地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理管理實(shí)施手冊(cè)

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1、總站監(jiān)表CX06D-2 編號(hào)： 項(xiàng)目文件評(píng)審記錄新編 修改項(xiàng)目名稱服務(wù)范圍報(bào)審文件實(shí)施部門建設(shè)單位建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模工程造價(jià)事業(yè)部/分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日總工辦簽字： 年 月 日總工程師簽字 年 月 日說(shuō)明：1、本表由事業(yè)部/分公司保存。 2、監(jiān)理項(xiàng)目文件包括：各類需要公司蓋章或領(lǐng)導(dǎo)簽字的竣工表格、質(zhì)量評(píng)估報(bào)告等。 3、招標(biāo)代理項(xiàng)目文件包括：招標(biāo)代理計(jì)劃、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、非強(qiáng)制性招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)報(bào)告等。4、項(xiàng)目管理項(xiàng)目文件包括：項(xiàng)目管理計(jì)劃、招標(biāo)管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)管理計(jì)劃、施工管理計(jì)劃、采購(gòu)管理計(jì)劃等。5、項(xiàng)目文件由總工辦統(tǒng)一編號(hào)。四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害

2、治理工程監(jiān)理管理實(shí)施手冊(cè)重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理辦公室二00九年十二月 編制與使用說(shuō)明1、為規(guī)范四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理工作，確保監(jiān)理工作質(zhì)量加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)范化管理，同時(shí)為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員提供具有指導(dǎo)性和可操作性的技術(shù)文件我們以國(guó)家和國(guó)土資源管理部門有關(guān)地質(zhì)災(zāi)害治理的法律、法規(guī)、管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)，結(jié)合單位管理體系相關(guān)文件和本項(xiàng)目監(jiān)理工作實(shí)際，編制本手冊(cè)。 2、手冊(cè)內(nèi)容包括重慶監(jiān)測(cè)總站四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理辦公室制定的管理規(guī)定、辦法，以及本工程選用的技術(shù)文件。由于時(shí)間倉(cāng)促，難免疏漏

3、，我們將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展和本手冊(cè)的使用情況，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善。 3、在實(shí)際操作中，本手冊(cè)與監(jiān)理規(guī)劃結(jié)合使用。項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃側(cè)重于技術(shù)層面，手冊(cè)側(cè)重于管理和操作層面，兩者內(nèi)容沒有重復(fù)，部分交叉的內(nèi)容手冊(cè)中進(jìn)行了引用或細(xì)化。4、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如杲現(xiàn)行的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新變化，或地災(zāi)治理管理部門、我單位頒布新的文件或管理辦法，以最新發(fā)布的文件為準(zhǔn)。目 錄一、單位管理方針和目標(biāo)1二、地環(huán)總站監(jiān)理人員“八不準(zhǔn)一2三、監(jiān)理人員職業(yè)道德守則3四、監(jiān)理工作程序4l、監(jiān)理工作操作程42、監(jiān)理工作制度和程序13五、監(jiān)理上墻資料統(tǒng)一規(guī)定27六、文件資料管理辦法281、事待攀料的分類282、文仟資料的收集和配備29

4、3、文件資料的傳遞304、文件資料的整理與歸檔31七、工程款支付與變更管理辦法321、設(shè)計(jì)變更的分類322、設(shè)計(jì)變更處理程序323、工程款支付334、其他規(guī)定34八、第一次工地會(huì)議實(shí)施辦法35 l、會(huì)議準(zhǔn)備35 2、會(huì)議組織形式35 3、會(huì)議議程35 4、會(huì)議紀(jì)要36 附件一、會(huì)議簽到表 附件二、建設(shè)單位對(duì)總監(jiān)理工程師的授權(quán)附件三、本工程監(jiān)理交底要點(diǎn)九、監(jiān)理例會(huì)實(shí)施辦法431、拿議組織形式 432、會(huì)議議題及主要內(nèi)容433、紀(jì)要形成與傳遞方式43十、監(jiān)理工作檢查考核辦法451、對(duì)區(qū)縣總監(jiān)辦的檢查考核452、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作的檢查考核453、檢查記錄方式46附件監(jiān)理協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要十一、監(jiān)理工作基本表

5、式填寫說(shuō)明61l、表式確定和使用原則61承包單位用表61監(jiān)理單位用表61各方通用表622、表式填寫說(shuō)明623、簽字注意事項(xiàng)67 附件一、監(jiān)理工作檢查表(適用于區(qū)縣總監(jiān)辦) 附件二、監(jiān)理工作檢查表(適用于監(jiān)理分部和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng))十二、監(jiān)理工作臺(tái)帳表格樣式68十三、監(jiān)理月報(bào)編制要求及管理辦法75 附件一、四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理月報(bào)表格式要求附件二、四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理月報(bào)格式要求十四、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制辦法96 附件一、環(huán)境因素辨識(shí)清單 附件二、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單附件三、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源管理方案十五、工程質(zhì)量驗(yàn)收要點(diǎn)100 l、驗(yàn)收標(biāo)

6、準(zhǔn)109 2、工程質(zhì)量驗(yàn)收的劃分109 3、合格標(biāo)準(zhǔn)與檢查數(shù)量111 4、工程質(zhì)量控制要點(diǎn)與填表要求111十六、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告范本(另行制定)118十七、監(jiān)理工作總結(jié)范本(另行制定)118一、單位管理方針和目標(biāo)管理方針 按照“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的原則，堅(jiān)持服務(wù)第一，信譽(yù)至上，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；從預(yù)防出發(fā)持續(xù)改進(jìn)單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平。 質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)各級(jí)崗位職責(zé)；合同履約率達(dá)到100，顧客滿意率達(dá)到80以上。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)在服務(wù)過(guò)程中，逐步加強(qiáng)員工的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)，并通過(guò)我們的行為影響相關(guān)方；采取有效措施預(yù)防和減少工作過(guò)程中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全帶來(lái)

7、的負(fù)面影響。 二、地環(huán)總站監(jiān)理人員“八不準(zhǔn) l、不準(zhǔn)泄露應(yīng)保密的信息。 2、不準(zhǔn)推薦所監(jiān)理項(xiàng)目的施工單位。 3、不準(zhǔn)推薦所監(jiān)理項(xiàng)目使用的材料、設(shè)備。 4、不準(zhǔn)參加被監(jiān)理單位組織的宴請(qǐng)、娛樂、旅游等活動(dòng)。 5、不準(zhǔn)接收被監(jiān)理單位的獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、禮金、禮品及各種補(bǔ)貼。 6、不準(zhǔn)利用職權(quán)，徇私舞弊，違規(guī)監(jiān)理。 7、不準(zhǔn)私自借用被監(jiān)理單位的交通、通信工具及辦公用品。 8、不準(zhǔn)與被監(jiān)理單位發(fā)生其他形式的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。違反上述規(guī)定者，由當(dāng)事人作出書面檢查并視情節(jié)輕重給予調(diào)離、辭退直至開除的處分，觸犯黨紀(jì)、政紀(jì)和法律者，按規(guī)定從嚴(yán)處理并由其承擔(dān)因此給單位造成的經(jīng)濟(jì)損失。監(jiān)督電話：023重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站三

