東風(fēng)汽車(chē)供應(yīng)商管理手冊(cè)

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1 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 DFAC 供應(yīng)商管理手冊(cè) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司生產(chǎn)部采購(gòu)管理室編制 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司發(fā)布 二零零一年八月 2 世界看我行 DFAC 的宗旨 以知識(shí)和財(cái)富貢獻(xiàn)人類(lèi)社會(huì) DFAC 的理念 以人為本 創(chuàng)造價(jià)值 健康生存 可持續(xù)發(fā)展 DFAC 的價(jià)值觀(guān) 對(duì)股東負(fù)責(zé) 對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé) 對(duì)員工負(fù)責(zé) 對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé) 對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé) 對(duì)環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé) DFAC 的發(fā)展方針 突出主業(yè) 相機(jī)擴(kuò)張 注重利潤(rùn) 穩(wěn)健發(fā)展 DFAC 的發(fā)展目標(biāo) 做實(shí) 做精 做強(qiáng) 做大 DFAC 的質(zhì)量方針 東風(fēng)汽車(chē) 精益求精 竭誠(chéng)服務(wù) 用戶(hù)至上 策劃 編著 編審 3 目錄 序 第一章 采購(gòu)體系及采購(gòu)管理流程概述 第一節(jié) 概 述 第二節(jié) DFAC 汽車(chē)零部件采購(gòu)的基本原則 第三節(jié) DFAC 供應(yīng)鏈的整合 第四節(jié) DFAC 采購(gòu)管理職責(zé) 第五節(jié) DFAC 采購(gòu)管理十二步工作法 第六節(jié) DFAC 采購(gòu)管理流程圖 第二章 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的建設(shè)及管理 第三章 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可 第四章 供應(yīng)商的選擇 第五章 生產(chǎn)件批準(zhǔn) PPAP 第六章 協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度 第七章 采購(gòu)管理 第一節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理 第二節(jié) 采購(gòu)管理績(jī)效測(cè)評(píng) 第八章 協(xié)配件價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算管理 第一節(jié) 價(jià)格管理 第二節(jié) 比質(zhì)比價(jià) 第三節(jié) 招標(biāo)議標(biāo) 第四節(jié) 零庫(kù)存結(jié)算 第九章 精益生產(chǎn) 準(zhǔn)時(shí)制供貨 JIT 4 第十章 合格供應(yīng)商的管理 第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng) 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證 第十一章 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì) 第十二章 供應(yīng)商會(huì)員制 附錄 1 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的建設(shè)及管理辦法 2 采購(gòu)控制程序 3 供應(yīng)商選擇程序 4 供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn) 合格供應(yīng)商第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 6 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 7 DFAC 協(xié)作配套許可證管理辦法 8 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 9 零庫(kù)存結(jié)算政策 10 DFAC 協(xié)配件中轉(zhuǎn)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn) 11 DFAC 管理績(jī)效測(cè)評(píng) 采購(gòu)管理系統(tǒng) 12 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會(huì)章程 草案 5 序 1999 年 7 月 15 日 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 DFAC 正式 創(chuàng)立 作為一家由國(guó)有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司 DFAC 從 創(chuàng)立之日起就注重按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)原則進(jìn)行自己的體 制 機(jī)制 理念的建設(shè)和創(chuàng)新 本著 突出主業(yè) 相機(jī)擴(kuò)張 注重 利潤(rùn) 穩(wěn)健發(fā)展 的方針 對(duì) DFAC 現(xiàn)實(shí)和未來(lái)的發(fā)展 我們提出了 做實(shí) 做精 做強(qiáng) 做大 的發(fā)展目標(biāo)和 以知識(shí)和財(cái)富貢獻(xiàn)人 類(lèi)社會(huì) 的企業(yè)宗旨 DFAC 將 以人為本 創(chuàng)造價(jià)值 健康生存 可持續(xù)發(fā)展 作為自己的企業(yè)理念 以 對(duì)股東負(fù)責(zé) 對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé) 對(duì)員工負(fù)責(zé) 對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé) 對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé) 對(duì)環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé) 的價(jià)值觀(guān) 構(gòu)建 DFAC 的責(zé)任體系 在社會(huì) 市場(chǎng) 用戶(hù)中樹(shù)立 DFAC 的文化和 形象 近兩年來(lái) DFAC 對(duì)企業(yè)的管理體系進(jìn)行了不斷的改造和創(chuàng)新 按照 直接增值流下沉 戰(zhàn)略輔助流集中 的思路 構(gòu)建了 DFAC 精簡(jiǎn)高效 責(zé)權(quán)明晰的組織機(jī)構(gòu) 初步實(shí)現(xiàn)了面向客戶(hù) 面向流程 的管理體系 源于市場(chǎng) 終于市場(chǎng)的扁平化開(kāi)放式企業(yè)群正在構(gòu)建 以共有價(jià)值理念為核心 商業(yè)互利為原則 DFAC 正在建立自己與 用戶(hù) 經(jīng)銷(xiāo)商 供應(yīng)商 開(kāi)發(fā)商 工程商 策劃商 媒體等伙伴的 新型關(guān)系 以自己的信譽(yù)和他人的利益來(lái)開(kāi)拓企業(yè)的生存和發(fā)展空 間 為今后的 相機(jī)擴(kuò)張 和更大發(fā)展作準(zhǔn)備 作為 DFAC 重要合作伙伴的供應(yīng)商 多年來(lái)與 DFAC 已結(jié)成了相 互依存的利益共同體 面對(duì)中國(guó)加入 WTO 后國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)融入全球 經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的市場(chǎng)環(huán)境 DFAC 如果沒(méi)有 6 一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐 如果我們的采購(gòu)體系不能盡快與國(guó)際 接軌 就難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)地生存和發(fā)展下去 國(guó)內(nèi)外 大量成功或失敗企業(yè)的例子充分證明 采購(gòu)作為當(dāng)今企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng) 營(yíng)的重要一環(huán) 在成本控制 提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力方面起著非常 重要的作用 對(duì)采購(gòu)體系和采購(gòu)管理理念的創(chuàng)新已日益受到國(guó)內(nèi)外 企業(yè)的高度重視 我們必須在這一方面很下功夫 盡快構(gòu)建與國(guó)際 接軌的 具有 DFAC 特色的 有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的 規(guī)范化的采購(gòu)體系和 采購(gòu)管理方式 不斷提升 DFAC 供應(yīng)鏈的整體層次和采購(gòu)管理水平 最終實(shí)現(xiàn) DFAC 和供應(yīng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的雙贏 作為對(duì) DFAC 采購(gòu)體系和采購(gòu)管理方式不斷進(jìn)行完善和創(chuàng)新的重 要一步 DFAC 供應(yīng)商管理手冊(cè) 即將正式發(fā)布了 該 手冊(cè) 對(duì) DFAC 零部件采購(gòu)管理的基本原則 現(xiàn)有供應(yīng)鏈的整合方式 采購(gòu) 管理職責(zé)分工以及采購(gòu)管理流程等均作了較為詳細(xì)的描述 手冊(cè) 中將 DFAC 的采購(gòu)管理精煉成 DFAC 采購(gòu)管理十二步工作法 很 好地概括了 DFAC 采購(gòu)管理的特色 該 手冊(cè) 可作為 DFAC 零部 件采購(gòu)管理的指導(dǎo)性文件在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施 也可以作為原輔 材料等其它方面采購(gòu)管理的借鑒 下一步應(yīng)在組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ) 上 考慮具體的運(yùn)作步驟 在公司范圍內(nèi)逐步推進(jìn)實(shí)施 希望本 手冊(cè) 的發(fā)布能對(duì) DFAC 采購(gòu)管理體系的完善和創(chuàng)新 對(duì)作為我們重要合作伙伴的供應(yīng)商了解 DFAC 的采購(gòu)體系和采購(gòu)管 理流程起到有益的指導(dǎo)作用 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司總裁 二 一年八月 7 第一章 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司采購(gòu)體系及采購(gòu)管理流程 概 述 第一節(jié) DFAC 采購(gòu)體系概述 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 DFAC 自 1999 年 7 月創(chuàng)立以來(lái) 其 汽車(chē)零部件采購(gòu)體系及采購(gòu)管理流程 供應(yīng)鏈均從東風(fēng)公司延續(xù)而 來(lái) 隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織的臨近 經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程將逐步加快 汽車(chē)工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈 汽車(chē)工業(yè)零部件采購(gòu)體系和采購(gòu)管理 流程必須盡快與國(guó)際接軌 作為一家股份制上市公司 要想在未來(lái) 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 實(shí)現(xiàn) DFAC 對(duì)股東 對(duì)員 工 對(duì)國(guó)家 對(duì)社會(huì) 對(duì)環(huán)境及合作伙伴負(fù)責(zé)的經(jīng)營(yíng)理念和不但做 實(shí) 做精 做強(qiáng) 做大的企業(yè)目標(biāo) 