高中學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單及防控措施

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廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單及防控措施 姓名 單位 職務(wù) 業(yè)務(wù)工 作職責(zé) 1 全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針政策 堅(jiān)持社會(huì)主義的辦學(xué)方向 2 抓好教職工隊(duì)伍建設(shè) 3 加強(qiáng)學(xué)校管理 建立 健全各項(xiàng)規(guī)章制度 4 堅(jiān)持教書育人 管理育人 服務(wù)育人 把德育工作滲透到學(xué)校各項(xiàng)工作中去 堅(jiān)持 不懈的對(duì)學(xué)生進(jìn)行政治 思想 品德教育 5 學(xué)校堅(jiān)持以教學(xué)為中心 抓好教學(xué)常規(guī)管理 6 領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校體育 衛(wèi)生工作 7 堅(jiān)持勤儉辦學(xué)原則 嚴(yán)格管理校產(chǎn)和財(cái)務(wù) 8 主持支部會(huì)議 9 發(fā)揮群團(tuán)組織在辦學(xué)育人各項(xiàng)工作中的積極作用 10 發(fā)揮學(xué)校教育的主導(dǎo)作用 努力促進(jìn)學(xué)校教育 家庭教育 社會(huì)教育的協(xié)調(diào)一致 發(fā)揮教育的整體效能 11 抓好綜合治理工作與學(xué)校治安保衛(wèi)工作 維護(hù)學(xué)校教職工的合法權(quán)益 12 定期組織教職工對(duì)學(xué)校工作進(jìn)行評(píng)議 認(rèn)真總結(jié)學(xué)校工作的經(jīng)驗(yàn) 教訓(xùn) 不斷改 進(jìn)學(xué)校工作 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng)廉 政職責(zé) 1 執(zhí)行上級(jí)紀(jì)委決策部署 落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制 2 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育 提高拒腐防變能力 3 執(zhí)行廉潔自律規(guī)定 規(guī)范從政行為 4 自覺履職盡責(zé) 提高行政效能 實(shí)現(xiàn)以廉促政 工作 項(xiàng)目 潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 等級(jí) 防控措施 教職員工 錄用 1 以權(quán)謀私 照顧關(guān)系 2 收受禮金禮品 3 請(qǐng)吃請(qǐng)喝 4 不按正常錄用程序進(jìn)行 高 1 堅(jiān)持教師錄用正常工作程序 2 廉潔自律 自覺維護(hù)學(xué)校和個(gè)人形象 3 不照顧關(guān)系 一視同仁 4 不收受禮金禮品 學(xué)校招生 工作 1 照顧關(guān)系 2 收受禮品禮金 3 違規(guī)招生 4 暗箱操作 高 1 堅(jiān)持學(xué)校招生制度 2 不收關(guān)系生 3 堅(jiān)持在招生過程中不營(yíng)私舞弊 4 不亂收費(fèi) 多收費(fèi)或額外收費(fèi) 教師職稱 評(píng)審 1 照顧關(guān)系 2 暗箱操作 3 弄虛作假 高 1 嚴(yán)格按教師職稱評(píng)定方案評(píng)審 2 評(píng)定過程完全公開透明 3 堅(jiān)持廉潔自律 4 不照顧關(guān)系 財(cái)務(wù)收支 管理 1 多收費(fèi) 亂收費(fèi) 2 私設(shè)小金庫(kù) 3 建立帳外帳 高 1 嚴(yán)格學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度 2 嚴(yán)格禁止帳外帳和小金庫(kù)的設(shè)置 3 建立財(cái)務(wù)收支公開制度 4 堅(jiān)持財(cái)務(wù)審計(jì) 考級(jí)評(píng)優(yōu) 評(píng)先 1 無(wú)嚴(yán) 格 的 評(píng) 優(yōu) 評(píng) 先 辦 法 2 任人唯親 3 接收吃清禮金 4 照顧關(guān)系戶 高 1 建立完善的教師評(píng)優(yōu)評(píng)先制度 2 評(píng)優(yōu)評(píng)先過程完全公開透明 3 堅(jiān)持擇優(yōu)公正評(píng)選 4 堅(jiān)持嚴(yán)格自律 學(xué)校干部 選聘 1 無(wú)嚴(yán)格的干部選聘辦法 2 任人唯親 3 買官賣官 4 接收吃請(qǐng)禮金 高 1 建立完善干部選聘制度 2 選聘過程完全公開透明 3 堅(jiān)持擇優(yōu)公正錄用干部 4 堅(jiān)持嚴(yán)格自律 大宗物品 采購(gòu) 1 缺乏招投標(biāo)程序 2 不公開透明 3 采購(gòu)物品質(zhì)次價(jià)高 4 弄虛作假 照顧關(guān)系 高 1 堅(jiān)持學(xué)校物品采購(gòu)相關(guān)規(guī)定 2 堅(jiān)持公開透明 3 確保學(xué)校利益得到保障 4 杜絕營(yíng)私作弊 5 全程監(jiān)管 6 經(jīng)過校財(cái)監(jiān)督小組驗(yàn)收簽字 學(xué)?；?