《兩票執(zhí)行情況檢查表》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《兩票執(zhí)行情況檢查表（16頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表部門：檢查人：檢查時(shí)間：序序號(hào)號(hào)檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容檢檢查查方方法法發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問問題題1公司制度是否認(rèn)真貫徹檢查是否按照本公司“工作票、操作票管理實(shí)施細(xì)則”執(zhí)行2查看是否對(duì)“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行分析，提出整改要求3運(yùn)行管理部門是否認(rèn)真落實(shí)操作票管理責(zé)任是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)操作票庫進(jìn)行管理，確保標(biāo)準(zhǔn)操作票的準(zhǔn)確性、完整性4是否定期檢查操作票執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題進(jìn)行分析，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)5檢查工作許可人對(duì)工作票許可的把關(guān)情況，是否對(duì)照系統(tǒng)圖核對(duì)工作票安全措施6是否向運(yùn)行人員配有有效的系統(tǒng)圖紙或圖冊(cè)7工作票所列安全措施是否在操作票中全部覆蓋8被安監(jiān)部門
2、檢查的不合格操作票是否制定整改措施，并閉環(huán)整改9遇有重大危險(xiǎn)操作項(xiàng)目時(shí)是否到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查10設(shè)備管理部門是否認(rèn)真落實(shí)工作票管理責(zé)任是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)工作票庫進(jìn)行管理，確保標(biāo)準(zhǔn)工作票的準(zhǔn)確性、完整性11是否定期現(xiàn)場(chǎng)檢查工作票執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題做到心中有數(shù)12被安監(jiān)部門檢查的不合格工作票是否制定改進(jìn)措施，落實(shí)閉環(huán)整改13對(duì)自查不合格的工作票，是否落實(shí)責(zé)任部門，提出整改要求14點(diǎn)檢簽發(fā)工作票時(shí)是否對(duì)照系統(tǒng)圖核對(duì)安全措施的完備性15點(diǎn)檢員是否配有有效的系統(tǒng)圖紙或圖冊(cè)16遇有重大危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目時(shí)是否到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查172016年以來現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否做到100%開票檢查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相
3、對(duì)應(yīng)的操作票18檢查各崗位運(yùn)行日志、運(yùn)行記錄是否都有對(duì)應(yīng)使用的工作票、操作票，重點(diǎn)檢查后夜和節(jié)假日期間日志192016年以來“兩票”執(zhí)行是否落實(shí)到位檢查“兩票”上所填寫內(nèi)容是否符合公司“工作票、操作票管理實(shí)施細(xì)則”，查是否存在錯(cuò)用工作票種類、“搭票作業(yè)”、超工作范圍作業(yè)20檢查設(shè)備檢修后押票試運(yùn)環(huán)節(jié)是否按公司管理制度執(zhí)行，檢查工作票上是否記錄押票事項(xiàng)21檢查檢修和運(yùn)行所持工作票的備注欄內(nèi)是否都記錄所使用的操作票及票號(hào)和其他所需要填入事項(xiàng)22重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)作業(yè)工作票安全措施是否完善、正確，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。應(yīng)采取隔離措施的熱機(jī)、電氣和熱控工作的安全技術(shù)措施是否一律采取掛牌上鎖、斷電、斷氣（汽）
4、、機(jī)械斷開、加裝堵板等可靠的硬性物理隔離措施是否采取23標(biāo)準(zhǔn)票庫入庫流程是否執(zhí)行審批檢查標(biāo)準(zhǔn)票的入庫是否經(jīng)過專業(yè)管理人員以及“兩票”歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核24“兩票”的危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票是否有針對(duì)性檢查“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施與班組“三講一落實(shí)”記錄是否相對(duì)應(yīng)25檢查多人（10人及以上）檢修作業(yè)為保證安全現(xiàn)場(chǎng)采取哪些控制措施設(shè)備管理部門是否認(rèn)真落實(shí)工作票管理責(zé)任26檢查“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施是否符合作業(yè)實(shí)際情況27工作票是否和缺陷相對(duì)應(yīng)從“兩票”統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)2016年以來用于消缺的工作票數(shù)量，從缺陷系統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)缺陷數(shù)量，核對(duì)工作票和缺陷的數(shù)量是否相一致28“兩票”系統(tǒng)是否和生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)檢查使用工