必須在不斷地借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn) 的成功的采購(gòu)管理模式的基礎(chǔ)上結(jié)合 DFAC 的實(shí)際對(duì)其采購(gòu)體系及 采購(gòu)管理流程予以不斷的完善和創(chuàng)新 逐步提升 DFAC 供應(yīng)鏈的整 體層次 以適應(yīng)未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的需要 DFAC 現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和采購(gòu)管理流程因歷史原因基本上從母 公司延續(xù)而來(lái) 帶著很深的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的痕跡 存在著供應(yīng)商數(shù)量過(guò) 多 規(guī)模偏小 布局不合理 工藝水平參差不齊 管理不規(guī)范等諸 多問(wèn)題 未能很好地建立起對(duì)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制 造成優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)不來(lái) 落后的供應(yīng)商出不去的惡性循環(huán) 在激 烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 一個(gè)企業(yè)如果沒(méi)有一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐 8 就難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)地生存和發(fā)展下去 DFAC 必須從 現(xiàn)在開(kāi)始 腳踏實(shí)地 通過(guò)兩年左右的努力 著眼于構(gòu)建全球化的 采購(gòu)體系 采購(gòu)管理逐步與國(guó)際接軌 借助國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng)商資 源 從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)準(zhǔn)備周期最短化 采購(gòu)批量規(guī)?；?采購(gòu)成 本最低化 供貨準(zhǔn)時(shí)化 系統(tǒng)化 模塊化 采購(gòu)全球化的思路建立 起具有 DFAC 特色的 與國(guó)際接軌的 適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的科學(xué)高 效的采購(gòu)體系 本著尊重歷史 平穩(wěn)過(guò)渡及對(duì)供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則 考慮到工 作的連續(xù)性 對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化 通過(guò)進(jìn)行第二方認(rèn)證及日常業(yè) 績(jī)考核的辦法進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià) 對(duì)不合格的供應(yīng)商給予整改期 限 經(jīng)整改仍達(dá)不到要求的供應(yīng)商 特別是對(duì)一個(gè)產(chǎn)品三家以上供 貨的供應(yīng)商應(yīng)堅(jiān)決予以淘汰 對(duì)新的供應(yīng)商的選擇及管理 必須按 DFAC 采購(gòu)管理 十二步工作法 所確定的采購(gòu)管理流程嚴(yán)格執(zhí)行 DFAC 將通過(guò)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證 的管理以及財(cái) 務(wù)結(jié)算管理來(lái)規(guī)范采購(gòu)行為 引導(dǎo)各分公司按新的采購(gòu)體系及采購(gòu) 管理流程進(jìn)行運(yùn)作 對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及其它情況下所必需的緊急采 購(gòu)行為 供應(yīng)商選擇程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 等采購(gòu)管理文件中都按特殊情況設(shè)置有緊急采購(gòu)?fù)ǖ?以適應(yīng)新產(chǎn) 品快速開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)快速應(yīng)變的需要 根據(jù) DFAC 直接增值流下沉 戰(zhàn)略輔助流集中 的管 理原則 按照 DFAC 新的職能分工和管理流程 本手冊(cè)對(duì) DFAC 采 購(gòu)體系及采購(gòu)管理流程進(jìn)行了描述 對(duì)各職能部門(mén)及分公司在采購(gòu) 9 管理中的職責(zé)作了明確的界定 所有采購(gòu)管理文件與各部門(mén)及各分 公司進(jìn)行了多次研討和磨合 在以后的實(shí)踐中還需加以不斷地完善 和改進(jìn) DFAC 各部門(mén) 分公司應(yīng)站在 DFAC 的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利 益的高度多提寶貴的意見(jiàn)和建議 為構(gòu)建起具有 DFAC 特色的 與 國(guó)際接軌的 適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的采購(gòu)體系而共同努力 本手冊(cè)適應(yīng)于東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司汽車(chē)零部件的采購(gòu)管理 生產(chǎn)用原輔材料的采購(gòu)管理可參照?qǐng)?zhí)行 各分公司還須按管理職責(zé) 分工 根據(jù)本手冊(cè)所確定的原則和框架結(jié)合自身實(shí)際制定具體詳細(xì) 的操作文件并嚴(yán)格執(zhí)行 同時(shí) 也希望本手冊(cè)能對(duì) DFAC 的供應(yīng)商 了解 DFAC 的采購(gòu)體系和采購(gòu)管理流程提供有益的幫助 第二節(jié) DFAC 零部件采購(gòu)的基本原則 1 價(jià)格競(jìng)標(biāo) 發(fā)揮存量 相對(duì)集中 服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)先的原則 2 從企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況 產(chǎn)品研發(fā)能力 工藝制造水平 質(zhì)量管理 水平 供貨服務(wù)能力五個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并擇優(yōu)選擇供應(yīng)商 3 逐步實(shí)施全球采購(gòu) 采購(gòu)管理與國(guó)際接軌 4 從開(kāi)發(fā)周期縮短化 生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)化 成本最低化 采購(gòu)全球化 零部件通用化 底盤(pán)平臺(tái)化 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建 新的采購(gòu)模式 5 與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系 利益共享 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 6 建立潛在供應(yīng)商資源庫(kù) 用指定 認(rèn)證 比價(jià) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)相 結(jié)合的方式選擇供應(yīng)商 10 7 實(shí)行 A B 點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理制 采用供應(yīng)商 A B C 三級(jí)評(píng)價(jià)考核體 系 對(duì)合格的供應(yīng)商實(shí)行周期評(píng)價(jià) 動(dòng)態(tài)管理 優(yōu)勝劣汰 9 推行供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)制供貨 JIT 10 實(shí)施供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理 11 建立供應(yīng)商會(huì)員制 定期進(jìn)行管理 技術(shù)交流 組織供應(yīng)商高 層論壇活動(dòng) 第三節(jié) DFAC 供 應(yīng) 鏈 的 整 合 1 整 合 達(dá) 到 的 目 的 改 變 目 前 汽 車(chē) 零 部 件 長(zhǎng) 期 形 成 的 配 套 方 式 逐 步 采 取 國(guó) 際 通 行 的 全 球 采 購(gòu) 模 塊 化 供 應(yīng) 和 系 統(tǒng) 供 貨 的 配 套 方 式 逐 步 淘 汰 只 會(huì) 按 圖 生 產(chǎn) 的 零 部 件 企 業(yè) 扯 斷 多 年 形 成 的 難 兄 難 弟 式 的 關(guān) 系 紐 帶 建 立 以 市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng) 為 導(dǎo) 向 的 新 型 的 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 伙 伴 關(guān) 系 的 協(xié) 作 配 套 體 系 通 過(guò) 協(xié) 作 配 套 體 系 的 優(yōu) 化 實(shí) 現(xiàn) 零 部 件 廠(chǎng) 成 套 成 系 統(tǒng) 供 應(yīng) 向 裝 配 模 塊 化 發(fā) 展 推 行 零 部 件 通 用 化 生 產(chǎn) 成 本 最 低 化 產(chǎn) 品 供 貨 準(zhǔn) 時(shí) 化 達(dá) 到 整 車(chē) 開(kāi) 發(fā) 周 期 最 短 生 產(chǎn) 成 本 不 斷 降 低 2 整 合 的 基 本 方 法 與 步 驟 對(duì) 于 目 前 已 經(jīng) 進(jìn) 入 協(xié) 作 配 套 體 系 的 企 業(yè) 采 取 的 方 法 與 步 驟 首 先 對(duì) 現(xiàn) 有 協(xié) 作 配 套 廠(chǎng) 的 基 本 情 況 從 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 能 力 質(zhì) 量 保 證 能 力 產(chǎn) 品 實(shí) 物 質(zhì) 量 水 平 生 產(chǎn) 供 貨 能 力 價(jià) 格 服 務(wù) 水 平 其 在 行 業(yè) 所 處 的 地 位 進(jìn) 行 一 次 審 核 評(píng) 價(jià) 評(píng) 價(jià) 其 發(fā) 展 潛 力 對(duì) 產(chǎn) 品 實(shí) 物 質(zhì) 量 達(dá) 不 到 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 質(zhì) 量 保 證 體 系 達(dá) 不 到 要 求 的 供 應(yīng) 商 給 予 一 定 的 整 改 期 限 經(jīng) 整 改 仍 不 合 格 的 供 應(yīng) 商 逐 步 予 以 淘 汰 11 通 過(guò) 比 質(zhì) 比 價(jià) 比 價(jià) 定 量 將 每 種 零 件 相 對(duì) 集 中 到 A B 點(diǎn) 逐 步 淘 汰 質(zhì) 量 低 價(jià) 格 高 的 第 三 點(diǎn) 或 者 第 四 第 五 點(diǎn) 通 過(guò) 以 上 措 施 在 1 2 年 內(nèi) 使 得 目 前 裝 車(chē) 的 每 種 產(chǎn) 品 盡 可 能 相 對(duì) 集 中 到 1 2 家 實(shí) 力 較 好 供 應(yīng) 商 讓 這 些 優(yōu) 勝 者 逐 步 形 成 一 定 的 規(guī) 模 供 貨 能 力 建 立 起 長(zhǎng) 遠(yuǎn) 的 戰(zhàn) 略 伙 伴 關(guān) 系 以 公 司 即 將 開(kāi) 發(fā) 的 全 新 車(chē) 型 如 經(jīng) 濟(jì) 型 轎 車(chē) 零 部 件 供 應(yīng) 鏈 的 構(gòu) 建 為 切 入 點(diǎn) 按 新 的 采 購(gòu) 管 理 流 程 進(jìn) 行 運(yùn) 作 納 入 到 新 型 的 協(xié) 作 配 套 體 系 的 供 應(yīng) 商 應(yīng) 具 有 較 強(qiáng) 的 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 能 力 具 有 適 應(yīng) 整 車(chē) 滿(mǎn) 足 用 戶(hù) 個(gè) 性 化 需 要 的 快 速 應(yīng) 變 能 力 所 提 供 零 部 件 在 國(guó) 內(nèi) 具 有 領(lǐng) 先 水 平 有 參 與 國(guó) 際 競(jìng) 爭(zhēng) 的 能 力 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 