[采購管理]供應商開發(fā)管理規(guī)定

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1、 供應商開發(fā)管理規(guī)定 編號 T/Z01001 /改次版本 發(fā)布日期 數(shù)頁 7 編寫 審核 批準 目的1 為規(guī)范供應商的選擇、評定、考核以及管理，促進供應鏈不斷優(yōu)化，推動產(chǎn)品品質(zhì)提升和成本 降 低，特制定本規(guī)定 范圍2 產(chǎn)OEM2.1本標準適用于為本公司提供原材料、外協(xié)件、外購件、指定工序加工件、模具加工 以及 品供應商。 辦公用品、電腦設備的供應商管理按企業(yè)管理部的有關規(guī)定執(zhí)行； 2.2開發(fā)原 則3所開發(fā)的供應商應為行業(yè)中排名前三位的； 3.1 3.2所開發(fā)的零部件在供應商的產(chǎn)品中質(zhì)量 和技術排名前三位的； 3.3開發(fā)現(xiàn)

2、有零件的第二家或更多的供應商須在價格上優(yōu)于現(xiàn)有的供應 商；4職責4.1管理者代表：負責供應商廠家的最終審定； 4.2各產(chǎn)品部 負責本職能范圍內(nèi) 物料的采購。4.2.1產(chǎn)品的技術支持、選樣、采購，生產(chǎn)過程控制、 OEM負責相關OEM產(chǎn)品生 產(chǎn)廠家的選擇、4.2.2采購合同及技術協(xié)議的簽訂； 協(xié)助工藝設備對外協(xié)外購件模具及工序外 協(xié)加工供應商的選擇。4.2.3《物料采購合同》 由各產(chǎn)品部提出，具體執(zhí)行《合同管理規(guī)定》4.2.4 ; 1.1.5 負責供應商供應信息的收集和質(zhì)量數(shù)據(jù)的提供。工藝設備：負責外協(xié)外購件模具的開發(fā)與 歸口管理，具體按《工藝裝備管理規(guī)定》相關條款 4.3執(zhí)行。質(zhì)量管

3、理部4.4 ,管理合格供應 商檔案；4.4.1負責編制、維護《合格供應商名錄》 負責對供應商現(xiàn)場考核及產(chǎn)品質(zhì)量評價。 1.1.6 。4.4.3負責送樣產(chǎn)品的檢測，并出具公司級《檢驗報告》 4.4.4負責對相關過程進行監(jiān) 督，并根據(jù)監(jiān)督結(jié)果采取相應措施。 專業(yè)資料 . 1.1.7 負責《質(zhì)量協(xié)議》的擬定，會同采購業(yè)務員同供應商簽訂。 4.5 企業(yè)管理部： 4.5.1 負責組織零部件及 OEM產(chǎn)品核價。 4.5.2 信息管理：負責 ERP系統(tǒng)合格供應商數(shù)據(jù)的錄入。 4.6 財務部： 4.6.1 負責供應商質(zhì)量異?？哿P的執(zhí)行。 4.6.2 負責新供應商或供應商更名后的編碼錄入

4、ERP系統(tǒng)。 5定義 物料管理分類：具體見技術中心編制《采購物料質(zhì)量管理重要度分級明細表》 。 6工作程序 6.1零部件/原材料供應商的資格評審程序 流程 流程說明 責任人 相關表單  頁腳. 新產(chǎn)品供應商開發(fā)申請收集供應商 信息 供應商調(diào)研 確定目標供應商 N 初步1審丫樣品檢驗、試裝 由技術中心對應的技術人員提出新產(chǎn)品？零件的 供應商開發(fā)；由于其他因素開發(fā)供應商時由采購業(yè) 務？員提出；其他（財務、質(zhì)量）職能也可提出 開發(fā)？申請； 采購業(yè)務員接到《開發(fā)申請》后， 制定？開發(fā)計劃； 采購業(yè)務員對供應商進行現(xiàn)場調(diào)研，出？具調(diào) 研報告； 信息比對后，采購業(yè)務員確定目標

