電器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)--質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)

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1、1.1.1.1.1.2　 電器有限公司 發(fā)布 2007-12-10實(shí)施 2007-12-01發(fā)布 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 一體化管理手冊(cè) Q/ZQ G0501—2007 Q/ZQ 電器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1.1.1.1.1.1　 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)由電器有限公司提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：電器有限公司質(zhì)監(jiān)部。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 目次 前言 I 發(fā)布與任命 2 一體化管理手冊(cè)說(shuō)明 3 1 公司概況 5 2.1 公司組織圖 6 2.2 公司一體化管理機(jī)構(gòu)圖 7 2.3

2、 一體化管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 8 4 一體化管理體系 11 5.1 管理承諾 13 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 14 5.3 一體化管理方針 15 5.4 策劃 16 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 18 5.6 管理評(píng)審 19 6 資源管理 21 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 23 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 25 7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 26 7.4 采購(gòu) 28 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 29 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 32 8.1 測(cè)量、分析和改進(jìn) 33 8.2.1 顧客滿意度測(cè)量 34 8.2.2 內(nèi)部審核 35 8.2.3 過(guò)程和

3、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 36 8.3 不合格品的控制 37 8.4 數(shù)據(jù)分析 38 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 39 8.5.2 糾正和預(yù)防措施 40 一體化手冊(cè)修改控制記錄 41 程序文件目錄 42 發(fā)布與任命 本公司根據(jù)GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》、CB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》，總結(jié)公司實(shí)際情況，建立持續(xù)有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，編制了Q/ZQ QEOS 0

4、01-2007《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)》確定了公司的一體化管理方針、目標(biāo)、以及管理程序和要求，是公司對(duì)外進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境承諾，對(duì)內(nèi)進(jìn)行職業(yè)健康安全承諾的重要證明文件，也是公司一切質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)必須遵循的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，要求全體員工務(wù)必遵守執(zhí)行。 為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)

5、，加強(qiáng)對(duì)一體化管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命 為本公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)如下： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 就一體化管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 一體化管理手冊(cè)說(shuō)明 1 范圍 1.1 總則 本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2000（idtISO9001:2000）《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《環(huán)境管理體系—要求及使用指南

6、》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 —規(guī)范》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： a） 公司一體化管理體系的范圍。 b） 一體化管理體系程序文件或?qū)ζ湟谩? c） 對(duì)一體化管理體系所包括的過(guò)程之間作用的表述。 1.2 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于本公司燈具的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)過(guò)程控制、有關(guān)活動(dòng)的所有部門(mén)與崗位，對(duì)其實(shí)現(xiàn)控制與管理，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 本手冊(cè)覆蓋GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版標(biāo)準(zhǔn)全部過(guò)程，不作刪減。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，

7、通過(guò)在本手冊(cè)中的引用而構(gòu)成了本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)均會(huì)被修訂，使用標(biāo)準(zhǔn)的各部門(mén)應(yīng)探討使用下列的標(biāo)準(zhǔn)中的最新版本的可能性。 GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求（idtISO 9001:2000） GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idtISO14001：2004） GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T 19001-2000（idtISO 9001:2000）《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T 24001-2004（idtISO1400

8、1：2004）《環(huán)境體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T 28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 手冊(cè)的使用和管理 4.1一體化管理手冊(cè)的使用 4.1.1一體化管理手冊(cè)是本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門(mén)、各級(jí)人員在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中或在文件編制、開(kāi)展一體化管理活動(dòng)時(shí)，都必須遵守本手冊(cè)的規(guī)定。 4.1.2使用手冊(cè)時(shí)可對(duì)照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和本公司現(xiàn)有程序文件。 4.2一體化管理手冊(cè)的管理 4.2.1一體化管理手冊(cè)由管理者代表組織編制，由各部門(mén)負(fù)

9、責(zé)人會(huì)簽后，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 a） 手冊(cè)發(fā)放對(duì)象是公司領(lǐng)導(dǎo)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。 b） 手冊(cè)區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)加蓋“受控”印章。 c） 手冊(cè)按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》要求發(fā)放。 4.2.2一體化管理手冊(cè)持有者需妥善保管，不得丟失和外借，不得任意涂改或拆卸。一體化管理手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)監(jiān)部辦理回收登記。當(dāng)外部要求公司提供手冊(cè)，由公司質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)處理，其他部門(mén)不得擅自提供。 4.2.3手冊(cè)每年評(píng)審一次，需修改、換版時(shí)，更改內(nèi)容經(jīng)負(fù)責(zé)實(shí)施的部門(mén)主管認(rèn)可，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)更改通知或換頁(yè)，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文

