保密工作臺帳.doc

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. 密 級： 保密工作臺帳 （ 年度） 單位名稱： 說　　明 一、為落實保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，開展好保密工作，方便保密檢查，促進(jìn)保密工作制度化、規(guī)范化，特編制本臺賬。 二、本臺賬用于記錄保密工作各項主要內(nèi)容，作為指導(dǎo)各單位開展具體工作的重要依據(jù)。 三、本臺賬由各單位保密辦或職能科室負(fù)責(zé)記載、保管，也可以視情將部分表格復(fù)印交有關(guān)業(yè)務(wù)科室填寫，年終統(tǒng)一收集整理后，再并入臺帳。 四、臺賬中未反映的事項，如單位領(lǐng)導(dǎo)對貫徹上級文件精神的指示、涉密人員簽訂的保密責(zé)任書（承諾書）、涉密載體銷毀憑證等應(yīng)當(dāng)作為附件合并歸檔。 五、臺賬內(nèi)的年度變更及其它資料內(nèi)容可另附頁，相關(guān)記錄資料、登記本可一并存放，以便檢查。本單位未涉及的內(nèi)容可以不填。 六、各類記錄應(yīng)按要求實事求是填明，相關(guān)內(nèi)容須有佐證材料或文件。有關(guān)表格可以在涉密計算機(jī)上填寫好后打印，也可以手工填寫。 七、臺帳按所載內(nèi)容的最高密級和最長保密期限進(jìn)行保管。 八、臺帳是全市保密工作績效考核的重要評分依據(jù)，應(yīng)當(dāng)確保臺帳完整、齊全，有據(jù)可查，并根據(jù)要求及時報送。 九、各單位在建立健全保密工作臺帳的同時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步規(guī)范日常保密管理。 十、可結(jié)合本臺帳基本內(nèi)容修改制訂本單位保密工作臺帳。若有其它疑問或建議可與市保密局聯(lián)系。 可編輯修改 目　錄 一、保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員及專（兼）職人員情況表 二、保密工作年度計劃 三、保密工作年度總結(jié) 四、保密工作（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄（一） 五、保密工作（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄（二） 六、保密工作制度建設(shè)情況 七、涉密事項一覽表 八、涉密人員情況登記表 九、保密宣傳教育培訓(xùn)情況 十、保密要害部門部位登記表 十一、信息發(fā)布保密審查情況 十二、涉密文件（收）登記表 十三、涉密文件（發(fā)）登記表 十四、涉密文件（資料）復(fù)印登記表 十五、文件資料銷毀登記表 十六、計算機(jī)保密管理情況 十七、涉密計算機(jī)保密管理卡 十八、非涉密計算機(jī)保密管理卡 十九、其他設(shè)備保密管理情況 二十、涉密設(shè)備（計算機(jī)）維修登記表 二十一、保密檢查工作開展情況 二十二、保密工作獎懲情況 二十三、學(xué)刊用刊、工作調(diào)研及信息通聯(lián)情況 保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員及專（兼）職人員情況表 領(lǐng)導(dǎo)小組保密工作 發(fā)文文號 發(fā)文日期 文件標(biāo)題 保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員 姓名 職務(wù) 政治面貌 保密工作分工 備　注 保密工作專兼職干部 姓名 職務(wù) 政治面貌 是否 專職 接受保密培訓(xùn)的時間、內(nèi)容 備　注 本單位年度保密專項經(jīng)費為 元。 保密工作機(jī)構(gòu)為 （填具體科室），其主要負(fù)責(zé)人為 （科長）。 定密責(zé)任人為 ，上網(wǎng)信息保密審查人為 。 注：1.保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組及專兼職保密干部應(yīng)根據(jù)人員崗位變化，及時進(jìn)行調(diào)整充實，并有正式文件附后備查。 2.單位主要負(fù)責(zé)人為法定的定密責(zé)任人，其他定密責(zé)任可由主要負(fù)責(zé)人授權(quán)。 