維修 1 招投標(biāo)過程缺乏透明公正 2 督辦不嚴(yán) 工程質(zhì)量不過 關(guān) 3 決算審計(jì)時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn) 4 重復(fù)維修 造成浪費(fèi) 5 照顧關(guān)系戶 高 1 堅(jiān)持招投標(biāo)程序 2 不重復(fù)維修 3 維修過程加強(qiáng)監(jiān)督 確保質(zhì)量 4 按國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行決算審計(jì) 5 經(jīng)過校財(cái)監(jiān)督小組驗(yàn)收簽字 學(xué)校工程 建設(shè) 招投標(biāo)過程缺乏透明公正 督辦不嚴(yán) 工程質(zhì)量不過關(guān) 決算審計(jì)時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn) 高 1 嚴(yán)格招投標(biāo)程序 2 堅(jiān)持黨性原則 加強(qiáng)自我約束 自我管理 3 全程監(jiān)管 保證質(zhì)量 4 嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算審計(jì) 5 經(jīng)過校財(cái)監(jiān)督小組審核簽字 年度考核 獎(jiǎng)勵(lì) 1 無(wú)科學(xué)的考核制度 2 考核不公開透明 3 不按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核 4 考核結(jié)果虛假不公正 中 1 建立科學(xué)的教師考核制度 2 堅(jiān)持考核過程完全透明公開 3 堅(jiān)持事實(shí)求是 不弄虛作假 4 保證考核結(jié)果公正廉明 師生黨員 發(fā)展 1 違反黨章規(guī)定 2 不按黨員發(fā)展程序進(jìn)行 3 照顧關(guān)系 低 1 按黨章規(guī)定發(fā)展黨員 2 確保成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè) 不照顧關(guān)系 廉政公開承諾 我承諾 本人已深刻認(rèn)識(shí)自身各項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn) 工作和生活中定當(dāng)時(shí)刻防范 自覺做到廉潔從教 責(zé)任人簽字 填表日期 廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 責(zé)任人 職務(wù) 德育副校長(zhǎng) 業(yè)務(wù) 工作 職責(zé) 1 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針 政策 法規(guī) 培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會(huì)主義 事業(yè)的建設(shè)者和接班人 2 分管學(xué)校德育及安全工作 3 落實(shí)教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和培養(yǎng)計(jì)劃 優(yōu)化教師隊(duì)伍 促進(jìn)專業(yè)發(fā)展 不斷提高教 師的師德 業(yè)務(wù)和科研能力 4 參與社區(qū)文化發(fā)展和精神文明建設(shè)一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)文件 貫徹學(xué)校的廉政建設(shè)精神 2 教育分管部門認(rèn)真落實(shí)廉政建設(shè)的規(guī)定 3 認(rèn)真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 及時(shí)發(fā)現(xiàn)廉政建設(shè)中的問題 如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施 1 班主任工作安排 2 教師業(yè)務(wù)考評(píng) 3 和家長(zhǎng)的聯(lián)系 4 教師評(píng)優(yōu)評(píng)先 1 加強(qiáng)學(xué)習(xí) 提高修養(yǎng) 堅(jiān)持兩周一次的中 心組 黨員 教職工政治學(xué)習(xí)制度 通過學(xué) 習(xí) 提高認(rèn)識(shí) 加強(qiáng)修養(yǎng) 提高素質(zhì) 2 經(jīng)常深入教師聽取教師意見 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào) 3 堅(jiān)持實(shí)事求是 客觀公正對(duì)待教師 4 經(jīng)常檢查分管部門廉政建設(shè)執(zhí)行情況 責(zé)任人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時(shí)間 年 月 日 廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 工會(huì) 部 門 負(fù)責(zé)人 部門 職責(zé) 1 圍繞黨的中心工作 制定工會(huì)工作計(jì)劃 開展各項(xiàng)工作 2 切實(shí)維護(hù)教職工利益 溝通領(lǐng)導(dǎo)和教職工關(guān)系 3 積極組織教職工文體娛樂活動(dòng) 全面提高教職工素質(zhì) 4 切實(shí)履行民主管理職能 積極參與學(xué)校重大問題決策 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 及時(shí)組織教職工學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)文件 貫徹學(xué)校的廉政建設(shè)精神 2 制定工會(huì)廉政建設(shè)的計(jì)劃 措施 目標(biāo) 落實(shí)到具體工作中 3 嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定 進(jìn)行廉政建設(shè)教育 4 認(rèn)真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 及時(shí)發(fā)現(xiàn)廉政建設(shè)中的問題 如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào) 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 組織教工外出旅游 各類福利物品發(fā)放 拒絕一切外來推銷 活動(dòng)和福利工會(huì)委員集體研 究 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 