電器有限公司企業(yè)標準--質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊

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1、1.1.1.1.1.2　 電器有限公司 發(fā)布 2007-12-10實施 2007-12-01發(fā)布 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 一體化管理手冊 Q/ZQ G0501—2007 Q/ZQ 電器有限公司企業(yè)標準 1.1.1.1.1.1　 前 言 本標準由電器有限公司提出并歸口。 本標準起草單位：電器有限公司質監(jiān)部。 本標準主要起草人： 本標準審核人： 本標準批準人： 目次 前言 I 發(fā)布與任命 2 一體化管理手冊說明 3 1 公司概況 5 2.1 公司組織圖 6 2.2 公司一體化管理機構圖 7 2.3

2、 一體化管理體系過程職責分配表 8 4 一體化管理體系 11 5.1 管理承諾 13 5.2 以顧客為關注焦點 14 5.3 一體化管理方針 15 5.4 策劃 16 5.5 職責、權限與溝通 18 5.6 管理評審 19 6 資源管理 21 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 23 7.2 與顧客有關的過程 25 7.3設計與開發(fā) 26 7.4 采購 28 7.5 生產(chǎn)和服務提供 29 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 32 8.1 測量、分析和改進 33 8.2.1 顧客滿意度測量 34 8.2.2 內(nèi)部審核 35 8.2.3 過程和

3、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 36 8.3 不合格品的控制 37 8.4 數(shù)據(jù)分析 38 8.5.1 持續(xù)改進 39 8.5.2 糾正和預防措施 40 一體化手冊修改控制記錄 41 程序文件目錄 42 發(fā)布與任命 本公司根據(jù)GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）《質量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》、CB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》，總結公司實際情況，建立持續(xù)有效的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，編制了Q/ZQ QEOS 0

4、01-2007《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊》，現(xiàn)予以批準公布?！顿|量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊》確定了公司的一體化管理方針、目標、以及管理程序和要求，是公司對外進行質量、環(huán)境承諾，對內(nèi)進行職業(yè)健康安全承諾的重要證明文件，也是公司一切質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動必須遵循的基本法規(guī)和準則，要求全體員工務必遵守執(zhí)行。 為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）《質量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標準

5、，加強對一體化管理體系運作的領導，任命 為本公司的管理者代表。 管理者代表的職責如下： a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 就一體化管理體系的有關事宜對外聯(lián)絡。 一體化管理手冊說明 1 范圍 1.1 總則 本手冊依據(jù)GB/T 19001-2000（idtISO9001:2000）《質量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南

6、》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 —規(guī)范》和本公司的實際相結合編制而成，包括： a） 公司一體化管理體系的范圍。 b） 一體化管理體系程序文件或對其引用。 c） 對一體化管理體系所包括的過程之間作用的表述。 1.2 應用 本手冊適用于本公司燈具的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務過程控制、有關活動的所有部門與崗位，對其實現(xiàn)控制與管理，并證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 本手冊覆蓋GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版標準全部過程，不作刪減。 2 引用標準 下列標準所包含的條文，

7、通過在本手冊中的引用而構成了本手冊的條文。本手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準均會被修訂，使用標準的各部門應探討使用下列的標準中的最新版本的可能性。 GB/T 19001-2000 質量管理體系 要求（idtISO 9001:2000） GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idtISO14001：2004） GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3 術語和定義 本手冊采用GB/T 19001-2000（idtISO 9001:2000）《質量管理體系—基礎和術語》、GB/T 24001-2004（idtISO1400

8、1：2004）《環(huán)境體系—基礎和術語》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—基礎和術語》的術語和定義。 4 手冊的使用和管理 4.1一體化管理手冊的使用 4.1.1一體化管理手冊是本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文件編制、開展一體化管理活動時，都必須遵守本手冊的規(guī)定。 4.1.2使用手冊時可對照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標準和本公司現(xiàn)有程序文件。 4.2一體化管理手冊的管理 4.2.1一體化管理手冊由管理者代表組織編制，由各部門負

9、責人會簽后，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 a） 手冊發(fā)放對象是公司領導，各部門負責人、內(nèi)審員。 b） 手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應加蓋“受控”印章。 c） 手冊按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》要求發(fā)放。 4.2.2一體化管理手冊持有者需妥善保管，不得丟失和外借，不得任意涂改或拆卸。一體化管理手冊持有者調離本公司時應將手冊交還質監(jiān)部辦理回收登記。當外部要求公司提供手冊，由公司質監(jiān)部負責處理，其他部門不得擅自提供。 4.2.3手冊每年評審一次，需修改、換版時，更改內(nèi)容經(jīng)負責實施的部門主管認可，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質監(jiān)部負責更改通知或換頁，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文