8、、監(jiān)理人員職業(yè)道德守則l、維護(hù)國(guó)家的榮譽(yù)和利益，按照“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)的準(zhǔn)則執(zhí)業(yè)。2、執(zhí)行有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度，履行監(jiān)理合同規(guī)定的義務(wù)和職責(zé)。3、努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和建設(shè)監(jiān)理知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和監(jiān)理水平。4、不以個(gè)人名義承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)。5、不同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上監(jiān)理單位注冊(cè)和從事監(jiān)理活動(dòng)，不在政府部門和施工、材料設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)等單位兼職。6、不為所監(jiān)理項(xiàng)目指定承建商、建筑構(gòu)配件、設(shè)備、材料和施工方法。7、不收受被監(jiān)理單位的任何禮金。8、不泄露所監(jiān)理工程各方認(rèn)為需要保密的事項(xiàng)。9、堅(jiān)持獨(dú)立自主地開展工作。四、監(jiān)理工作程序1、監(jiān)理工作操作流程為做好四川省北川羌族自治縣災(zāi)

9、后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理工作，實(shí)現(xiàn)合同確定的各項(xiàng)監(jiān)理服務(wù)控制目標(biāo)，結(jié)合國(guó)土資源部地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理規(guī)范、重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站管理手冊(cè)和程序文件以及其它相關(guān)管理制度、四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理規(guī)劃等，確定本項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施工作流程與控制要求。1.1開工進(jìn)場(chǎng)階段1.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置(1)本項(xiàng)目共設(shè)立四級(jí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，分別為：公司三期地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)小組、中咨重慶市地災(zāi)監(jiān)理辦公室、各區(qū)縣總監(jiān)辦和片區(qū)監(jiān)理分部。臨理機(jī)構(gòu)各級(jí)人員職責(zé)詳見“監(jiān)理規(guī)劃”。(2)區(qū)縣總監(jiān)辦設(shè)立總監(jiān)一名，填寫總監(jiān)理工程師任命審批表，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽發(fā)總監(jiān)任命書。(3)區(qū)縣總監(jiān)辦視

10、工作需要設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理由市監(jiān)理辦任命。(4)各監(jiān)理分部分別設(shè)立分部總監(jiān)，即總監(jiān)理工程師代表，由總監(jiān)理工程師對(duì)委托內(nèi)容進(jìn)行書面授權(quán)，并同市監(jiān)理辦負(fù)責(zé)人共同簽署總監(jiān)代表任命書。1.1.2人員崗前培訓(xùn) (1)外部培訓(xùn)外部培訓(xùn)由市監(jiān)理辦協(xié)同重慶市國(guó)土房管局統(tǒng)一組織，各級(jí)監(jiān)理人員(包括合作單位人員)均應(yīng)取得地災(zāi)監(jiān)理培訓(xùn)證書，持證上崗。(2)內(nèi)部培訓(xùn)市監(jiān)理辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理人員的內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)工作將分期分批、分地域進(jìn)行，培訓(xùn)對(duì)象為項(xiàng)目所有監(jiān)理人員，培訓(xùn)內(nèi)容包括：本項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度、工作流程、資料檔案管理、地質(zhì)災(zāi)害治理監(jiān)理要點(diǎn)等內(nèi)容。各區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)在監(jiān)理人員上崗前進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，主要本手冊(cè)內(nèi)容、監(jiān)理規(guī)劃和

11、本工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定、施工技術(shù)指南及報(bào)驗(yàn)表等內(nèi)容，根據(jù)培訓(xùn)考核情況合理安排崗位。 (3)培訓(xùn)記錄 區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)對(duì)參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)效果等進(jìn)行記錄，填寫人員培訓(xùn)登記表(咨監(jiān)表CX05D-4)，并報(bào)市監(jiān)理辦備案。 1.1.3設(shè)施配置 (1)區(qū)縣總監(jiān)辦及監(jiān)理分部應(yīng)配備必要的辦公、通訊、交通設(shè)施及監(jiān)測(cè)器具，其中區(qū)縣總監(jiān)辦由市監(jiān)理辦統(tǒng)一配置，監(jiān)理分部的配置要求如下： 辦公設(shè)施：包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、數(shù)碼相機(jī)和辦公桌椅、文件柜等。檢測(cè)器具：包括經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、50m鋼卷尺、5m卷尺等。(2)對(duì)于所配置的檢測(cè)器具，應(yīng)執(zhí)行公司檢測(cè)器具控制程序(CXl卜D)。(3)對(duì)于由業(yè)主方提供的設(shè)施，應(yīng)按

12、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序(CXlOD)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登記，妥善使用和保管，并在使用完畢后交還。 (4)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員應(yīng)配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品和標(biāo)識(shí)，包括：安全帽、胸卡、雨靴、雨衣、手電筒等。其中安全帽與胸卡由單位統(tǒng)一配備。 (5)現(xiàn)場(chǎng)辦公室應(yīng)配制統(tǒng)一格式的標(biāo)牌，區(qū)縣總監(jiān)辦與監(jiān)理分部應(yīng)在辦公室布置必要的上墻文件，要求上墻的文件及具體內(nèi)容見本手冊(cè)“監(jiān)理上墻資料統(tǒng)一規(guī)定”。 1.1.4文件的配備 (1)區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)以滿足現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作需要為原則，配備適用的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及公司相關(guān)文件。具體內(nèi)容如下： 市監(jiān)理辦公室編制的“重慶市三峽庫(kù)區(qū)地災(zāi)治理項(xiàng)目法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范匯編”；公司管理手冊(cè)及相關(guān)文件；市監(jiān)理辦公

13、室下發(fā)的相關(guān)文件；重慶市國(guó)土資源主管部門及項(xiàng)目所在區(qū)縣有關(guān)三期地災(zāi)治理項(xiàng)目的相關(guān)文件。(2)監(jiān)理分部應(yīng)配備適用的技術(shù)規(guī)范和市監(jiān)理辦公室、區(qū)縣總監(jiān)辦下發(fā)的有關(guān)技術(shù)要求和技術(shù)文件范本等文件。具體要求如下： 本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、區(qū)縣總監(jiān)辦編制的監(jiān)理細(xì)則范本及其他技術(shù)文件； 市監(jiān)理辦下發(fā)的有關(guān)管理規(guī)定、技術(shù)要求； 重慶市國(guó)土資源局發(fā)布的地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定、施工技術(shù)指南等技術(shù)文件； 其他與本工程有關(guān)的國(guó)家、地方和行業(yè)規(guī)程、規(guī)范、圖集和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 (3)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)主要配備地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定、施工技術(shù)指南以及區(qū)縣監(jiān)理辦公室編制的監(jiān)理細(xì)則范本等操作性文件。 (4)對(duì)所配備的文件，應(yīng)按照

