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1、內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表部門：檢查人：檢查時間：序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容檢檢查查方方法法發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問問題題1公司制度是否認真貫徹檢查是否按照本公司“工作票、操作票管理實施細則”執(zhí)行2查看是否對“兩票”執(zhí)行情況進行分析，提出整改要求3運行管理部門是否認真落實操作票管理責(zé)任是否對標準操作票庫進行管理，確保標準操作票的準確性、完整性4是否定期檢查操作票執(zhí)行情況，對存在的問題進行分析，采取有效措施進行改進5檢查工作許可人對工作票許可的把關(guān)情況，是否對照系統(tǒng)圖核對工作票安全措施6是否向運行人員配有有效的系統(tǒng)圖紙或圖冊7工作票所列安全措施是否在操作票中全部覆蓋8被安監(jiān)部門
2、檢查的不合格操作票是否制定整改措施，并閉環(huán)整改9遇有重大危險操作項目時是否到現(xiàn)場監(jiān)督檢查10設(shè)備管理部門是否認真落實工作票管理責(zé)任是否對標準工作票庫進行管理，確保標準工作票的準確性、完整性11是否定期現(xiàn)場檢查工作票執(zhí)行情況，對存在的問題做到心中有數(shù)12被安監(jiān)部門檢查的不合格工作票是否制定改進措施，落實閉環(huán)整改13對自查不合格的工作票，是否落實責(zé)任部門，提出整改要求14點檢簽發(fā)工作票時是否對照系統(tǒng)圖核對安全措施的完備性15點檢員是否配有有效的系統(tǒng)圖紙或圖冊16遇有重大危險作業(yè)項目時是否到現(xiàn)場監(jiān)督檢查172016年以來現(xiàn)場作業(yè)是否做到100%開票檢查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相
3、對應(yīng)的操作票18檢查各崗位運行日志、運行記錄是否都有對應(yīng)使用的工作票、操作票，重點檢查后夜和節(jié)假日期間日志192016年以來“兩票”執(zhí)行是否落實到位檢查“兩票”上所填寫內(nèi)容是否符合公司“工作票、操作票管理實施細則”，查是否存在錯用工作票種類、“搭票作業(yè)”、超工作范圍作業(yè)20檢查設(shè)備檢修后押票試運環(huán)節(jié)是否按公司管理制度執(zhí)行，檢查工作票上是否記錄押票事項21檢查檢修和運行所持工作票的備注欄內(nèi)是否都記錄所使用的操作票及票號和其他所需要填入事項22重點檢查危險作業(yè)工作票安全措施是否完善、正確，是否符合現(xiàn)場實際情況。應(yīng)采取隔離措施的熱機、電氣和熱控工作的安全技術(shù)措施是否一律采取掛牌上鎖、斷電、斷氣（汽）
4、、機械斷開、加裝堵板等可靠的硬性物理隔離措施是否采取23標準票庫入庫流程是否執(zhí)行審批檢查標準票的入庫是否經(jīng)過專業(yè)管理人員以及“兩票”歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核24“兩票”的危險點控制措施票是否有針對性檢查“兩票”危險點控制措施與班組“三講一落實”記錄是否相對應(yīng)25檢查多人（10人及以上）檢修作業(yè)為保證安全現(xiàn)場采取哪些控制措施設(shè)備管理部門是否認真落實工作票管理責(zé)任26檢查“兩票”危險點控制措施是否符合作業(yè)實際情況27工作票是否和缺陷相對應(yīng)從“兩票”統(tǒng)計系統(tǒng)上統(tǒng)計2016年以來用于消缺的工作票數(shù)量，從缺陷系統(tǒng)上統(tǒng)計缺陷數(shù)量，核對工作票和缺陷的數(shù)量是否相一致28“兩票”系統(tǒng)是否和生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)檢查使用工