10、件和資料控制程序》的有關規(guī)定。更改應覆蓋本公司一體化管理手冊所持有者（不包括公司外部持有者）。 1 公司概況 1.1.1.1.1.1　 總經(jīng)理 2.1 公司組織圖 管理者代表 副總 副總 銷售總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 市政安裝公司 財務部 光電事業(yè)部 國際業(yè)務部 營銷公司 設計中心 綜合服務部 企管部 質量監(jiān)督部 辦公室 研發(fā)中心 物流中心 生產(chǎn)事業(yè)部 法務部 成品倉庫 材料倉庫 會計出納 動力設備科 景

11、觀分廠 室內(nèi)分廠 室外分廠 基 建 食 堂 車 隊 信息中心 流程輔導辦 人力資源 總經(jīng)理 2.2 公司一體化管理機構圖 管理者代表 副總 副總 銷售總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 工 會 市政安裝公司 財務部 生產(chǎn)事業(yè)部 物流中心 研發(fā)中心 質量監(jiān)督部 辦公室 企管部 設計中心 綜合服務部 營銷公司 國際業(yè)務部 光電事業(yè)部 法務部 ★ 成品倉庫 材料倉庫 會計出納 動力設

12、備科 景觀分廠 室內(nèi)分廠 室外分廠 基 建 食 堂 車 隊 信息中心 流程輔導辦 人力資源 注: ★該部門體系末覆蓋 2.3 一體化管理體系過程職責分配量 職 能 部 門 要 素 條 款 總經(jīng)理 管理者代表 工會 綜合銷售部 研發(fā)研發(fā)（設計）中心 企管部 辦公室 質監(jiān)部 物流中心 生產(chǎn)部 財務部 市政安裝中心 動力設備科 倉 庫 車間 GB/T 19001-2000 GB/T 24001-2004 GB/T28001-2001 4.2文件要求4.4.2質量手冊

13、 4.4.4文件 4.4.4文件 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和資料控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4記錄控制 4.5.4記錄控制 4.5.3記錄和記錄的管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理承諾5.3質量方針 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14、 ○ ○ ○ 5.2以顧客為關注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策劃 4.3策劃 4.3策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1質量目標 4.3.3目標、指標和方案 4.3.3目標 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2質量管理體系策劃 4.3.3目標、指標和方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

15、 ○ ○ ○ 5.5.1職責和權限 5.5.2管理者代表 4.4.1資源、作用、職責和權限 4.4.1結構和職責 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3內(nèi)部溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通 ○ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 5.6管理評審 4.6管理評審 4.6管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1資源提供 4.4.1資源、作用、職責和權限 4.4.1結構和職責

16、★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力資源 4.4.2能力、培訓和意識 4.4.2培訓、意識和能力 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基礎設施 4.4.1資源、作用、職責和權限 4.4.1結構和職責 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ○ 6.4工作環(huán)境 4.4.1資源、作用、職責和權限 4.4.1結構和職責 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7產(chǎn)品

17、實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 4.4.6運行控制 4.4.6實施和運行 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審 4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.4.6運行控制 4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.4.6運行控制 ★ ○ ★ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2.3顧客溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通 ○ ★ ★ ★ ○ ○ ★ ○

18、○ ○ ★ ○ ○ ○ 7.3設計與開發(fā) 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ 7.4采購7.4.1采購過程 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.2采購信息 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.3采購產(chǎn)品驗證 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○

19、 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.3標識和可追溯性 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ 7.5.4顧客財產(chǎn) 4

20、.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 7.5.5產(chǎn)品的防護 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.1測量、分析和改進總則 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21、 ★ ○ ○ ○ ○ 8.2.1顧客滿意 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2內(nèi)部審核 4.5.5內(nèi)部審核 4.5.4審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3過程的測量和監(jiān)測 4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5

22、.1績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ 8.3不合格品控制 4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.4.7應急準備和響應 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.4.7應急準備和響應 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ★ 8.4數(shù)據(jù)分析 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.1持續(xù)改進 4.3.3目標、指標和方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方

23、案 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2糾正措施 4.5.3不符合、糾正措施和預防措施 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3預防措施 4.5.3不符合、糾正措施和預防措施 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 ★主管 ○相關責任 1.1.1.1.1.1　 4 一體化管理體系 1　 范圍

24、本標準規(guī)定了闡明公司建立、實施和保持一體化管理體系的總體性要求并對一體化管理體系文件編制提出總要求的標準。 本標準適用于公司建立一體化管理體系，形成文件后實施和保持，并持續(xù)改進其有效性的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0503-2007《記錄控制程序》 3　 職責 3.1總經(jīng)理 3.1.1負責領導公司建立、實施和保持一體化管理體系； 3.1.2批準一體化手冊并發(fā)布質量方針和目標。 3.2管理者代表 3.2.1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 3.2.2向總經(jīng)理報告一體化管理體

25、系的業(yè)績和任何改進的需求； 3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 3.2.4與一體化體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 3.3質監(jiān)部 3.3.1在管理者代表的領導下，確保公司一體化管理體系正常運行； 3.3.2負責組織編制與一體化方針和目標一致的一體化管理體系文件。 4　 程序 4.1一體化管理體系的總要求 公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標準要求建立了一體化管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 a)本公司一體化管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍包括 的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務； b)