10、件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。更改應(yīng)覆蓋本公司一體化管理手冊(cè)所持有者（不包括公司外部持有者）。 1 公司概況 1.1.1.1.1.1　 總經(jīng)理 2.1 公司組織圖 管理者代表 副總 副總 銷(xiāo)售總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 市政安裝公司 財(cái)務(wù)部 光電事業(yè)部 國(guó)際業(yè)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)公司 設(shè)計(jì)中心 綜合服務(wù)部 企管部 質(zhì)量監(jiān)督部 辦公室 研發(fā)中心 物流中心 生產(chǎn)事業(yè)部 法務(wù)部 成品倉(cāng)庫(kù) 材料倉(cāng)庫(kù) 會(huì)計(jì)出納 動(dòng)力設(shè)備科 景

11、觀分廠 室內(nèi)分廠 室外分廠 基 建 食 堂 車(chē) 隊(duì) 信息中心 流程輔導(dǎo)辦 人力資源 總經(jīng)理 2.2 公司一體化管理機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 副總 副總 銷(xiāo)售總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 工 會(huì) 市政安裝公司 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)事業(yè)部 物流中心 研發(fā)中心 質(zhì)量監(jiān)督部 辦公室 企管部 設(shè)計(jì)中心 綜合服務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)公司 國(guó)際業(yè)務(wù)部 光電事業(yè)部 法務(wù)部 ★ 成品倉(cāng)庫(kù) 材料倉(cāng)庫(kù) 會(huì)計(jì)出納 動(dòng)力設(shè)

12、備科 景觀分廠 室內(nèi)分廠 室外分廠 基 建 食 堂 車(chē) 隊(duì) 信息中心 流程輔導(dǎo)辦 人力資源 注: ★該部門(mén)體系末覆蓋 2.3 一體化管理體系過(guò)程職責(zé)分配量 職 能 部 門(mén) 要 素 條 款 總經(jīng)理 管理者代表 工會(huì) 綜合銷(xiāo)售部 研發(fā)研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心 企管部 辦公室 質(zhì)監(jiān)部 物流中心 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 市政安裝中心 動(dòng)力設(shè)備科 倉(cāng) 庫(kù) 車(chē)間 GB/T 19001-2000 GB/T 24001-2004 GB/T28001-2001 4.2文件要求4.4.2質(zhì)量手冊(cè)

13、 4.4.4文件 4.4.4文件 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和資料控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4記錄控制 4.5.4記錄控制 4.5.3記錄和記錄的管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理承諾5.3質(zhì)量方針 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14、 ○ ○ ○ 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策劃 4.3策劃 4.3策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.3目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

15、 ○ ○ ○ 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3內(nèi)部溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通 ○ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 5.6管理評(píng)審 4.6管理評(píng)審 4.6管理評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1資源提供 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)

16、★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力資源 4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí) 4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ○ 6.4工作環(huán)境 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7產(chǎn)品

17、實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6實(shí)施和運(yùn)行 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.4.6運(yùn)行控制 4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.4.6運(yùn)行控制 ★ ○ ★ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2.3顧客溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通 ○ ★ ★ ★ ○ ○ ★ ○

18、○ ○ ★ ○ ○ ○ 7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ 7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.2采購(gòu)信息 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○

19、 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 4

20、.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 7.5.5產(chǎn)品的防護(hù) 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.6運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量 4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量 4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21、 ★ ○ ○ ○ ○ 8.2.1顧客滿意 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量 4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2內(nèi)部審核 4.5.5內(nèi)部審核 4.5.4審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)測(cè) 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià) 4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量 4.5

22、.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ 8.3不合格品控制 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ★ 8.4數(shù)據(jù)分析 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量 4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方

23、案 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2糾正措施 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3預(yù)防措施 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 ★主管 ○相關(guān)責(zé)任 1.1.1.1.1.1　 4 一體化管理體系 1　 范圍

24、本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了闡明公司建立、實(shí)施和保持一體化管理體系的總體性要求并對(duì)一體化管理體系文件編制提出總要求的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司建立一體化管理體系，形成文件后實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0503-2007《記錄控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理 3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持一體化管理體系； 3.1.2批準(zhǔn)一體化手冊(cè)并發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.2管理者代表 3.2.1確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 3.2.2向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體

25、系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3.2.3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 3.2.4與一體化體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3.3質(zhì)監(jiān)部 3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司一體化管理體系正常運(yùn)行； 3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與一體化方針和目標(biāo)一致的一體化管理體系文件。 4　 程序 4.1一體化管理體系的總要求 公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了一體化管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 a)本公司一體化管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍包括 的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)； b)

