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1、東莞粵運五金塑膠電子廠規(guī)定名稱 倉庫作業(yè)指導書文件編號承認確認作成制定部門 倉庫版本號頁次10 目的為了完善倉庫的管理制度，為了倉管員作業(yè)提供依據(jù)。20 范圍適用于倉庫之作業(yè)及相關部門。30 所有設備、冶具 電腦、計算器、磅秤、叉車、小推車等相關的辦公用品。4 0 貨倉部運作程序。 貨倉部之工作，基本涉及到公司所有部門的運作，其工作質(zhì)量的好壞，直接影響到其他職能部門工作的開展，并可能造成公司的物料失控，所以加強貨倉的管理，必須予以相當?shù)闹匾暎瑸榱耸关泜}工作能協(xié)調(diào)有序的開展，則必須有一套合理的程序保證。貨倉部的總體工作程序與規(guī)定大體可歸納如下： 貨倉部運作程序圖貨倉工作程序與規(guī)定入倉程序出倉程序
2、倉務管理規(guī)定生產(chǎn)產(chǎn)品入倉程序外購產(chǎn)品入倉程序外購材料入倉程序外購工具/零配件入倉程序產(chǎn)成品出倉程序材料領用程序零配件領用程序日常用品領用程序外購品退倉程序貨倉管理制度外來物料的管理工具領用規(guī)定零配件領用規(guī)定待處理物料的管理賬簿與報表單據(jù)盤點貨倉職責入倉單 411 生產(chǎn)產(chǎn)品入倉規(guī)程：作帳分類、擺放成品收貨區(qū)貨倉驗收 NOYES 4111 規(guī)格細則說明：包裝部、成品編帶車間生產(chǎn)之成品入倉程序： （1）包裝部、成品編帶車間對現(xiàn)場“成品擺放區(qū)”在進倉前要按標準的包裝要求包裝好，并有QA合格印章的產(chǎn)品方可接受，并及時開成品入倉單交倉庫。（原則上每天交倉一次）。 （2）倉庫收貨員根據(jù)成品入倉單對每種品名規(guī)
3、格，包裝是否相符進行核對（一個箱子只能擺放一種規(guī)格，不得多擺放，若有誤碼率差則通知包裝部核實，若無誤，則在成品入倉單之“倉庫”處簽字認可，并將“倉庫聯(lián)”、“會計聯(lián)”交給倉管。 （3）初收完畢后，將貨品運到成品倉收貨區(qū)。 （4）把產(chǎn)品進倉，分類擺放。 （5）根據(jù)進倉單登記相關帳務，“會計聯(lián)”交財務部。 412 外購產(chǎn)品及物料入倉規(guī)程： YES訂貨單/供應商貨倉驗收IQC檢驗貨倉驗收分類/擺放作帳待處理NONO 4121 其規(guī)程細則說明： 1）原料倉管接到采購部訂貨單，了解到貨情況，調(diào)整倉位，做好入倉前的準備工作。 2）供應商送貨到廠后，保安/倉管立即通知采購員，由采購確認貨物。 3）采購確認無誤
4、，倉管安排人員卸貨。 4）倉管根據(jù)送貨單資料對來貨和P.O單進行認真過磅或點數(shù)。 5）若清點無誤，收貨員在送貨單上簽收，置于來貨待驗區(qū)。 6）查核訂貨單要求是否相符，經(jīng)確認符合后則開立送檢申請單通知進料/物品檢驗單位進行檢驗。 7）IQC檢驗后，若無誤，則簽認送檢申請單回倉管，通知把貨物送入相應倉位。若有誤，則暫置于“待處理區(qū)”，由QC回復后再作處理。 8）倉管復核送檢申請單無誤，辦理進倉填寫實際數(shù)量并簽名確認后，交貨倉主管簽名，及采購簽名。 9）將物料按品名規(guī)格分類和擺放規(guī)則擺放。 10）倉管對所收來貨分兩種情況處理： a)現(xiàn)金購買：進行品質(zhì)檢驗OK后，方可辦理入倉手續(xù)，如有問題，拒收。 b
5、)月結(jié)方式：如有問題，應及時通知相關人員、部門修正或查實，否則不得辦理入倉手續(xù)。 11）根據(jù)進倉單登入相關賬務。 413 外購零配件及工具入倉規(guī)程：做帳分類、擺放貨倉驗收技術員檢驗貨倉初收請購單 退貨NONOYES 4131 規(guī)格細則說明： 1）由采購員購回零配件、工具，持經(jīng)批準的請購單進倉。 2）倉管員根據(jù)批準的“請購單”與來貨一起初收進倉。 3）來貨后開立送檢申請單通知品管，由品管與技術部檢驗。 4）檢驗無誤，則由品管/技術部簽認送檢申請單回倉管、采購，通知把來貨送入相應倉位，若質(zhì)檢有問題，由倉管員及時退回采購處理。 5）倉管復核送檢申請單來貨質(zhì)量無誤，辦理“進倉單”，由采購購買負責人繳倉
