倉庫管理制度 (2)

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1、 崗位名稱 定崗 人數(shù) 崗位責任人 管轄倉庫 備注 確認簽字 倉庫組長 1 人 成品倉管員 2 人 收發(fā)規(guī)定 1、無有效進出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料（品）。 2、倉庫管理人員須按相關規(guī)章制度所要求的時間收發(fā)物料（品），緊急、特殊情 況以“服務客戶、服務生產(chǎn)、服務開發(fā)”為原則處理。 3、物料（品）進出倉時應嚴格計量，不得估算物料（品）量作為收發(fā)依據(jù)。 4、未經(jīng)有效批準不得超量收、發(fā)料。 5、物料發(fā)生異動的，應按規(guī)定時間完成標識卡、帳務及其它單據(jù)處理工作。 6、倉庫發(fā)（備）料須遵循“先進先出”原則

2、，并注意于收料時采取適當措施予 以保證。 7、倉庫負責人應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。 8、物料（品）的收發(fā)由倉管員主導，其它人員不得擅自對物料（品）進行處理。 9、車間物料入庫必須包扎妥當，不得零散，成品入庫須完成包裝并配套，否則倉 管人員可要求車間整理妥當再辦理入庫手續(xù)。 10、車間物料（品）入庫時，責任倉管員必須根據(jù)單據(jù)結合實物入賬，不得僅以車 間提供的單據(jù)為依據(jù)入賬。. 儲存規(guī)定 1、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定容、定量；c、 先進先出。 2、為方便存取物料（品），將倉庫分區(qū)、分道、定點管理，并根據(jù)劃分情況作出 倉

3、庫平面示意圖、物料（品）儲存分布示意圖等。發(fā)生調整時，應及時修正相關示 意圖。 3、物料（品）儲存要分門別類，按“先進先出”原則堆放物料（品），做好相應標 識，并有相應帳、卡以供查詢。 4、對存在色差等不能混放的物料（品）應分開擺放。 5、物料（品）儲存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”，同規(guī)格物 料（品）要放一起。 6、物料（品）放置于墊板或置于容器內(nèi)，予以保護存放。 7、任何物料（品）不得堆放倉庫通道上，以免影響物料（品）的收發(fā)。 8、不良品與良品必須分開儲存、管理，并做好相應標識。 9、儲存場地須適當保持通風、通氣、通光，以保證物料（品）品質不發(fā)生變異。 10

4、、對于有特殊保管要求的物料應考慮適當?shù)姆雷o措施，如貴重物品、易變質物 料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質不受到影響。 1K倉管員在日常工作中發(fā)現(xiàn)物料散亂未成扎，必須及時按入庫時的支數(shù)包扎。 12、制成品入庫后，倉管應以客戶名稱為單元儲存,要求同一客戶物品的放一起， 在此基礎上，同一物品必須放一起，以方便出貨及盤點。 13、《庫存卡》必須填寫開卡時間，如數(shù)量有修改必須由責任倉管員簽名 《庫存卡》上物料全部發(fā)出后《庫存卡》必須收回，不得隨意放置倉庫。、14. 15、每月進行一次盤點。 3. 3搬運規(guī)定 3. 3.1電梯載物應遵循有關電梯安全使用規(guī)定。 3. 3. 2人力

5、搬運時應做到輕拿輕放，注意人身及物品的安全。 3. 3. 3搬運過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放，對雜亂、零散的物料必需整理妥當。 3. 3.4在搬運物料（品）過程中，必要時應使用適當?shù)娜萜骰蜉d體，防止對物料（品） 造成損傷。 3. 3. 5危險物品的搬運應按產(chǎn)品特性采取相應防護措施搬運。 3. 3. 6使用搬運工具時，應注意對象的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限， 高度不得超過安全高度為原則。 3.3.7倉管員應對搬運人員提出合理的搬運要求，確保搬運作業(yè)安全、高效。 3.4單據(jù)處理規(guī)定 3. 4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆按單據(jù)要求填寫，遵循“完整、準確、清晰” 填寫原則，對

6、于不符合規(guī)范的單據(jù)，倉庫有權要求相關部門改善。 3. 4. 2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午10： 30前分類歸檔保存好，并傳送到 相關部門。 3.4.3 倉庫留存的單據(jù)應分類整理，作好標識，并按規(guī)定存檔。 3.4.4 倉庫單據(jù)應連號，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對于因開錯單等原因作廢的 單據(jù)由倉管員在單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，與其它單一起保存。 3.4.5 5倉庫負責人隨時對下屬倉管員單據(jù)處理情況進行檢查，要求操作不規(guī)范者 限期改善并給予指導。 帳務處理規(guī)定3.5. 3. 5.1帳目登錄用藍色或黑色簽字筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆作帳。 3.5.2帳目登錄應內(nèi)容完整、填寫清晰，不可