5、作票或操作票是否使用生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)下達任務(wù)，部門是否控制、分析疑似無票作業(yè)現(xiàn)象。29熱機操作票是否能夠嚴格執(zhí)行監(jiān)護操作和單人操作檢查標準票庫中熱機操作票是否嚴格規(guī)定了是監(jiān)護操作還是單人操作30外包工程是否執(zhí)行了雙監(jiān)護人制檢查外包工程所辦理的工作票是否是雙工作負責(zé)人，現(xiàn)場是否嚴格執(zhí)行雙監(jiān)護人制“兩票”的危險點控制措施票是否有針對性整整改改措措施施責(zé)責(zé)任任人人備備注注內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表附件6內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表班組：檢查人：檢查時間：序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容檢檢查查方方法法發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問問題題1公司制度是否認真貫徹檢查是否
6、按照本公司“工作票、操作票管理實施細則”執(zhí)行2運行管理部門是否認真落實操作票管理責(zé)任是否定期檢查操作票執(zhí)行情況，對存在的問題進行分析，采取有效措施進行改進3檢查工作許可人對工作票許可的把關(guān)情況，是否對照系統(tǒng)圖核對工作票安全措施4工作票所列安全措施是否在操作票中全部覆蓋5被安監(jiān)部門檢查的不合格操作票是否制定整改措施，并閉環(huán)整改6遇有重大危險操作項目時是否到現(xiàn)場監(jiān)督檢查7設(shè)備管理部門是否認真落實工作票管理責(zé)任是否對標準工作票庫進行管理，確保標準工作票的準確性、完整性8是否定期現(xiàn)場檢查工作票執(zhí)行情況，對存在的問題做到心中有數(shù)9被安監(jiān)部門檢查的不合格工作票是否制定改進措施，落實閉環(huán)整改10對自查不合格
7、的工作票，是否落實責(zé)任部門，提出整改要求11點檢簽發(fā)工作票時是否對照系統(tǒng)圖核對安全措施的完備性12遇有重大危險作業(yè)項目時是否到現(xiàn)場監(jiān)督檢查132016年以來現(xiàn)場作業(yè)是否做到100%開票檢查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相對應(yīng)的操作票14檢查各崗位運行日志、運行記錄是否都有對應(yīng)使用的工作票、操作票，重點檢查后夜和節(jié)假日期間日志152016年以來“兩票”執(zhí)行是否落實到位檢查“兩票”上所填寫內(nèi)容是否符合公司“工作票、操作票管理實施細則”，查是否存在錯用工作票種類、“搭票作業(yè)”、超工作范圍作業(yè)16檢查設(shè)備檢修后押票試運環(huán)節(jié)是否按公司管理制度執(zhí)行，檢查工作票上是否記錄押票事項17檢查檢修
8、和運行所持工作票的備注欄內(nèi)是否都記錄所使用的操作票及票號和其他所需要填入事項18重點檢查危險作業(yè)工作票安全措施是否完善、正確，是否符合現(xiàn)場實際情況。應(yīng)采取隔離措施的熱機、電氣和熱控工作的安全技術(shù)措施是否一律采取掛牌上鎖、斷電、斷氣（汽）、機械斷開、加裝堵板等可靠的硬性物理隔離措施是否采取19“兩票”的危險點控制措施票是否有針對性檢查“兩票”危險點控制措施與班組“三講一落實”記錄是否相對應(yīng)20檢查多人（10人及以上）檢修作業(yè)為保證安全現(xiàn)場采取哪些控制措施21檢查“兩票”危險點控制措施是否符合作業(yè)實際情況22工作票是否和缺陷相對應(yīng)從“兩票”統(tǒng)計系統(tǒng)上統(tǒng)計2016年以來用于消缺的工作票數(shù)量，從缺陷系