26、本手冊覆蓋GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版標準全部過程，不作刪減。 4.1.1公司應做到識別一體化管理體系所需的過程及其在公司內(nèi)的應用，通過編制相應的程序文件，明確這些過程的順序，相互作用以及有效運行的控制的準則或方法。 4.1.2公司應提供必要的資源和信息，以確保這些過程的有效運行。 4.1.3監(jiān)測和分析這些過程，采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程的策劃結果，并對這些過程進行持續(xù)改進。 4.1.4本公司外包過程為：模具制作、產(chǎn)品安裝運輸過程。 4.2一體化管理體系應形成文件并貫徹實施和持續(xù)改進。 4.2.1根據(jù)一體化管理

27、體系標準的要求及公司的實際情況，本公司編制了適宜的一體化管理體系文件以使一體化管理體系有效運行。 4.2.2公司一體化管理體系文件結構圖如下： 一體化 管理手冊 一體化管理程序文件 三級文件 含作業(yè)指導書、技術標準、管理制度 外來文件和其他一體化管理文件或各種記錄等 4.2.3文件分類 a)一體化管理手冊 b)一體化管理程序文件 c)三級文件如下： ① 生產(chǎn)作業(yè)指導書（包括本公司編制的工藝文件和圖紙資料） ② 技術標準（如企標、檢驗標準等） ③ 管理制度（如崗位職責、各種管理制度和辦法等） ④ 外來文件（如國標、行標等）。 4

28、.2.4文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及一體化管理方針、目標的變化，應及時修訂一體化管理體系文件，每年定期對文件進行評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性，文件的修改應執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》的有關規(guī)定。 4.2.5文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤等，都應按照《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》進行管理。 4.2.6建立并保持記錄，以提供符合要求和一體化管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應保持清晰，易于識別和檢索。 5.1 管理承諾 1　 范圍 本標準規(guī)定了總經(jīng)理應承諾建立、實施并持續(xù)改進一體化管理體系有效性的標準。 本標準適用于總經(jīng)理

29、為建立、實施并持續(xù)改進一體化管理體系有效性承諾提供證據(jù)的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0504-2007《管理評審控制程序》 3　 程序 3.1向公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 3.1.1總經(jīng)理應樹立質量管理意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 3.1.2總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每個成員對質量的認識是緊密相關的，應在全體員工中樹立“顧客在我心中，質量在我手中”的觀念； 3.1.3總經(jīng)理應采取培訓或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量管理意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工一體化管理意識的教育

30、，使他們積極參加與提高一體化管理有關的活動。 3.2總經(jīng)理負責制定和批準公司的一體化方針目標。 3.3總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審。 3.4總經(jīng)理應確保公司一體化管理體系運作過程中能獲得必要的資源。 5.2 以顧客為關注焦點 1　 范圍 本標準規(guī)定了公司應理解并滿足顧客的需求和期望，并以增強顧客滿意為目標的標準。 本標準適用于公司將顧客的需求和期望轉化為要求，并得到滿足的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0513-2007《管理評審控制程序》 Q/ZQ G0517

31、-2007《與顧客有關過程控制程序》 3　 程序 3.1確定顧客的需求和期望，通過市場調研、預測，或與顧客多種渠道的溝通來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》。 3.2將顧客的需求轉化為相應的要求使其得到滿足，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和一體化管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 3.3不斷增強顧客滿意度是公司永恒的目標 3.3.1公司必須滿足法律法規(guī)及強制性的國家和行業(yè)標準的規(guī)定。 3.3.2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)的要求，也會隨時間而變化，因此公司轉化的要求及已建立的一體化管理體系也應隨之更改，執(zhí)行《管理評審程序》和《法

32、律、法規(guī)、文件和資料控制程序》的規(guī)定。 3.3.3只有按顧客或潛在顧客的需求和期望，努力提高產(chǎn)品質量、更新品種，持續(xù)改進一體化管理體系有效性，才能不斷增強顧客滿意度。 5.3 一體化管理方針 為實現(xiàn)以遵規(guī)守法為前提，誠信經(jīng)營為根本，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新為途徑，和諧發(fā)展為目的地確保顧客的需求和期望得到確定，規(guī)范公司在產(chǎn)品質量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)活動，特確定本公司的一體化管理方針為： 遵規(guī)守法 誠信為本 科技創(chuàng)新 和諧發(fā)展 本公司通過提高管理水平，使每位員工都能以良好的工作質量來持續(xù)改進產(chǎn)品和服務質量，從而達到永遠滿足顧客需求，以顧客滿意為目標。 本方針與公司總

33、體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。 本方針為制訂和評審一體化管理目標提供框架，各部門應在此基礎上制定相應的一體化管理目標。 各級領導要將一體化管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 公司應不斷地對一體化管理方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審程序》。 對一體化管理方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》。 5.4 策劃 1　 范圍 本標準