26、本手冊(cè)覆蓋GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版標(biāo)準(zhǔn)全部過(guò)程，不作刪減。 4.1.1公司應(yīng)做到識(shí)別一體化管理體系所需的過(guò)程及其在公司內(nèi)的應(yīng)用，通過(guò)編制相應(yīng)的程序文件，明確這些過(guò)程的順序，相互作用以及有效運(yùn)行的控制的準(zhǔn)則或方法。 4.1.2公司應(yīng)提供必要的資源和信息，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行。 4.1.3監(jiān)測(cè)和分析這些過(guò)程，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃結(jié)果，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 4.1.4本公司外包過(guò)程為：模具制作、產(chǎn)品安裝運(yùn)輸過(guò)程。 4.2一體化管理體系應(yīng)形成文件并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 4.2.1根據(jù)一體化管理

27、體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，本公司編制了適宜的一體化管理體系文件以使一體化管理體系有效運(yùn)行。 4.2.2公司一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 一體化 管理手冊(cè) 一體化管理程序文件 三級(jí)文件 含作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度 外來(lái)文件和其他一體化管理文件或各種記錄等 4.2.3文件分類(lèi) a)一體化管理手冊(cè) b)一體化管理程序文件 c)三級(jí)文件如下： ① 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括本公司編制的工藝文件和圖紙資料） ② 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如企標(biāo)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等） ③ 管理制度（如崗位職責(zé)、各種管理制度和辦法等） ④ 外來(lái)文件（如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)等）。 4

28、.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著一體化管理體系的變化及一體化管理方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂一體化管理體系文件，每年定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確保文件的適宜性、充分性和有效性，文件的修改應(yīng)執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4.2.5文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)等，都應(yīng)按照《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》進(jìn)行管理。 4.2.6建立并保持記錄，以提供符合要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 5.1 管理承諾 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于總經(jīng)理

29、為建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性承諾提供證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0504-2007《管理評(píng)審控制程序》 3　 程序 3.1向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 3.1.1總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量管理意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 3.1.2總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)是緊密相關(guān)的，應(yīng)在全體員工中樹(shù)立“顧客在我心中，質(zhì)量在我手中”的觀念； 3.1.3總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量管理意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工一體化管理意識(shí)的教育

30、，使他們積極參加與提高一體化管理有關(guān)的活動(dòng)。 3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的一體化方針目標(biāo)。 3.3總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。 3.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司一體化管理體系運(yùn)作過(guò)程中能獲得必要的資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司應(yīng)理解并滿足顧客的需求和期望，并以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并得到滿足的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0513-2007《管理評(píng)審控制程序》 Q/ZQ G0517

31、-2007《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 3　 程序 3.1確定顧客的需求和期望，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客多種渠道的溝通來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》。 3.2將顧客的需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的要求使其得到滿足，這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求和一體化管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 3.3不斷增強(qiáng)顧客滿意度是公司永恒的目標(biāo) 3.3.1公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 3.3.2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)的要求，也會(huì)隨時(shí)間而變化，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的一體化管理體系也應(yīng)隨之更改，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《法

32、律、法規(guī)、文件和資料控制程序》的規(guī)定。 3.3.3只有按顧客或潛在顧客的需求和期望，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、更新品種，持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性，才能不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 5.3 一體化管理方針 為實(shí)現(xiàn)以遵規(guī)守法為前提，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)為根本，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新為途徑，和諧發(fā)展為目的地確保顧客的需求和期望得到確定，規(guī)范公司在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)活動(dòng)，特確定本公司的一體化管理方針為： 遵規(guī)守法 誠(chéng)信為本 科技創(chuàng)新 和諧發(fā)展 本公司通過(guò)提高管理水平，使每位員工都能以良好的工作質(zhì)量來(lái)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，從而達(dá)到永遠(yuǎn)滿足顧客需求，以顧客滿意為目標(biāo)。 本方針與公司總

33、體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制訂和評(píng)審一體化管理目標(biāo)提供框架，各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的一體化管理目標(biāo)。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將一體化管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 公司應(yīng)不斷地對(duì)一體化管理方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 對(duì)一體化管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》。 5.4 策劃 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)

