照片、音像、計算機磁盤、光盤等形式。4.3 記錄的標識 本公司的記錄按體系文件統(tǒng)一規(guī)定標識；如采用表式為部門新設(shè)置時，由該部門為其標識；采用顧客或上級部門規(guī)定表式時，不進行標識。4.4 記錄的收集和整理 4.4.1 各部門、區(qū)域（分）公司、項目部應(yīng)按有關(guān)文件的規(guī)定，完成工作后及時做好各類記錄。所有書面記錄應(yīng)清晰，內(nèi)容真實、正確、無遺漏；歸檔的照片、錄象、計算機磁盤、光盤應(yīng)妥善保存并附有文件說明。檔案的整理應(yīng)科學(xué)、合理，編目須符合上級檔案管理部門的規(guī)定；4.4.2 工程竣工檔案在工程竣工三個月內(nèi)由工程項目部資料員向區(qū)域（分）公司資料管理員移交。工程竣工檔案一般不少于三套，一套由建設(shè)單位保管，一套（原件）移交當(dāng)?shù)爻墙n案館，一套移交區(qū)域（分）公司檔案室；4.4.3 各部門、區(qū)域（分）公司兼職檔案員每年三月底前完成本單位文件、材料的收集、整理、和歸檔，并錄入公司信息化“檔案管理系統(tǒng)”；4.4.4 集團公司專職檔案員每年六月底前完成各類檔案的收集、整理及歸檔工作。4.5 記錄的貯存、保管 4.5.1 各部門、區(qū)域（分）公司、項目部對產(chǎn)生收集的記錄在未歸檔前各自貯存和保管。貯存措施應(yīng)防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失；4.5.2 檔案室對移交的質(zhì)量/環(huán)境/健康安全記錄按照檔案貯存要求保持適宜的貯存環(huán)境，通風(fēng)良好，落實防火、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜等措施。4.6 記錄的查閱 查閱記錄時，由查閱人填寫借閱登記表。查閱人應(yīng)愛護記錄，不得在記錄上寫字、涂改或標記，不得撕頁、拆裝，不得損壞或丟失，應(yīng)妥善保管及時歸還。資料員對歸還的記錄進行核對，確認無誤才能注銷查閱登記。4.7 記錄的歸檔范圍和保管期限 4.7.1 質(zhì)量記錄的歸檔范圍和保管期按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001 及各地城建檔案記錄規(guī)定執(zhí)行；筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 4.2.4 ZT/MS2022010記錄與記錄管理程序 29 4.7.2 其他記錄的保存期限應(yīng)與記錄的作用和價值相適應(yīng)，參見集團公司檔案管理辦法、中天集團綜合管理體系運行記錄控制清單中規(guī)定執(zhí)行；4.7 記錄存檔后的銷毀、移交及本程序文件未盡事宜按公司集團公司檔案管理辦法中規(guī)定執(zhí)行。5.5.相關(guān)文件 相關(guān)文件 建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T503282001）各地城建檔案著錄規(guī)定 集團公司檔案管理辦法 文件控制程序 中天集團綜合管理體系運行記錄控制清單 工程資料歸檔管理流程ZT-3.5.2 6 相關(guān)記錄 6 相關(guān)記錄 綜合管理體系運行記錄控制清單 借閱登記表 MSB03 證書借用申請表 ZT-5.5-B07 證書借用臺帳 ZT-5.5-B08 竣工工程清算表 ZT-3.5-B02 項目部向建設(shè)單位的檔案移交證明 項目部向區(qū)域（公司）檔案移交證明 安全技術(shù)資料臺帳 工程施工技術(shù)資料 其他體系運行記錄筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 5 管理職責(zé) 30 5 管理職責(zé)管理職責(zé) 5.1 管理承諾管理承諾 領(lǐng)導(dǎo)作用是確保綜合管理體系能否取得實效的關(guān)鍵，本公司的最高管理層應(yīng)通過下列活動，體現(xiàn)對綜合管理體系的建立、實施和持續(xù)改進的承諾，并提供相關(guān)的證據(jù)：a.通過各種形式，向全體員工宣傳滿足顧客、員工和相關(guān)方的要求以及遵守法律法規(guī)要求的重要性；b.主持制定綜合管理體系方針和目標，并組織員工予以實現(xiàn)；c.確定適宜的組織機構(gòu)和各級崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限；d.明確管理者代表，明確其權(quán)限和職責(zé)；e.建立適宜的溝通渠道，確保員工及相關(guān)方的參與和協(xié)商；f.按策劃的時間間隔，主持管理評審，組織持續(xù)改進措施的制定和實現(xiàn)；g.為綜合管理體系及工程項目施工提供必要且充分的資源；h.組織制定有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境、安全的管理制度，并組織員工予以實施；i.召開不同層次的工作會議（如辦公例會、項目經(jīng)理例會、經(jīng)驗交流會議等）對有關(guān)工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和要求進行溝通、檢查、分析并組織改進。5.2 關(guān)注的焦點關(guān)注的焦點 a.最高管理者應(yīng)組織全體員工以增強顧客滿意為目的，以確保顧客的要求得到確定和滿意作為企業(yè)各項工作關(guān)注的焦點；b.通過多種方式廣泛收集顧客要求的信息，不斷研究顧客當(dāng)前和潛在的需求，確定顧客的要求，通過對工程產(chǎn)品要求的評審，確保具有滿足顧客要求的能力；c.公司通過建立和實施質(zhì)量管理體系，制定并執(zhí)行管理文件、流程文件、施工組織設(shè)計、操作規(guī)程等作業(yè)文件，把顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)的明確規(guī)定，并傳達到相關(guān)部門或人員，以利實施；d.