可編輯修改 保密工作年度計劃 （　　　年） （可另附頁） 保密工作年度總結(jié) （　　　年） （可另附頁） 保密工作（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄（一） 年　　月　　日（星期　　） 議題： 主持人： 出席人員： 地點： 記錄人： 主要內(nèi)容： （可另附頁） 保密工作（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄（二） 年　　月　　日（星期　?。? 議題： 主持人： 出席人員： 地點： 記錄人： 主要內(nèi)容： （可另附頁） 保密工作制度建設(shè)情況 序 號 制度名稱 生效日期 制訂或修訂 注：各單位應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，制定本單位各項保密制度，至少應(yīng)當(dāng)包含文檔、計算機(jī)及辦公自動化網(wǎng)絡(luò)、保密要害部門部位、定密、信息公開保密審查、保密檢查等6項核心制度，并將《保密制度匯編》附后備查。 涉密事項一覽表 序 號 涉　密　事　項 名 稱 密 級 保密期限 確定依據(jù) 產(chǎn)生部門 注：《涉密事項一覽表》是各單位開展定密和其他各項保密工作的基礎(chǔ)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并參照上級部門有關(guān)涉密事項，制訂填寫本表。 涉密人員情況登記表 序號 姓名 性別 學(xué)歷 職務(wù) 涉密等級 涉密崗位名稱 涉密工作年限 是否有海外關(guān)系 出國（境）情況 注：涉密人員依崗而定，在涉密崗位工作的人員應(yīng)確定為涉密人員，如機(jī)要室、文印室、辦公室、涉密計算機(jī)管理、涉密文件起草等崗位。涉密程度根據(jù)涉及密級不同確定為“核心”、“重要”、“一般”三個等級。涉密人員上崗前應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格審查，一般不得有海外關(guān)系。 保密宣傳教育培訓(xùn)情況 宣教形式 開展日期 參加人員、主要做法及取得成效 專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)（一） 專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)（二） 保密法制宣傳周 保密承諾書簽訂 其他宣教活動 注：宣傳教育培訓(xùn)包括教育培訓(xùn)、以會代訓(xùn)、文件傳達(dá)、舉辦講座、知識競賽、舉辦展覽、技術(shù)演示、案例警示等形式。 保密要害部門部位登記表 類別 名稱 涉密程度 涉密主要范圍 工作人員數(shù)量 負(fù)責(zé)人 管理部門 采取的保密防范措施 保密要害部門 保密要害部位 注：1.在日常工作中，產(chǎn)生、傳遞、使用和管理較多國家秘密的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)確定為保密要害部門，如辦公室、綜合科及負(fù)責(zé)涉密文件起草的科室等。 2.機(jī)關(guān)、單位內(nèi)部集中制作、存儲、保管國家秘密載體的專門場所,應(yīng)確定為要害部位，如文印室、檔案室、涉密機(jī)房等。 3.“涉密程度”填寫涉及國家秘密信息的最高密級。要害部位的“管理部門”填寫負(fù)管理職能的具體部門（科室）。“采取的保密防范措施”包括是否配備帶鎖的文件柜、門禁設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、報警設(shè)備、防電磁泄射設(shè)備或屏蔽設(shè)備。 信息發(fā)布保密審查情況 序號 信息內(nèi)容（標(biāo)題） 信息來源 承辦（提供）部門 發(fā)布途經(jīng) 部門初審意見 保密審查員意見 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見 備注 注：如有單獨的《上網(wǎng)信息保密審查登記表（本）》，可直接附后備查。 涉密文件（收）登記表 日期 發(fā)文單位 標(biāo)題（內(nèi)容） 文號 密級 數(shù)量 收取方式 辦理情況 清退日期 注：收取方式包括專人領(lǐng)取、會議帶回、機(jī)要信件寄收等。對不需存檔的涉密文件，應(yīng)及時清退至原發(fā)文單位，由該發(fā)文單位統(tǒng)一送交市保密局銷毀。 涉密文件（發(fā)）登記表 制發(fā)日期 標(biāo)題（內(nèi)容） 文號 密級 擬稿人 定密依據(jù) 印發(fā) 數(shù)量 發(fā)放范圍 回收清退 情 況 是否備案 注：制發(fā)涉密文件前應(yīng)及時到市保密局備案，并按照編號、發(fā)放、簽字、回收、清退、銷毀等流程進(jìn)行。