34、規(guī)定了對(duì)公司一體化管理目標(biāo)和一體化管理體系進(jìn)行策劃的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司一體化目標(biāo)和一體化管理體系策劃的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理根據(jù)公司的一體化管理目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的一體化管理體系策劃輸出文件。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行一體化管理體系策劃，審核各部門(mén)編制的質(zhì)量策劃文件，并監(jiān)督檢查各部門(mén)的實(shí)施情況。質(zhì)監(jiān)部協(xié)助管理者代表做好監(jiān)督檢查工作。 3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的一體化管理體系策劃。 4　 程序 一體化管理目標(biāo) 1、

35、產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到98%以上 2、顧客滿意度合格率達(dá)到85%以上 3、環(huán)境監(jiān)測(cè)每年1次 4、安全生產(chǎn)檢查每月一次 4.1一體化管理目標(biāo)的展開(kāi) 與一體化管理目標(biāo)密切相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)將總目標(biāo)分解，制定本部門(mén)的具體工作目標(biāo)，進(jìn)行相應(yīng)的一體化管理體系策劃，確?？偰繕?biāo)的順利完成。 4.1.1在制訂一體化管理目標(biāo)或有情況變化需要修訂一體化管理目標(biāo)時(shí)，都必須進(jìn)行一體化管理體系的策劃。 4.1.2一體化管理體系策劃的主要內(nèi)容：識(shí)別一體化管理過(guò)程的輸入輸出及活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)一體化管理目標(biāo)所需的資源，總體一體化管理目標(biāo)與階段目標(biāo)的定期評(píng)審，如何提高一體化管理體系的有效性和效率等。 4.1.3一體化管理

36、體系策劃應(yīng)編制輸出文件，文件的編制原則、審批、發(fā)放和更改等問(wèn)題，應(yīng)按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》執(zhí)行。 4.1.4環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對(duì)職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制： 4.1.5管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素； 4.1.6公司質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素； 4.1.7識(shí)別環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面； 4.1.8識(shí)別環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因

37、素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)； 4.1.9評(píng)價(jià)環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 4.1.10對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單”，上報(bào)管理者代表審批。 4.1.11當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)及其他要求變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。質(zhì)監(jiān)部組織每年定期識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，并及時(shí)更新。 4.2法律法規(guī)和其它要求 為確保公司

38、及時(shí)獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求，各部門(mén)可通過(guò)政府質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、勞動(dòng)保護(hù)部門(mén)、環(huán)保部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)、圖書(shū)館、出版社、報(bào)紙、雜志以及網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取最新的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理的文件、法律法規(guī)，并識(shí)別其適用性和符合性，以便使公司生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)程序》，并組織實(shí)施。 4.3一體化管理方案 為保證一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源應(yīng)制定管理方案。管理方案應(yīng)至少包括下列內(nèi)容： a)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)； b)部門(mén)責(zé)任人； c)具體措施（含方案運(yùn)行監(jiān)控措施）； d)實(shí)施

39、進(jìn)度表（包括完成日期）； e)重新評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)和方法； f)預(yù)算（費(fèi)用）。 4.4管理方案應(yīng)定期評(píng)審，根據(jù)活動(dòng)、項(xiàng)目、產(chǎn)品及運(yùn)行條件發(fā)生變化，適用的法律/法規(guī)的要求發(fā)生變化或管理評(píng)審要求等進(jìn)行修改。 4.5當(dāng)出現(xiàn)新的重大環(huán)境影響/重大危險(xiǎn)源或發(fā)生較大以上環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或收到相關(guān)方的投訴、抱怨等情況需要通過(guò)制訂管理方案來(lái)強(qiáng)化控制時(shí)，必須增加管理方案。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的一體化管理的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)對(duì)一體化

40、管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ Z00-2008《工作標(biāo)準(zhǔn)》 Q/ZQ G0505-2007《內(nèi)外部溝通、協(xié)商、交流及相關(guān)方管理程序》 3　 職責(zé)和權(quán)限 3.1總經(jīng)理 3.1.1負(fù)責(zé)制定和發(fā)布一體化管理方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布《一體化管理手冊(cè)》； 3.1.2全面負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持一體化管理體系運(yùn)行的有效性，任命管理者代表，明確各職能部 門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，主持管理評(píng)審，完善日常管理工作，使公司不斷提高管理水平； 3.1.3通過(guò)各種會(huì)議或其他方式，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，使全體員工都 能關(guān)

41、注顧客的要求，從而達(dá)到永遠(yuǎn)滿足顧客需求的目標(biāo)； 3.1.4確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)一體化管理方針和目標(biāo)。 3.2管理者代表 3.2.1確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 3.2.2向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 3.2.3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 3.2.4與一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 說(shuō)明 各部門(mén)工作職責(zé)、權(quán)限在公司標(biāo)準(zhǔn)化體系《工作標(biāo)準(zhǔn)》中作具體規(guī)定，是實(shí)現(xiàn)一體化管理方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)，必須認(rèn)真執(zhí)行。 4　 程序 4.1內(nèi)部溝通、協(xié)商、信息交流 4.1.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能