通過提供必要和充分的資源和對體系、過程、工程產(chǎn)品和顧客滿意情況進行監(jiān)測和改進，確保滿足顧客需求，不斷增強顧客滿意；e.貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方與工程產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)，全面的滿足顧客要求。f最高管理者應(yīng)以增強社會、員工及相關(guān)方滿意為目的，以確保環(huán)境保護和健康筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 5 管理職責(zé) 31安全為關(guān)注焦點。對環(huán)境要：選用清潔的能源、環(huán)保的材料及無污染、少污染的施工工藝，控制和減少排放，節(jié)省資源能源消耗，創(chuàng)造文明整潔的、中天特有的施工現(xiàn)場，以保證生產(chǎn)出清潔的建筑產(chǎn)品。對員工要：在公司建筑、安裝和裝飾施工活動的每一環(huán)節(jié)中，識別并控制與施工及管理過程密切關(guān)聯(lián)的危險源和風(fēng)險，確保員工及相關(guān)方的健康與安全。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 32 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 本管理方針由公司最高管理者制定，是公司在綜合管理體系方面的總體意圖和方向。它為本公司制定管理目標提供框架，是綜合管理體系的基礎(chǔ)，是公司員工必須遵守的行為準則。5.3.1 管理方針的內(nèi)容要求 a.適用于公司的宗旨；b.適合于公司施工生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)及其環(huán)境影響和風(fēng)險的性質(zhì)、規(guī)模；c體現(xiàn)遵守法律法規(guī)、合同約定和其他要求的承諾、持續(xù)改進的承諾、以及滿足顧客要求、確保顧客滿意、污染預(yù)防、風(fēng)險控制的承諾；d.為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標提供框架。5.3.2 方針的管理要求 a.最高管理者組織制定，經(jīng)收集提案、評審優(yōu)化后確定，應(yīng)形成文件。由公司總裁批準后發(fā)布，員工及其職業(yè)健康安全代表應(yīng)參與方針的制定和評審；b.通過多種方式（如文件、會議、宣傳標牌、電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等）傳達到所有組織控制下的工作人員，并使其得到理解、實施和保持；c.可以為相關(guān)方獲取，包括顧客、監(jiān)理、供方、有關(guān)主管部門等；d.在定期的管理評審時對管理方針進行評審，確保其持續(xù)的適宜性。筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 5.4 5.4.1 策 劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及方案管理 ZT/MS203-2010 目標指標及方案管理程序 33 目標指標及方案管理程序目標指標及方案管理程序 1 目的目的 為貫徹公司綜合管理體系的方針，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定和實施，規(guī)定準則和方法，以實現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)改進。2 范圍范圍 本程序適用于公司綜合管理體系目標、指標與管理方案的制定與實施。3 職責(zé)職責(zé) 3.1 公司總裁負責(zé)批準公司綜合管理體系公司級目標、指標與管理方案，并確保實施方案所需資源的提供；3.2 管理者代表負責(zé)組織、指導(dǎo)目標指標和方案的制定與評審，并予以審核；3.3 工程管理部、貫標辦是集團公司綜合管理體系目標指標與管理方案的歸口管理部門，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各部門、層次對目標指標與方案的制定與評審，并監(jiān)督檢查其實施情況；3.4 各級工會/員工代表參與編制管理方案，實施本部門管理方案；3.5 各職能部門、區(qū)域（分）公司負責(zé)制定本部門、公司的目標指標與管理方案，并予以實施；3.6 各項目部負責(zé)制定本工程項目的目標指標與管理方案，并負責(zé)實施。4 工作程序工作程序 4.1 目標指標制定和評審的依據(jù)目標指標制定和評審的依據(jù) a.公司綜合管理體系方針；b.顧客的要求；c.重要環(huán)境因素；d.危險源和不可容許的風(fēng)險；e法律法規(guī)和其他要求；f.技術(shù)方案、財務(wù)能力；g公司生產(chǎn)經(jīng)營特點；筑龍網(wǎng) 綜合管理手冊 版本/修訂狀態(tài)：/0 章節(jié) 章節(jié)名稱 程序編號 程序名稱 5.4 5.4.1 策 劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及方案管理 ZT/MS203-2010 目標指標及方案管理程序 34 h相關(guān)方的要求；4.2 目標、指標制定的要求目標、指標制定的要求 a目標指標應(yīng)符合綜合管理體系方針，包括：對滿足顧客要求、污染預(yù)防、事故預(yù)防、遵守法規(guī)和持續(xù)改進的承諾；b.目標、指標的制定，應(yīng)形成文件；c.目標應(yīng)盡可能設(shè)立指標，可量化，可操作，可統(tǒng)計、可評價；d.目標要分階段、在集團公司、