服務(wù)質(zhì)量和物品采購(gòu)貨比三家 及時(shí)向教職工反饋 拒絕回扣現(xiàn)象 保證質(zhì)量 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 制度不健全導(dǎo)致工作中的漏洞 違犯制度導(dǎo)致的問題 不斷完善制度 優(yōu)化機(jī)制 在工作中嚴(yán)格執(zhí)行制度 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 因一定的利益關(guān)系 接受對(duì)方的饋贈(zèng) 禮品 回扣 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度 規(guī)范操作 活動(dòng)和福利工會(huì) 集體研究 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 服務(wù)質(zhì)量和物品貨比三 家 及時(shí)向教職工反饋 拒絕回扣現(xiàn)象 部門負(fù)責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時(shí)間 年 月 日 廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 教導(dǎo)處 部 門 負(fù)責(zé)人 部門 職責(zé) 1 協(xié)助校長(zhǎng)全面落實(shí)學(xué)校的教育教學(xué)工作 及時(shí)制定計(jì)劃并組織落實(shí) 做好總結(jié)工作 2 落實(shí)教學(xué)常規(guī)和教學(xué)行政工作 3 加強(qiáng)學(xué)校師資隊(duì)伍建設(shè)和教研組建設(shè) 4 加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控和教學(xué)質(zhì)量提高 5 學(xué)籍管理及教材征訂 6 圖書管理及購(gòu)買 一崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 組織本部門職工認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)的有關(guān)文件 貫徹學(xué)校的廉政建設(shè)精神 2 制定本部門各個(gè)崗位的廉政建設(shè)的職責(zé) 措施 目標(biāo) 落實(shí)到具體工作中 3 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門及學(xué)校有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)章制度 4 及時(shí)發(fā)現(xiàn)廉政建設(shè)的問題并報(bào)告校長(zhǎng)及時(shí)解決 5 認(rèn)真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 教材征訂過程中可能出現(xiàn)的回扣 圖 書購(gòu)買中可能出現(xiàn)的回扣 轉(zhuǎn)學(xué) 借 讀過程中可能出現(xiàn)的禮品 不征訂任何額外的教輔資料 所有征訂工作嚴(yán) 格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定 購(gòu)買圖書到指定的書店 購(gòu)買過程透明 圖書 購(gòu) 付兩條線 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 制度不完善或制度的執(zhí)行不嚴(yán)密出現(xiàn)的問題 制定 完善工作制度 按照制度開展工作 嚴(yán)格按照工作程序 層層負(fù)責(zé) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 在業(yè)務(wù)過程中 對(duì)相關(guān)行政人員和主 管人員進(jìn)行利益誘惑或施加非正常影 響 導(dǎo)致行政人員和主管人員失范 構(gòu)成瀆職或權(quán)錢交易現(xiàn)象 教育本部門人員提高認(rèn)識(shí) 對(duì)家長(zhǎng)的禮品 業(yè) 務(wù)過程中的回扣要嚴(yán)厲拒絕 部門負(fù)責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時(shí)間 年 月 日 廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 政教處 部 門 負(fù)責(zé)人 部門 職責(zé) 1 圍繞學(xué)校工作 負(fù)責(zé)制定學(xué)校德育工作計(jì)劃 并組織實(shí)施 做好總結(jié)工作 2 落實(shí)德育常規(guī)和德育行政管理 3 加強(qiáng)年級(jí)組 班主任 團(tuán)隊(duì)干部等德育隊(duì)伍建設(shè) 4 指導(dǎo)學(xué)生會(huì) 共青團(tuán) 少先隊(duì)開展各項(xiàng)活動(dòng) 5 落實(shí)德育研究工作 6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹廉政建設(shè)的有關(guān)文件精神 提高廉政建設(shè)的意識(shí) 2 制定和落實(shí)廉政建設(shè)的相關(guān)制度并認(rèn)真加以落實(shí) 3 認(rèn)真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 1 學(xué)生代辦費(fèi)的收繳與使用 2 學(xué)生校服的定做和費(fèi)用的使用 3 學(xué)生參觀活動(dòng)費(fèi)用的使用 4 學(xué)生報(bào)刊的征訂 加強(qiáng)學(xué)習(xí) 提高思想意識(shí)和道德水平 認(rèn)真 學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件精神 嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定 規(guī)范操作程序 各項(xiàng)工作專人負(fù)責(zé) 主任審核 