高 具 有 較 大 的 生 產(chǎn) 規(guī) 模 生 產(chǎn) 的 零 部 件 成 本 低 能 夠 做 到 系 統(tǒng) 化 模 塊 化 供 貨 企 業(yè) 的 部 分 或 者 全 部 已 經(jīng) 融 入 國(guó) 際 零 部 件 供 應(yīng) 體 系 第 一 在 整 車(chē) 開(kāi) 發(fā) 和 設(shè) 計(jì) 時(shí) 對(duì) 于 零 部 件 采 用 系 統(tǒng) 化 和 模 塊 化 設(shè) 計(jì) 裝 配 工 藝 按 照 系 統(tǒng) 化 和 模 塊 化 進(jìn) 行 裝 配 工 藝 設(shè) 計(jì) 第 二 確 定 整 車(chē) 目 標(biāo) 成 本 同 時(shí) 分 解 到 各 個(gè) 子 系 統(tǒng) 和 零 部 件 單 元 第 三 依 據(jù) 上 述 設(shè) 計(jì) 理 念 確 定 自 制 件 和 采 購(gòu) 件 清 單 第 四 同 時(shí) 對(duì) 預(yù) 選 的 潛 在 供 應(yīng) 商 對(duì) 其 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 能 力 質(zhì) 量 保 證 能 力 供 貨 能 力 進(jìn) 行 考 察 按 照 一 定 的 標(biāo) 準(zhǔn) 最 終 選 定 1 2 名 供 應(yīng) 商 第 五 對(duì) 選 定 的 供 應(yīng) 商 與 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 部 門(mén) 一 起 按 照 同 步 工 程 的 要 求 參 與 整 車(chē) 設(shè) 計(jì) 共 同 開(kāi) 發(fā) 試 制 試 驗(yàn) 此 時(shí) 主 機(jī) 的 開(kāi) 發(fā) 部 門(mén) 先 向 零 部 件 供 應(yīng) 商 的 設(shè) 計(jì) 部 門(mén) 提 出 與 整 車(chē) 性 能 裝 配 相 關(guān) 的 要 12 求 零 部 件 內(nèi) 部 結(jié) 構(gòu) 的 設(shè) 計(jì) 由 供 應(yīng) 商 自 己 進(jìn) 行 發(fā) 揮 供 應(yīng) 商 的 專(zhuān) 業(yè) 特 長(zhǎng) 以 最 快 的 速 度 拿 出 產(chǎn) 品 第 六 根 據(jù) 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 的 要 求 主 機(jī) 廠(chǎng) 供 應(yīng) 商 各 自 進(jìn) 行 投 入 產(chǎn) 出 分 析 做 到 經(jīng) 濟(jì) 快 速 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 時(shí) 要 充 分 考 慮 其 通 用 性 便 于 縮 短 開(kāi) 發(fā) 周 期 減 少 投 入 使 供 應(yīng) 商 已 有 產(chǎn) 品 種 類(lèi) 形 成 批 量 降 低 產(chǎn) 品 的 生 產(chǎn) 成 本 第 七 在 產(chǎn) 品 的 開(kāi) 發(fā) 過(guò) 程 中 始 終 實(shí) 行 主 機(jī) 廠(chǎng) 供 應(yīng) 商 聯(lián) 合 降 成 本 計(jì) 劃 價(jià) 值 工 程 同 步 工 程 一 體 化 第 八 在 構(gòu) 建 新 型 協(xié) 配 體 系 中 提 升 與 供 應(yīng) 商 協(xié) 作 關(guān) 系 建 立 戰(zhàn) 略 合 作 伙 伴 關(guān) 系 采 取 相 互 持 股 兼 并 重 組 培 育 一 批 能 夠 與 主 機(jī) 廠(chǎng) 同 呼 吸 共 患 難 以 經(jīng) 濟(jì) 紐 帶 相 聯(lián) 系 的 供 應(yīng) 商 第 九 在 新 型 的 協(xié) 作 配 套 體 系 中 建 立 供 應(yīng) 商 會(huì) 員 制 度 構(gòu) 建 供 應(yīng) 商 高 層 論 壇 機(jī) 制 促 進(jìn) 供 應(yīng) 商 的 交 流 切 蹉 管 理 經(jīng) 驗(yàn) 為 供 需 雙 方 提 供 溝 通 機(jī) 會(huì) 推 動(dòng) 和 發(fā) 展 供 應(yīng) 商 的 管 理 水 平 和 管 理 研 究 培 養(yǎng) 和 推 動(dòng) 更 多 的 供 應(yīng) 商 達(dá) 到 顧 客 非 常 滿(mǎn) 意 程 度 逐 步 建 立 供 應(yīng) 商 信 息 網(wǎng) 利 用 先 進(jìn) 的 網(wǎng) 絡(luò) 技 術(shù) 對(duì) 資 源 進(jìn) 行 監(jiān) 控 第四節(jié) DFAC 采購(gòu)管理職責(zé) 1 DFAC 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的采購(gòu)管理方法 對(duì)各分公司采購(gòu)體系進(jìn)行 監(jiān)控 引導(dǎo)各分公司對(duì)其采購(gòu)體系進(jìn)行改進(jìn)和完善 負(fù)責(zé)組織建立股份公司 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng) 并對(duì)其進(jìn) 行歸口管理和維護(hù) 13 負(fù)責(zé)股份公司供應(yīng)商 產(chǎn)品配套許可證 的歸口管理 參與對(duì)潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可和對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證工作 2 DFAC 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算價(jià)格的制定及貨款結(jié)算 3 DFAC 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供 負(fù)責(zé)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格的確定 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認(rèn)可 4 分公司 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供 負(fù)責(zé)從潛在供應(yīng)商資源庫(kù)中選擇供應(yīng)商并參與對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)可 負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)資格認(rèn)可的供應(yīng)商按 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 實(shí)施生產(chǎn)件 批準(zhǔn) 負(fù)責(zé)確定合格供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行管理 負(fù)責(zé)具體的日常采購(gòu)業(yè)務(wù)及協(xié)配件質(zhì)量管理 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對(duì)供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查 評(píng) 定并對(duì)其環(huán)境行為施加影響 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考評(píng) 負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證 第五節(jié) DFAC 供應(yīng)商選擇及采購(gòu)管理 十二步工作法 14 DFAC 供應(yīng)商選擇及管理 十二步工作法 1 潛在供應(yīng)商信息錄入 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù) 2 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可 3 產(chǎn)品技術(shù)交底 詢(xún)價(jià) 報(bào)價(jià) 4 技術(shù) 工藝評(píng)審 簽定產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 試制協(xié)議 5 生產(chǎn)件批準(zhǔn) PPAP 6 比價(jià) 定價(jià) 7 發(fā)放 產(chǎn)品配套許可證 8 簽定產(chǎn)品供貨協(xié)議書(shū) 9 簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書(shū) 10 正式供貨 11 供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 15 12 對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行第二方認(rèn)證 第六節(jié) DFAC 采購(gòu)管理流程圖 16 采購(gòu)管理流程圖 股份公司 生產(chǎn)部 股份公司 技術(shù)中心 生產(chǎn)部采購(gòu)管理室負(fù)責(zé)潛在供應(yīng) 商資源庫(kù)的建立 維護(hù) 歸口管理 參與 認(rèn)可 制定 潛在 計(jì)劃 產(chǎn)品 供應(yīng) 及認(rèn) 目標(biāo) 商的 可結(jié) 價(jià)格 資格 果報(bào) 認(rèn)可 生產(chǎn) 部 現(xiàn)有供應(yīng)商 分公司推薦 技術(shù)中心推 薦 企業(yè)自薦 通過(guò)媒體收 集 通過(guò)公司網(wǎng) 頁(yè)招錄 其它途徑 潛在供應(yīng) 商資源庫(kù) 分公司 技術(shù)中 心 初選 潛在供應(yīng) 商 合格 評(píng)審小組 按認(rèn)可標(biāo) 準(zhǔn)對(duì)潛在 供應(yīng)商進(jìn) 行資格認(rèn) 可 合格 分公司負(fù)責(zé) 組織對(duì)資格 認(rèn)可合格的 潛在供應(yīng)商 產(chǎn)品技術(shù)交 底 技術(shù) 工 藝評(píng)審 詢(xún) 價(jià) 報(bào)價(jià) 合格 分公司負(fù) 責(zé)組織技 術(shù) 工藝評(píng) 審 簽定 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 試制協(xié)議 合格 分公司負(fù)責(zé) 按 生產(chǎn)件 批準(zhǔn)程序 組織進(jìn)行生 產(chǎn)準(zhǔn)備 實(shí) 施生產(chǎn)件批 準(zhǔn)并組織比 價(jià) 定價(jià) 合格 分公司確 定潛在供 應(yīng)商是否 為合格供 應(yīng)商 不合格 不合格 合格 股份公司生產(chǎn)部向 合格供應(yīng)商發(fā)放 配套許可證 分公司在合格 供應(yīng)商目錄內(nèi) 實(shí)施日常采購(gòu) 業(yè)務(wù) 分公司對(duì)供 應(yīng)商進(jìn)行業(yè) 績(jī)考評(píng)并定 期進(jìn)行第二 方認(rèn)證 整改不合格 不合格 整改合格 合格 確定結(jié)算價(jià)格 進(jìn)行貨款結(jié)算 將 產(chǎn)品配套許可證 發(fā)放 清單提交財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 17 第二章 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的建設(shè)及管理 DFAC 現(xiàn)有汽車(chē)零部件和生產(chǎn)用原輔材料供應(yīng)商 1 千多家 品種上萬(wàn)種 其中零 部件供應(yīng)商約 600 家 股份公司三個(gè)分公司目前對(duì)供應(yīng)商的管理基本上處于分散封閉 的狀況 沒(méi)有建立起統(tǒng)一高效的供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng) 無(wú)法及時(shí)有效地實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商 資源信息的快速查詢(xún)和信息共享 隨著 DFAC 各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展以及中國(guó)加入 WTO 后汽車(chē)工業(yè)采購(gòu)國(guó)際化 系統(tǒng)化 模塊化進(jìn)程的加快 DFAC 現(xiàn)有的供應(yīng)商資源管理手 段已遠(yuǎn)不能適應(yīng)日益激烈的汽車(chē)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的要求 建立股份公司統(tǒng)一高效 科學(xué)規(guī)范 功能適用的供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng) 利用因特網(wǎng)和 DFAC 