42、之間，就一體化管理體系的過(guò)程，包括一體化管理方針、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4.1.2一體化管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議的形式，確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 4.1.3為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，公司編制《內(nèi)外部溝通、協(xié)商、交流及相關(guān)方管理程序》并組織實(shí)施。 5.6 管理評(píng)審 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于總經(jīng)理對(duì)公司一體化管理體系評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用

43、文件 Q/ZQ G0513-2007《管理評(píng)審程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 3.2管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)。 3.3質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)的管理評(píng)審資料，并實(shí)施管理評(píng)審中提出的本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施。 4　 程序 4.1管理評(píng)審計(jì)劃 4.1.1按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，一般每年至少1次，每?jī)纱伍g隔不超過(guò)12個(gè)月。 4.1.2在特定或緊急情況下可增加管理評(píng)審次數(shù) 4.2管理評(píng)審輸入 4.2.

44、1審核結(jié)果，包括內(nèi)外審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果。 4.2.2顧客反饋意見(jiàn)，包括顧客滿意度測(cè)量與顧客溝通的結(jié)果。 4.2.3過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)結(jié)果。 4.2.4糾正和預(yù)防措施有效性驗(yàn)證情況，包括內(nèi)審和日常管理中的糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證。 4.2.5以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 4.2.6影響一體化管理體系運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境變化。 4.2.7一體化管理體系運(yùn)行的改進(jìn)建議，評(píng)審一體化管理方針、目標(biāo)適宜性和有效性。 4.3管理評(píng)審會(huì)議 4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持并作會(huì)議討論. 4.3.2管理者代表提交輸入文件，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加評(píng)審。 4.3.3負(fù)責(zé)

45、會(huì)議記錄并整理有關(guān)資料。 4.4管理評(píng)審輸出 4.4.1一體化管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)，包括對(duì)一體化管理方針、目標(biāo)和過(guò)程控制的評(píng)價(jià)。4.4.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括是否進(jìn)產(chǎn)品或過(guò)程的審核。 4.4.3為確保一體化管理體系有效運(yùn)行和滿足顧客要求，是否有資源要求。 4.5質(zhì)監(jiān)部應(yīng)收集好輸入文件，會(huì)后要收集、整理和保存完整的管理評(píng)審資料。 6 資源管理 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了為了實(shí)施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，使顧客滿意，應(yīng)及時(shí)確定并提供公司所需資源的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司確定并提供所需資源的情況（場(chǎng)合），資源包括人員、

46、設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財(cái)務(wù)及供方等的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0504-2007《能力意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，審批各職能部門(mén)提出的申請(qǐng)和計(jì)劃。 3.2辦公室負(fù)責(zé)各個(gè)崗位人員能力的選配和培訓(xùn)。 3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施的配置和管理，負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制。 3.4各相關(guān)部門(mén)做好信息、財(cái)務(wù)及供方等方面的工作。 4　 程序 4.1資源的提供 4.1.1公司應(yīng)識(shí)別、確定、提供公司所需的各種資源。 4.1.2資源包括： a)人力資源； b)基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備等； c)工作環(huán)境； d)信息資源及財(cái)務(wù)資源等與體系有關(guān)的其它資

47、源。 4.1.3公司應(yīng)制定有關(guān)要求，確保資源能滿足一體化管理體系運(yùn)行的要求，以及滿足顧客及國(guó)家法律法規(guī)的要求。 4.2人力資源 4.2.1人力資源配置原則 根據(jù)崗位職責(zé)的具體要求和人員的實(shí)際能力，辦公室負(fù)責(zé)合理配置和調(diào)整人力資源，通過(guò)教育培訓(xùn)、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務(wù)意識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)及操作技能，確保各主要崗位工作人員能勝任本職工作，保證一體化管理體系的全面實(shí)施，使客戶滿意。 4.2.1能力、意識(shí)和培訓(xùn) a)各部門(mén)負(fù)責(zé)人識(shí)別各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程，對(duì)人員進(jìn)行分類(lèi)，提出各類(lèi)人員的能力要求，并按崗位要求配置和聘用合適的人員。 b)辦公室會(huì)同各部門(mén)提出各崗位人員能力要求，并根據(jù)員工所受