其中，根據(jù)上級文件轉(zhuǎn)發(fā)或有部分摘錄的，定密依據(jù)填寫“派生定密”；根據(jù)本單位《定密事項一覽表》定密的，定密依據(jù)填寫“自行定密”。 涉密文件（資料）復(fù)印登記表 復(fù)印日期 文件（資料）名稱 文號 密級 頁數(shù) 使用人 批準(zhǔn)人 是否清退 是否銷毀 備注 注：涉密文件不得擅自擴(kuò)大知悉范圍，辦理一般由專門人員負(fù)責(zé)傳閱，確因工作需要復(fù)印的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好登記、限期清退、年終統(tǒng)一銷毀，復(fù)印件視同原件密級保管。 文件資料銷毀登記表 涉密文件資料 文件資料標(biāo)題 文號 密級 份數(shù) 經(jīng)辦人 審批人 送銷日期 市保密局 接收人簽字 非密文件資料 銷毀時間 銷毀內(nèi)容 銷毀方式 注：涉密文件不得擅自銷毀，必須送市保密局集中銷毀。各單位應(yīng)組織本單位及下屬單位開展涉密載體銷毀工作，在將應(yīng)銷文件清點造冊，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，送交市保密局，并履行簽字登記手續(xù)。其他非密載體也可送銷。 計算機(jī)保密管理情況 總體情況 計算機(jī)總數(shù)量 涉密計算機(jī)數(shù)量 未連接互聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)部使用的 工作計算機(jī)數(shù)量 接入互聯(lián)網(wǎng)的 計算機(jī)數(shù)量 筆記本 臺式機(jī) 單機(jī) 接入網(wǎng)絡(luò) 硬盤序列號 使用科室 主要用途 啟用日期 密級 責(zé)任人 保密管理措施 政務(wù)內(nèi)網(wǎng)機(jī) 其他業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) 計算機(jī) 注：1.單機(jī)是指不與任何網(wǎng)絡(luò)相連的計算機(jī)。只要存儲、處理過涉密信息的計算機(jī)都必須按涉密計算機(jī)要求管理，密級按存儲、處理信息的最高密級確定，并與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，按照保密要求落實保密防范措施。 2.接入我市電子政務(wù)（黨政協(xié)同辦公）系統(tǒng)、行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行系統(tǒng)、維穩(wěn)工作網(wǎng)上辦公系統(tǒng)、績效管理電子評估統(tǒng)系統(tǒng)的計算機(jī)全部為政務(wù)內(nèi)網(wǎng)機(jī)，均屬非涉密機(jī)，但必須參照機(jī)密級計算機(jī)管理。 涉密計算機(jī)保密管理卡 管理單位： 編 號 硬盤序列號 違規(guī)外聯(lián) 安裝情況 使用地點 使用人 主要用途 密級 保密管理規(guī)定及承諾 1.本計算機(jī)為涉密計算機(jī)。嚴(yán)禁與非涉密計算機(jī)相連，嚴(yán)禁將本計算機(jī)直接或間接接入電子政務(wù)外網(wǎng)以及國際互聯(lián)網(wǎng)等公共信息網(wǎng)絡(luò)。 2.本機(jī)主要用于處理涉密業(yè)務(wù)和內(nèi)部辦公業(yè)務(wù)，但不得處理絕密級國家秘密信息。 3.本機(jī)使用人即為本機(jī)保密管理責(zé)任人。未經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和授權(quán)，本機(jī)不得交由非本崗位工作人員操作。 4.不得使用移動存儲設(shè)備從本機(jī)向非涉密計算機(jī)復(fù)制數(shù)據(jù)。確需復(fù)制的，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格的保密措施，防止泄密。 5.國家秘密信息輸出實行嚴(yán)格的登記、審批手續(xù)，特別是對國家秘密信息輸出的范圍、數(shù)量和介質(zhì)要有明確的記載，確保國家秘密信息可控。 6.涉密計算機(jī)必須安裝違規(guī)外聯(lián)監(jiān)管軟件（保密局安裝），不得安裝、運行、使用與工作無關(guān)的軟件。 