14、本項(xiàng)目“文件資料管理辦法”的要求編制文件控制清單(咨監(jiān)表CxolD一2)。 (5)對(duì)于由業(yè)主提供的文件，應(yīng)在接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證并填寫顧客文件驗(yàn)證記錄。1.1.5進(jìn)場(chǎng)報(bào)到制度 區(qū)縣總監(jiān)進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)采用項(xiàng)目部進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)通知函(咨監(jiān)表cxl5D一5)的形式，向項(xiàng)目業(yè)主代表報(bào)到，附總監(jiān)任命書、中咨監(jiān)理公司“八不準(zhǔn)”。1.1.6區(qū)縣總監(jiān)辦組織編制項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則范本，規(guī)劃發(fā)至監(jiān)理分部，細(xì)則范本發(fā)至各項(xiàng)目點(diǎn)?？偙O(jiān)辦應(yīng)對(duì)辦公環(huán)境和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境因素及危險(xiǎn)辯識(shí)，并評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，編制辨識(shí)清單、管理方案和應(yīng)急預(yù)案。上述技術(shù)文件應(yīng)符合項(xiàng)目實(shí)際，具有針對(duì)性和指導(dǎo)性。1.1.7參加裝一次工地例會(huì)、

15、進(jìn)行施工監(jiān)理交底工程項(xiàng)目開工前，應(yīng)參加業(yè)主單位主持的第一次工地例會(huì)，進(jìn)行施工監(jiān)理交底，具體內(nèi)容詳見本手冊(cè)“第一次工地例會(huì)實(shí)施辦法”。l.l.8參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審 區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)組織監(jiān)理人員熟悉施工圖紙，參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。原則上負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的分部總監(jiān)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師均應(yīng)參加，重大項(xiàng)目市辦專家參與。通過(guò)設(shè)計(jì)交底了解設(shè)計(jì)意圖、治理特點(diǎn)、地質(zhì)條件的判定、施工方法要求等，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)中的問題提出意見，由總監(jiān)對(duì)設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)。 1.1.9驗(yàn)收測(cè)量放線成果 審核施工單位報(bào)送的施工放線及地形圖測(cè)繪方案，根據(jù)業(yè)主提供的基準(zhǔn)控制點(diǎn)，要求施工單位完成施工測(cè)量控制網(wǎng)的布設(shè)和施工定線測(cè)量，以及必須的

16、開工前原狀地形圖的測(cè)繪。 測(cè)量監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)施測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，或通過(guò)監(jiān)理校測(cè)完成對(duì)控制測(cè)量成果的審查和驗(yàn)收。 1.1.10總監(jiān)應(yīng)根據(jù)施工承包合同規(guī)定的開工日期，以工作聯(lián)系單或監(jiān)理通知的形式督促施工單位主要管理人員及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，并做好開工前的其它各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。若在合同規(guī)定的開工日期后施工單位仍不能滿足開工條件，應(yīng)至少每周一一次發(fā)出監(jiān)理通知，提醒施工單位需要完成的準(zhǔn)備工作和承擔(dān)工期責(zé)任，監(jiān)理通知同時(shí)抄報(bào)業(yè)主單位。 施工單位主要管理人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、預(yù)算員、安全員、材料員、質(zhì)檢員，上述人員應(yīng)與投標(biāo)文件一致，人員進(jìn)場(chǎng)后相關(guān)證書復(fù)印件應(yīng)報(bào)監(jiān)理部審查備案，區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)掌握其到場(chǎng)情況，并于每

17、日以電子郵件方式報(bào)市監(jiān)理辦公室。格式與要求按市監(jiān)理辦4月21日關(guān)于對(duì)施工單位考勤的r。緊急通知，執(zhí)行，考勤表應(yīng)由總監(jiān)和業(yè)主單位代表簽字。 1.1.11按監(jiān)理規(guī)劃和合同要求，檢查開工條件、審核報(bào)驗(yàn)資料，簽認(rèn)開工申請(qǐng)。 l.1.12按施工承包合同的規(guī)定，簽發(fā)工程預(yù)付款申請(qǐng)，具體要求見本手冊(cè)“工程款支付與變更管理辦法”。 1.2實(shí)施階段。 1.2.1現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙及監(jiān)理細(xì)則范本等隨工程進(jìn)展編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、安全監(jiān)理方案、旁站監(jiān)理細(xì)則等技術(shù)文件，由分部總監(jiān)審批后進(jìn)行實(shí)施，并報(bào)區(qū)縣總監(jiān)辦備案。 122資源日常管理 各級(jí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)均須建立人員臺(tái)帳，記錄人員進(jìn)出場(chǎng)情況等信息，臺(tái)帳格式采

18、用現(xiàn)場(chǎng)人員臺(tái)帳(咨監(jiān)表CX05D一3)。 總監(jiān)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況，合理安排合作單位人員進(jìn)場(chǎng)，按照合作協(xié)議核實(shí)進(jìn)場(chǎng)人員，保留進(jìn)場(chǎng)人員證書復(fù)印件(身份證、職稱證、執(zhí)業(yè)資格證)。在人員臺(tái)帳中應(yīng)注明所屬單位(在“合詞類別”欄)，并對(duì)合作單位派出人員考勤，于每月25日前將考勤表報(bào)市監(jiān)理辦。 對(duì)所配置的辦公設(shè)施和儀器設(shè)備等進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 保持上墻資料、各類清單臺(tái)帳的內(nèi)容與實(shí)際一致。 對(duì)檢測(cè)器具(包括合作單位提供的監(jiān)測(cè)器具)保持其有效性。 1.2.3文件和資料的日常管理 持續(xù)配備適用文件，并保持文件的有效性。 保持文件控制清單與持有文件的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 對(duì)文件和資料的收發(fā)進(jìn)行統(tǒng)一管理、及時(shí)入卷，同步登記卷內(nèi)目錄

19、，資料不得存放于個(gè)人手中。 對(duì)于各級(jí)應(yīng)保存的檔案資料應(yīng)按照本手冊(cè)“文件資料管理辦法”的規(guī)定及時(shí)收集整理。 1.2.4溝通與協(xié)調(diào) 區(qū)縣總監(jiān)負(fù)責(zé)與項(xiàng)目業(yè)主、當(dāng)?shù)貒?guó)土房管局、市地防辦片區(qū)聯(lián)系人、質(zhì)監(jiān)站、合作單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及相關(guān)方的溝通，處理爭(zhēng)議、投訴和申訴，重大問題應(yīng)及時(shí)向市盟理辦報(bào)告；分部總監(jiān)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表及參建方的日常溝通，重大問題應(yīng)及時(shí)向區(qū)縣總監(jiān)辦報(bào)告。 125記錄監(jiān)理日志 各級(jí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師應(yīng)按監(jiān)理規(guī)劃的要求記錄監(jiān)理日志，應(yīng)記錄的主要內(nèi)容為：對(duì)監(jiān)理范圍內(nèi)的問題，記錄其監(jiān)理意見或建議；記錄本工程進(jìn)度和當(dāng)天發(fā)生的問題，以及對(duì)問題所做的工作和處理意見；所審簽或核查的文

