供銷部規(guī)章制度匯編(通用版).docx

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1、供銷部規(guī)章制度匯編（通用版）目 錄一、供銷部管理制度二、供銷部工作職責(zé)三、采購流程圖四、物資購銷計量入庫操作流程五、公司采購流程管理制度六、供銷部部長崗位職責(zé)七、銷售經(jīng)理崗位職責(zé)供銷部管理制度為了規(guī)范公司的供銷工作，加強公司所需物資的采購和管理，拓展公司產(chǎn)品的銷售渠道和貨款的安全回收，根據(jù)公司的實際情況，特制定本制度。一、物資采購管理：1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價和議價程序，物品的采購必須有三家以上的供應(yīng)商報價，對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證明其質(zhì)量的保證和供貨能力。2、對于第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供

2、貨。新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量的樣品。公司安排相關(guān)部門對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證意見書，并及時將驗證結(jié)果反饋給供銷部。樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗收合格后，供銷部通知供方小批量送貨，經(jīng)公司相關(guān)部門驗收后，交生產(chǎn)部門試用，并由公司生產(chǎn)部門和公司相關(guān)部門共同出具驗證意見書，并及時將驗證結(jié)果和意見反饋給供銷部。3、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用合格的供方，其供貨需經(jīng)公司主管副總同意后，由供銷部列入合格供方目錄。4、對于一般物資的供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評價意見，由供銷部報請主管副總批準(zhǔn)，可列入合格供方目

3、錄。對于批量供應(yīng)的輔助物資，進貨時公司統(tǒng)一對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者可列入合格供方目錄。對零星采購的輔助物資，驗證記錄即是對供方的評價，是決定是否下一次再進貨的依據(jù)。5、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)立即向供方發(fā)出糾正和預(yù)防處理的意見書，如供方?jīng)]有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。6、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報部門負(fù)責(zé)人，供銷部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。7、為確保供應(yīng)渠道順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)由兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商，采購交易應(yīng)實行交互采購。8、采購的物資若出現(xiàn)延期后，供銷部應(yīng)及時上報公司，并通知

4、相關(guān)使用部門做好工作安排。9、供銷部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，供銷部門負(fù)責(zé)追索。10、供銷部采購的物資必須與采購單所列的要求規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足供銷部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息，以便公司的使用部門調(diào)整和修改所需物資，或公司調(diào)整采購價格的范圍。11、供銷人員必須嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督，自覺維護企業(yè)的利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本；并加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法制觀念，廉潔自律，不得以各種方式索要或接受賄賂，損害公司的利益。二、產(chǎn)品銷售管理：1、產(chǎn)品的銷售應(yīng)建立在廣泛了解和掌握市場行情的基礎(chǔ)之上，供銷部的銷售工作應(yīng)做到深入

5、研究市場行情的動態(tài)變化，為公司提供及時準(zhǔn)確的定價依據(jù)。2、供銷部應(yīng)按公司的銷售要求，及時與需方簽訂銷售合同，并報公司主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、適應(yīng)市場變化的要求，努力拓展銷售渠道，在保證公司利益和資金安全回收的前提之下，適量發(fā)展中間商，大力培育終端客戶，并努力維護好新老客戶關(guān)系和銷售網(wǎng)絡(luò)，充分利用各種人際關(guān)系和人脈關(guān)系為企業(yè)的銷售工作服務(wù)，實現(xiàn)公司的銷售計劃和目標(biāo)。4、根據(jù)市場行情、公司產(chǎn)品的庫存，以及企業(yè)的資金運轉(zhuǎn)情況，實施銷售計劃，在追求實現(xiàn)企業(yè)利益最大化的同時，還應(yīng)特別防范售后資金回籠難的風(fēng)險；在實施銷售計劃前，應(yīng)充分估計和預(yù)測風(fēng)險，并擬定風(fēng)險預(yù)控方案。5、加強銷售費用的測算和計劃管理，

6、根據(jù)銷售工作側(cè)重點的不同和客戶資源開發(fā)的實際情況，制定銷售管理費用的預(yù)算和使用計劃，確定費用的開銷方式；節(jié)約開支，降低銷售成本。6、供銷部的銷售工作必須在公司的銷售計劃和安排之下開展，不得越權(quán)和超范圍私自銷售公司的產(chǎn)品。7、在銷售中應(yīng)選擇有實力和守信用的購貨方，在銷售中應(yīng)保證重點客戶和長期守信用客戶的需求，積極做好售前、售中和售后的各項管理工作和服務(wù)工作。8、供銷人員在銷售業(yè)務(wù)中不得徇私舞弊，違法違規(guī)；不得以任何理由和借口索取或接受賄賂；在經(jīng)營業(yè)務(wù)中不得有意和無意泄露公司的商業(yè)機密，若有違規(guī)者，公司將按內(nèi)部規(guī)章制度予以嚴(yán)格處罰并追究責(zé)任。8、公司產(chǎn)品的銷售未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不得賒銷，凡是私自

7、賒銷的，一切后果和風(fēng)險自負(fù)，公司將追究當(dāng)事人的責(zé)任，若造成呆壞賬的，公司將追索賠償。9、特殊客戶或重要中間商，由公司計劃和安排銷售量及銷售價格，供銷部按公司的統(tǒng)一安排組織實施。供銷部工作職責(zé)一、物資采購（一）、物資采購工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定。2、負(fù)責(zé)物資采購、計劃及檔案管理的監(jiān)督與管理。3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管。4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價。5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作。6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生和安全工作。7、供銷部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、銷售合同、以及各種審批文件和公司下發(fā)的各種相