5、供應 ？商 并將信息提交給供應商管理員建檔； ？需開模具 的零件供應商提供開模方案，？相關人員結(jié)合調(diào)研 報告進行評審； ？簽訂模具協(xié)議； 采購業(yè)務員 通知供應商送樣，采購業(yè)務？；員填寫《送檢單》？ 對送樣進行檢驗； 開發(fā)人員采購業(yè) 務員其他相關 人員 采購業(yè) 務員采購經(jīng)理 采購業(yè)務員 采購業(yè)務員供應 商管理員 采 購經(jīng)理 采購業(yè) 務員 采購業(yè)務 員檢驗人員 《新產(chǎn)品供應商開發(fā)申 請》 《供應商彳 數(shù)據(jù)庫》 《供應商3 計劃書》 《調(diào)研齊 《供應商調(diào)查表》 應商信息備案》 《模具協(xié)議》 《送后 《檢驗報告》 流程 流程說明 責任人 相關表單

6、頁腳. N 送樣結(jié)果 兩次送樣不合Y格取消資格現(xiàn)場審核審 廠報告 ?根據(jù)檢驗報告判定結(jié)果； ？供 應商管理員組織現(xiàn)場審核；？審核依據(jù)分別為《體 系評審要求》、《技 《、采工藝設備評審要求》、術 評審要求》《購能力評審要求》； 個工作日個工 作日，在審核周期為？13內(nèi)出具審核報告，遞交公 司領導批準，報告遞交一份給供應商； 質(zhì)量管理 部審核審廠報告，？總經(jīng)理審批； 根據(jù)審核 開發(fā)人員 供應商管理員 相關人員 供 應商管理員 質(zhì)管部部長總經(jīng) 理 供應商 管理員ERP管理 《現(xiàn)場審核 知》 《審核記錄》 《供方審核報告》 通知書》  報告判定結(jié)果，建

7、立供應商檔？ERP案，通知管理 員建檔發(fā)號，設置相 員 通知整改 N 兩次審核不合格取消資格 Y供應商資格評定 1 應權限; 采購經(jīng)理產(chǎn)的樣件采購; 《采購訂單》采購業(yè)務員采購業(yè)務員根據(jù)生產(chǎn)需求，組織小批試 ？組織樣件采購 供應商管理員 ?根據(jù)試產(chǎn)評審結(jié)果

8、確定其資格；小批試產(chǎn) 供應商管理員 《整改通知書》Y 兩次審核不合 格取消資格 頁腳. 流程 流程說明？ 責任人 相關表單  簽訂協(xié)議小批量產(chǎn)N Y 取消資格資格登記及歸檔簽訂價格 協(xié)議簽訂采購合同正式采購 《質(zhì)量協(xié)議》組織簽訂《技術協(xié)議》？、 小 批量產(chǎn)后，判定其是否具備相應的供？貨能 力； ？供貨能力不足，取消供應資格； 相 關資料的歸檔？ ？核價組簽訂價格協(xié)議 列入合格供應商目錄后，采購業(yè)務員組 ？；織供 應商簽訂《采購合同》 采購業(yè)務員組織正式采 購；？ 質(zhì)量管理部長 供應商管理員 采購業(yè)務員 供應商管理員質(zhì) 量管理部長 供應商管

9、理員 核價員 采購 業(yè)務員采購經(jīng) 理產(chǎn)品部長 采 購業(yè)務員 《技術協(xié)議》 協(xié)議》 《合格供應商目錄》 《價格協(xié)議》 購合同》 《采購芝 頁腳. 6.2 OEM/ODM 產(chǎn)品供應商的資格評審程序 流程說明責任人相關表單 頁腳. 兩次 后終 止 綱根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展資 料要，收集 OEM選擇生產(chǎn)廠家 審核工廠 通知整改 公司年度規(guī)劃及預算，依據(jù)市場預測、？確定年 度OEM產(chǎn)品的發(fā)展方向，收集供應商資料？采 購業(yè)務員制定開發(fā)計劃； ；？供應商提供“供 應商調(diào)查表” ？通知供應商進行現(xiàn)場審 核； ？審廠不合格，提出整改要求，限期 完整改次數(shù)不得超成后再次現(xiàn)