9、統(tǒng)上統(tǒng)計缺陷數(shù)量，核對工作票和缺陷的數(shù)量是否相一致23“兩票”系統(tǒng)是否和生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)檢查使用工作票或操作票是否使用生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)下達任務(wù)，班組是否控制、分析疑似無票作業(yè)現(xiàn)象。24熱機操作票是否能夠嚴格執(zhí)行監(jiān)護操作和單人操作檢查標準票庫中熱機操作票是否嚴格規(guī)定了是監(jiān)護操作還是單人操作2016年以來現(xiàn)場作業(yè)是否做到100%開票25外包工程是否執(zhí)行了雙監(jiān)護人制檢查外包工程所辦理的工作票是否是雙工作負責(zé)人，現(xiàn)場是否嚴格執(zhí)行雙監(jiān)護人制整整改改措措施施責(zé)責(zé)任任人人備備注注內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表附件5內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表姓名：崗
10、位：檢查人：檢查時間：序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容檢檢查查方方法法發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問問題題1公司制度是否認真貫徹自查是否按照本公司“工作票、操作票管理實施細則”執(zhí)行2運行管理部門是否認真落實操作票管理責(zé)任自查作為工作許可人對工作票許可的把關(guān)情況，是否對照系統(tǒng)圖核對工作票安全措施3工作票所列安全措施是否在操作票中全部覆蓋4被安監(jiān)部門檢查的不合格操作票是否制定整改措施，并閉環(huán)整改5設(shè)備管理部門是否認真落實工作票管理責(zé)任被安監(jiān)部門檢查的不合格工作票是否制定改進措施，落實閉環(huán)整改6對自查不合格的工作票，是否落實責(zé)任，進行整改7點檢簽發(fā)工作票時是否對照系統(tǒng)圖核對安全措施的完備性82016年以來現(xiàn)場作業(yè)是否做到100
11、%開票檢查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相對應(yīng)的操作票9檢查各崗位運行日志、運行記錄，各項操作、缺陷處理是否都有對應(yīng)使用的工作票、操作票，重點檢查后夜和節(jié)假日期間日志102016年以來“兩票”執(zhí)行是否落實到位檢查“兩票”上所填寫內(nèi)容是否符合公司“工作票、操作票管理實施細則”，查是否存在錯用工作票種類、“搭票作業(yè)”、超工作范圍作業(yè)11檢查設(shè)備檢修后押票試運環(huán)節(jié)是否按公司管理制度執(zhí)行，檢查工作票上是否記錄押票事項12檢查檢修和運行所持工作票的備注欄內(nèi)是否都記錄所使用的操作票及票號和其他所需要填入事項13重點檢查危險作業(yè)工作票安全措施是否完善、正確，是否符合現(xiàn)場實際情況。應(yīng)采取隔離措
12、施的熱機、電氣和熱控工作的安全技術(shù)措施是否一律采取掛牌上鎖、斷電、斷氣（汽）、機械斷開、加裝堵板等可靠的硬性物理隔離措施是否采取14“兩票”的危險點控制措施票是否有針對性檢查“兩票”危險點控制措施與班組“三講一落實”記錄是否相對應(yīng)15檢查“兩票”危險點控制措施是否符合作業(yè)實際情況16工作票是否和缺陷相對應(yīng)從“兩票”統(tǒng)計系統(tǒng)上統(tǒng)計2016年以來用于消缺的工作票數(shù)量，從缺陷系統(tǒng)上統(tǒng)計缺陷數(shù)量，核對工作票和缺陷的數(shù)量是否相一致17“兩票”系統(tǒng)是否和生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)檢查使用工作票或操作票是否使用生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)下達任務(wù)，個人是否控制、分析疑似無票作業(yè)現(xiàn)象18外包工程是否執(zhí)行了雙監(jiān)護人制檢查外包工程所辦理的工作票是否是雙工作負責(zé)人，現(xiàn)場是否嚴格執(zhí)行雙監(jiān)護人制2016年以來“兩票”執(zhí)行是否落實到位整整改改措措施施責(zé)責(zé)任任人人備備注注內(nèi)內(nèi)蒙蒙古古電電廠廠“兩兩票票”執(zhí)執(zhí)行行情情況況檢檢查查表表姓名：崗位：檢查人：檢查時間：
兩票執(zhí)行情況檢查表
