[采購(gòu)管理]供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理規(guī)定

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1、 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理規(guī)定 編號(hào) T/Z01001 /改次版本 發(fā)布日期 數(shù)頁(yè) 7 編寫 審核 批準(zhǔn) 目的1 為規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評(píng)定、考核以及管理，促進(jìn)供應(yīng)鏈不斷優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)提升和成本 降 低，特制定本規(guī)定 范圍2 產(chǎn)OEM2.1本標(biāo)準(zhǔn)適用于為本公司提供原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、指定工序加工件、模具加工 以及 品供應(yīng)商。 辦公用品、電腦設(shè)備的供應(yīng)商管理按企業(yè)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 2.2開(kāi)發(fā)原 則3所開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)為行業(yè)中排名前三位的； 3.1 3.2所開(kāi)發(fā)的零部件在供應(yīng)商的產(chǎn)品中質(zhì)量 和技術(shù)排名前三位的； 3.3開(kāi)發(fā)現(xiàn)

2、有零件的第二家或更多的供應(yīng)商須在價(jià)格上優(yōu)于現(xiàn)有的供應(yīng) 商；4職責(zé)4.1管理者代表：負(fù)責(zé)供應(yīng)商廠家的最終審定； 4.2各產(chǎn)品部 負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi) 物料的采購(gòu)。4.2.1產(chǎn)品的技術(shù)支持、選樣、采購(gòu)，生產(chǎn)過(guò)程控制、 OEM負(fù)責(zé)相關(guān)OEM產(chǎn)品生 產(chǎn)廠家的選擇、4.2.2采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議的簽訂； 協(xié)助工藝設(shè)備對(duì)外協(xié)外購(gòu)件模具及工序外 協(xié)加工供應(yīng)商的選擇。4.2.3《物料采購(gòu)合同》 由各產(chǎn)品部提出，具體執(zhí)行《合同管理規(guī)定》4.2.4 ; 1.1.5 負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)信息的收集和質(zhì)量數(shù)據(jù)的提供。工藝設(shè)備：負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件模具的開(kāi)發(fā)與 歸口管理，具體按《工藝裝備管理規(guī)定》相關(guān)條款 4.3執(zhí)行。質(zhì)量管

3、理部4.4 ,管理合格供應(yīng) 商檔案；4.4.1負(fù)責(zé)編制、維護(hù)《合格供應(yīng)商名錄》 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核及產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)。 1.1.6 。4.4.3負(fù)責(zé)送樣產(chǎn)品的檢測(cè)，并出具公司級(jí)《檢驗(yàn)報(bào)告》 4.4.4負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān) 督，并根據(jù)監(jiān)督結(jié)果采取相應(yīng)措施。 專業(yè)資料 . 1.1.7 負(fù)責(zé)《質(zhì)量協(xié)議》的擬定，會(huì)同采購(gòu)業(yè)務(wù)員同供應(yīng)商簽訂。 4.5 企業(yè)管理部： 4.5.1 負(fù)責(zé)組織零部件及 OEM產(chǎn)品核價(jià)。 4.5.2 信息管理：負(fù)責(zé) ERP系統(tǒng)合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)的錄入。 4.6 財(cái)務(wù)部： 4.6.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量異常扣罰的執(zhí)行。 4.6.2 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商或供應(yīng)商更名后的編碼錄入

4、ERP系統(tǒng)。 5定義 物料管理分類：具體見(jiàn)技術(shù)中心編制《采購(gòu)物料質(zhì)量管理重要度分級(jí)明細(xì)表》 。 6工作程序 6.1零部件/原材料供應(yīng)商的資格評(píng)審程序 流程 流程說(shuō)明 責(zé)任人 相關(guān)表單  頁(yè)腳. 新產(chǎn)品供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)收集供應(yīng)商 信息 供應(yīng)商調(diào)研 確定目標(biāo)供應(yīng)商 N 初步1審丫樣品檢驗(yàn)、試裝 由技術(shù)中心對(duì)應(yīng)的技術(shù)人員提出新產(chǎn)品？零件的 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)；由于其他因素開(kāi)發(fā)供應(yīng)商時(shí)由采購(gòu)業(yè) 務(wù)？員提出；其他（財(cái)務(wù)、質(zhì)量）職能也可提出 開(kāi)發(fā)？申請(qǐng)； 采購(gòu)業(yè)務(wù)員接到《開(kāi)發(fā)申請(qǐng)》后， 制定？開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 采購(gòu)業(yè)務(wù)員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，出？具調(diào) 研報(bào)告； 信息比對(duì)后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員確定目標(biāo)