20、件內(nèi)容；對(duì)外發(fā)出的文件、函電主要內(nèi)容；專業(yè)配合中的問題及處理意見；關(guān)鍵部位與關(guān)鍵工序旁站監(jiān)理情況；承包商人員、機(jī)械、材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、復(fù)試等情況；工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全狀況；領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事宜完成情況；監(jiān)理范圍的其他事項(xiàng)；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查及分部總監(jiān)、總監(jiān)巡查情況。 1.2.6登記監(jiān)理工作臺(tái)帳 監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)登記監(jiān)理工作臺(tái)帳，如實(shí)記錄監(jiān)理工作情況，設(shè)立的臺(tái)帳種類和格式、要求詳見本手冊(cè)“監(jiān)理工作臺(tái)帳表格樣式”。 1.2.7施工過(guò)程控制 監(jiān)理工程師在施工過(guò)程中應(yīng)采取巡視、旁站、檢查、驗(yàn)收等手段，以及監(jiān)理例會(huì)、專項(xiàng)工地會(huì)議、監(jiān)理通知、審簽報(bào)驗(yàn)資料等方式對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和造價(jià)進(jìn)行控制，具體控制方法和簽字權(quán)

21、限按照本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、熏大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源管理方案及本辦法相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 1.2.8監(jiān)理例會(huì) 在施工過(guò)程中，應(yīng)定期召開監(jiān)理例會(huì)，一般由分部總監(jiān)主持，重要會(huì)議由總監(jiān)主持或由區(qū)縣總監(jiān)辦派人參加。 監(jiān)理例會(huì)應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況，可按片區(qū)或標(biāo)段組織，也可按每個(gè)項(xiàng)目組織。會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)起：草，經(jīng)與會(huì)各方會(huì)簽(附會(huì)議簽到表)后分發(fā)各方。 監(jiān)理例會(huì)具體內(nèi)容詳見本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃。 1.2.9項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表 為使市監(jiān)理辦公室及時(shí)掌握各項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在問題，區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)定期(每劇一、周四)提交項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)表。報(bào)表采用Excel文件格式，文件名為”XXX縣(區(qū))項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)表(1)”(括號(hào)內(nèi)

22、為期數(shù))。報(bào)表內(nèi)容見下表，采用電子郵件方式傳遞。XXX縣(區(qū))項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)表(1)日期： 年 月 日序號(hào)治理序號(hào)庫(kù)岸序號(hào)項(xiàng)目名稱進(jìn)展情況存在問題監(jiān)理措施（待批復(fù)、已開標(biāo)、已簽合同、施工準(zhǔn)備、已開工、停工）1.2.10監(jiān)理月報(bào) 各項(xiàng)目應(yīng)于每月填報(bào)“監(jiān)理月報(bào)表”，由監(jiān)理分部匯總后報(bào)區(qū)縣總監(jiān)辦。 區(qū)縣總監(jiān)辦根據(jù)各監(jiān)理分部監(jiān)理月報(bào)表的內(nèi)容，編制本項(xiàng)目監(jiān)理月報(bào)，報(bào)項(xiàng)目業(yè)主和市監(jiān)理辦(電子版)。 市監(jiān)理辦匯總各區(qū)縣情況編制三期地災(zāi)項(xiàng)目監(jiān)理總月報(bào)。 監(jiān)理月報(bào)和監(jiān)理月報(bào)表具體內(nèi)容和編制要求見本手冊(cè)“監(jiān)理月報(bào)編制要求”。 1.2.11檢企監(jiān)督 總監(jiān)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理人員(包括勞務(wù)合作方)工作進(jìn)行日常監(jiān)督、管理、檢查

23、、評(píng)價(jià)；市監(jiān)理辦不定期對(duì)區(qū)縣總監(jiān)辦及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作進(jìn)行抽查，并對(duì)總雌辦和合作單位進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)；公司領(lǐng)導(dǎo)和管理部門也將對(duì)各監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)行抽查。具體檢查、考核內(nèi)容和處置方式按本辦法“監(jiān)理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。 1.2.12重大事項(xiàng)報(bào)告制度 (1)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師應(yīng)檢查施工單位主要管理人員的到場(chǎng)情況，如發(fā)現(xiàn)施工單位未按合同要求的工期及時(shí)進(jìn)場(chǎng)、主要管理人員與投標(biāo)文件不符、未及時(shí)到場(chǎng)或施工過(guò)程中缺位，應(yīng)及時(shí)向總監(jiān)(或分部總監(jiān))報(bào)告，總監(jiān)應(yīng)每天向市監(jiān)理辦報(bào)告施工單位主要管理人員到場(chǎng)情況(考勤表)，并同時(shí)向項(xiàng)目業(yè)主報(bào)告。若施工單位主要管理人員換人，應(yīng)得到業(yè)主單位的書面認(rèn)可。 (2)施T單位未得到許可擅自施

24、工，包括施工方案未經(jīng)審批、上道工序未經(jīng)合格簽認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大質(zhì)量、安全隱患未經(jīng)整改等情況，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，并書面報(bào)告項(xiàng)目業(yè)主。除非緊急情況，總監(jiān)下達(dá)工程暫停令應(yīng)征得業(yè)主同意，并報(bào)告市監(jiān)理辦。 (3)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，并按質(zhì)量、安全事故處理程序進(jìn)行處理。 (4)對(duì)監(jiān)理指出的工程質(zhì)量、安全問題，施工單位拒不整改的，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目業(yè)主、國(guó)土資源局、當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門和安全監(jiān)督部門書面報(bào)告。 (5)除上述各條以外，區(qū)縣總監(jiān)辦對(duì)下述情況也應(yīng)向市監(jiān)理辦報(bào)告：重大及以匕設(shè)計(jì)變蘑：現(xiàn)場(chǎng)工程量增加超出合同范圍；現(xiàn)場(chǎng)施工條件不具備或其他原因可能導(dǎo)致工期延誤；丁程索

25、賠及合同外支付；其他認(rèn)為應(yīng)報(bào)告的問題。1.3竣工階段的控制1.3.1協(xié)助項(xiàng)目業(yè)主組織工程預(yù)驗(yàn)收、審查工程結(jié)算、配合審計(jì)和各級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收，具體內(nèi)容按項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃執(zhí)行。1.3.2項(xiàng)目總監(jiān)編制“工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告”，報(bào)公司審批后提交項(xiàng)目業(yè)主。1.3.3工程竣工后一個(gè)月內(nèi)，總監(jiān)對(duì)本區(qū)縣項(xiàng)目監(jiān)理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，編寫“監(jiān)理工作總結(jié)”，填寫項(xiàng)目竣工備案登記表(咨監(jiān)表Cxl5D一8)，報(bào)市監(jiān)理辦公室。1.3.4填寫監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)，請(qǐng)業(yè)主提出評(píng)價(jià)意見，報(bào)市監(jiān)理辦公室。監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)另行發(fā)放。1.3.5合作單位評(píng)價(jià)合同履行結(jié)束后，區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)對(duì)勞務(wù)合作單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括勞務(wù)合作協(xié)議履行情況、人員選派情況、執(zhí)行本項(xiàng)目