7、漏填重要項目，更不可亂涂亂寫， 帳目應能體現(xiàn)物料的異動過程和結果。如有修改，必須由責任人簽字確認。 3. 5.3帳目登錄要有合法有效的單據(jù)支持，不可憑空想象或有實物異動而不開單 據(jù)。 3. 5. 4當日產(chǎn)生的單據(jù)要當日完成帳目登錄。 3. 5. 5帳務處理應依倉庫相關流程規(guī)定執(zhí)行。 3. 5. 6倉庫負責人隨時對下屬員工登帳情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理， 確?！皫?、卡、物、證” 一致。 3.6 盤點規(guī)定 1. 6.1倉庫須按公司財務部門要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參 照《盤點管理制度》。 3. 6. 2倉管人員發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應進行抽查盤點。 4.

8、6.3倉庫負責人應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一 種手段。 3.7 退貨品及呆廢料處理規(guī)定 3. 7.1客戶退貨品處理依客戶投訴處理管理制度及不合格品處理作業(yè)流程處理。 3. 7. 2呆滯料處理依呆滯料處理作業(yè)流程處理。 3.7 . 3不良物料?（品）處理依不合格品處理作業(yè)流程處理。 3.8 消防安全規(guī)定 3. 8.1倉庫人員必須會使用倉庫所屬的安全消防設備設施、消防器材（如消火。 栓、滅火器等）. 3.8.2倉庫人員在擺放物料（品）時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材， 必須保證倉庫所屬的安全消防設備設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用。 3. 8

9、. 3倉庫人員有責任保證倉庫所屬安全消防設備設施的完整、完好。 3. 8. 4倉庫人員有責任檢查倉庫所屬安全消防設備設施的有效性，如消防栓能否 噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。 3. 9工作紀律規(guī)定 3. 9.1倉管員應服從上級安排，做到令行禁止。 3.9.2 倉庫人員應有良好的配合、服務意識，按要求做好備料、發(fā)料工作，及時 為相關部門提供準確的庫存資訊。 3.9.3 倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴禁公物私用。 3. 9.4倉庫人員不得收受供應商禮金與物品，更不能因此損害公司利益。 3. 9. 5無關人員未經(jīng)允許不得隨意進入倉庫。 3. 9. 6倉庫人員有責任對違反倉庫管理的行為予以制

10、止，制止不聽的報上級處理。 3. 9.7倉庫必須隨時保持潔凈，物料（品）擺放必須整齊。搬運物料（品）要做到輕 拿輕放。 3.9.8倉庫組長應隨時巡視倉庫工作紀律情況，對違紀現(xiàn)象予以制止糾正，并采 取相應預防措施。 4,違規(guī)處罰 4.1 無有效進出倉手續(xù)資料，倉庫人員進行物料（品）收發(fā)者，罰款10元/次。 4.2 收料進倉時，倉管員須按要求擺放物料，并做標識，違反者罰款10元/次。 次。/元10倉庫發(fā)（備）料不遵循“先進先出”原則，隨意發(fā)料者罰款4. 3. 4. 4倉存物料（品）沒有建立帳、卡的，對責任倉管員罰款10元/種。 4.5 不良品與良品必須分開儲存、管理，并做明確標識，

11、違反者罰款10元/次。 4.6 對存在色差等不能混放的物料（品）而未分開擺放的，處罰責任人10元/種。 4.7 因搬運不當而造成物料（品）損壞的，對責任人罰款10元/次或視情節(jié)合理賠 償。 j 8違反單據(jù)、帳物、退貨品及呆廢料處理的按流程相應規(guī)定進行處理。 4.8 9非本倉庫人員不得擅自動用倉庫物料（品），違者罰款20元/次；倉庫人員聽 之任之、不加制止的，罰款10元/次。 4.10 無關人員未經(jīng)允許隨意進入倉庫，倉管員未制止的罰款10元/次，對于制 止不聽的報上級處理。 4.n在倉庫內(nèi)抽煙者，罰款500元/次，并對責任倉管員罰款50元/次。 4.12 倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情 節(jié)嚴重的送交公安機關處理。 4.13 收受供應商禮金與物品、損害公司利益者，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有 工資，情節(jié)嚴重的送交公安機關處理。 4.14 倉庫負責人因對下屬監(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應負部分連帶責任，由其 直接上級予以處罰。 4.15 倉管員提供錯誤庫存信息的，處罰責任人10元/次。 對于盤點中出現(xiàn)的問題依《盤點管理制度》相關規(guī)定進行處理。4.16.