報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究審批 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 制度不完善 或違犯制度產(chǎn)生的問題 認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件和規(guī)定 制定具體的 學(xué)生代辦費(fèi) 校服 學(xué)生活動(dòng)的具體制度 嚴(yán) 格按照制度操作 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 在業(yè)務(wù)過程中 對(duì)相關(guān)行政人員和主管 人員進(jìn)行利益誘惑或施加非正常影響 導(dǎo)致行政人員和主管人員失范 構(gòu)成瀆 職或權(quán)錢交易現(xiàn)象 1 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門的文件精神 按照 規(guī)定進(jìn)行操作 2 各種活動(dòng)的開展和費(fèi)用的支出要集 體討 論決定 并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 3 各種活動(dòng)費(fèi)用收支情況及時(shí)進(jìn)行公示 增 加透明度 部門負(fù)責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時(shí)間 年 月 日 廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 總務(wù)處 部 門 負(fù)責(zé)人 部門 職責(zé) 1 負(fù)責(zé)學(xué)校后勤服務(wù) 保障 管理工作 2 負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作 3 負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)產(chǎn)采購(gòu) 管理工作 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 組織本部門職工認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)的有關(guān)文件 貫徹學(xué)校的廉政建設(shè)精神 2 制定總務(wù)各個(gè)崗位的廉政建設(shè)的計(jì)劃 措施 目標(biāo) 落實(shí)到具體工作中 3 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門及學(xué)校有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)章制度 4 認(rèn)真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 發(fā)現(xiàn)廉政建設(shè)的問題及時(shí)報(bào)告校長(zhǎng) 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)物管理 采購(gòu)過程中違反規(guī)定 提高物價(jià) 接受回扣 加強(qiáng)學(xué)習(xí) 提高思想意識(shí) 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué) 習(xí) 不斷提高管理能力 按照上級(jí)有關(guān) 規(guī)定 嚴(yán)格操作程序 優(yōu)化過程管理 嚴(yán)禁違規(guī)操作 加強(qiáng)工作之間的協(xié)調(diào) 最大限度發(fā)揮財(cái) 物的作用 為教學(xué)服 務(wù) 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 違反財(cái)物管理的制度規(guī)定 制度落實(shí)不到位 除了嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)的財(cái)物管理制度 外 要從我校實(shí)際出發(fā) 制定具體的 可操作的制度 工作中要嚴(yán)格執(zhí)行制度 出現(xiàn)工作中的失誤要按照規(guī)定進(jìn)行處罰 每學(xué)期總務(wù)主任向教代會(huì)述職 匯報(bào)總 務(wù)工作 接受監(jiān)督 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 在業(yè)務(wù)往來中對(duì)相關(guān)行政人員和主管人員 進(jìn)行利益誘惑或施加其他非正常影響 導(dǎo) 致行政人員和主管人員失范 構(gòu)成失職瀆 職或權(quán)錢交易的現(xiàn)象 加強(qiáng)監(jiān)督 涉及 三重一大 的問題集 體討論決定 操作規(guī)范 財(cái)產(chǎn)采購(gòu) 財(cái) 務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定 貨比三 家 花小錢辦大事 辦好事 部門負(fù)責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時(shí)間 年 月 日 廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 總務(wù)處 崗位 財(cái)產(chǎn) 采購(gòu) 責(zé)任人 崗位 職責(zé) 1 全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物品的采購(gòu)管理 物盡其用 確保教學(xué)需要 2 做好各類物品的管理賬目 3 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù) 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)的文件 政策和規(guī)章制度 認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定 2 