5、作票或操作票是否使用生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)下達(dá)任務(wù)，部門是否控制、分析疑似無票作業(yè)現(xiàn)象。29熱機(jī)操作票是否能夠嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)護(hù)操作和單人操作檢查標(biāo)準(zhǔn)票庫中熱機(jī)操作票是否嚴(yán)格規(guī)定了是監(jiān)護(hù)操作還是單人操作30外包工程是否執(zhí)行了雙監(jiān)護(hù)人制檢查外包工程所辦理的工作票是否是雙工作負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)是否嚴(yán)格執(zhí)行雙監(jiān)護(hù)人制“兩票”的危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票是否有針對(duì)性整整改改措措施施責(zé)責(zé)任任人人備備注注內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表附件6內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表班組：檢查人：檢查時(shí)間：序序號(hào)號(hào)檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容檢檢查查方方法法發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問問題題1公司制度是否認(rèn)真貫徹檢查是否
6、按照本公司“工作票、操作票管理實(shí)施細(xì)則”執(zhí)行2運(yùn)行管理部門是否認(rèn)真落實(shí)操作票管理責(zé)任是否定期檢查操作票執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題進(jìn)行分析，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)3檢查工作許可人對(duì)工作票許可的把關(guān)情況，是否對(duì)照系統(tǒng)圖核對(duì)工作票安全措施4工作票所列安全措施是否在操作票中全部覆蓋5被安監(jiān)部門檢查的不合格操作票是否制定整改措施，并閉環(huán)整改6遇有重大危險(xiǎn)操作項(xiàng)目時(shí)是否到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查7設(shè)備管理部門是否認(rèn)真落實(shí)工作票管理責(zé)任是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)工作票庫進(jìn)行管理，確保標(biāo)準(zhǔn)工作票的準(zhǔn)確性、完整性8是否定期現(xiàn)場(chǎng)檢查工作票執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題做到心中有數(shù)9被安監(jiān)部門檢查的不合格工作票是否制定改進(jìn)措施，落實(shí)閉環(huán)整改10對(duì)自查不合格
7、的工作票，是否落實(shí)責(zé)任部門，提出整改要求11點(diǎn)檢簽發(fā)工作票時(shí)是否對(duì)照系統(tǒng)圖核對(duì)安全措施的完備性12遇有重大危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目時(shí)是否到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查132016年以來現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否做到100%開票檢查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相對(duì)應(yīng)的操作票14檢查各崗位運(yùn)行日志、運(yùn)行記錄是否都有對(duì)應(yīng)使用的工作票、操作票，重點(diǎn)檢查后夜和節(jié)假日期間日志152016年以來“兩票”執(zhí)行是否落實(shí)到位檢查“兩票”上所填寫內(nèi)容是否符合公司“工作票、操作票管理實(shí)施細(xì)則”，查是否存在錯(cuò)用工作票種類、“搭票作業(yè)”、超工作范圍作業(yè)16檢查設(shè)備檢修后押票試運(yùn)環(huán)節(jié)是否按公司管理制度執(zhí)行，檢查工作票上是否記錄押票事項(xiàng)17檢查檢修
8、和運(yùn)行所持工作票的備注欄內(nèi)是否都記錄所使用的操作票及票號(hào)和其他所需要填入事項(xiàng)18重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)作業(yè)工作票安全措施是否完善、正確，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。應(yīng)采取隔離措施的熱機(jī)、電氣和熱控工作的安全技術(shù)措施是否一律采取掛牌上鎖、斷電、斷氣（汽）、機(jī)械斷開、加裝堵板等可靠的硬性物理隔離措施是否采取19“兩票”的危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票是否有針對(duì)性檢查“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施與班組“三講一落實(shí)”記錄是否相對(duì)應(yīng)20檢查多人（10人及以上）檢修作業(yè)為保證安全現(xiàn)場(chǎng)采取哪些控制措施21檢查“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施是否符合作業(yè)實(shí)際情況22工作票是否和缺陷相對(duì)應(yīng)從“兩票”統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)2016年以來用于消缺的工作票數(shù)量，從缺陷系