26、各項(xiàng)管理制度情況、監(jiān)理工作質(zhì)量等，填寫合作單位評(píng)價(jià)記錄(咨監(jiān)表cx09D-3)，報(bào)市監(jiān)理辦公室。1.3.6退場(chǎng)通知制度項(xiàng)目監(jiān)理部撤場(chǎng)時(shí)，應(yīng)向業(yè)主方呈送項(xiàng)目部撤離現(xiàn)場(chǎng)通知函(咨監(jiān)表cxl5D-9)，明確監(jiān)理保修期限和保修期內(nèi)的聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。1.3.7文件資料的整理歸檔和移交分部總監(jiān)負(fù)責(zé)本片區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理檔案的整理，并向區(qū)縣總監(jiān)辦移交；區(qū)縣總監(jiān)辦負(fù)責(zé)本項(xiàng)目監(jiān)理檔案的整理和移交。監(jiān)理檔案的組卷和內(nèi)容詳見項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃及本手冊(cè)“文件資料管理辦法”。 1.4保修階段市監(jiān)理辦公室安排人員具體負(fù)責(zé)保修階段與各項(xiàng)目業(yè)主保持聯(lián)系，并按合同要求及時(shí)調(diào)派人員處理現(xiàn)場(chǎng)問題。2、監(jiān)理工作制度和程序 現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工監(jiān)理

27、制度l、總監(jiān)理工程師對(duì)本項(xiàng)目的安全文明施工監(jiān)理工作全面負(fù)責(zé)，并指定監(jiān)理人員具體實(shí)施。2、配備與本項(xiàng)目相應(yīng)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范，編制安全文明施工監(jiān)理方案及實(shí)施細(xì)則。3、嚴(yán)格執(zhí)行單位安全監(jiān)理實(shí)施辦法的規(guī)定，核查承包單位安全牛產(chǎn)資質(zhì)及安全文明施工保證體系；審查施工組織設(shè)計(jì)及施工方案中的安全文明施工措施以及施工設(shè)備、機(jī)具、安全設(shè)施等的報(bào)驗(yàn)。4、對(duì)施工過(guò)程的安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行監(jiān)督控制。督促承包單位嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)承包單位安全體系運(yùn)行和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并對(duì)高危作業(yè)的關(guān)鍵工序?qū)嵤┈F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。5、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的安全事故應(yīng)如實(shí)逐級(jí)上報(bào)，重大安全事故的處理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)重

28、大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定。 6、建立安全文明施工監(jiān)理臺(tái)帳，及時(shí)對(duì)安全文明施工監(jiān)理工作進(jìn)行記錄，并形成過(guò)程資料?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度 l、對(duì)項(xiàng)目的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，編制項(xiàng)目的環(huán)境因素辨識(shí)清單和危險(xiǎn)源辨識(shí)清單，并識(shí)別出其中的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 2、環(huán)境因素辨識(shí)清單和危險(xiǎn)源辨識(shí)清單應(yīng)報(bào)部門備案。 3、針對(duì)識(shí)別出的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，編制管理方案，由總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施。 4、識(shí)別出項(xiàng)目在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的應(yīng)急事件，針對(duì)應(yīng)急事件編制應(yīng)急預(yù)案，參加應(yīng)急演習(xí)。 5、在日常工作中，執(zhí)行單位服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制程序中關(guān)于環(huán)境控制和職業(yè)健康安全控制的各項(xiàng)措施，將

29、“環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)”的要求落到實(shí)處。施工監(jiān)理總程序簽訂委托監(jiān)理合同承包單位提交工程保修書建設(shè)單位向政府監(jiān)督部門申報(bào)竣工備案手續(xù)在單位工程驗(yàn)收記錄上簽字簽發(fā)工程竣工報(bào)驗(yàn)單參加竣工驗(yàn)收向建設(shè)單位提交工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告組織竣工預(yù)驗(yàn)收施工過(guò)程監(jiān)理審批工程開工/復(fù)工報(bào)審表簽署審批意見召開第一次工地會(huì)議，施工監(jiān)理交底會(huì)施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理組織項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)理準(zhǔn)備工作監(jiān)理資料歸檔編寫監(jiān)理工作總結(jié)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制基本程序承包單位填寫工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表方法：1、審核證明資料2、到廠家考察3、進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)4、見證取樣復(fù)試不合格承包單位另選監(jiān)理工程師審核承包單位使用分包單位資格審查基本

30、程序選擇分包單位不同意總承包單位填寫分包單位資格報(bào)審表監(jiān)理工程師審查簽署審查意見、總監(jiān)審批同意總承包單位與分包單位簽訂分包合同分包單位進(jìn)場(chǎng)隱蔽工程、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收程序承包單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工按規(guī)范、方案等形成以下資料：1、 施工測(cè)量記錄2、 施工物資資料3、 施工記錄4、 施工試驗(yàn)記錄整改承包單位負(fù)責(zé)進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量控制檢查、檢驗(yàn)不合格施工完成、承包單位自檢合格不合格工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表及附件監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽工程、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收合格承包單位進(jìn)入下一個(gè)道工序施工分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收程序承包單位完成同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批驗(yàn)收條件進(jìn)行自檢分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、分部工程驗(yàn)收記錄承包單位進(jìn)行糾正承包

31、單位填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單不合格監(jiān)理工程師審合格分部工程驗(yàn)收文件：1、 施工管理資料2、 施工技術(shù)資料3、 施工測(cè)量記錄4、 施工物資資料5、 施工記錄6、 施工試驗(yàn)記錄7、 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄監(jiān)理工程師簽認(rèn)承包單位繼續(xù)施工，達(dá)到分部工程驗(yàn)收條件進(jìn)行自檢承包單位進(jìn)行糾正承包單位填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單分部工程驗(yàn)收記錄監(jiān)理工程師核查合格總監(jiān)理工程師簽認(rèn)分部工程單位工程驗(yàn)收基本程序承包單位自檢合格填報(bào)工程竣工報(bào)驗(yàn)單不合格承包單位進(jìn)行整改監(jiān)理工程師核查質(zhì)量控制資料合格有缺陷項(xiàng)目監(jiān)理部組織竣工預(yù)驗(yàn)收合格監(jiān)理單位向建設(shè)單位提交工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目監(jiān)理部參加建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收并簽字總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程竣工報(bào)驗(yàn)

32、單旁站監(jiān)理程序制定旁站監(jiān)理方案明確旁站部位和旁站人員旁站監(jiān)理方案發(fā)至承包單位進(jìn)行旁站監(jiān)理交底承包單位在旁站部位施工前24小時(shí)通知監(jiān)理檢查施工準(zhǔn)備情況平行檢驗(yàn)檢查糾正施工中的問題對(duì)施工過(guò)程旁站監(jiān)理填寫旁站監(jiān)理記錄表旁站人員及承包單位質(zhì)檢員共同簽字安全控制工作程序承包單位編制安全、文明施工措施修改不同意項(xiàng)目監(jiān)理部審查同意發(fā)生安全事故或重大隱患承包單位依照?qǐng)?zhí)行，監(jiān)理實(shí)施監(jiān)控，并進(jìn)行日常檢查下達(dá)工程暫停令定期進(jìn)行安全文明聯(lián)合檢查按規(guī)定時(shí)限及時(shí)上報(bào)，承包單位提交安全事故分析報(bào)告：參與事故調(diào)查、研究處理方案是承包單位進(jìn)行整改監(jiān)理檢查整改結(jié)果是否有安全隱患檢查處理、整改情況否在監(jiān)理月報(bào)及監(jiān)理工作報(bào)告中反映安