34、規(guī)定了對公司一體化管理目標和一體化管理體系進行策劃的標準。 本標準適用于公司一體化目標和一體化管理體系策劃的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 3　 職責 3.1總經(jīng)理根據(jù)公司的一體化管理目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的一體化管理體系策劃輸出文件。 3.2管理者代表負責組織各部門進行一體化管理體系策劃，審核各部門編制的質量策劃文件，并監(jiān)督檢查各部門的實施情況。質監(jiān)部協(xié)助管理者代表做好監(jiān)督檢查工作。 3.3各部門負責組織本部門的一體化管理體系策劃。 4　 程序 一體化管理目標 1、

35、產(chǎn)品一次交檢合格率達到98%以上 2、顧客滿意度合格率達到85%以上 3、環(huán)境監(jiān)測每年1次 4、安全生產(chǎn)檢查每月一次 4.1一體化管理目標的展開 與一體化管理目標密切相關的各部門應將總目標分解，制定本部門的具體工作目標，進行相應的一體化管理體系策劃，確?？偰繕说捻樌瓿伞? 4.1.1在制訂一體化管理目標或有情況變化需要修訂一體化管理目標時，都必須進行一體化管理體系的策劃。 4.1.2一體化管理體系策劃的主要內(nèi)容：識別一體化管理過程的輸入輸出及活動，實現(xiàn)一體化管理目標所需的資源，總體一體化管理目標與階段目標的定期評審，如何提高一體化管理體系的有效性和效率等。 4.1.3一體化管理

36、體系策劃應編制輸出文件，文件的編制原則、審批、發(fā)放和更改等問題，應按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》執(zhí)行。 4.1.4環(huán)境因素識別和危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 對公司生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價，以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風險因素得到有效控制： 4.1.5管理者代表負責審批重要環(huán)境因素和重大風險因素； 4.1.6公司質監(jiān)部負責組織環(huán)境和風險因素的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境和風險因素； 4.1.7識別環(huán)境和風險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務的各個方面； 4.1.8識別環(huán)境和風險因

37、素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)； 4.1.9評價環(huán)境和危險源風險因素時應考慮對環(huán)境和危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 4.1.10對評價出的重要環(huán)境和危險源風險因素，由質監(jiān)部負責編制“重要環(huán)境和危險源風險因素清單”，上報管理者代表審批。 4.1.11當生產(chǎn)過程中的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)及其他要求變更時，應及時對環(huán)境和風險因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境和危險源風險因素。質監(jiān)部組織每年定期識別環(huán)境和危險源風險因素、評價重要環(huán)境和危險源風險因素，并及時更新。 4.2法律法規(guī)和其它要求 為確保公司

38、及時獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求，各部門可通過政府質量監(jiān)督部門、勞動保護部門、環(huán)保部門、行業(yè)主管部門、圖書館、出版社、報紙、雜志以及網(wǎng)絡等渠道，獲取最新的質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理的文件、法律法規(guī)，并識別其適用性和符合性，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服務行為符合法律、法規(guī)及其他要求。質監(jiān)部負責編制《法律、法規(guī)和其他要求獲取、確認程序》，并組織實施。 4.3一體化管理方案 為保證一體化目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素/危險源應制定管理方案。管理方案應至少包括下列內(nèi)容： a)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標/指標； b)部門責任人； c)具體措施（含方案運行監(jiān)控措施）； d)實施

39、進度表（包括完成日期）； e)重新評價時機和方法； f)預算（費用）。 4.4管理方案應定期評審，根據(jù)活動、項目、產(chǎn)品及運行條件發(fā)生變化，適用的法律/法規(guī)的要求發(fā)生變化或管理評審要求等進行修改。 4.5當出現(xiàn)新的重大環(huán)境影響/重大危險源或發(fā)生較大以上環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或收到相關方的投訴、抱怨等情況需要通過制訂管理方案來強化控制時，必須增加管理方案。 5.5 職責、權限與溝通 1　 范圍 本標準規(guī)定了對公司內(nèi)的職責、權限及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的一體化管理的標準。 本標準適用于公司內(nèi)對一體化

40、管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限規(guī)定的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ Z00-2008《工作標準》 Q/ZQ G0505-2007《內(nèi)外部溝通、協(xié)商、交流及相關方管理程序》 3　 職責和權限 3.1總經(jīng)理 3.1.1負責制定和發(fā)布一體化管理方針和目標，批準和頒布《一體化管理手冊》； 3.1.2全面負責建立、實施和保持一體化管理體系運行的有效性，任命管理者代表，明確各職能部 門的職責和權限，主持管理評審，完善日常管理工作，使公司不斷提高管理水平； 3.1.3通過各種會議或其他方式，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，使全體員工都 能關