6、簽名，再交貨倉主管簽名。 6）把來貨按歸類擺放。 7）根據(jù)“進倉單”登入相關帳務，“會計聯(lián)”由采購購買負責人取出報銷。 42 出貨程序 421 退貨工作流程圖：做帳YES供應商退倉單貨管退貨單采購退貨區(qū)貨倉 4211規(guī)則細則說明： 1）IQC進行物料檢驗時，發(fā)現(xiàn)整批不合格且經(jīng)采購審核決定退貨，由貨倉將整批物料搬到“退貨區(qū)”。 2）由采購聯(lián)絡供應商處理。 3）退貨時由采購部開“退貨單”，倉管開“退倉單”按退貨程序辦理退貨。 4）根據(jù)“退倉單”進行賬務處理，“會計聯(lián)”交財務部。 5）不合格的物料的挑選使用。 a) IQC進行物料檢驗時，發(fā)現(xiàn)整批不合格且經(jīng)采購審核決定檢用之物料，貨倉將整批物料搬到“
7、待處理區(qū)”暫放，為了便于區(qū)分，IQC將該批物料掛“待處理”牌，以示區(qū)分。 b) QC部與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)借調(diào)人力進行檢用。 c)貨倉按QC出示的對分檢后的合格品，倉管填寫入庫單辦理入庫手續(xù)。 d)不合格品由采購部開退貨單，倉管開退倉單按退貨程序辦理退貨。 e)根據(jù)退貨單進行賬務處理，“會計聯(lián)”交財務部。422成品出貨程序：NO出貨裝車出貨送檢OK備貨成品倉倉管貨倉部主管出貨明細表YES做帳 4221 銷售部提前一周左右將“出貨明細表”下達到貨倉主管（對于急單出貨的，銷售部應以最短時間 發(fā)出明細表）。 4222 倉管接到出貨明細后，應及時備貨出貨送檢； 1)根據(jù)出貨明細所要出之貨，找出相應之“成品出/
8、入倉帳”及“制造單”，核查所需實物是否到齊，如果欠貨則應跟蹤落實。 2）出貨前進行出貨送檢，質(zhì)量OK，由倉管根據(jù)客戶出貨包裝要求裝箱。 3）出之貨落實后（銷售部如有變更，應以書面通知貨倉主管），出貨前一天，成品倉倉管將備貨產(chǎn)品置于規(guī)定的出貨區(qū)位，第二天出貨及時拉出大門口內(nèi)由保安與業(yè)務跟單員核對出貨數(shù)量、客戶等。 4）出貨裝車時，倉管開好“出倉單”交部門主管簽名，提貨人簽名。 5）業(yè)務開好“送貨單”經(jīng)部門主管簽名，總經(jīng)理或代理人審批方可裝裝車出廠。6）倉管員根據(jù)“領料單”進行賬務處理，“會計聯(lián)”交財務部。 4.2.3 材料、零配件，日常用品領用程序：領料單統(tǒng)計員 作帳車間領料備貨Yes倉管生產(chǎn)主
9、管 4.2.3.1 領料單由制造部門規(guī)定的領料人員（統(tǒng)計員）開立，經(jīng)生產(chǎn)主管審批后，即赴物料倉庫部門進行領 料工作。 4.2.3.2 物料倉管接到領料單后，根據(jù)“先進先出”原則，進行備料，置于備料區(qū)。 4.2.3.3 車間領料員領料，倉庫出倉。 4.2.3.4 根據(jù)“領料單”進行帳務處理，“會計聯(lián)”交財務部。4.3 倉務管理規(guī)定； 4.3.1 貨倉管理制度. 4.3.1.1 倉管員必須認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度。 4.3.1.2 倉管員必須忠于職守，認真負責，嚴格把關，做好審核，對送達倉庫材料、產(chǎn)品物品認真計量，對出倉產(chǎn)品/物料按規(guī)定出貨。 4.3.1.3 貨倉管理人員，要按規(guī)定的貨品