現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實(shí)用的用戶(hù) 界面和先進(jìn)的信息技術(shù) 實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶(hù)信息共享以及信息的快捷傳遞勢(shì)在必行 供應(yīng) 商資源庫(kù)信息系統(tǒng)可為領(lǐng)導(dǎo)決策 產(chǎn)品規(guī)劃 開(kāi)發(fā)試制 生產(chǎn)準(zhǔn)備 質(zhì)量改進(jìn) 市場(chǎng) 價(jià)格行情研究 現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化及分類(lèi)管理 潛在供應(yīng)商資源的開(kāi)發(fā)以及供應(yīng)商的 日常管理等工作提供科學(xué)高效的現(xiàn)代化管理手段 是一項(xiàng)基礎(chǔ)性的工作 一 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)的構(gòu)成 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)的建立可分階段實(shí)施 第一階段應(yīng)包括下面二個(gè) 方面的內(nèi)容 DFAC 潛在供應(yīng)商資源 DFAC 合格供應(yīng)商資源 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)分成汽車(chē)分公司 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)分公司 鑄造分公司三個(gè)分 庫(kù) 各分庫(kù)相對(duì)獨(dú)立 但又形成一個(gè)有機(jī)的整體 內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息資料 產(chǎn) 品性能參數(shù) 質(zhì)量狀況 國(guó)內(nèi)外配套供貨情況 價(jià)格信息 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況等內(nèi)容 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)以下功能 實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶(hù)按供應(yīng)商名稱(chēng) 代號(hào) 零件名稱(chēng) 產(chǎn)品圖號(hào) 型號(hào) 車(chē)型 機(jī)型 地區(qū)的檢索查詢(xún)功能 18 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)在內(nèi)容和功能上滿(mǎn)足第一階段要求的前提下 先期將采用可刻錄光盤(pán)作為載體 待 DFAC 總部與各分公司局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后 將進(jìn)行第 二階段的工作 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息共享 在第二階段將內(nèi)容和功能逐步擴(kuò)展和延伸 向供 應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息 質(zhì)量改進(jìn)信息 價(jià)格信息 網(wǎng)上訂貨 信息溝通等方面擴(kuò)展和 延伸 并考慮與 DFAC 以后將實(shí)施的 ERP 項(xiàng)目接口 二 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)的輸入 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)是一個(gè)開(kāi)放式的系統(tǒng) 該系統(tǒng)盡可能多地錄入與 DFAC 相 關(guān)的具有一定實(shí)力的國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商資源信息 潛在供應(yīng)商資源信息的來(lái)源主要有以下 幾個(gè)途徑 a DFAC 現(xiàn)有合格供應(yīng)商 b DFAC 相關(guān)部門(mén) 各分公司及有關(guān)人員推薦 c 通過(guò)各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息 d 企業(yè)自薦 e 通過(guò)在 DFAC 網(wǎng)頁(yè)上公開(kāi)招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息 f 其它途徑 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)供應(yīng)商資源信息包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容 企業(yè)基本資料 企業(yè)主要工藝設(shè)備 主要產(chǎn)品 生產(chǎn)能力 質(zhì)量體系認(rèn)證情況 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況 產(chǎn)品配套情況 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 其它資料 企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)施 關(guān)鍵設(shè)備圖片 認(rèn)證證書(shū) 獲獎(jiǎng)證書(shū)復(fù)印件等 三 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)的管理 19 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)由 DFAC 生產(chǎn)部歸口管理 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)里的 供應(yīng)商分成四個(gè)層次 潛在供應(yīng)商 合格潛在供應(yīng)商 合格供應(yīng)商 日常供貨的合格供應(yīng)商 潛在供應(yīng)商按 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)資格認(rèn)可合格后成為合格潛在 供應(yīng)商 合格潛在供應(yīng)商經(jīng)按 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 進(jìn)行 PPAP 批準(zhǔn)和比價(jià)后成為 合格供應(yīng)商 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)的建設(shè)及管理見(jiàn)附錄 1 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的建 設(shè)及管理辦法 第三章 潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可 潛在供應(yīng)商必須經(jīng)資格認(rèn)可才能成為 DFAC 的合格潛在供應(yīng)商 DFAC 的合格潛在 供應(yīng)商才有可能進(jìn)入 DFAC 的供應(yīng)鏈 對(duì)潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可由 DFAC 生產(chǎn)部組織 DFAC 技術(shù)中心 分公司有關(guān)具備資格的人員成立潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可小組進(jìn)行 以后 待條件成熟后可委托有資質(zhì)和信譽(yù)的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行 對(duì)潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可主 要從以下六個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià) 質(zhì)量體系管理能力 500 分 實(shí)物質(zhì)量 200 分 財(cái)務(wù)狀況 100 分 產(chǎn)品研發(fā)能力 200 分 工藝保證能力 200 分 20 交付服務(wù)能力 100 分 特殊優(yōu)勢(shì) 不評(píng)分 作為參考 DFAC 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附錄 4 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn) DFAC 對(duì)潛在供應(yīng)商資格的評(píng)審將貫徹公開(kāi) 公平 公正的原則 評(píng)審采取現(xiàn)場(chǎng)打 分 定量評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行 資格認(rèn)可小組組長(zhǎng)和組員對(duì)評(píng)審結(jié)果的真實(shí)性 公正性承 擔(dān)責(zé)任 為保證評(píng)審的公正性 在資格認(rèn)可小組返回 DFAC 并經(jīng) DFAC 對(duì)評(píng)審過(guò)程 評(píng) 審程序進(jìn)行審核后再將評(píng)審結(jié)果書(shū)面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商 同時(shí) DFAC 還將給潛在 供應(yīng)商提供一份 DFAC 供應(yīng)商資格認(rèn)可小組違規(guī)違紀(jì)情況返饋表 潛在供應(yīng)商應(yīng)公 正 客觀(guān)地填完此表后將其返回 DFAC 人力資源部 如果 DFAC 供應(yīng)商資格認(rèn)可小組成 員有違規(guī)違紀(jì)行為 一經(jīng)查實(shí) DFAC 將對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其供應(yīng)商認(rèn)證資 格 DFAC 根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定潛在供應(yīng)商是否成為 DFAC 的合格潛在供應(yīng)商 合格潛在 供應(yīng)商由 DFAC 發(fā)放合格潛在供應(yīng)商證明 DFAC 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格標(biāo)準(zhǔn) 有下列情況之不能作為 DFAC 供應(yīng)商 的 凡兩個(gè)以上方面的得分為零分的 1 凡評(píng)價(jià)得分一者 不能作為 DFAC 的合格潛在供應(yīng)商 凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn) 該企業(yè) 800 分的 允許無(wú)產(chǎn)品研發(fā)能力的為 600 分 2 有下列情況之一者 必須經(jīng)過(guò)改進(jìn)并進(jìn)一步評(píng)價(jià)后才能確定為 DFAC 的合格 潛在供應(yīng)商 凡評(píng)價(jià)得分 1000 分的 允許無(wú)產(chǎn)品研發(fā)能力的為 800 分 除 產(chǎn)品研發(fā)能力外 其它項(xiàng)有得零分的 3 沒(méi)有以上情況且得分值 1000 分的 則潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格 21 第四章 供應(yīng)商的選擇 DFAC 對(duì)供應(yīng)商的選擇按 供應(yīng)商選擇程序 所規(guī)定的流程和步驟進(jìn)行 見(jiàn)附錄 3 供應(yīng)商選擇程序 DFAC 各分公司根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和現(xiàn)生產(chǎn)需要須新增供應(yīng)商時(shí) 從 潛在供應(yīng)商資源庫(kù) 中選擇 2 至 3 家相關(guān)的已經(jīng)資格認(rèn)可的合格潛在供應(yīng)商 分 公司經(jīng)與合格潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底后對(duì)其進(jìn)行技術(shù)評(píng)審和工藝評(píng)審 經(jīng)初步詢(xún)價(jià) 比價(jià)后確定是否對(duì)該供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn) PPAP 對(duì)進(jìn)行 PPAP 的供應(yīng)商由分公司 確定 PPAP 要求及時(shí)間進(jìn)度并與該供應(yīng)商簽定相關(guān)協(xié)議 對(duì) PPAP 合格的供應(yīng)商由分公 司組織進(jìn)行比價(jià) 獨(dú)家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià) 后向 DFAC 生產(chǎn)部提 交 協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單 及相關(guān)資料 經(jīng)審核并經(jīng) DFAC 經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量管理管理 委員會(huì)批準(zhǔn)后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放 DFAC 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證 DFAC 財(cái)務(wù)部根 據(jù)分公司提交的有關(guān)價(jià)格資料確定該產(chǎn)品的最終結(jié)算價(jià)格 以上步驟完成后該供應(yīng)商 即成為 DFAC 的合格供應(yīng)商并由分公司納入合格供應(yīng)商目錄實(shí)施日常采購(gòu)和管理 在供應(yīng)商的選擇過(guò)程中 應(yīng)充分體現(xiàn) DFAC 價(jià)格競(jìng)標(biāo) 發(fā)揮存量 相對(duì)集中 服 務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)先 的采購(gòu)管理基本原則 為滿(mǎn)足分公司適應(yīng)性產(chǎn)品快速開(kāi)發(fā)等特殊情況下對(duì)協(xié)配件的緊急采購(gòu)需要 供 應(yīng)商選擇程序 對(duì)幾種特殊情況設(shè)置有緊急采購(gòu)?fù)ǖ?