41、注顧客的要求，從而達到永遠滿足顧客需求的目標； 3.1.4確保質量管理體系有效運行所必要的資源，采取改進措施，實現(xiàn)一體化管理方針和目標。 3.2管理者代表 3.2.1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 3.2.2向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 3.2.4與一體化管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 說明 各部門工作職責、權限在公司標準化體系《工作標準》中作具體規(guī)定，是實現(xiàn)一體化管理方針和目標的基礎，必須認真執(zhí)行。 4　 程序 4.1內(nèi)部溝通、協(xié)商、信息交流 4.1.1公司應確保在不同層次和職能

42、之間，就一體化管理體系的過程，包括一體化管理方針、目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4.1.2一體化管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議的形式，確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。 4.1.3為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關單位之間及時地互通信息，公司編制《內(nèi)外部溝通、協(xié)商、交流及相關方管理程序》并組織實施。 5.6 管理評審 1　 范圍 本標準規(guī)定了按策劃的時間間隔評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的標準。 本標準適用于總經(jīng)理對公司一體化管理體系評審的標準管理。 2　 規(guī)范性引用

43、文件 Q/ZQ G0513-2007《管理評審程序》 3　 職責 3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。 3.2管理者代表向總經(jīng)理報告一體化管理體系運行情況，提出改進意見。 3.3質監(jiān)部負責組織管理評審計劃的編制，負責收集和提供管理評審所需的資料，負責對管理評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。 3.4各相關部門負責提供本部門的管理評審資料，并實施管理評審中提出的本部門的糾正和預防措施。 4　 程序 4.1管理評審計劃 4.1.1按策劃的時間間隔進行管理評審，一般每年至少1次，每兩次間隔不超過12個月。 4.1.2在特定或緊急情況下可增加管理評審次數(shù) 4.2管理評審輸入 4.2.

44、1審核結果，包括內(nèi)外審核和產(chǎn)品質量審核等結果。 4.2.2顧客反饋意見，包括顧客滿意度測量與顧客溝通的結果。 4.2.3過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)測結果。 4.2.4糾正和預防措施有效性驗證情況，包括內(nèi)審和日常管理中的糾正預防措施的驗證。 4.2.5以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 4.2.6影響一體化管理體系運行的內(nèi)外部環(huán)境變化。 4.2.7一體化管理體系運行的改進建議，評審一體化管理方針、目標適宜性和有效性。 4.3管理評審會議 4.3.1管理評審會議由總經(jīng)理主持并作會議討論. 4.3.2管理者代表提交輸入文件，各部門負責人參加評審。 4.3.3負責

45、會議記錄并整理有關資料。 4.4管理評審輸出 4.4.1一體化管理體系及其過程的有效性改進，包括對一體化管理方針、目標和過程控制的評價。4.4.2與顧客有關的產(chǎn)品改進，包括是否進產(chǎn)品或過程的審核。 4.4.3為確保一體化管理體系有效運行和滿足顧客要求，是否有資源要求。 4.5質監(jiān)部應收集好輸入文件，會后要收集、整理和保存完整的管理評審資料。 6 資源管理 1　 范圍 本標準規(guī)定了為了實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性，使顧客滿意，應及時確定并提供公司所需資源的標準。 本標準適用于本公司確定并提供所需資源的情況（場合），資源包括人員、

46、設施、工作環(huán)境、信息、財務及供方等的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0504-2007《能力意識和培訓控制程序》 3　 職責 3.1總經(jīng)理應確保提供所需的資源，審批各職能部門提出的申請和計劃。 3.2辦公室負責各個崗位人員能力的選配和培訓。 3.3生產(chǎn)部負責設施的配置和管理，負責工作環(huán)境的控制。 3.4各相關部門做好信息、財務及供方等方面的工作。 4　 程序 4.1資源的提供 4.1.1公司應識別、確定、提供公司所需的各種資源。 4.1.2資源包括： a)人力資源； b)基礎設施及設備等； c)工作環(huán)境； d)信息資源及財務資源等與體系有關的其它資

47、源。 4.1.3公司應制定有關要求，確保資源能滿足一體化管理體系運行的要求，以及滿足顧客及國家法律法規(guī)的要求。 4.2人力資源 4.2.1人力資源配置原則 根據(jù)崗位職責的具體要求和人員的實際能力，辦公室負責合理配置和調整人力資源，通過教育培訓、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務意識、專業(yè)知識及操作技能，確保各主要崗位工作人員能勝任本職工作，保證一體化管理體系的全面實施，使客戶滿意。 4.2.1能力、意識和培訓 a)各部門負責人識別各項活動過程，對人員進行分類，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置和聘用合適的人員。 b)辦公室會同各部門提出各崗位人員能力要求，并根據(jù)員工所受