5、供應(yīng) ？商 并將信息提交給供應(yīng)商管理員建檔； ？需開(kāi)模具 的零件供應(yīng)商提供開(kāi)模方案，？相關(guān)人員結(jié)合調(diào)研 報(bào)告進(jìn)行評(píng)審； ？簽訂模具協(xié)議； 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 通知供應(yīng)商送樣，采購(gòu)業(yè)務(wù)？；員填寫《送檢單》？ 對(duì)送樣進(jìn)行檢驗(yàn)； 開(kāi)發(fā)人員采購(gòu)業(yè) 務(wù)員其他相關(guān) 人員 采購(gòu)業(yè) 務(wù)員采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng) 商管理員 采 購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)業(yè) 務(wù)員 采購(gòu)業(yè)務(wù) 員檢驗(yàn)人員 《新產(chǎn)品供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申 請(qǐng)》 《供應(yīng)商彳 數(shù)據(jù)庫(kù)》 《供應(yīng)商3 計(jì)劃書》 《調(diào)研齊 《供應(yīng)商調(diào)查表》 應(yīng)商信息備案》 《模具協(xié)議》 《送后 《檢驗(yàn)報(bào)告》 流程 流程說(shuō)明 責(zé)任人 相關(guān)表單

6、頁(yè)腳. N 送樣結(jié)果 兩次送樣不合Y格取消資格現(xiàn)場(chǎng)審核審 廠報(bào)告 ?根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告判定結(jié)果； ？供 應(yīng)商管理員組織現(xiàn)場(chǎng)審核；？審核依據(jù)分別為《體 系評(píng)審要求》、《技 《、采工藝設(shè)備評(píng)審要求》、術(shù) 評(píng)審要求》《購(gòu)能力評(píng)審要求》； 個(gè)工作日個(gè)工 作日，在審核周期為？13內(nèi)出具審核報(bào)告，遞交公 司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)告遞交一份給供應(yīng)商； 質(zhì)量管理 部審核審廠報(bào)告，？總經(jīng)理審批； 根據(jù)審核 開(kāi)發(fā)人員 供應(yīng)商管理員 相關(guān)人員 供 應(yīng)商管理員 質(zhì)管部部長(zhǎng)總經(jīng) 理 供應(yīng)商 管理員ERP管理 《現(xiàn)場(chǎng)審核 知》 《審核記錄》 《供方審核報(bào)告》 通知書》  報(bào)告判定結(jié)果，建

7、立供應(yīng)商檔？ERP案，通知管理 員建檔發(fā)號(hào)，設(shè)置相 員 通知整改 N 兩次審核不合格取消資格 Y供應(yīng)商資格評(píng)定 1 應(yīng)權(quán)限; 采購(gòu)經(jīng)理產(chǎn)的樣件采購(gòu); 《采購(gòu)訂單》采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)生產(chǎn)需求，組織小批試 ？組織樣件采購(gòu) 供應(yīng)商管理員 ?根據(jù)試產(chǎn)評(píng)審結(jié)果