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)產(chǎn)管理制度和規(guī)定 嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)產(chǎn)采購(gòu)管理 杜絕違規(guī)現(xiàn)象 3 在工作過程中發(fā)現(xiàn)違犯廉政建設(shè)規(guī)定的問題及時(shí)匯報(bào)并糾正 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施 思想道德風(fēng)險(xiǎn) 政治理論學(xué)習(xí)不重視重視 世界觀 理想 信念不堅(jiān)定堅(jiān)定 對(duì)工作重要性認(rèn)識(shí)不足 加強(qiáng)學(xué)習(xí) 不斷提高政治理論水平和思想 道德素質(zhì) 樹立正確的世界觀和榮辱觀 提高對(duì)工作重要性的認(rèn)識(shí) 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 不能認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé) 責(zé)任不到 位 違犯廉政建設(shè)規(guī)定 利用職務(wù)之便謀 取私利 濫用職權(quán) 失職瀆職 認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職責(zé) 明確崗位職責(zé)要求 認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位技能 不斷提高崗位技術(shù)水 平 制定具體的崗位操作程序 嚴(yán)格執(zhí)行 工作程序和業(yè)務(wù)手續(xù) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 在業(yè)務(wù)往來中對(duì)相關(guān)行政人員和主管人員 進(jìn)行利益誘惑或施加其他非正常影響 如 送禮 回扣等 導(dǎo)致行政人員和主管人員 失范 構(gòu)成失職瀆職或權(quán)錢交易 加強(qiáng)管理嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)采購(gòu)規(guī)定 加 強(qiáng)監(jiān)督 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范和程序 財(cái)產(chǎn) 采購(gòu) 管理嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定 貨比 三家 花小錢辦大事 辦好事 拒收禮品 和回扣 確有發(fā)生 及時(shí)上交登記 責(zé)任人簽字 部門負(fù)責(zé)人簽字 填表時(shí)間 年 月 日 廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 總務(wù)處 崗位 報(bào)賬員 責(zé)任人 崗位 職責(zé) 1 遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)和學(xué)校的財(cái)務(wù)規(guī)章制度 全面負(fù)責(zé)學(xué)校 的財(cái)務(wù)收支 2 按規(guī)定管理好學(xué)校的資金 合理使用經(jīng)費(fèi) ?？顚Ｓ?3 受理 審驗(yàn) 結(jié)報(bào)各項(xiàng)報(bào)銷憑證 4 財(cái)務(wù)檔案理檔 5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)的文件 政策和規(guī)章制度 認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定 2 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和規(guī)定 嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理 杜絕違規(guī)現(xiàn)象 3 在工作過程中發(fā)現(xiàn)違犯廉政建設(shè)規(guī)定的問題及時(shí)匯報(bào)并糾正 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 防控措施 思想道德風(fēng)險(xiǎn) 政治理論學(xué)習(xí)不重視 世界觀 理想信 念不堅(jiān)定堅(jiān)定 對(duì)工作重要性認(rèn)識(shí)不足 加強(qiáng)學(xué)習(xí) 不斷提高政治理論水平和思想道 德素質(zhì) 樹立正確的世界觀和榮辱觀 提高 對(duì)工作重要性的認(rèn)識(shí) 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 不能認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé) 責(zé)任不 到位 違反廉政建設(shè)規(guī)定 利用職務(wù)之 便謀取私利 濫用職權(quán) 失職瀆職 認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職責(zé) 明確崗位職責(zé)要求 認(rèn) 真學(xué)習(xí)崗位技能 不斷提高崗位技術(shù)水平 制定具體的崗位操作程序 嚴(yán)格執(zhí)行工作程 序和業(yè)務(wù)手續(xù) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 在業(yè)務(wù)往來中對(duì)相關(guān)行政人員和主管人 員進(jìn)行利益誘惑或施加其他非正常影響 導(dǎo)致行政人員和主管人員失范 構(gòu)成失 職瀆職或權(quán)錢交易 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定 校長(zhǎng)要經(jīng) 常對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查 責(zé)任人簽字 部門負(fù)責(zé)人簽字 填表時(shí)間 年 月 日