10、場審核，過兩次，否 則取消資格；？對審核報告進彳t審核； ？ 根據(jù)審核報告確定其送樣資格； ？根據(jù)檢 測結(jié)果確定其供應商資格； ？簽訂價格協(xié) 議； ？相關職能部門與廠家簽定采購合同、 質(zhì)量協(xié)議、技術協(xié)議； ？管理員將其納ERP供 應商管理員通知入合格供應商名錄。 產(chǎn)品部負責人 采 購業(yè)務員 質(zhì)量管 理經(jīng)理 相關人 員 供應商管 理員相關人員 質(zhì)量管理部部長 供應商管理員采購 有業(yè)務員 供應商 管理員其他相關 人員核價員 技術人員供應商管 理員采購業(yè)務員 供應商管理員ERP 管理員 《新供應商開發(fā) 《供應商開發(fā)計 《供應商信息數(shù) 《調(diào)研報告》到 查表》 《審 《整

11、改通知》 審核報告》 檢單》 ! 報告》 議》《質(zhì)量協(xié)》 購合同》 《供 審表》《合格限 錄》 審廠報告 N Y 廠家OEM確定 送樣機樣機檢測、樣機 確認簽定價格協(xié)議簽定采購合同、質(zhì)量 技術協(xié)議/單應供格合入列商名 頁腳. . 6.3 供應商產(chǎn)品工藝技術/材料的更改參照公司的《設計 /工藝文件更改管理規(guī)定》、《新零部件 （產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定》。 6.4 供應商在變更廠名時，必須重新提供新廠名的營業(yè)執(zhí)照復印件、供應商調(diào)查表，及變更廠名 的原因說明。對于A類物料的供應商如果變更廠名后工廠條件 （如地址、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝等）

12、 發(fā)生了變化，須重新進行工廠條件審查以確定新的工廠條件滿足規(guī)定要求。 由供應商管理員通知 ERP管理員從ERP系統(tǒng)更改。 6.5 因供應商質(zhì)量問題對本公司造成了實際的經(jīng)濟損失及對萬家樂品牌信譽造成了不良影響的， 供應商在未能按照《質(zhì)量問題責任承擔通知書》 承擔相應連帶賠償責任時， 財務部將根據(jù)質(zhì)量管 理部意見暫扣供應商當月的貨款。 6.6 因OEM/ODM 供應商產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故及其它異常，我方開出《質(zhì)量問題責 令停產(chǎn)整頓通知》，責令其停產(chǎn)整頓，如需恢復生產(chǎn)供貨，需由我方組織現(xiàn)場審查，并由管理者 代表確認，方可恢復生產(chǎn)。 6.7 在以下條件下解除供應商的供貨資格 6

13、.7.1 供應商在收到《質(zhì)量問題責令停產(chǎn)整頓通知》后不予以配合； 6.7.2 供應商對本公司現(xiàn)場審核提出的整改意見不予以配合，并無法保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下； 6.7.3 其產(chǎn)品在本公司內(nèi)部檢驗連續(xù) 3個月的“供應商月評”中排名后十位（特殊情況除外） ； 6.7.4 其產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)連續(xù) 3次（包含3次）以上的質(zhì)量事故； 6.7.5 在半年度評價時其得分在 65分以下，或者其在評價時位于排名的最后 1%內(nèi)。 6.8 每年度對供應商的信息進行更新， 各采購職能需在每年 11月對供應商的相關信息進行更新, 供應商配合，詳細如實的填寫 《供方調(diào)查表》。由供應商管理員整理造冊， 結(jié)合供應商

14、評審記錄, 整理《合格供應商目錄》； 6.9 本規(guī)定的解釋權歸質(zhì)量管理部 7相關文件 《采購物料質(zhì)量管理重要度分級明細表》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《合同管理規(guī)定》 《質(zhì)量事故分級處理制度》 《新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定》 《設計/工藝文件更改管理規(guī)定》 頁腳. 8相關記錄 記錄 歸口部門 表格編號 保存期 《供應商倜查表》 質(zhì)量管理部 L/03023a 合同期 《供方評價表》 質(zhì)量管理部 L/01081c 合同期 《合格供應商名錄》 質(zhì)量管理部 L/01095b 2年 質(zhì)量1可題責任承擔通知書》 質(zhì)量管理部 1年 《質(zhì)量問題責令停產(chǎn)整頓通知》 質(zhì)量管理部 2年 《整改通知書》 質(zhì)量管理部 1年 《現(xiàn)場審核通知》 質(zhì)量管理部 1年 《調(diào)研報告》 質(zhì)量管理部 合同期 《新廣品供應商開發(fā)申請》 技術中心 合同期 《檢驗報告》 質(zhì)量管理部 2年 《送檢單》 產(chǎn)品部采購 6個月 頁腳.