33、全文明施工信息提交專題安全事故分析報(bào)告發(fā)出復(fù)工令滿足工程安全施工要求，繼續(xù)施工工程進(jìn)度控制的基本程序承包單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃填報(bào)施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表不同意注：如總進(jìn)度計(jì)劃為施工組織設(shè)計(jì)的一部分，可不單獨(dú)審批總監(jiān)理工程師審批同意承包單位編制年、季、月進(jìn)度計(jì)劃填報(bào)施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表總監(jiān)理工程師審批按計(jì)劃組織實(shí)施監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)度實(shí)施情況進(jìn)行檢查、分析嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)承包單位編制下一期進(jìn)度計(jì)劃總監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理通知指示承包單位采取調(diào)整措施工程暫停復(fù)工管理程序發(fā)生須暫停施工的情況總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程暫停令承包單位暫停部分施工并妥善保護(hù)已完成工程非承包單位原因引起的暫停承包單位原因引起的

34、暫停消除工程暫停的原因消除工程暫停的原因具備復(fù)工條件時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)要求承包單位及時(shí)填寫工程開工/復(fù)工報(bào)審表具備復(fù)工條件時(shí)，承包單位填報(bào)工程開工/復(fù)工報(bào)審表及必要的附件總監(jiān)理工程師審批承包單位繼續(xù)施工工程款支付的基本程序監(jiān)理工程師對(duì)已完成工程進(jìn)行質(zhì)量簽認(rèn)承包單位填寫工程計(jì)量報(bào)驗(yàn)單每月填報(bào)工程款支付申請(qǐng)表監(jiān)理工程師審核月工程量建設(shè)單位向承包單位支付建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程款支付證書造價(jià)工程師審核工作量分部總監(jiān)審定月工程量工程變更費(fèi)用、索賠費(fèi)用應(yīng)按規(guī)定的程序上報(bào)設(shè)計(jì)變更管理程序工程變更提出單位提出工程變更總監(jiān)理工程師審核出具核實(shí)意見特大設(shè)計(jì)變更重大設(shè)計(jì)變更一般設(shè)計(jì)變更業(yè)主、勘查設(shè)計(jì)

35、、監(jiān)理、施工單位核實(shí)論證確認(rèn)業(yè)主核實(shí)簽署意見業(yè)主核實(shí)簽署意見業(yè)主核實(shí)簽署意見項(xiàng)目所在地國(guó)土資源主管部門審核確認(rèn)，向市級(jí)國(guó)土資源主管部門提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)項(xiàng)目業(yè)主提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)項(xiàng)目所在地國(guó)土資源主管部門審查審批項(xiàng)目所在地國(guó)土資源主管部門審查，設(shè)計(jì)變更文件由原施工圖審查機(jī)構(gòu)審查，并報(bào)市級(jí)審部門備案后實(shí)施業(yè)主按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更組織實(shí)施按原初步設(shè)計(jì)審查審批程序進(jìn)行工程驗(yàn)收資料管理程序同一單位工程的分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)單位工程完工單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄施工單位自檢合格后，報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)收不合格整改工程竣工報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理單位組織預(yù)驗(yàn)工程檔案交區(qū)縣國(guó)土資

36、源管理部門預(yù)驗(yàn)收不合格1、工程質(zhì)量檢查報(bào)告（勘察單位）2、工程質(zhì)量檢查報(bào)告（設(shè)計(jì)單位）3、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（監(jiān)理單位）4、工程竣工報(bào)告（施工單位）5、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（建設(shè)單位）工程竣工備案工程移交建設(shè)單位建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工等單位竣工驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收備案還應(yīng)滿足有關(guān)管理部門文件歸檔規(guī)定的要求 五、監(jiān)理上墻資料統(tǒng)一規(guī)定 為規(guī)范四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作，結(jié)合單位規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)監(jiān)理上墻資料作出如下規(guī)定： 1、區(qū)縣總監(jiān)辦、監(jiān)理分部、重點(diǎn)項(xiàng)目以及有條件的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按本規(guī)定在監(jiān)理辦公室布設(shè)上墻資料。 2、上墻資料由區(qū)縣總監(jiān)辦統(tǒng)一制作，幅面不小于A

37、3大小，應(yīng)帶有公司標(biāo)識(shí)和公司名稱。 3、上墻資料內(nèi)容如下： (1)單位管理方針和目標(biāo)； (2)地環(huán)總站監(jiān)理人員“八不準(zhǔn)”； (3)監(jiān)理人員職業(yè)道德守則； (5)各級(jí)監(jiān)理人員職責(zé)(包括總監(jiān)、分部總監(jiān)、監(jiān)理工程師、監(jiān)理員、造價(jià)工程師、安全監(jiān)理人員，可根據(jù)實(shí)際人員配置增減)； (6)本級(jí)(區(qū)縣或分部)監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)框圖； (7)項(xiàng)目點(diǎn)分布圖或總平面圖； (8)本項(xiàng)目進(jìn)度控制圖表； (9)監(jiān)理工作程序，包括：監(jiān)理工作總程序、安全控制工作程序、設(shè)計(jì)變更管理程序，其他程序根據(jù)需要選用。 (10)上述內(nèi)容除“項(xiàng)目點(diǎn)分布圖或總平面圖”、“進(jìn)度控制圖表”、“監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)框圖”外，“監(jiān)理人員職責(zé)”參照監(jiān)理規(guī)劃、其他

38、參照本手冊(cè)的內(nèi)容。六、文件資料管理辦法 為做好四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理資料收集、管理、歸檔工作，根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、建筑工程資料管理規(guī)程、三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害治理工程文件歸檔規(guī)定(試行)、地環(huán)總站管理手冊(cè)和程序文件(D版)、重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站業(yè)務(wù)文件資料歸檔管理辦法(【2003】20號(hào)文)，結(jié)合本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)際情況，制定本辦法。 1、文件資料的分類 1.1按性質(zhì)分類： 按照單位“文件控制程序”(CX01_D)的規(guī)定，文件分為A、B、C、D四類，其中：A類：指與本項(xiàng)目監(jiān)理工作有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、國(guó)土資源部和重慶市有關(guān)地質(zhì)災(zāi)害治理的文件等。 B類：指與本項(xiàng)目監(jiān)

39、理工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集、定額等。 C類：指經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批并發(fā)布的文件，包括公司三期地災(zāi)項(xiàng)目監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布的文件。 D類：指經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批并發(fā)布的管理文件及項(xiàng)目文件，包括市監(jiān)理辦公室正式發(fā)布的管理文件。 其中項(xiàng)目文件包括：監(jiān)理合同、施工合同等合同文件；監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則等監(jiān)理技術(shù)文件；工程地質(zhì)勘察報(bào)告、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更洽商等項(xiàng)目工作依據(jù)性文件；項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程中形成的記錄、指令、報(bào)驗(yàn)資料等。 1.2按內(nèi)容分類： 按照監(jiān)理資料的內(nèi)容分為監(jiān)理管理資料、監(jiān)理工作記錄和監(jiān)理過(guò)程資料三類。 1.3按載體分類：文件資料按照載體分為文字資料、音像資料和電子文件三類。2、文件資料的收集和配備21各區(qū)