48、教育程度，工作經(jīng)歷，業(yè)務技能等結合工作的需要有計劃地進行各類教育培訓，以提高他們的一體化管理意識、業(yè)務水平和操作技能。培訓的方式可采用內(nèi)、外培等方式。 c)每次培訓后對培訓的有效性進行考核、評價，評價是否達到培訓計劃所預期目標，培訓人員是否具備相應能力，對評價未達到預期要求的培訓活動和培訓對象，應進行再培訓等后續(xù)措施。 d)通過教育培訓，使員工意識到所從事的一體化管理體系活動對滿足客戶和國家法律法規(guī)要求，對公司發(fā)展至關重要，促使其立足本崗位，積極投入?yún)⑴c一體化管理，為實現(xiàn)公司一體化管理方針、目標盡心盡力，作出貢獻。 e)由辦公室建立、保持職工教育、培訓經(jīng)歷、崗位技術認可的記錄和檔案。

49、 4.3基礎設施 4.3.1基礎設施的內(nèi)容包括 a)工作場所，包括辦公場所、生產(chǎn)場所等； b)工作用具，包括設備車輛、計算機和網(wǎng)絡等； c)輔助設施，包括空調、辦公用品、通信設施等。 4.3.2基礎設施的提供 a)各使用部門根據(jù)生產(chǎn)的要求提出基礎設施、設備申請要求； b)由生產(chǎn)部根據(jù)實際需要及公司發(fā)展需要進行審核，報公司領導批準后，實施采購。 4.3.3設施、設備的驗收、使用和保養(yǎng) a)采購的設施、設備驗收合格后由固定資產(chǎn)管理部門建立設施臺帳，并由使用部門接收簽字，方可投入使用，并由其進行日常維護保養(yǎng)； b)驗收不合格的設施、設備由生產(chǎn)部退還或整改，并記錄處理結果； c)

50、生產(chǎn)部對所有設備統(tǒng)一編號并建立設備臺帳和設施檔案，編制年度設備檢修計劃，保管好檢修記錄。 d)日常使用中基礎設施、設備發(fā)生故障，應填寫檢修單，檢修完畢驗收合格方能投入使用。 4.3.4設施、設備的報廢 a)對無法修復或無使用價值的設施、設備，應及時辦理“報廢”手續(xù)，經(jīng)審批后作“報廢”處理，并掛上“報廢”標識。 b)報廢的設備、設施應及時撤離使用現(xiàn)場。 4.4工作環(huán)境 公司應為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境加以識別，并從物質的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為人員作業(yè)創(chuàng)造良好的環(huán)境。 4.5其它資源 包括過程、產(chǎn)品和顧客滿意度的監(jiān)測信息，一體化管理體系審核（即運行情況）

51、信息，供方提供原輔材料的信息及資金信息等等。這些資源的收集參考相應的管理文件。 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1　 范圍 本標準規(guī)定了對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的標準。 本標準適用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質量策劃及相應的質量計劃的編制、實施和控制。對于常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結果已用現(xiàn)有的全部質量管理體系文件（包括三級文件）作了充分表述的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0519-2007《環(huán)境因素識別與評價

52、控制程序》 Q/ZQ G0520-2007《危險源辨識和風險評價控制程序》 3　 職責 3.1總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質量計劃，質監(jiān)部按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》管理好質量計劃等文件。 3.2生產(chǎn)部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3.3各部門負責本部門相關的質量策劃，實施相應的質量計劃。 4　 程序 4.1對特定產(chǎn)品、項目和合同應進行質量策劃 4.1.1對于引進或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術革新或技術改造、顧客對產(chǎn)品的特殊要求等情況下，如沒有相應文件作具體描述，應及時進行質量策劃。 4.1.2質量策劃的內(nèi)容應確定質量目標，建立相應的過程，識別其

53、中的關鍵過程，描述過程程序及活動計劃，確定資源配置，明確職責權限和相互關系，編制產(chǎn)品驗收準則，確保必要的監(jiān)測手段，并提供完整的記錄。 4.2根據(jù)質量策劃的結果編制質量計劃，應使其與質量管理體系文件保持一致。 4.3質量計劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》執(zhí)行。 4.4環(huán)境因素的識別，評價及控制策劃 4.4.1應制訂《環(huán)境因素識別評價控制程序》來明確環(huán)境因素識別、評價、污染控制策劃的職責活動和要求。 4.4.2生產(chǎn)部負責一般情況下通用的生產(chǎn)過程、檢驗過程、生產(chǎn)設備管理等生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素的識別、評價，并制訂控制方法。 4.4.3辦

54、公室負責后勤及其他活動的環(huán)境因素的識別，評價和控制措施的制訂。 4.4.4各部門應根據(jù)活動的順序，全面地進行識別，考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、八種狀況，并根據(jù)其污染及可能污染的頻次，嚴重性，相關方要求，可恢復性確定其嚴重程度，并制訂相應的控制方法，其可能的方法有制訂完善文件，規(guī)范運作，制訂方案預防和治理，制訂應急準備與響應的方案。 4.5危險源辨識，風險評價和風險控制的策劃。 4.5.1應制訂《危險源辨識和風險評價控制程序》。 4.5.2應根據(jù)規(guī)定職責對危險源進行辨識，對風險進行評價并制訂風險控制方法。 4.5.3危險源辨識應覆蓋公司所有的活動和場所，并考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)；根據(jù)造成的