48、教育程度，工作經(jīng)歷，業(yè)務(wù)技能等結(jié)合工作的需要有計(jì)劃地進(jìn)行各類(lèi)教育培訓(xùn)，以提高他們的一體化管理意識(shí)、業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)的方式可采用內(nèi)、外培等方式。 c)每次培訓(xùn)后對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所預(yù)期目標(biāo)，培訓(xùn)人員是否具備相應(yīng)能力，對(duì)評(píng)價(jià)未達(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)等后續(xù)措施。 d)通過(guò)教育培訓(xùn)，使員工意識(shí)到所從事的一體化管理體系活動(dòng)對(duì)滿足客戶和國(guó)家法律法規(guī)要求，對(duì)公司發(fā)展至關(guān)重要，促使其立足本崗位，積極投入?yún)⑴c一體化管理，為實(shí)現(xiàn)公司一體化管理方針、目標(biāo)盡心盡力，作出貢獻(xiàn)。 e)由辦公室建立、保持職工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案。

49、 4.3基礎(chǔ)設(shè)施 4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容包括 a)工作場(chǎng)所，包括辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所等； b)工作用具，包括設(shè)備車(chē)輛、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等； c)輔助設(shè)施，包括空調(diào)、辦公用品、通信設(shè)施等。 4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a)各使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)的要求提出基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備申請(qǐng)要求； b)由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際需要及公司發(fā)展需要進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。 4.3.3設(shè)施、設(shè)備的驗(yàn)收、使用和保養(yǎng) a)采購(gòu)的設(shè)施、設(shè)備驗(yàn)收合格后由固定資產(chǎn)管理部門(mén)建立設(shè)施臺(tái)帳，并由使用部門(mén)接收簽字，方可投入使用，并由其進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施、設(shè)備由生產(chǎn)部退還或整改，并記錄處理結(jié)果； c)

50、生產(chǎn)部對(duì)所有設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)并建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)施檔案，編制年度設(shè)備檢修計(jì)劃，保管好檢修記錄。 d)日常使用中基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)填寫(xiě)檢修單，檢修完畢驗(yàn)收合格方能投入使用。 4.3.4設(shè)施、設(shè)備的報(bào)廢 a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)及時(shí)辦理“報(bào)廢”手續(xù)，經(jīng)審批后作“報(bào)廢”處理，并掛上“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)。 b)報(bào)廢的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)。 4.4工作環(huán)境 公司應(yīng)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別，并從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為人員作業(yè)創(chuàng)造良好的環(huán)境。 4.5其它資源 包括過(guò)程、產(chǎn)品和顧客滿意度的監(jiān)測(cè)信息，一體化管理體系審核（即運(yùn)行情況）

51、信息，供方提供原輔材料的信息及資金信息等等。這些資源的收集參考相應(yīng)的管理文件。 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果已用現(xiàn)有的全部質(zhì)量管理體系文件（包括三級(jí)文件）作了充分表述的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0502-2007《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》 Q/ZQ G0519-2007《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

52、控制程序》 Q/ZQ G0520-2007《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)監(jiān)部按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》管理好質(zhì)量計(jì)劃等文件。 3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4　 程序 4.1對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 4.1.1對(duì)于引進(jìn)或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造、顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求等情況下，如沒(méi)有相應(yīng)文件作具體描述，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4.1.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的過(guò)程，識(shí)別其

53、中的關(guān)鍵過(guò)程，描述過(guò)程程序及活動(dòng)計(jì)劃，確定資源配置，明確職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，編制產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，確保必要的監(jiān)測(cè)手段，并提供完整的記錄。 4.2根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，應(yīng)使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。 4.3質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應(yīng)按《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》執(zhí)行。 4.4環(huán)境因素的識(shí)別，評(píng)價(jià)及控制策劃 4.4.1應(yīng)制訂《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》來(lái)明確環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、污染控制策劃的職責(zé)活動(dòng)和要求。 4.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)一般情況下通用的生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備管理等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并制訂控制方法。 4.4.3辦

54、公室負(fù)責(zé)后勤及其他活動(dòng)的環(huán)境因素的識(shí)別，評(píng)價(jià)和控制措施的制訂。 4.4.4各部門(mén)應(yīng)根據(jù)活動(dòng)的順序，全面地進(jìn)行識(shí)別，考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、八種狀況，并根據(jù)其污染及可能污染的頻次，嚴(yán)重性，相關(guān)方要求，可恢復(fù)性確定其嚴(yán)重程度，并制訂相應(yīng)的控制方法，其可能的方法有制訂完善文件，規(guī)范運(yùn)作，制訂方案預(yù)防和治理，制訂應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的方案。 4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。 4.5.1應(yīng)制訂《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。 4.5.2應(yīng)根據(jù)規(guī)定職責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)并制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法。 4.5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有的活動(dòng)和場(chǎng)所，并考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)；根據(jù)造成的