7.本機(jī)應(yīng)由本辦人員檢修和維護(hù)或交由保密工作部門審查合格的定點單位進(jìn)行維修。維修前，應(yīng)進(jìn)行登記，并將涉密信息和軟件備份，徹底清除涉密信息或卸除所有涉密存儲介質(zhì)。不能徹底清除或卸除的應(yīng)采取可靠的保密措施，保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。 8.本機(jī)不再繼續(xù)使用時，須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在履行清點、登記手續(xù)，進(jìn)行技術(shù)處理后將硬盤及時銷毀，一律不得進(jìn)行捐贈或當(dāng)作廢品出售。 以上規(guī)定本人已清楚明了，并將嚴(yán)格執(zhí)行，絕不違反。 承諾人： 保密檢查情況 檢查時間 檢查結(jié)論及整改建議 使用人 檢驗人員 注：1、各科室計算機(jī)逐臺分類登記，使用人更換后應(yīng)及時更填此卡，統(tǒng)一存放管理，備案待查。 2、維修、更新零部件情況（時間、地點、批準(zhǔn)人等）也可記入檢查結(jié)果。 非涉密計算機(jī)保密管理卡 管理單位： 編　　號 硬盤序列號 使用地點 使用人 主要用途 IP地址 保密管理規(guī)定及承諾 1.本計算機(jī)為非涉密計算機(jī)。嚴(yán)禁在本計算機(jī)上存儲、處理、傳遞和轉(zhuǎn)載國家秘密信息和內(nèi)部工作信息。嚴(yán)禁直接或間接接入政務(wù)內(nèi)網(wǎng)或其它涉密網(wǎng)絡(luò)。嚴(yán)禁與涉密計算機(jī)相連。 2.本機(jī)使用人即為本機(jī)保密管理責(zé)任人。未經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，本機(jī)不得交由非本單位工作人員操作。 3.在本機(jī)上運行的U盤、軟盤、光盤、磁盤、移動硬盤等介質(zhì)，事先必須確認(rèn)其不含有國家秘密信息和內(nèi)部工作信息。 4.不得安裝、運行、使用與工作無關(guān)的軟件。 以上規(guī)定本人已清楚明了，并將嚴(yán)格執(zhí)行，絕不違反。 承諾人： 保密檢查情況 檢查時間 檢查結(jié)論及整改建議 使用人 檢驗人員 注：1.各科室計算機(jī)逐臺分類登記，使用人更換后應(yīng)及時更填此卡，并統(tǒng)一存放管理，備案待查。 2.維修、更新零部件情況（時間、地點、批準(zhǔn)人等）也可記入檢查結(jié)果。 其他設(shè)備保密管理情況 涉密程度 編號 型號（序列號） 配發(fā)日期 載體種類 使用部門 使用人 絕密 機(jī)密 秘密 內(nèi)部 使用 非密 注：除計算機(jī)外，其他信息設(shè)備包括U盤、移動硬盤、軟盤、光盤、存儲卡、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等，也應(yīng)進(jìn)行逐件登記。 涉密設(shè)備（計算機(jī)）維修登記表 序號 使用部門 設(shè)備類型 （品牌型號） 密級 維修原因 維修時間 維修單位 監(jiān)修人 （經(jīng)辦人） 審批情況 備注 注：1.涉密設(shè)備包括涉密計算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、U盤等，原則上維修應(yīng)在本單位進(jìn)行，并安排專人全程監(jiān)修。 2.如涉密設(shè)備報廢，必須將存儲介質(zhì)拆除，送交市保密局集中銷毀。送銷交接清單可參照《涉密文件銷毀登記表》格式。 保密檢查工作開展情況 檢查時間 檢查內(nèi)容 檢查人員 檢查范圍 檢查總體情況及存在隱患 失泄密情況 整改及處理情況 注：1.本單位應(yīng)定期組織開展對秘密文件、計算機(jī)及辦公自動化設(shè)備、門戶網(wǎng)站和保密要害部門部位的保密自查。 2.完成（或配合完成）市保密局布置的檢查任務(wù)也可記入其中。 保密工作獎懲情況 序　號 事項（人員）名稱 日 期 獎勵情況 懲處情況 相關(guān)文件 注：本單位保密違規(guī)事件、失泄密情況記入此表中。 學(xué)刊用刊、工作調(diào)研及信息通聯(lián)情況 雜志訂閱情況 本年度訂閱數(shù)量 《保密工作》 份，其他刊物： 分發(fā)范圍及使用情況 保密工作 調(diào)研情況 調(diào)研課題 調(diào)研人員 調(diào)研成果 保密工作 信息報送情況 作者 標(biāo)題 采用情況