10、管理規(guī)定，保管貨品。 1）物料上下疊放時要做到“上小下大 上輕下重 控制高度”。 2）對不同的物料，在進廠后要有明顯的標識。 3）對危險品的保管，須遵守“三遠離，一嚴禁”原則，即“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放。 4.3.1.4 未經(jīng)QC檢驗或無QC印章的物料不準入倉。 4.3.1.5 特殊物料，要做好特殊保管。 1）危險物料要放入指定區(qū)域，并要專人保管。 2）貴重物品要入箱加鎖，并有專人保管。 3）易變質(zhì)物料在倉儲期間，要采取適當措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)。 4.3.1.6 倉庫物料要定期檢查。 1）堅持每日巡倉和物料抽檢制度，定期清理倉庫不合格品。 2）對倉存達一年以上的產(chǎn)品，要書面呈
11、報部門主管請示處理。4.3.1.7 嚴格執(zhí)行物料的收發(fā)規(guī)定。 1）堅持物料的“先進先出”制度。 2）送領物料的資料手續(xù)不全時，無特殊批準，貨倉嚴禁收、發(fā)料。 3）嚴禁收發(fā)已經(jīng)確認的不合格品，（特殊情況征得部門主管和品質(zhì)部同意之書面意見）。4.3.1.8 準確掌握庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)存貨不多，應及時通知生管處，確保物料滿足車間生產(chǎn)需要。4.3.1.9 倉儲場地須保持通風、通氣、通光、潔凈。4.3.1.10 嚴格限制非倉庫人員進倉。月度盤點4.3.1.11 定期盤點：年中盤點定期盤點不定期盤點年度盤點盤點4.3.1.12 各種單據(jù)寫錯，一律不可撕毀，用“作廢”注銷。 4.3.1.13 進入倉庫產(chǎn)品，材料
12、等各種物品填入進倉時，名稱與出倉名稱應一致。 4.3.1.14 定期或不定期對庫存進行實地盤點，查明實際庫存量與帳面庫存量的差異，對于賬實不符原因，應查明原因，經(jīng)過批準后，方可進行更正，若屬于其它原因造成，要按規(guī)定程序經(jīng)批準后予以處理。 4.3.2 外來物料的管理：由供應商送貨到貨倉收貨區(qū)，倉管根據(jù)送貨單、P/O單或收貨通知單進行核單、收貨。 4.3.2.1 核對品名、規(guī)格、數(shù)量確認為本公司貨品時，通知卸貨，并分類擺放，如不相符則拒收，并反映給采購部。 4.3.2.2采購物料未按期交貨,貨倉部通知采購部,以便跟蹤供應商,確認外來物料盡快到廠,避免終止生產(chǎn)或延誤交貨. 4.3.2.3 外來物料數(shù)
13、量超單,應立即通知采購部,讓采購部做出處理決定. 4.3.2.4 外來物料不符合品質(zhì)要求的處理: 如外來物料經(jīng)本公司IQC判定為不合格物料.IQC貼上不合格標志,倉管先將不合格物料放置于“不合格區(qū)”等待公司最終處理決定,在此期間倉管對外來物料的數(shù)量和完整性負責.處理一般有兩處形式;1) 挑選使用:a) 挑選工作過程由IQC負責指導完成.b) 選用后,QC部將良品與不良品予以明顯的標識,并提供良品與不良品數(shù)據(jù),以及選用工時,交貨倉辦理入倉手續(xù),貨倉按正常程序收貨.不良品則由倉管安排人員暫放“退貨區(qū)”由采購部聯(lián)絡供應商處理.2) 退貨:a) 不合格品經(jīng)公司最終決定退貨后,由采購部開退貨單,總經(jīng)理或
14、代理人簽認后,單據(jù)交給貨倉,且所退物料之包裝上,蓋上“退貨”印章.b) 采購部跟進供應商取回物料之時是,通知貨倉做好退貨準備,必要時采取書面通知.4.3.3 工具保管與領用規(guī)定: 4.3.3.1 工具保管制度: 1)生產(chǎn)部各班組有自己配套齊全的工具,倉庫備有一份各部門的工具清單冊. 2)車間各部門各班組保管好自己應有的工具,倉管員與統(tǒng)計員定期與不定期盤點各班組的工具,與清單是否相符,以保證工具存在. a)各班組對自己的人員使用工具動態(tài)進行跟蹤,如有遺失應承擔管理責任,追查個人責任并原價賠償,班組長不追究由則班組長自己承擔其責任.B)各班組工具屬于自然磨損或損壞,倉庫有工具庫存的,應以舊換新領用