8、確定其資格；小批試產(chǎn) 供應(yīng)商管理員 《整改通知書》Y 兩次審核不合 格取消資格 頁(yè)腳. 流程 流程說(shuō)明？ 責(zé)任人 相關(guān)表單  簽訂協(xié)議小批量產(chǎn)N Y 取消資格資格登記及歸檔簽訂價(jià)格 協(xié)議簽訂采購(gòu)合同正式采購(gòu) 《質(zhì)量協(xié)議》組織簽訂《技術(shù)協(xié)議》？、 小 批量產(chǎn)后，判定其是否具備相應(yīng)的供？貨能 力； ？供貨能力不足，取消供應(yīng)資格； 相 關(guān)資料的歸檔？ ？核價(jià)組簽訂價(jià)格協(xié)議 列入合格供應(yīng)商目錄后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員組 ？；織供 應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》 采購(gòu)業(yè)務(wù)員組織正式采 購(gòu)；？ 質(zhì)量管理部長(zhǎng) 供應(yīng)商管理員 采購(gòu)業(yè)務(wù)員 供應(yīng)商管理員質(zhì) 量管理部長(zhǎng) 供應(yīng)商管

9、理員 核價(jià)員 采購(gòu) 業(yè)務(wù)員采購(gòu)經(jīng) 理產(chǎn)品部長(zhǎng) 采 購(gòu)業(yè)務(wù)員 《技術(shù)協(xié)議》 協(xié)議》 《合格供應(yīng)商目錄》 《價(jià)格協(xié)議》 購(gòu)合同》 《采購(gòu)芝 頁(yè)腳. 6.2 OEM/ODM 產(chǎn)品供應(yīng)商的資格評(píng)審程序 流程說(shuō)明責(zé)任人相關(guān)表單 頁(yè)腳. 兩次 后終 止 綱根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展資 料要，收集 OEM選擇生產(chǎn)廠家 審核工廠 通知整改 公司年度規(guī)劃及預(yù)算，依據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、？確定年 度OEM產(chǎn)品的發(fā)展方向，收集供應(yīng)商資料？采 購(gòu)業(yè)務(wù)員制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃； ；？供應(yīng)商提供“供 應(yīng)商調(diào)查表” ？通知供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審 核； ？審廠不合格，提出整改要求，限期 完整改次數(shù)不得超成后再次現(xiàn)

10、場(chǎng)審核，過(guò)兩次，否 則取消資格；？對(duì)審核報(bào)告進(jìn)彳t審核； ？ 根據(jù)審核報(bào)告確定其送樣資格； ？根據(jù)檢 測(cè)結(jié)果確定其供應(yīng)商資格； ？簽訂價(jià)格協(xié) 議； ？相關(guān)職能部門與廠家簽定采購(gòu)合同、 質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議； ？管理員將其納ERP供 應(yīng)商管理員通知入合格供應(yīng)商名錄。 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人 采 購(gòu)業(yè)務(wù)員 質(zhì)量管 理經(jīng)理 相關(guān)人 員 供應(yīng)商管 理員相關(guān)人員 質(zhì)量管理部部長(zhǎng) 供應(yīng)商管理員采購(gòu) 有業(yè)務(wù)員 供應(yīng)商 管理員其他相關(guān) 人員核價(jià)員 技術(shù)人員供應(yīng)商管 理員采購(gòu)業(yè)務(wù)員 供應(yīng)商管理員ERP 管理員 《新供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì) 《供應(yīng)商信息數(shù) 《調(diào)研報(bào)告》到 查表》 《審 《整

11、改通知》 審核報(bào)告》 檢單》 ! 報(bào)告》 議》《質(zhì)量協(xié)》 購(gòu)合同》 《供 審表》《合格限 錄》 審廠報(bào)告 N Y 廠家OEM確定 送樣機(jī)樣機(jī)檢測(cè)、樣機(jī) 確認(rèn)簽定價(jià)格協(xié)議簽定采購(gòu)合同、質(zhì)量 技術(shù)協(xié)議/單應(yīng)供格合入列商名 頁(yè)腳. . 6.3 供應(yīng)商產(chǎn)品工藝技術(shù)/材料的更改參照公司的《設(shè)計(jì) /工藝文件更改管理規(guī)定》、《新零部件 （產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定》。 6.4 供應(yīng)商在變更廠名時(shí)，必須重新提供新廠名的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供應(yīng)商調(diào)查表，及變更廠名 的原因說(shuō)明。對(duì)于A類物料的供應(yīng)商如果變更廠名后工廠條件 （如地址、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等）