經(jīng)分公司總經(jīng)理 或授權(quán)人 簽字批準(zhǔn)可臨時(shí)從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中實(shí)施采購(gòu) 對(duì)非特殊情況下的供應(yīng) 商的選擇采購(gòu)行為必須嚴(yán)格按 采購(gòu)控制程序 和 供應(yīng)商選擇程序 的規(guī)定執(zhí)行 否則 DFAC 財(cái)務(wù)部門(mén)將拒絕進(jìn)行貨款財(cái)務(wù)結(jié)算 DFAC 供應(yīng)商選擇流程圖如下 22 供應(yīng)商選擇流程圖 現(xiàn)有供應(yīng)商 分公司推薦 技術(shù)中心推薦 企業(yè)自薦 通過(guò)媒體收集 通過(guò)公司網(wǎng)頁(yè) 招錄 其它途徑 DFAC 潛在供應(yīng)商 資源庫(kù) 資格認(rèn)可 YES NO 合格 潛在供應(yīng)商 技術(shù)交底 技術(shù) 工藝評(píng)審 詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià) YES NO 實(shí)施 生產(chǎn)件批準(zhǔn) PPAP YES NO 比價(jià) 招標(biāo)定價(jià) 協(xié)商定價(jià) YES 納入合格供 應(yīng)商目錄 發(fā)放 DFAC 協(xié)作配套許 可證 23 第五章 生產(chǎn)件批準(zhǔn) PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn) PPAP 是 QS9000 質(zhì)量管理體系中一項(xiàng)非常重要的程序 是美國(guó)克 萊斯勒 福特和通用三大汽車(chē)公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車(chē)零部件生產(chǎn)批準(zhǔn)和質(zhì)量管理 并被實(shí)踐證明科學(xué)高效的手段 PPAP 目前在我國(guó)已越來(lái)越多地被汽車(chē)及汽車(chē)零部件企 業(yè)所采用并取得了較好的成效 PPAP 與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式有本質(zhì)的區(qū)別 DFAC 以 前采用的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式存在著很多弊端 一個(gè)新的零部件從試制 試裝到正式供貨不 僅周期長(zhǎng)而且質(zhì)量問(wèn)題多 質(zhì)量不穩(wěn)定 主機(jī)廠(chǎng)的裝配線(xiàn)成了協(xié)配廠(chǎng)的產(chǎn)品試制陣地 協(xié)配廠(chǎng)未能很好地從產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 試制 生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行事先的預(yù)防 和控制 據(jù)初步統(tǒng)計(jì) DFAC 的新產(chǎn)品投放市場(chǎng)后 70 的質(zhì)量問(wèn)題為協(xié)配件的質(zhì)量問(wèn)題 這些問(wèn)題對(duì) DFAC 的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期和新產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力產(chǎn)生了極大的影響 而 PPAP 一個(gè)重要的思想就是在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 試制 生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 生產(chǎn)工藝 潛在失效模式 關(guān)鍵特性 工序能力 生產(chǎn)設(shè)備 工裝模具 檢測(cè)能力 分供方等環(huán) 節(jié)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進(jìn)行分析 預(yù)防和控制 PPAP 不僅僅針對(duì)一個(gè) 新的零部件的首次供貨 而且在產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 規(guī)范 材料 工藝更改以及生產(chǎn)條件 工藝 工裝模具 分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級(jí)進(jìn)行 PPAP 批準(zhǔn) 與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式相比 PPAP 對(duì)供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還是工 藝技術(shù)能力 生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量責(zé)任意識(shí)等方面均提出了更高的要求 同時(shí)也能從 源頭 從產(chǎn)品設(shè)計(jì) 試制 生產(chǎn) 交付的各個(gè)環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠(chǎng)控制產(chǎn)品 質(zhì)量并從中受益 對(duì)作為需方的主機(jī)廠(chǎng)來(lái)說(shuō) 可縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期 把主要精力投入 到主機(jī)的質(zhì)量控制 生產(chǎn)能力提升和市場(chǎng)開(kāi)拓等工作上來(lái) 使新產(chǎn)品一投放市場(chǎng)即能 以穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶(hù)的青睞 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地 為供應(yīng)商和 主機(jī)廠(chǎng)同時(shí)取得滿(mǎn)意的市場(chǎng)回報(bào) 實(shí)現(xiàn) 雙贏 24 PPAP 目前以形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交資料的標(biāo)準(zhǔn)表格 DFAC 的 PPAP 程序是在按照 QS9000 PPAP 所確定的原則結(jié)合 DFAC 的實(shí)際情況并借鑒 Cummins 多年來(lái)實(shí)施 PPAP 的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編制的 在以后的實(shí)施過(guò)程中 DFAC 和 DFAC 的 供應(yīng)商都存在著一個(gè)盡快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀(guān)念和管理模式 適應(yīng)新的更加科學(xué)的生產(chǎn)準(zhǔn)備管 理模式的問(wèn)題 互相支持和配合 為了雙方互利互惠的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益共同做好此項(xiàng)工作 第六章 協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度 協(xié)作配套許可證是供應(yīng)商具有與 DFAC 正式配套資格的標(biāo)志 是供應(yīng)商與 DFAC 財(cái)務(wù)部進(jìn)行貨款結(jié)算的基本依據(jù)之一 協(xié)作配套許可證由 DFAC 各分公司定期或不定 期提出發(fā)放申請(qǐng)并附 供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證明 PPAP 批準(zhǔn)合格證明 及價(jià)格等其 它必要資料 經(jīng) DFAC 經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放 DFAC 對(duì)協(xié)作配套許可證實(shí)行動(dòng)態(tài)管理 許可證有效期三年 有效期滿(mǎn)后由 DFAC 各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 第二方認(rèn)證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申 請(qǐng) 經(jīng) DFAC 經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放 對(duì)不合格的 供應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格 對(duì) DFAC 現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過(guò)渡辦法 即不再進(jìn)行資格認(rèn)可和 PPAP 批 準(zhǔn) 而是由 DFAC 各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)情況 第二方認(rèn)證等情況提出是 否發(fā)放許可證的申請(qǐng) 經(jīng) DFAC 經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一 發(fā)放 對(duì)不合格的現(xiàn)供應(yīng)商 DFAC 各分公司要求其限期整改 若整改后仍達(dá)不到要求 則不予發(fā)放許可證并逐步取消其供應(yīng)商資格 對(duì)今后 DFAC 新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將 嚴(yán)格按 DFAC 供應(yīng)商選擇程序 所規(guī)定的流程執(zhí)行 DFAC 協(xié)作配套許可證管理辦法 見(jiàn)附件 7 25 第七章 采購(gòu)管理 第一節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理 DFAC 的采購(gòu)業(yè)務(wù)由 DFAC 各分公司進(jìn)行日常管理 各分公司根據(jù) DFAC 和分公司 的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制年度 季度 月度采購(gòu)計(jì)劃并與 DFAC 合格供應(yīng)商目錄內(nèi)的 供應(yīng)商簽訂年度 或半年度 采購(gòu)開(kāi)口合同 分公司每月下旬向供應(yīng)商提交下月要貨 計(jì)劃 或采購(gòu)訂單 并提供后兩個(gè)月的預(yù)要貨計(jì)劃 供應(yīng)商按具體的期 量要求實(shí)行 準(zhǔn)時(shí)化 JIT 供貨 分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收 對(duì)由于供應(yīng) 商的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)議書(shū)進(jìn)行質(zhì)量索賠 隨著時(shí)機(jī)和條件的成熟 DFAC 的進(jìn)貨檢驗(yàn)將向供方延伸 通過(guò)供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有 效控制 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 質(zhì)量保證體系完善并有效運(yùn)行的供應(yīng)商采取適當(dāng)方式逐步 實(shí)行免檢程序 DFAC 