55、后果，可能性等來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)程度，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度來(lái)確定控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，可能的措施有制訂規(guī)章制度規(guī)范行為，制訂方案增加防護(hù)設(shè)施，改造設(shè)施，制訂應(yīng)急準(zhǔn)備措施和應(yīng)急響應(yīng)的方案。 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0517-2007《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 3　 職責(zé) 3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 3.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)顧客產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 3.3銷(xiāo)售

56、部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)職能部門(mén)對(duì)非常規(guī)顧客產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 4　 程序 確定產(chǎn)品要求必須綜合考慮四個(gè)方面：國(guó)標(biāo)的規(guī)定、企標(biāo)的要求、顧客合同要求和市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果等。 4.1對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審和簽約 4.1.1顧客對(duì)產(chǎn)品要求（主要在合同或訂單中）明確合理的情況下，本公司有能力滿足這些要求，才能簽約或接受訂單。 4.1.2對(duì)于常規(guī)顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)評(píng)審，根據(jù)合同金額由相關(guān)人員批準(zhǔn)。 4.1.3對(duì)于非常規(guī)顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審，由銷(xiāo)售部組織相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)答復(fù)顧客，根據(jù)合同金額由相關(guān)人員批準(zhǔn)。 4.2產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí)，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。必要時(shí)

57、對(duì)更改內(nèi)容作再次評(píng)審。 4.3與顧客溝通 銷(xiāo)售部應(yīng)做好合同執(zhí)行過(guò)程中的聯(lián)絡(luò)工作（包括合同變更時(shí)的協(xié)調(diào)工作）和售后服務(wù)工作（包括監(jiān)測(cè)顧客滿意度等）。 7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了為確保本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進(jìn)行設(shè)計(jì)全過(guò)程控制的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用本企業(yè)新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)全過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0521-2007《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》 3　 職責(zé) 3.1研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制的全過(guò)程，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)修改等各階段的具體工作。 3.

58、2研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心主任負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段的組織協(xié)調(diào)和文件審批工作。 3.3各部門(mén)和車(chē)間應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)計(jì)各階段的配合工作。 4　 程序 4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研等活動(dòng)由研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，內(nèi)容為： a)規(guī)定新產(chǎn)品新工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，每個(gè)階段的工作內(nèi)容和要求； b)確定哪些階段需開(kāi)展評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c)規(guī)定負(fù)責(zé)和參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員的資質(zhì)，在各開(kāi)發(fā)階段的職責(zé)和權(quán)限，明確各階段的工作銜接； d)規(guī)定新產(chǎn)品的輸入和輸出要求。 4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 4.2.1輸入的內(nèi)容為： a)產(chǎn)品、工藝的技術(shù)要求，可來(lái)自合同或由本公司確定； b)有關(guān)法律法

59、規(guī)要求； c)過(guò)去開(kāi)發(fā)類(lèi)似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)及需改進(jìn)內(nèi)容； d)其它要求。 4.2.2這些內(nèi)容在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃中反映，研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保輸入要求是充分和適宜的。 4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 4.3.1輸出內(nèi)容為： a)產(chǎn)品、工藝的圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范； b)采購(gòu)清單、產(chǎn)品特性。 4.3.2確保輸出要求滿足輸入要求，研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心驗(yàn)證以上內(nèi)容是否滿足計(jì)劃要求，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)以上輸出文件。 4.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，由研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審。評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果是否滿足各階段的要求，以及存在什么問(wèn)題，提

60、出必要措施加以解決。評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄”上。 4.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn) 當(dāng)本公司的新產(chǎn)品新工藝完成后，采用以下方式驗(yàn)證和確認(rèn)： a)檢驗(yàn)證實(shí)是否滿足設(shè)計(jì)輸入和特定的預(yù)期用途要求； b)送顧客試用； c)送有關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定試驗(yàn)。 4.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，當(dāng)對(duì)輸出內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)由研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心組織相關(guān)部門(mén)對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，評(píng)審其是否對(duì)產(chǎn)品的其它部分或已交付產(chǎn)品的影響，確保更改可行。更改的結(jié)果和采取的措施記錄“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改記錄”上，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.7研發(fā)（設(shè)計(jì)）中心應(yīng)每月檢查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題予