15、.無庫存的由統(tǒng)計員寫“請購單”由生產(chǎn)主管確認,倉庫查核“班組領用工具清單冊”確實屬于本班組領用范圍內(nèi)的,簽名后上交采購員購回.c) 屬于班組內(nèi)員工弄壞或丟失的,由班組長罰此員工原價賠償并進行請購買回.d) 屬于班組長弄壞、丟失或本班員工弄壞、丟失不追究個人責任的一律由班組長負責原價賠償.3) 各班組負責人離職或調(diào)部門時,由統(tǒng)計員與倉管員盤點工具并進行交接或統(tǒng)計員開進倉單繳回倉庫. 4.3.3.2 工具領用規(guī)定: 1)所需部門領用工具由“統(tǒng)計員”開單,生產(chǎn)主管審批,以舊換新倉庫方可給予領用. 2)屬于個人賠償購回工具進倉的,倉庫根據(jù)手續(xù)完整的“領料單”給予發(fā)貨. 3)不符合領料程序的倉庫有權不給
16、予受理,或不按以上二條領用規(guī)定領料的,有權要求退回,并視情況輕重匯報本部門主管,由部門主管解決. 4.3.4 零配件領用規(guī)定: 4.3.4.1 價值高或體積大的機械配件以舊換新,倉庫方可給予發(fā)貨. 4.3.4.2 價值低且體積小的易燃物可不用以舊換新,但必須在領料單上“備注欄”內(nèi)注明什么原因造成報廢及其用途. 4.3.5 待處理物料的管理. 4.3.5.1 將待處理物料及時搬到待處理區(qū). 4.3.5.2 在每類待處理物料的外包裝箱上,掛貼“待處理”標牌. 4.3.5.3 清點待處理物品的件數(shù)及數(shù)量,并填寫貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量貼在相應貨品的外包裝上。 4.3.5.4 在沒有得到最終的處理意見前
17、，倉管有責任保證待處理物品在品質(zhì)上和數(shù)量上的完整性，任何個人不得私自挪用，轉(zhuǎn)借待處理物料。 4.3.5.5 待處理物料的處理： 1）退貨，按“退貨程序”處理。 2）轉(zhuǎn)單。 3）結(jié)存貨處理。 4）報廢，IQC確認，總經(jīng)理核準后方可作處理。 4.3.6 貨倉和帳簿與報表單據(jù)； 帳薄是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或結(jié)果的表達方式，清晰準確的貨倉帳簿記錄，對評估公司資產(chǎn)起著重要的作用，同時及時完整的工作表單記錄是核查工作成效的基礎，也是各類賬簿入賬的依據(jù)。 4.3.6.1 賬簿類型： 賬簿主要分為：材料賬簿、成品賬簿、工具賬簿、配件賬簿、輔助賬簿。 4.3.6.2 表單類型： 貨倉使用的報表單據(jù)，歸納起來主要有進倉單
18、、客戶、廠商退倉單、出倉單、領料單、進銷存報表、盤點表。 4.3.6.3 上交單據(jù)、報表 1）倉管每天上交進倉單、客戶、廠商退倉單、出倉單、領料單“會計聯(lián)”上交財務。 2）倉管每天進行電腦與賬本同時上賬“產(chǎn)成品、原材料、零配件等進出存日報表”每月結(jié)出“物料/產(chǎn)品進出月報表。 3）相關部門核對或查庫存情況從電腦網(wǎng)上查看倉庫電腦賬，不再打印上交報表。 4）每月打印一份“物料/產(chǎn)品進出月報表”交倉庫主管復核后作倉庫備份資料。 4.3.7 貨倉職責： 4.3.7.1 貨倉部主管職責： 1）負責貨倉部整體工作事務，對外負責與其他部門的業(yè)務溝通和協(xié)調(diào)，參與工廠宏觀管理和策略制訂。 2）對內(nèi)負責貨倉部的工作
19、策劃與控制，審訂和修改工作規(guī)程與管理制度，檢查和考核貨倉部的倉管的工作進度和工作績效，簽發(fā)貨倉部各級文件和單據(jù)，向部門經(jīng)理或總經(jīng)理報告工作。 4.3.7.2 倉管： 1）具體負責各倉日常管理事務，做到按工單需求收發(fā)料和賬簿登記，負責物料進倉排位的籌劃。 2）加強巡邏，切實做好倉庫的安全和物料保管工作。 3）填制和分選進出倉單據(jù)、報表，并登記各類賬簿，保證賬實相符。 4）檢查監(jiān)督屬下員工的工作，加強業(yè)務指導和訓練。 5）倉庫應實行5S與目視管理。 倉庫場所要保持干凈、整潔、物品擺放整齊且采用不同的標識方法，標識清楚，一目了然，取用方便。 6）非相關人員，未經(jīng)批準嚴禁進入倉庫重地。 7）做好倉庫的安全、防火、防盜工作，發(fā)現(xiàn)異常應及時上報有關部門處理。 10 of 10
某某電子廠倉庫管理制度