40、縣監(jiān)理辦應(yīng)配備滿足監(jiān)理工作需要的各類文件，其中：A、B類文件：按照市監(jiān)理辦公室編制的四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范匯編配備，并根據(jù)本區(qū)縣項(xiàng)目?jī)?nèi)容和地方規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充。 C、類文件：按照市監(jiān)理辦公室轉(zhuǎn)發(fā)的文件配備，也可從公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)下載。 D、類文件：按照監(jiān)理規(guī)劃表19“三期地災(zāi)治理工程監(jiān)理各級(jí)機(jī)構(gòu)形成監(jiān)理資料范圍”規(guī)定的內(nèi)容收集和整理。需要?dú)w檔的各項(xiàng)目點(diǎn)資料，經(jīng)過(guò)總監(jiān)辦審簽的應(yīng)同時(shí)留存一份；不經(jīng)過(guò)總監(jiān)辦的資料，總監(jiān)辦應(yīng)每周收集一次。22現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)配備滿足現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作需要的工程地質(zhì)勘察報(bào)告、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更洽商等項(xiàng)目工作依據(jù)性文件，及時(shí)收集、整理監(jiān)

41、理過(guò)程中形成的記錄、指令、報(bào)驗(yàn)資料等，每份資料應(yīng)保留原件兩份，并于每周上報(bào)一份至區(qū)(縣)總監(jiān)辦留存。 23區(qū)縣總監(jiān)辦和監(jiān)理分部應(yīng)按照公司“文件控制程序”(CX01D)的規(guī)定，對(duì)所持有的A、B、C類文件建立文件控制清單。 24音像資料的采集和留存 241各級(jí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)均應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和施工過(guò)程的影像采集工作，主要采用數(shù)碼照片的方式，對(duì)整個(gè)施工過(guò)程的重要部位留下圖片資料。圖片采集的重點(diǎn)如下： (1)工程施工前的原始地貌、施工場(chǎng)地現(xiàn)狀、施工定位放線和控制樁情況； (2)工程變更部位、工程量發(fā)生變化的部位； (3)滑坡治理工程抗滑面位置的確定； (4)清方、消方、回填反壓部位施工前后的對(duì)比圖片； (5

42、)重要隱蔽工程隱蔽前圖片； (6)基槽開挖后驗(yàn)槽情況； (7)分部、分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收情況： (8)其他重要施工過(guò)程。 242圖片采集過(guò)程應(yīng)以監(jiān)理人員直接現(xiàn)場(chǎng)采集為主，對(duì)由其他方提供的圖片應(yīng)驗(yàn)證其可靠性。 2.4.3分部總監(jiān)負(fù)責(zé)本片區(qū)內(nèi)項(xiàng)目圖片的采集和整理，區(qū)縣總監(jiān)辦除自身采集外，還應(yīng)對(duì)各片區(qū)采集的圖片及時(shí)上收。 2.4.4采集的圖片應(yīng)分類存放，按資料立卷的規(guī)則分類；圖片采取JPG格式，每張圖片上應(yīng)注明項(xiàng)目名稱、拍攝部位、拍攝時(shí)問等。 3、文件資料的傳遞3.l文件資料可采取遞交、郵寄、傳真、電子郵件等方式傳遞，對(duì)于各類傳遞方式均應(yīng)留下記錄，并由責(zé)任人在文件收發(fā)文本上簽字。 3.2文件傳遞過(guò)程中

43、應(yīng)對(duì)需保密的文件資料采取適當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧?3.3內(nèi)部文件傳遞應(yīng)采取“文件處理單的方式，對(duì)文件資料傳遞過(guò)程和處理情況留下記錄。文件處理單格式如下： 編號(hào)：區(qū)(縣)總監(jiān)辦文件處理單收（發(fā)）文日期文件來(lái)源收件人發(fā)件人年 月 日文件名稱文件號(hào)處理意見 簽字： 年 月 日處理結(jié)果 簽字： 年 月 日存檔說(shuō)明及歸檔人 簽字： 年 月 日4、文件資料的整理與歸檔41各類文件資料應(yīng)及時(shí)整理入卷，立卷方式按照監(jiān)理規(guī)劃中“三期地災(zāi)治理工程監(jiān)理資料立卷目錄”(表16、表17、表18)執(zhí)行，對(duì)表中未涉及到的其他內(nèi)容，可根據(jù)需要增卷，編號(hào)順序向后排列。42影像類資料應(yīng)在計(jì)算機(jī)中分類存放，對(duì)重要資料應(yīng)進(jìn)行備份。電子文檔應(yīng)

44、登記收發(fā)記錄，重要文檔應(yīng)打印保存文字資料。43現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部對(duì)各類報(bào)驗(yàn)資料、項(xiàng)目過(guò)程資料等及時(shí)整理入卷，并登記卷內(nèi)目錄。 44區(qū)(縣)總監(jiān)辦負(fù)責(zé)本區(qū)縣監(jiān)理資料的統(tǒng)一管理，監(jiān)理檔案以每個(gè)監(jiān)理合同進(jìn)行移交，每個(gè)監(jiān)理合同一套綜合卷，記錄和過(guò)程類檔案按單位工程組卷?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)本項(xiàng)目檔案資料的整理，由分部總監(jiān)收集審核后，向區(qū)縣總監(jiān)辦移交。 45歸檔文件的質(zhì)量要求、立卷原則和方法、案卷編目、案卷裝訂要求、卷盒規(guī)格及移交方式等按三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害治理工程文件歸檔規(guī)定(試行)執(zhí)行。向公司移交的檔案，應(yīng)參照中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司業(yè)務(wù)文件資料歸檔管理辦法(監(jiān)辦公號(hào))執(zhí)行，監(jiān)理月報(bào)可按照中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司業(yè)務(wù)文件

45、資料歸檔管理辦法的補(bǔ)充通知(監(jiān))3,ff號(hào))的規(guī)定，刻制光盤以電子文件歸檔，具體要求按補(bǔ)充通知執(zhí)行。46工程照片等影像資料應(yīng)刻制光盤保存和移交。47監(jiān)理檔案原件共2套，在工程竣工驗(yàn)收前向建設(shè)單位移交一套原件(復(fù)印件根據(jù)業(yè)主需求協(xié)商解決)，另一套原件向單位移交。七、工程款支付與變更管理辦法為做好四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程的投資控制，規(guī)范監(jiān)理過(guò)程中工程款支付、設(shè)計(jì)變更的管理，實(shí)現(xiàn)工程造價(jià)控制目標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本辦法。本辦法與項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃互為補(bǔ)充，未盡事項(xiàng)按監(jiān)理規(guī)劃執(zhí)行。 1、設(shè)計(jì)變更酌分類 11按變更性質(zhì)分類 依據(jù)重慶市國(guó)土資源局“四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建

