倉庫管理制度 (2)

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1、 崗位名稱 定崗 人數(shù) 崗位責(zé)任人 管轄倉庫 備注 確認(rèn)簽字 倉庫組長 1 人 成品倉管員 2 人 收發(fā)規(guī)定 1、無有效進出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料（品）。 2、倉庫管理人員須按相關(guān)規(guī)章制度所要求的時間收發(fā)物料（品），緊急、特殊情 況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理。 3、物料（品）進出倉時應(yīng)嚴(yán)格計量，不得估算物料（品）量作為收發(fā)依據(jù)。 4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收、發(fā)料。 5、物料發(fā)生異動的，應(yīng)按規(guī)定時間完成標(biāo)識卡、帳務(wù)及其它單據(jù)處理工作。 6、倉庫發(fā)（備）料須遵循“先進先出”原則

2、，并注意于收料時采取適當(dāng)措施予 以保證。 7、倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。 8、物料（品）的收發(fā)由倉管員主導(dǎo)，其它人員不得擅自對物料（品）進行處理。 9、車間物料入庫必須包扎妥當(dāng)，不得零散，成品入庫須完成包裝并配套，否則倉 管人員可要求車間整理妥當(dāng)再辦理入庫手續(xù)。 10、車間物料（品）入庫時，責(zé)任倉管員必須根據(jù)單據(jù)結(jié)合實物入賬，不得僅以車 間提供的單據(jù)為依據(jù)入賬。. 儲存規(guī)定 1、儲存應(yīng)遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定容、定量；c、 先進先出。 2、為方便存取物料（品），將倉庫分區(qū)、分道、定點管理，并根據(jù)劃分情況作出 倉

3、庫平面示意圖、物料（品）儲存分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時，應(yīng)及時修正相關(guān)示 意圖。 3、物料（品）儲存要分門別類，按“先進先出”原則堆放物料（品），做好相應(yīng)標(biāo) 識，并有相應(yīng)帳、卡以供查詢。 4、對存在色差等不能混放的物料（品）應(yīng)分開擺放。 5、物料（品）儲存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”，同規(guī)格物 料（品）要放一起。 6、物料（品）放置于墊板或置于容器內(nèi)，予以保護存放。 7、任何物料（品）不得堆放倉庫通道上，以免影響物料（品）的收發(fā)。 8、不良品與良品必須分開儲存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識。 9、儲存場地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料（品）品質(zhì)不發(fā)生變異。 10

4、、對于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o措施，如貴重物品、易變質(zhì)物 料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。 1K倉管員在日常工作中發(fā)現(xiàn)物料散亂未成扎，必須及時按入庫時的支數(shù)包扎。 12、制成品入庫后，倉管應(yīng)以客戶名稱為單元儲存,要求同一客戶物品的放一起， 在此基礎(chǔ)上，同一物品必須放一起，以方便出貨及盤點。 13、《庫存卡》必須填寫開卡時間，如數(shù)量有修改必須由責(zé)任倉管員簽名 《庫存卡》上物料全部發(fā)出后《庫存卡》必須收回，不得隨意放置倉庫。、14. 15、每月進行一次盤點。 3. 3搬運規(guī)定 3. 3.1電梯載物應(yīng)遵循有關(guān)電梯安全使用規(guī)定。 3. 3. 2人力

5、搬運時應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物品的安全。 3. 3. 3搬運過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放，對雜亂、零散的物料必需整理妥當(dāng)。 3. 3.4在搬運物料（品）過程中，必要時應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜骰蜉d體，防止對物料（品） 造成損傷。 3. 3. 5危險物品的搬運應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護措施搬運。 3. 3. 6使用搬運工具時，應(yīng)注意對象的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限， 高度不得超過安全高度為原則。 3.3.7倉管員應(yīng)對搬運人員提出合理的搬運要求，確保搬運作業(yè)安全、高效。 3.4單據(jù)處理規(guī)定 3. 4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆按單據(jù)要求填寫，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰” 填寫原則，對

6、于不符合規(guī)范的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善。 3. 4. 2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午10： 30前分類歸檔保存好，并傳送到 相關(guān)部門。 3.4.3 倉庫留存的單據(jù)應(yīng)分類整理，作好標(biāo)識，并按規(guī)定存檔。 3.4.4 倉庫單據(jù)應(yīng)連號，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對于因開錯單等原因作廢的 單據(jù)由倉管員在單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，與其它單一起保存。 3.4.5 5倉庫負(fù)責(zé)人隨時對下屬倉管員單據(jù)處理情況進行檢查，要求操作不規(guī)范者 限期改善并給予指導(dǎo)。 帳務(wù)處理規(guī)定3.5. 3. 5.1帳目登錄用藍色或黑色簽字筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆作帳。 3.5.2帳目登錄應(yīng)內(nèi)容完整、填寫清晰，不可