55、后果，可能性等來確定風險程度，并根據(jù)風險程度來確定控制風險的措施，可能的措施有制訂規(guī)章制度規(guī)范行為，制訂方案增加防護設施，改造設施，制訂應急準備措施和應急響應的方案。 7.2 與顧客有關的過程 1　 范圍 本標準規(guī)定了對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持的標準。 本標準適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0517-2007《與顧客有關過程控制程序》 3　 職責 3.1銷售部負責識別顧客的需求和期望，并負責與顧客溝通。 3.2銷售部負責對常規(guī)顧客產(chǎn)品要求進行評審。 3.3銷售

56、部負責組織各相關職能部門對非常規(guī)顧客產(chǎn)品要求進行評審。 4　 程序 確定產(chǎn)品要求必須綜合考慮四個方面：國標的規(guī)定、企標的要求、顧客合同要求和市場調研結果等。 4.1對產(chǎn)品要求的評審和簽約 4.1.1顧客對產(chǎn)品要求（主要在合同或訂單中）明確合理的情況下，本公司有能力滿足這些要求，才能簽約或接受訂單。 4.1.2對于常規(guī)顧客產(chǎn)品要求的評審，由銷售部負責評審，根據(jù)合同金額由相關人員批準。 4.1.3對于非常規(guī)顧客產(chǎn)品要求的評審，由銷售部組織相關職能部門進行評審，由銷售部負責答復顧客，根據(jù)合同金額由相關人員批準。 4.2產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求變更時，銷售部應及時通知有關部門。必要時

57、對更改內(nèi)容作再次評審。 4.3與顧客溝通 銷售部應做好合同執(zhí)行過程中的聯(lián)絡工作（包括合同變更時的協(xié)調工作）和售后服務工作（包括監(jiān)測顧客滿意度等）。 7.3 設計與開發(fā) 1　 范圍 本標準規(guī)定了為確保本公司設計的產(chǎn)品質量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進行設計全過程控制的標準。 本標準適用本企業(yè)新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)和設計全過程的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0521-2007《設計與開發(fā)控制程序》 3　 職責 3.1研發(fā)（設計）中心負責設計控制的全過程，負責設計策劃、設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證、設計確認和設計修改等各階段的具體工作。 3.

58、2研發(fā)（設計）中心主任負責設計各階段的組織協(xié)調和文件審批工作。 3.3各部門和車間應認真做好設計各階段的配合工作。 4　 程序 4.1設計和開發(fā)策劃 通過市場調研等活動由研發(fā)（設計）中心負責編制設計和開發(fā)計劃，內(nèi)容為： a)規(guī)定新產(chǎn)品新工藝設計和開發(fā)的各個階段，每個階段的工作內(nèi)容和要求； b)確定哪些階段需開展評審、驗證和確認活動； c)規(guī)定負責和參與設計和開發(fā)人員的資質，在各開發(fā)階段的職責和權限，明確各階段的工作銜接； d)規(guī)定新產(chǎn)品的輸入和輸出要求。 4.2設計和開發(fā)輸入 4.2.1輸入的內(nèi)容為： a)產(chǎn)品、工藝的技術要求，可來自合同或由本公司確定； b)有關法律法

59、規(guī)要求； c)過去開發(fā)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗及需改進內(nèi)容； d)其它要求。 4.2.2這些內(nèi)容在設計和開發(fā)計劃中反映，研發(fā)（設計）中心組織有關部門和人員對以上內(nèi)容進行評審，確保輸入要求是充分和適宜的。 4.3設計和開發(fā)輸出 4.3.1輸出內(nèi)容為： a)產(chǎn)品、工藝的圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)范； b)采購清單、產(chǎn)品特性。 4.3.2確保輸出要求滿足輸入要求，研發(fā)（設計）中心驗證以上內(nèi)容是否滿足計劃要求，并由總經(jīng)理批準以上輸出文件。 4.4設計和開發(fā)評審 在設計和開發(fā)過程中，由研發(fā)（設計）中心組織有關部門和人員進行設計和開發(fā)評審。評價設計和開發(fā)結果是否滿足各階段的要求，以及存在什么問題，提

60、出必要措施加以解決。評價結果記錄在“設計和開發(fā)評審記錄”上。 4.5設計和開發(fā)驗證和確認 當本公司的新產(chǎn)品新工藝完成后，采用以下方式驗證和確認： a)檢驗證實是否滿足設計輸入和特定的預期用途要求； b)送顧客試用； c)送有關質檢機構進行鑒定試驗。 4.6設計和開發(fā)更改 在設計和開發(fā)過程中，當對輸出內(nèi)容進行修改時，應由研發(fā)（設計）中心組織相關部門對更改的內(nèi)容進行評審、驗證和確認，評審其是否對產(chǎn)品的其它部分或已交付產(chǎn)品的影響，確保更改可行。更改的結果和采取的措施記錄“設計和開發(fā)更改記錄”上，并由總經(jīng)理批準。 4.7研發(fā)（設計）中心應每月檢查設計和開發(fā)計劃的實施情況，及時發(fā)現(xiàn)問題予