46、地質(zhì)災(zāi)害工程治理項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理暫行規(guī)定”(送審稿)(以下簡(jiǎn)稱“暫行規(guī)定)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更分為特大設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)變更和一般設(shè)計(jì)變更三類，各類變更定義詳見“暫行規(guī)定”。1.2按提出單位分類按照提出設(shè)計(jì)變更的單位分為建設(shè)單位提出的變更、設(shè)計(jì)單位提出的變更和施工單位提出的變更。2、設(shè)計(jì)變更處理程序 2.1對(duì)于各類設(shè)計(jì)變更，均應(yīng)由提出單位填寫工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告(渝地災(zāi)施通用表14)，并附以下材料：(1)設(shè)計(jì)變更說(shuō)明；(2)設(shè)計(jì)變更的勘查設(shè)計(jì)報(bào)告及原設(shè)計(jì)相關(guān)文件；(3)工程量、投資變化對(duì)照清單和分項(xiàng)概、預(yù)算文件；(4)其他按有關(guān)要求應(yīng)提交的資料。 2.2設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)變更的內(nèi)容以及對(duì)造價(jià)、工期的影

47、響等因素確定變更的類型，并簽署意見。 2.3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師和分部總監(jiān)應(yīng)審核申報(bào)資料的完整性，對(duì)發(fā)生變更的原因、技術(shù)可行性、工程量變化情況進(jìn)行核實(shí)，由總監(jiān)簽署核實(shí)袁坦交項(xiàng)目業(yè)主。24項(xiàng)目業(yè)主依據(jù)設(shè)計(jì)單位確定的變更類別，按“暫行規(guī)定”的審批程序報(bào)批。各類設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)限如下：特大設(shè)計(jì)變更：按原初步設(shè)計(jì)審查審批程序執(zhí)行。重大設(shè)計(jì)變更：由項(xiàng)目所在地國(guó)土資源主管部門審批。設(shè)計(jì)變更文件由原施工圖審查機(jī)構(gòu)審查，并報(bào)市級(jí)施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案部門備案后方可組織實(shí)施。一般設(shè)計(jì)變更：由項(xiàng)目所在地國(guó)土資源主管部門審批。25設(shè)計(jì)變更最終批復(fù)前，總監(jiān)理工程師應(yīng)下達(dá)工程暫停令，指令變更部位暫停施工。在設(shè)計(jì)變更批復(fù)后，簽

48、發(fā)復(fù)工指令，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師應(yīng)監(jiān)督施工單位按照變更后的設(shè)計(jì)組織施工。26在設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)按規(guī)定的程序批復(fù)后，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查批復(fù)的設(shè)計(jì)變更文件，由總監(jiān)與各方共同簽署工程變更單(表A18)，并按變更后的設(shè)計(jì)實(shí)施監(jiān)理。3、工程款支付3.1工程預(yù)付款施工單位進(jìn)場(chǎng)后，填報(bào)工程款支付申請(qǐng)表(表A6)，造價(jià)工程師審核后，總監(jiān)理工程師根據(jù)施工承包合同所規(guī)定的工程預(yù)付款支付條件和時(shí)限，簽發(fā)工程款支付證書(表A14)，由項(xiàng)目業(yè)主支付工程預(yù)付款。3.2工程計(jì)量施工單位對(duì)已驗(yàn)收合格的工程，應(yīng)及時(shí)填報(bào)工程計(jì)量報(bào)驗(yàn)單(表A54)，由造價(jià)工程師審核后，分部總監(jiān)和業(yè)主代表簽署審查意見。 3.3工程進(jìn)度款 工程進(jìn)度款按月進(jìn)行審批

49、，施工單位根據(jù)本月工程計(jì)量結(jié)果，匯總后填報(bào)工程款支付申請(qǐng)表(表A6)，表后應(yīng)附詳細(xì)的工程量清單，清單表中應(yīng)留有監(jiān)理審核欄，由造價(jià)工程師審核后報(bào)總監(jiān)理工程師審批。工程預(yù)付款及保留金應(yīng)根據(jù)施工承包合同規(guī)定的比例按月扣除。3.4工程變更款在設(shè)計(jì)變更得到相關(guān)主管部門審批、施工單位根據(jù)變更后的設(shè)計(jì)完成施工并驗(yàn)收合格后，填報(bào)工程款支付申請(qǐng)表(表A6)提出工程變更款支付申請(qǐng)，表后應(yīng)附設(shè)計(jì)變更審批文件、變更款計(jì)算方式以及變更前后的工作量增減對(duì)比表，經(jīng)造價(jià)工程師審核、報(bào)市監(jiān)理辦公室同意后由總監(jiān)簽發(fā)付款證書。4、其他規(guī)定4.1區(qū)(縣)總監(jiān)辦應(yīng)建立工程款支付臺(tái)帳，記錄各項(xiàng)目合同額、工程款支付情況、變更款支付情況等；

50、4.2區(qū)(縣)總監(jiān)辦每月應(yīng)將工程款和變更款支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，計(jì)算各合同工程完成合同額比例，在監(jiān)理月報(bào)中反映。八、第一次工地會(huì)議實(shí)施辦法 為做好四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理工作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，在項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)積極協(xié)助建設(shè)單位在開工前組織召開第一次工地會(huì)議，并進(jìn)行施工監(jiān)理交底。會(huì)議內(nèi)容和議程按本辦法執(zhí)行。 1、會(huì)議準(zhǔn)備項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)與項(xiàng)目業(yè)主、承包單位負(fù)責(zé)人協(xié)商溝通，褊定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員以及各方需準(zhǔn)備事項(xiàng)，為會(huì)議召開做好充分準(zhǔn)備。2、會(huì)議組織形式2.1第一次工地會(huì)議由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織，監(jiān)理單位、承包單位參加，必要時(shí)請(qǐng)勘察設(shè)計(jì)單位及地方政府有關(guān)部門

51、參加。2.2第一次工地會(huì)議原則上按各項(xiàng)目點(diǎn)分別召開，也可根據(jù)各項(xiàng)目開工時(shí)間、參建單位、項(xiàng)目點(diǎn)分布等實(shí)際情況，按片區(qū)或施工標(biāo)段集中召開的形式，具體方式由總監(jiān)辦與項(xiàng)目業(yè)主協(xié)商確定。2.3項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員應(yīng)參加所負(fù)責(zé)項(xiàng)目第一次工地會(huì)議，分部總監(jiān)應(yīng)參加所負(fù)責(zé)區(qū)片項(xiàng)目第一次工地會(huì)議，總監(jiān)應(yīng)參加本區(qū)縣項(xiàng)目第一次工地會(huì)議，市總監(jiān)辦酌情派員參加。3、會(huì)議議程1.建設(shè)單位主持人宣布會(huì)議開始。2.建設(shè)單位負(fù)責(zé)人介紹參加會(huì)議各單位。3.建設(shè)單位根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對(duì)總監(jiān)理工程師的授權(quán)。(見附件二)。4建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位分別介紹各自駐場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及職責(zé)分工。 5建設(shè)單位介紹工程開工準(zhǔn)備情況。6承包單位介紹施工準(zhǔn)備情況。 7建設(shè)單位和監(jiān)理單位對(duì)施工準(zhǔn)備情況提出意見和要求。 8研究確定各方在施工過(guò)程中日常溝通協(xié)調(diào)方式，召開監(jiān)理例會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、主要議題及主要參加人員。9