的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理見(jiàn)附件 2 采購(gòu)控制程序 第二節(jié) 采購(gòu)管理績(jī)效測(cè)評(píng) DFAC 對(duì)各分公司的采購(gòu)管理績(jī)效按 DFAC 管理績(jī)效測(cè)評(píng)表 采購(gòu)管理系統(tǒng) 見(jiàn)附件 13 實(shí)施定期的測(cè)評(píng) 目的旨在檢驗(yàn) DFAC 各分公司的采購(gòu)管理流程是否通 暢和有效并幫助各分公司發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足之處并提出改進(jìn)的辦法和措施 使 DFAC 的采購(gòu)體系和采購(gòu)管理流程得到不斷的改進(jìn)和完善 DFAC 管理績(jī)效測(cè)評(píng)表 采購(gòu)管理系統(tǒng) 采用現(xiàn)場(chǎng)審核的方式以表格列項(xiàng)打 分的形式共從十個(gè)方面 60 多個(gè)小項(xiàng)對(duì)分公司的采購(gòu)管理績(jī)效進(jìn)行定量測(cè)評(píng) 從而能 比較科學(xué)準(zhǔn)確地判斷日常采購(gòu)管理的實(shí)效 及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題并有 針對(duì)性地研究產(chǎn)生的原因及改進(jìn)的辦法 使 DFAC 的采購(gòu)管理更加貼近實(shí)際 更加科 26 學(xué)有效 不斷提升 DFAC 采購(gòu)管理的層次和企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力 第八章 協(xié)配件價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算管理 第一節(jié) 價(jià) 格 管 理 DFAC 對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 分公司分級(jí)管理的體制 DFAC 成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn) 技術(shù) 采購(gòu) 計(jì)劃 銷(xiāo)售等部門(mén)組成的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組作為 DFAC 的價(jià)格決策機(jī)構(gòu) DFAC 財(cái) 務(wù)部作為公司的價(jià)格管理職能部門(mén) 對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行歸口統(tǒng)一管理 分公 司在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開(kāi)展價(jià)格管理工作 一 DFAC 協(xié)配件價(jià)格管理的基本原則 比質(zhì)比價(jià) 公開(kāi)競(jìng)價(jià)的原則 相對(duì)穩(wěn)定 市場(chǎng)調(diào)節(jié)的原則 兼顧供需雙方利益的原則 二 DFAC 協(xié)配件價(jià)格管理職責(zé) 1 DFAC 價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé) 貫徹落實(shí)國(guó)家的有關(guān)部門(mén)價(jià)格法律法規(guī)和方針政策 研究確定 DFAC 的重大價(jià)格政策 領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)調(diào)公司的價(jià)格工作 審議批準(zhǔn)公司的重大價(jià)格決策 2 DFAC 財(cái)務(wù)部的職責(zé) 組織貫徹執(zhí)行公司的價(jià)格政策 制定公司各類(lèi)價(jià)格的定價(jià)原則 調(diào)價(jià)方案并報(bào)公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實(shí)施 收集并研究各類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格行情 為定價(jià)調(diào)價(jià)提供決策依據(jù) 參與各類(lèi)價(jià)格的定價(jià)和調(diào)價(jià) 27 歸口審定協(xié)配件的最終結(jié)算價(jià)格并以文件或 價(jià)格通知單 的形式通知有關(guān)部門(mén) 執(zhí)行 建立 DFAC 價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)并負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)更新 定期對(duì) DFAC 各分公司的價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督 協(xié)調(diào)價(jià)格執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn) 的各種問(wèn)題 3 DFAC 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén) 技術(shù)中心 主要總成 協(xié)配件設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格的確定 4 分公司 技術(shù)部門(mén)提供協(xié)配件工藝路線(xiàn)清單 材料及工時(shí)消耗定額作為產(chǎn)品定價(jià)的依據(jù) 技術(shù)部門(mén)收集并研究同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格行情 參與協(xié)配件采購(gòu)價(jià)格建議方案的 制定 采購(gòu)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén) 技術(shù)部門(mén)提出協(xié)配件采購(gòu)價(jià)格建議方案 采購(gòu)部門(mén)組織協(xié)配件的比質(zhì)比價(jià)或招 議 標(biāo) 與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判并簽定價(jià) 格協(xié)議 28 30 DFAC 價(jià)格管理流程圖 產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格 工藝定額 供應(yīng)商 報(bào)價(jià) DFAC 財(cái)務(wù)部 制定初步價(jià)格方案 協(xié)商定價(jià) 比質(zhì)比價(jià) 招標(biāo)定價(jià) 分公司 采購(gòu)部門(mén) 同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格 DFAC 財(cái)務(wù)部門(mén) 確認(rèn) DFAC 財(cái)務(wù)部門(mén) 發(fā)價(jià)格通知單 分公司 技術(shù)部門(mén) DFAC 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén) 31 第二節(jié) 比 質(zhì) 比 價(jià) DFAC 對(duì)適合進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量 供貨能力 售后 服務(wù) 企業(yè)信譽(yù)等滿(mǎn)足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式確 定產(chǎn)品價(jià)格和供貨比例 競(jìng)價(jià)會(huì)由分公司采購(gòu)部門(mén)組織 DFAC 財(cái)務(wù)部門(mén)和分公 司技術(shù)等部門(mén)參加 參加比質(zhì)比價(jià)的供應(yīng)商必須是 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)中已 通過(guò)資格認(rèn)可并經(jīng) PPAP 批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商 競(jìng)價(jià)會(huì)正式召開(kāi)前 由分公司采購(gòu) 部門(mén)提前將擬競(jìng)價(jià)的產(chǎn)品的名稱(chēng) 型號(hào) 規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 供貨方式等 要求以及競(jìng)價(jià)會(huì)的時(shí)間 地點(diǎn) 競(jìng)價(jià)規(guī)則等書(shū)面通知已選定的具備競(jìng)價(jià)資格的 供應(yīng)商 供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準(zhǔn)備工作 為保證競(jìng)價(jià)的公正性 報(bào)價(jià) 競(jìng)價(jià) 定標(biāo) 定價(jià)均在競(jìng)價(jià)會(huì)上當(dāng)場(chǎng)公開(kāi)進(jìn)行并現(xiàn)場(chǎng)公布結(jié)果 中標(biāo)供應(yīng)商即 可與分公司采購(gòu)部門(mén)簽定供貨協(xié)議書(shū)以明確產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格 供貨比例及其它需 明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責(zé)任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書(shū) 協(xié)議書(shū)一旦簽 定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和責(zé)任 該供應(yīng)商即成為 DFAC 的正式供應(yīng)商并納 入合格供應(yīng)商進(jìn)行管理 第三節(jié) 招 標(biāo) 采 購(gòu) DFAC 對(duì)適合通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)的協(xié)配件或整車(chē)改裝項(xiàng)目將采用公開(kāi)招標(biāo)或 邀請(qǐng)招標(biāo) 有限招標(biāo) 的方式進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu) 公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息 凡符合投標(biāo)資格的供應(yīng)商均可參加投標(biāo)的一種招標(biāo)方式 邀請(qǐng)招標(biāo)也稱(chēng)有限招標(biāo) 是 指采購(gòu)人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng) 受到邀請(qǐng)的供應(yīng)商方可參加投標(biāo)的招標(biāo)方式 招投標(biāo)一般分為招標(biāo) 投標(biāo) 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) 定標(biāo)無(wú)個(gè)階段 招標(biāo)前 DFAC 分公司組織 對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng)商的資格進(jìn)行考查確認(rèn) 具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購(gòu)部門(mén)發(fā)給 招標(biāo)邀請(qǐng)函和標(biāo)書(shū) 供應(yīng)商接到邀請(qǐng)函和標(biāo)書(shū)后按標(biāo)書(shū)的有關(guān)要求準(zhǔn)備正式的投標(biāo)書(shū) 32 并按期參加招標(biāo)會(huì) 招標(biāo)會(huì)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)的政策法規(guī)和 DFAC 的有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行 第四節(jié) 零庫(kù)存結(jié)算 DFAC 對(duì)協(xié)配件的財(cái)務(wù)結(jié)算推行零庫(kù)存結(jié)算方式 所謂零庫(kù)存結(jié)算 即供應(yīng)商以 DFAC 分公司協(xié)配庫(kù)向裝配線(xiàn)或車(chē)間的發(fā)貨單作為與 DFAC 財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算的憑 證 與原來(lái)以驗(yàn)收單或收發(fā)清單作為財(cái)務(wù)結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同 實(shí)行零庫(kù)存結(jié)算 方式后 協(xié)配件的驗(yàn)收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù) 