12、 發(fā)生了變化，須重新進(jìn)行工廠條件審查以確定新的工廠條件滿足規(guī)定要求。 由供應(yīng)商管理員通知 ERP管理員從ERP系統(tǒng)更改。 6.5 因供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題對(duì)本公司造成了實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失及對(duì)萬(wàn)家樂(lè)品牌信譽(yù)造成了不良影響的， 供應(yīng)商在未能按照《質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任承擔(dān)通知書》 承擔(dān)相應(yīng)連帶賠償責(zé)任時(shí)， 財(cái)務(wù)部將根據(jù)質(zhì)量管 理部意見(jiàn)暫扣供應(yīng)商當(dāng)月的貨款。 6.6 因OEM/ODM 供應(yīng)商產(chǎn)品在銷售過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量事故及其它異常，我方開(kāi)出《質(zhì)量問(wèn)題責(zé) 令停產(chǎn)整頓通知》，責(zé)令其停產(chǎn)整頓，如需恢復(fù)生產(chǎn)供貨，需由我方組織現(xiàn)場(chǎng)審查，并由管理者 代表確認(rèn)，方可恢復(fù)生產(chǎn)。 6.7 在以下條件下解除供應(yīng)商的供貨資格 6

13、.7.1 供應(yīng)商在收到《質(zhì)量問(wèn)題責(zé)令停產(chǎn)整頓通知》后不予以配合； 6.7.2 供應(yīng)商對(duì)本公司現(xiàn)場(chǎng)審核提出的整改意見(jiàn)不予以配合，并無(wú)法保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下； 6.7.3 其產(chǎn)品在本公司內(nèi)部檢驗(yàn)連續(xù) 3個(gè)月的“供應(yīng)商月評(píng)”中排名后十位（特殊情況除外） ； 6.7.4 其產(chǎn)品在銷售過(guò)程中出現(xiàn)連續(xù) 3次（包含3次）以上的質(zhì)量事故； 6.7.5 在半年度評(píng)價(jià)時(shí)其得分在 65分以下，或者其在評(píng)價(jià)時(shí)位于排名的最后 1%內(nèi)。 6.8 每年度對(duì)供應(yīng)商的信息進(jìn)行更新， 各采購(gòu)職能需在每年 11月對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行更新, 供應(yīng)商配合，詳細(xì)如實(shí)的填寫 《供方調(diào)查表》。由供應(yīng)商管理員整理造冊(cè)， 結(jié)合供應(yīng)商

14、評(píng)審記錄, 整理《合格供應(yīng)商目錄》； 6.9 本規(guī)定的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部 7相關(guān)文件 《采購(gòu)物料質(zhì)量管理重要度分級(jí)明細(xì)表》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《合同管理規(guī)定》 《質(zhì)量事故分級(jí)處理制度》 《新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定》 《設(shè)計(jì)/工藝文件更改管理規(guī)定》 頁(yè)腳. 8相關(guān)記錄 記錄 歸口部門 表格編號(hào) 保存期 《供應(yīng)商倜查表》 質(zhì)量管理部 L/03023a 合同期 《供方評(píng)價(jià)表》 質(zhì)量管理部 L/01081c 合同期 《合格供應(yīng)商名錄》 質(zhì)量管理部 L/01095b 2年 質(zhì)量1可題責(zé)任承擔(dān)通知書》 質(zhì)量管理部 1年 《質(zhì)量問(wèn)題責(zé)令停產(chǎn)整頓通知》 質(zhì)量管理部 2年 《整改通知書》 質(zhì)量管理部 1年 《現(xiàn)場(chǎng)審核通知》 質(zhì)量管理部 1年 《調(diào)研報(bào)告》 質(zhì)量管理部 合同期 《新廣品供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)》 技術(shù)中心 合同期 《檢驗(yàn)報(bào)告》 質(zhì)量管理部 2年 《送檢單》 產(chǎn)品部采購(gòu) 6個(gè)月 頁(yè)腳.