61、以改進。 7.4 采購 1　 范圍 本標準規(guī)定了確保采購的生產(chǎn)物資符合規(guī)定要求的標準。 本標準適用于本公司采購生產(chǎn)物資過程控制的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0506-2007《采購控制程序》 3　 職責 3.1總經(jīng)理負責批準合格供方資格及名冊?？偨?jīng)理負責A類、副總經(jīng)理負責B類生產(chǎn)物資采購文件的批準、根據(jù)合同金額由董事長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理分別負責批準采購合同。 3.2物流部負責組織相關部門參與供方的評定，并編制合格供方一覽表。 3.3生產(chǎn)部負責提供生產(chǎn)計劃、采購計劃和采購申請單。 3.4倉庫負責采購物資進貨后的驗證、標

62、識、存放、保管和價格監(jiān)督。 4　 程序 4.1采購控制（即供方的評定和選擇） 4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)所采購物資對產(chǎn)品和生產(chǎn)的影響程序，將采購物分為A、B二類，合格供方評定準則詳見《采購控制程序》。 4.1.2A類物資供方的評定和選擇應先取樣品檢驗合格后連續(xù)3批小批量試用合格，必要時到供方現(xiàn)場考察，然后根據(jù)收集的資料再辦理有關評定手續(xù)。 4.1.3B類物資供方的評定和選擇由物流部組織相關部門直接評定。 4.1.4對評定通過的供方，經(jīng)審批后才能列入合格供方名單；對合格供方仍應作適當?shù)目刂啤? 4.2采購資料一般有采購物資明細表、采購標準、采購計劃和采購合同等四種，物流部根據(jù)上述采購資料

63、實施采購任務。 4.3采購產(chǎn)品的驗證一般分為進貨驗證、供方現(xiàn)場驗證和顧客到供方現(xiàn)場驗證等三種方式。 7.5 生產(chǎn)和服務提供 1　 范圍 本標準規(guī)定了對生產(chǎn)和服務提供進行有效的控制，以確保滿足服務需求和期望的標準。 本標準適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動等方面控制的標準管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0507-2007《生產(chǎn)過程控制程序》 Q/ZQ G0514-2007《環(huán)境、職業(yè)健康及后勤保障運行控制程序》 Q/ZQ G0516-2007《應急準備與響應控制程序》 3　 職責

64、 3.1總經(jīng)理負責年度生產(chǎn)計劃、檢修計劃的審批。 3.2生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)，負責過程控制，設備管理及工作環(huán)境的控制。 3.3質監(jiān)部負責產(chǎn)品的質量檢驗工作。 3.4倉庫負責產(chǎn)品的防護、標識工作。 3.5銷售部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。 4　 程序 4.1生產(chǎn)和服務的控制 4.1.1研發(fā)中心應提供生產(chǎn)所必需的信息文件，包括產(chǎn)品圖紙資料、工藝技術規(guī)程等文件。 4.1.2生產(chǎn)部配置合適的生產(chǎn)設備，做好設備管理工作；生產(chǎn)車間按定置管理要求擺放好所有設備、 原輔料、半成品和成品，做好產(chǎn)品標識，使工作環(huán)境整齊清潔。 4.1.3質監(jiān)部配置必要的監(jiān)測設備，做好各階段的檢驗工

65、作，并保存好檢驗記錄。 4.1.4銷售部等部門應做好產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和交付工作。 4.1.5銷售部做好包括顧客溝通和滿意度測量等在內(nèi)的產(chǎn)品售后服務。 4.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認 4.2.1生產(chǎn)部應制定公司生產(chǎn)工藝流程圖。 4.2.2特殊過程 4.2.2.1為確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，對該過程應進行確認，證實它們的過程能力，適用時這些確認的安排應包括： a)初次批次投產(chǎn)前，對設備能力進行確認，每次設備檢修后、投產(chǎn)前要對設備是否滿足工藝要求進行確認，在設備檢修記錄的試車欄目上記錄驗證情況。 b)對所使用的設備、設施能力（精度、性能）及維護保養(yǎng)的執(zhí)行情況進行記錄并保

66、存維護保養(yǎng)記錄； c)相關的作業(yè)人員要進行崗位培訓、考核、持證上崗； d)經(jīng)審批實施的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，能正確指導生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質量； e)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應進行記錄，填寫相應記錄； f)過程再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化，（如：材料、設施、人員的變化等）應對上述關鍵工序進行再確認，必要時對相應的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進行更改，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》。 4.2.2.2經(jīng)確認本公司目前特殊過程為：噴涂、壓鑄、烯接過程。該特殊過程的管理確認按4.2.2.1