不能作為協(xié)配 件貨款財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證 與準(zhǔn)時(shí)化供貨 JIT 一樣 零庫(kù)存結(jié)算均是 DFAC 拉動(dòng)式精益化生產(chǎn)方式的一 個(gè)重要內(nèi)容 對(duì) DFAC 以及 DFAC 的供應(yīng)商減少庫(kù)存積壓 降低生產(chǎn)成本 實(shí)現(xiàn)精益生 產(chǎn)都有好處 實(shí)行零庫(kù)存結(jié)算方式后 供應(yīng)商在 DFAC 協(xié)配庫(kù)里存放的作為周轉(zhuǎn)用的 少量產(chǎn)品 一般為 1 2 天的周轉(zhuǎn)量 其所有權(quán)仍在供應(yīng)商 DFAC 分公司協(xié)配庫(kù)負(fù)責(zé)代 其保管 對(duì)供應(yīng)商的貨款財(cái)務(wù)結(jié)算 DFAC 將逐步創(chuàng)造條件 縮短結(jié)算周期 實(shí)現(xiàn)當(dāng)月貨款 除一定比例的質(zhì)量保證金外 下月予以滾動(dòng)結(jié)算 第九章 精益生產(chǎn) 準(zhǔn)時(shí)制供貨 JIT DFAC 實(shí)施精益化拉動(dòng)式生產(chǎn)方式 力求以最少的投入 包括人力 設(shè)備 資金 材料 時(shí)間和空間 創(chuàng)造出盡可能多的價(jià)值 為顧客提供及時(shí)的產(chǎn)品和服 務(wù) 作為精益生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié) DFAC 的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化 供貨 JIT DFAC 各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實(shí)際要求 制定協(xié)配件供貨的實(shí)際期 量標(biāo)準(zhǔn) 期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線(xiàn) JIT 生產(chǎn)最低保險(xiǎn)儲(chǔ)備的周轉(zhuǎn)為原則 在前期采 33 取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn) DFAC 分公司采購(gòu)部門(mén)按期量標(biāo)準(zhǔn)編制要貨計(jì)劃 并 適時(shí)根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整 與供應(yīng)商簽定訂貨合同 供應(yīng)商嚴(yán)格按合同規(guī) 定的期量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)供貨 看板發(fā)交的零部件 按 DFAC 看板管理的要求送達(dá)生產(chǎn)線(xiàn) 上的裝配或生產(chǎn)點(diǎn) 非看板供貨的零件準(zhǔn)時(shí)發(fā)交到分公司協(xié)配倉(cāng)庫(kù) 供應(yīng)商直送供貨能滿(mǎn)足 DFAC 準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的 可采用直送供貨方式 采用 直送供貨無(wú)法滿(mǎn)足 DFAC 準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)采取必要措施保證準(zhǔn)時(shí)供 貨 包括在 DFAC 周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù) 但所租中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)必須符合 DFAC 管理標(biāo) 準(zhǔn) 供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 供應(yīng)商和 DFAC 各分公司都應(yīng)做 到工位器具在周轉(zhuǎn)過(guò)程中的及時(shí)返空 同時(shí)必須保證工位器具完好和正常使用 DFAC 對(duì)質(zhì)量保證能力較好的供應(yīng)商實(shí)行雙標(biāo)識(shí)合格證制度 雙標(biāo)識(shí)的零件到 貨時(shí) DFAC 不再進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn) 供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存規(guī)模和條件具備質(zhì)量 檢驗(yàn)要求的 DFAC 可將零件質(zhì)量驗(yàn)收前移到中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù) 在中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)合格的零 件不再進(jìn)行進(jìn)廠(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn) 其它的零件供貨按 DFAC 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)正常進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn) 收 DFAC 各分公司對(duì)供應(yīng)商到貨的零件進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收 過(guò)目知數(shù)的零件 100 驗(yàn)數(shù) 非過(guò)目知數(shù)零件按一定比例抽檢 送貨人員和收貨人員對(duì)收貨數(shù)量進(jìn)行共同確認(rèn) 供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收情況納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系 對(duì)于信譽(yù)較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量 實(shí)行進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)貨免檢 以提高收貨速度 第十章 合格供應(yīng)商的管理 第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng) 供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)由 DFAC 各分公司從質(zhì)量 交付 服務(wù) 價(jià)格等幾個(gè)方面 進(jìn)行評(píng)價(jià) 各分公司制定供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法和具體的考核細(xì)則 評(píng) 價(jià)采用定量打分的方式進(jìn)行 做到公平 公正 公開(kāi) 評(píng)價(jià)采用日常評(píng)價(jià)與第二方認(rèn) 34 證及年度評(píng)價(jià)相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商按優(yōu)秀 A 級(jí) 合格 B 級(jí) 基本合格 C 級(jí) 不合格 D 級(jí) 進(jìn)行分級(jí)排序 實(shí)行等級(jí)管理 對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)并從供貨比例 新產(chǎn)品配套 財(cái)務(wù)結(jié)算等方面予以 優(yōu)先 對(duì)基本合格的供應(yīng)商向其提出改進(jìn)建議 對(duì)不合格的供應(yīng)商要求其限期整改 對(duì)經(jīng)整改后仍達(dá)不到要求的由分公司提交注 銷(xiāo)其協(xié)作配套許可證的申請(qǐng) 經(jīng) DFAC 經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)后由 DFAC 生產(chǎn)部注銷(xiāo)其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格 該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品 納入 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)進(jìn)行管理 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證 一 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 為確保 DFAC 的所有供應(yīng)商與 DFAC 質(zhì)量體系的配套實(shí)施 保證 DFAC 的質(zhì)量方 針 質(zhì)量目標(biāo)在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行 確保供應(yīng)商 DFAC 以及用戶(hù)的共同利益 供應(yīng)商必須與作為整車(chē) 主機(jī)廠(chǎng)的 DFAC 建立統(tǒng)一的質(zhì) 量保證體系 為此 DFAC 對(duì)供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度 產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)整車(chē) 主機(jī) 質(zhì)量的 影響程度 產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 輛份資金占用量等因素對(duì)供應(yīng)商按 A B C 分成三類(lèi) 對(duì) A B C 三類(lèi)供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求 1 供應(yīng)商分類(lèi)的基本原則 A 類(lèi) 影響安全環(huán)保項(xiàng)和關(guān)鍵項(xiàng)質(zhì)量的零部件 輛份資金占用大的零部件 B 類(lèi) 35 對(duì)整車(chē) 主機(jī) 質(zhì)量影響比較大 有一定技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn) 輛份資金占用比較大 C 類(lèi) 對(duì)整車(chē) 主機(jī) 質(zhì)量影響比較小 技術(shù)難度及風(fēng)險(xiǎn)小 輛份資金占 用小 供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類(lèi)別最高的零部件為準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi) 2 對(duì) A B C 三類(lèi)供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系要求 對(duì)于 A 類(lèi)供應(yīng)商 建立 QS 9000 質(zhì)量保證體系并通過(guò)第三方認(rèn)證 對(duì)于 B 類(lèi)供應(yīng)商 貫徹 QS 9000 標(biāo)準(zhǔn) 通過(guò) ISO 9000 第三方認(rèn)證 對(duì)于 C 類(lèi)供應(yīng)商 貫徹 ISO 9000 標(biāo)準(zhǔn) 鼓勵(lì)通過(guò) ISO 9000 第三方認(rèn)證 DFAC 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體要求見(jiàn)附錄 6 二 第二方認(rèn)證 DFAC 對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證由 DFAC 各分公司按計(jì)劃組織第二方認(rèn)證小組 分期分批進(jìn)行 認(rèn)證采用現(xiàn)場(chǎng)審核的方式由認(rèn)證小組按 DFAC 第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)從質(zhì) 量體系管理能力 500 分 實(shí)物質(zhì)量 200 分 財(cái)務(wù)狀況 100 分 產(chǎn)品研發(fā)能 力 200 分 工藝保證能力 200 分 交付服務(wù)能力 100 分 等六個(gè)方面進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)打分 根據(jù)得分情況確定該供應(yīng)商是否通過(guò) DFAC 的第二方認(rèn)證 DFAC 第二方認(rèn)證評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附錄 4 1 DFAC 第二方認(rèn)證評(píng)價(jià)的原則 1 有下列情況之一者 該供應(yīng)商納入 DFAC 的 D 級(jí)供應(yīng)商 凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn) 