9、統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)缺陷數(shù)量，核對(duì)工作票和缺陷的數(shù)量是否相一致23“兩票”系統(tǒng)是否和生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)檢查使用工作票或操作票是否使用生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)下達(dá)任務(wù)，班組是否控制、分析疑似無票作業(yè)現(xiàn)象。24熱機(jī)操作票是否能夠嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)護(hù)操作和單人操作檢查標(biāo)準(zhǔn)票庫中熱機(jī)操作票是否嚴(yán)格規(guī)定了是監(jiān)護(hù)操作還是單人操作2016年以來現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否做到100%開票25外包工程是否執(zhí)行了雙監(jiān)護(hù)人制檢查外包工程所辦理的工作票是否是雙工作負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)是否嚴(yán)格執(zhí)行雙監(jiān)護(hù)人制整整改改措措施施責(zé)責(zé)任任人人備備注注內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表附件5內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表姓名：崗
10、位：檢查人：檢查時(shí)間：序序號(hào)號(hào)檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容檢檢查查方方法法發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問問題題1公司制度是否認(rèn)真貫徹自查是否按照本公司“工作票、操作票管理實(shí)施細(xì)則”執(zhí)行2運(yùn)行管理部門是否認(rèn)真落實(shí)操作票管理責(zé)任自查作為工作許可人對(duì)工作票許可的把關(guān)情況，是否對(duì)照系統(tǒng)圖核對(duì)工作票安全措施3工作票所列安全措施是否在操作票中全部覆蓋4被安監(jiān)部門檢查的不合格操作票是否制定整改措施，并閉環(huán)整改5設(shè)備管理部門是否認(rèn)真落實(shí)工作票管理責(zé)任被安監(jiān)部門檢查的不合格工作票是否制定改進(jìn)措施，落實(shí)閉環(huán)整改6對(duì)自查不合格的工作票，是否落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行整改7點(diǎn)檢簽發(fā)工作票時(shí)是否對(duì)照系統(tǒng)圖核對(duì)安全措施的完備性82016年以來現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否做到100
11、%開票檢查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相對(duì)應(yīng)的操作票9檢查各崗位運(yùn)行日志、運(yùn)行記錄，各項(xiàng)操作、缺陷處理是否都有對(duì)應(yīng)使用的工作票、操作票，重點(diǎn)檢查后夜和節(jié)假日期間日志102016年以來“兩票”執(zhí)行是否落實(shí)到位檢查“兩票”上所填寫內(nèi)容是否符合公司“工作票、操作票管理實(shí)施細(xì)則”，查是否存在錯(cuò)用工作票種類、“搭票作業(yè)”、超工作范圍作業(yè)11檢查設(shè)備檢修后押票試運(yùn)環(huán)節(jié)是否按公司管理制度執(zhí)行，檢查工作票上是否記錄押票事項(xiàng)12檢查檢修和運(yùn)行所持工作票的備注欄內(nèi)是否都記錄所使用的操作票及票號(hào)和其他所需要填入事項(xiàng)13重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)作業(yè)工作票安全措施是否完善、正確，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。應(yīng)采取隔離措
12、施的熱機(jī)、電氣和熱控工作的安全技術(shù)措施是否一律采取掛牌上鎖、斷電、斷氣（汽）、機(jī)械斷開、加裝堵板等可靠的硬性物理隔離措施是否采取14“兩票”的危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票是否有針對(duì)性檢查“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施與班組“三講一落實(shí)”記錄是否相對(duì)應(yīng)15檢查“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施是否符合作業(yè)實(shí)際情況16工作票是否和缺陷相對(duì)應(yīng)從“兩票”統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)2016年以來用于消缺的工作票數(shù)量，從缺陷系統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)缺陷數(shù)量，核對(duì)工作票和缺陷的數(shù)量是否相一致17“兩票”系統(tǒng)是否和生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)檢查使用工作票或操作票是否使用生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)下達(dá)任務(wù)，個(gè)人是否控制、分析疑似無票作業(yè)現(xiàn)象18外包工程是否執(zhí)行了雙監(jiān)護(hù)人制檢查外包工程所辦理的工作票是否是雙工作負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)是否嚴(yán)格執(zhí)行雙監(jiān)護(hù)人制2016年以來“兩票”執(zhí)行是否落實(shí)到位整整改改措措施施責(zé)責(zé)任任人人備備注注內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表姓名：崗位：檢查人：檢查時(shí)間：
兩票執(zhí)行情況檢查表