7、漏填重要項目，更不可亂涂亂寫， 帳目應(yīng)能體現(xiàn)物料的異動過程和結(jié)果。如有修改，必須由責(zé)任人簽字確認(rèn)。 3. 5.3帳目登錄要有合法有效的單據(jù)支持，不可憑空想象或有實物異動而不開單 據(jù)。 3. 5. 4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要當(dāng)日完成帳目登錄。 3. 5. 5帳務(wù)處理應(yīng)依倉庫相關(guān)流程規(guī)定執(zhí)行。 3. 5. 6倉庫負(fù)責(zé)人隨時對下屬員工登帳情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理， 確?！皫ぁ⒖?、物、證” 一致。 3.6 盤點規(guī)定 1. 6.1倉庫須按公司財務(wù)部門要求進行盤點配合，并負(fù)責(zé)呈報盤點結(jié)果。具體參 照《盤點管理制度》。 3. 6. 2倉管人員發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應(yīng)進行抽查盤點。 4.

8、6.3倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一 種手段。 3.7 退貨品及呆廢料處理規(guī)定 3. 7.1客戶退貨品處理依客戶投訴處理管理制度及不合格品處理作業(yè)流程處理。 3. 7. 2呆滯料處理依呆滯料處理作業(yè)流程處理。 3.7 . 3不良物料?（品）處理依不合格品處理作業(yè)流程處理。 3.8 消防安全規(guī)定 3. 8.1倉庫人員必須會使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材（如消火。 栓、滅火器等）. 3.8.2倉庫人員在擺放物料（品）時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材， 必須保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時立即投入使用。 3. 8

9、. 3倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好。 3. 8. 4倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的有效性，如消防栓能否 噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。 3. 9工作紀(jì)律規(guī)定 3. 9.1倉管員應(yīng)服從上級安排，做到令行禁止。 3.9.2 倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識，按要求做好備料、發(fā)料工作，及時 為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊。 3.9.3 倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用。 3. 9.4倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益。 3. 9. 5無關(guān)人員未經(jīng)允許不得隨意進入倉庫。 3. 9. 6倉庫人員有責(zé)任對違反倉庫管理的行為予以制

10、止，制止不聽的報上級處理。 3. 9.7倉庫必須隨時保持潔凈，物料（品）擺放必須整齊。搬運物料（品）要做到輕 拿輕放。 3.9.8倉庫組長應(yīng)隨時巡視倉庫工作紀(jì)律情況，對違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采 取相應(yīng)預(yù)防措施。 4,違規(guī)處罰 4.1 無有效進出倉手續(xù)資料，倉庫人員進行物料（品）收發(fā)者，罰款10元/次。 4.2 收料進倉時，倉管員須按要求擺放物料，并做標(biāo)識，違反者罰款10元/次。 次。/元10倉庫發(fā)（備）料不遵循“先進先出”原則，隨意發(fā)料者罰款4. 3. 4. 4倉存物料（品）沒有建立帳、卡的，對責(zé)任倉管員罰款10元/種。 4.5 不良品與良品必須分開儲存、管理，并做明確標(biāo)識，

11、違反者罰款10元/次。 4.6 對存在色差等不能混放的物料（品）而未分開擺放的，處罰責(zé)任人10元/種。 4.7 因搬運不當(dāng)而造成物料（品）損壞的，對責(zé)任人罰款10元/次或視情節(jié)合理賠 償。 j 8違反單據(jù)、帳物、退貨品及呆廢料處理的按流程相應(yīng)規(guī)定進行處理。 4.8 9非本倉庫人員不得擅自動用倉庫物料（品），違者罰款20元/次；倉庫人員聽 之任之、不加制止的，罰款10元/次。 4.10 無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進入倉庫，倉管員未制止的罰款10元/次，對于制 止不聽的報上級處理。 4.n在倉庫內(nèi)抽煙者，罰款500元/次，并對責(zé)任倉管員罰款50元/次。 4.12 倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情 節(jié)嚴(yán)重的送交公安機關(guān)處理。 4.13 收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益者，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有 工資，情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機關(guān)處理。 4.14 倉庫負(fù)責(zé)人因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任，由其 直接上級予以處罰。 4.15 倉管員提供錯誤庫存信息的，處罰責(zé)任人10元/次。 對于盤點中出現(xiàn)的問題依《盤點管理制度》相關(guān)規(guī)定進行處理。4.16.