該企業(yè)納入 DFAC 的 D 級(jí)供應(yīng)商 的 凡兩個(gè)以上的評(píng)價(jià)項(xiàng)得分為零分的 36 凡評(píng)價(jià)總得分 800 分 允許無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為 600 分 D 級(jí)供應(yīng)商給予三個(gè)月的整改期限 如果經(jīng)整改后仍不能升級(jí) 則按 DFAC 的有關(guān)部門(mén)規(guī)定統(tǒng)一處理 2 有下列情況之一者 該供應(yīng)商納入 DFAC 的 C 級(jí)供應(yīng)商 凡評(píng)價(jià)總得分 1000 分的 允許無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為 800 分 除 產(chǎn)品研發(fā)能力 外 其余任何評(píng)價(jià)項(xiàng)有得零分的 C 級(jí)供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)整改后作進(jìn)一步的評(píng)價(jià) 才能確定能否通過(guò) DFAC 的第二方 現(xiàn)場(chǎng)審核 3 沒(méi)有以上情況且評(píng)價(jià)總得分 1000 分的 允許無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的 800 分 則 該供應(yīng)商通過(guò) DFAC 的第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核 有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為 A 級(jí)供應(yīng)商 沒(méi)有 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為 B 級(jí)供應(yīng)商 4 對(duì) DFAC 第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核合格的 A B 級(jí)供應(yīng)商 由 DFAC 各分公司結(jié)合該供 應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)情況提交 DFAC 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單 經(jīng) DFAC 經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放 協(xié)作配套許可證 許可證有效 期三年 期滿(mǎn)后須重新審定 2 DFAC 第二方認(rèn)證的程序 為確保 DFAC 第二方認(rèn)證做到公開(kāi) 公平 公正 DFAC 對(duì)第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核 小組審核員的資格及現(xiàn)場(chǎng)審核程序均有嚴(yán)格的要求 現(xiàn)場(chǎng)審核員都是經(jīng) DFAC 組織 專(zhuān)門(mén)資格培訓(xùn)并考核合格的具備較高素質(zhì)的技術(shù) 管理人員 為保證審核結(jié)果的公 正性 審核組在離開(kāi)審核現(xiàn)場(chǎng)后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結(jié)果 然 后書(shū)面通知被審核的供應(yīng)商 審核小組組長(zhǎng)和審核員對(duì)審核結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé) 所 有現(xiàn)場(chǎng)審核記錄必須由審核組長(zhǎng)和相關(guān)審核員簽名備案 審核時(shí)審核小組給供應(yīng)商 提供一份 DFAC 第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核員違紀(jì)情況返饋表 該供應(yīng)商按要求如實(shí)填 寫(xiě)后郵寄給 DFAC 人力資源部 審核過(guò)程中如果審核員有違規(guī)違紀(jì)行為 經(jīng)查實(shí)后 37 DFAC 將對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其審核員資格 條件成熟時(shí) DFAC 將考慮委托有資格有信譽(yù)的社會(huì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì) DFAC 的供應(yīng)商進(jìn) 行第二方認(rèn)證 第二方認(rèn)證所需費(fèi)用原則上由供應(yīng)商承擔(dān) 第十一章 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì) 為提高產(chǎn)品質(zhì)量 落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 保護(hù)供需雙方和 DFAC 用戶(hù)的合法權(quán)益 根據(jù) 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 和 中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 的有關(guān) 部門(mén)法律規(guī)定 DFAC 制定并貫徹實(shí)施 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 見(jiàn)附件 8 對(duì) DFAC 和 DFAC 的供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 質(zhì)量賠償?shù)脑瓌t 質(zhì)量賠償?shù)某绦?質(zhì)量 賠償項(xiàng)目分類(lèi) 質(zhì)量損失的計(jì)算方法 質(zhì)量賠償?shù)纳暝V 質(zhì)量懲戒 質(zhì)量激勵(lì)等問(wèn)題 作了明確規(guī)定 DFAC 的供應(yīng)商在與 DFAC 各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時(shí)必須與 DFAC 各分公 司簽訂 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書(shū) 協(xié)議書(shū)應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 抽樣方案 抽 樣項(xiàng)目 驗(yàn)收設(shè)備 拒收條件等內(nèi)容 供需雙方應(yīng)全面貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)和 DFAC 的質(zhì)量方針 開(kāi)展 以質(zhì)量責(zé)任經(jīng)濟(jì)賠償和質(zhì)量激勵(lì)為特征的用戶(hù)滿(mǎn)意活動(dòng) 建立有效的質(zhì)量保證體系 實(shí)行總成質(zhì)量和整車(chē) 整機(jī) 裝調(diào)質(zhì)量負(fù)責(zé)制 供需雙方的質(zhì)量職責(zé) 1 供方 供應(yīng)商 的質(zhì)量職責(zé) 供方必須按要求與需方簽訂 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書(shū) 并嚴(yán)格遵守 供方必須按供貨合同 包括 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書(shū) 的要求組織生產(chǎn)和供貨 為需方 提供合格的產(chǎn)品 供方必須明確產(chǎn)品質(zhì)量保證期和服務(wù)承諾 承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé) 38 任 賠償相應(yīng)損失 同時(shí) 應(yīng)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 供方有權(quán)就需方無(wú)故不履行合同以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出索賠 或申訴 2 需方 DFAC 的質(zhì)量職責(zé) 需方必須按要求與供方簽訂 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書(shū) 并嚴(yán)格遵守 需方應(yīng)按 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書(shū) 中的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn) 需方應(yīng)及時(shí)記錄和反饋供方產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息并承擔(dān)不合格品標(biāo)識(shí) 保管不符合要求所造成的損失 需方有權(quán)就供方不履行合同以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出索賠 DFAC 的產(chǎn)品售后服務(wù)部門(mén)代表 DFAC 的用戶(hù)就產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任向 DFAC 生產(chǎn)整車(chē) 總 成的分公司索賠 DFAC 相關(guān)分公司向責(zé)任的供應(yīng)商索賠 出現(xiàn)下列情況之一時(shí) 需方有權(quán)調(diào)整供貨合同中 A B 點(diǎn)的供貨比例 直至取消合 同和供貨資格并建議 DFAC 注銷(xiāo)其相應(yīng)產(chǎn)品的 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證 1 進(jìn)貨檢驗(yàn)連續(xù)三批判為不合格或年度累計(jì)大于 10 批次不合格 2 由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任導(dǎo)致發(fā)生公司級(jí)質(zhì)量事故 3 由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 雖經(jīng)賠償 但采取糾正措施不力 導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題重 復(fù)發(fā)生或用戶(hù)反映強(qiáng)烈 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 信譽(yù)高 售后服務(wù)周到 顧客滿(mǎn)意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商 DFAC 將從供貨份額 新產(chǎn)品配套 貨款結(jié)算等方面予以?xún)?yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精 神激勵(lì) 第十二章 供應(yīng)商會(huì)員制 39 為促進(jìn)供應(yīng)商與 DFAC 之間的交流和溝通 在供應(yīng)商和 DFAC 之間建立起一種能有 效地進(jìn)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 采供政策研討和咨詢(xún) 現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)推廣和培訓(xùn) 優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)交流 管理咨詢(xún) 技術(shù)支持 供應(yīng)商申訴和投訴等活動(dòng)的途徑 DFAC 組 織建立 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會(huì) DFAC 的 A 類(lèi)供應(yīng)商 優(yōu)秀供應(yīng)商 和 B 類(lèi)供應(yīng)商 合格供 應(yīng)商 可自愿報(bào)名并經(jīng)必要審核批準(zhǔn)后即成為 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會(huì)的正式會(huì)員 對(duì) DFAC 的供應(yīng)商來(lái)說(shuō) 成為 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會(huì)的會(huì)員代表著一份很高的榮譽(yù) 協(xié)會(huì)制定章程 見(jiàn)附件 14 并經(jīng)協(xié)會(huì)全體會(huì)員討論通過(guò)后按章程規(guī)范運(yùn)作 協(xié)會(huì)選舉產(chǎn)生名譽(yù)會(huì)長(zhǎng) 會(huì)長(zhǎng) 副會(huì)長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng) 協(xié)會(huì)將成為供應(yīng)商和 DFAC 聯(lián)系的橋梁和紐帶 成為供應(yīng)商 會(huì)員之家 協(xié)