61、以改進(jìn)。 7.4 采購(gòu) 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了確保采購(gòu)的生產(chǎn)物資符合規(guī)定要求的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司采購(gòu)生產(chǎn)物資過(guò)程控制的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0506-2007《采購(gòu)控制程序》 3　 職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方資格及名冊(cè)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)A類(lèi)、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)B類(lèi)生產(chǎn)物資采購(gòu)文件的批準(zhǔn)、根據(jù)合同金額由董事長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)合同。 3.2物流部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)參與供方的評(píng)定，并編制合格供方一覽表。 3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)申請(qǐng)單。 3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)貨后的驗(yàn)證、標(biāo)

62、識(shí)、存放、保管和價(jià)格監(jiān)督。 4　 程序 4.1采購(gòu)控制（即供方的評(píng)定和選擇） 4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)的影響程序，將采購(gòu)物分為A、B二類(lèi)，合格供方評(píng)定準(zhǔn)則詳見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 4.1.2A類(lèi)物資供方的評(píng)定和選擇應(yīng)先取樣品檢驗(yàn)合格后連續(xù)3批小批量試用合格，必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)考察，然后根據(jù)收集的資料再辦理有關(guān)評(píng)定手續(xù)。 4.1.3B類(lèi)物資供方的評(píng)定和選擇由物流部組織相關(guān)部門(mén)直接評(píng)定。 4.1.4對(duì)評(píng)定通過(guò)的供方，經(jīng)審批后才能列入合格供方名單；對(duì)合格供方仍應(yīng)作適當(dāng)?shù)目刂啤? 4.2采購(gòu)資料一般有采購(gòu)物資明細(xì)表、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同等四種，物流部根據(jù)上述采購(gòu)資料

63、實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。 4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證一般分為進(jìn)貨驗(yàn)證、供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證等三種方式。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1　 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行有效的控制，以確保滿足服務(wù)需求和期望的標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)等方面控制的標(biāo)準(zhǔn)管理。 2　 規(guī)范性引用文件 Q/ZQ G0507-2007《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 Q/ZQ G0514-2007《環(huán)境、職業(yè)健康及后勤保障運(yùn)行控制程序》 Q/ZQ G0516-2007《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 3　 職責(zé)

64、 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)計(jì)劃、檢修計(jì)劃的審批。 3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)過(guò)程控制，設(shè)備管理及工作環(huán)境的控制。 3.3質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識(shí)工作。 3.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4　 程序 4.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制 4.1.1研發(fā)中心應(yīng)提供生產(chǎn)所必需的信息文件，包括產(chǎn)品圖紙資料、工藝技術(shù)規(guī)程等文件。 4.1.2生產(chǎn)部配置合適的生產(chǎn)設(shè)備，做好設(shè)備管理工作；生產(chǎn)車(chē)間按定置管理要求擺放好所有設(shè)備、 原輔料、半成品和成品，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，使工作環(huán)境整齊清潔。 4.1.3質(zhì)監(jiān)部配置必要的監(jiān)測(cè)設(shè)備，做好各階段的檢驗(yàn)工

65、作，并保存好檢驗(yàn)記錄。 4.1.4銷(xiāo)售部等部門(mén)應(yīng)做好產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和交付工作。 4.1.5銷(xiāo)售部做好包括顧客溝通和滿意度測(cè)量等在內(nèi)的產(chǎn)品售后服務(wù)。 4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 4.2.1生產(chǎn)部應(yīng)制定公司生產(chǎn)工藝流程圖。 4.2.2特殊過(guò)程 4.2.2.1為確保特殊過(guò)程的輸出能持續(xù)滿足要求，對(duì)該過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力，適用時(shí)這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)初次批次投產(chǎn)前，對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)，每次設(shè)備檢修后、投產(chǎn)前要對(duì)設(shè)備是否滿足工藝要求進(jìn)行確認(rèn)，在設(shè)備檢修記錄的試車(chē)欄目上記錄驗(yàn)證情況。 b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（精度、性能）及維護(hù)保養(yǎng)的執(zhí)行情況進(jìn)行記錄并保

66、存維護(hù)保養(yǎng)記錄； c)相關(guān)的作業(yè)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗； d)經(jīng)審批實(shí)施的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； e)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)記錄； f)過(guò)程再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化，（如：材料、設(shè)施、人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述關(guān)鍵工序進(jìn)行再確認(rèn)，必要時(shí)對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行更改，執(zhí)行《法律、法規(guī)、文件和資料控制程序》。 4.2.2.2經(jīng)確認(rèn)本公司目前特殊過(guò)程為：噴涂、壓鑄、烯接過(guò)程。該特殊過(guò)程的管理確認(rèn)按4.2.2.1