8、關(guān)文件。8、供銷部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。（二）、物資采購遵守的原則：1、未經(jīng)公司審批的物資一律不得采購，凡特殊需要的物資或急件，須公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理事前同意；但事后必須及時辦理相關(guān)手續(xù)。2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用。3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近應(yīng)相互搭配，堅持“貨比三家”的原則。4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算。5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定供貨單位。6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并經(jīng)公司審批后，方可采購。二、產(chǎn)品銷售（一）、產(chǎn)品銷售工作職責(zé)：1、

9、堅決服從并認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的銷售計劃和工作安排。2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃，根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標(biāo)，結(jié)合所掌握的市場信息進行市場預(yù)測，制定市場拓展目標(biāo)、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施，完成銷售、回款與市場目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售計劃的制定與實施，銷售合同的簽訂及保管。按時完成供銷部相關(guān)銷售報表并及時上交公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)審核。 4、培訓(xùn)、激勵、考核銷售人員，組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)和實現(xiàn)既定的銷售范圍覆蓋率。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率。 5、收集各種市場信息，分析市場狀況，正確作出市場銷售預(yù)測報批；匯總市

10、場信息，提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議；參與制定和改進銷售政策、 規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。6、根據(jù)公司的銷售計劃和策略，全力拓展客戶資源，建立維護公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體系，形成良好的合作關(guān)系；通過有計劃的市場推廣活動，提升公司的形象和產(chǎn)品知名度。7、根據(jù)市場行情、公司產(chǎn)品的庫存，以及企業(yè)的資金運轉(zhuǎn)情況，合理建立、分配和管理渠道銷售與終端銷售；在追求實現(xiàn)企業(yè)利益最大化的同時，還應(yīng)高度防范售后資金回籠難的風(fēng)險；在實施具體計劃前，應(yīng)擬定風(fēng)險控制方案。8、加強費用管理，根據(jù)銷售重點，客戶資源情況，制定預(yù)算使用計劃，確定費用開銷方式，降低銷售工作的管理費用。9、強化營銷管理，組織建立、健全客

11、戶信息檔案；維護好老客戶的關(guān)系，做好售后服務(wù)和人際關(guān)系的培育工作。（二）、產(chǎn)品銷售遵守的原則：1、未經(jīng)公司計劃和安排，一律不得私自銷售公司的產(chǎn)品。2、未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不得賒銷，凡是私自賒銷的，一切后果和風(fēng)險自負(fù)。3、銷售談判中應(yīng)選擇價高的銷售，選擇資金回籠快的銷售，選擇支付現(xiàn)金而非承兌匯票的進行銷售。4、選擇有實力的或全額支付現(xiàn)金的廠家或購貨商交易。5、銷售中應(yīng)首選終端客戶交易，后考慮渠道銷售的中間商。6、產(chǎn)品不足時，首先保證長期客戶和大客戶，后考慮零星的小客戶、中間商和合同價格低的客戶。7、特殊客戶或重要中間商，由公司計劃和安排銷售量及銷售價格。采購流程圖原煤、原礦采購流程圖計量員稱

12、重并開據(jù)計量單，并通知化驗員取樣化驗，采購員驗貨。計量員每天將計量單交采購員簽字確認(rèn)。庫管員每月初將上月入庫的原礦、原煤統(tǒng)計匯總表，上交財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)及扣款額度向原煤、原礦供應(yīng)方結(jié)算采購員簽字確認(rèn)后的計量單交庫管員入庫登記?；瀱T經(jīng)化驗后，將化驗數(shù)據(jù)填寫在化驗單并交采購員采購員核對合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，整理好相關(guān)資料，交財務(wù)部，由財務(wù)部審核和結(jié)算。物資購銷計量入庫操作流程A、 地磅：1、 購入礦石：礦石稱重后（毛重），供方按指定地點卸完礦石并到磅房過稱除皮，將小票貼在供貨方（送貨車輛）的原有單據(jù)上，供方（或送貨司機）到庫房管理員處辦理入庫手續(xù)，領(lǐng)取有供銷、庫房簽字的出門條，供貨方憑此出門條

13、交公司門衛(wèi)后放行出廠。 2、 購入煤炭：煤炭稱重后（毛重），計量員及時通知化驗室到卸煤場取樣，待司機卸完后除皮，將小票貼在供貨方（送貨車輛）的原有單據(jù)上，供方（或送貨司機）到庫房管理員處辦理入庫手續(xù)，領(lǐng)取有供銷、庫房簽字的出門條，供貨方憑此出門條交公司門衛(wèi)后放行出廠。 3、石灰、石灰石等銷售：運輸石灰和購買石灰石的購貨方車輛在磅房稱皮重后，由司機帶上通知單交給石灰出料口的放料員（石灰石則交礦山管理員）簽字，等裝滿石灰或石灰石后，帶上通知單到地磅房稱重，計量員將小票連同兩張磅單交庫房管理員處辦理出庫單，購貨方（或司機）將出庫單和出門條（有供銷、庫房簽字）交門衛(wèi)查驗后放行出廠。石灰運輸車輛須在下次

14、回廠運輸石灰時，交回購貨方簽字確認(rèn)的出貨單連同購方的復(fù)稱記錄。B、庫房：對購、銷物資作詳細(xì)登記，辦理出庫、入庫手續(xù)，開出門條（公司供銷須簽字），每天的購銷匯總，下班前統(tǒng)計好并交公司供銷負(fù)責(zé)人，下班后的庫房程序和職責(zé)由地磅房代替，做好交接手續(xù)。C、門衛(wèi)：對于貨車，見出庫單、或入庫單及出門條放行（出門條須有庫房、供銷的簽字），其它小車的進出須檢查。陌生車輛及來訪必須問清來由，在電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，做好登記和記錄，方可放行來訪車輛和來訪人員入廠。D、供銷負(fù)責(zé)人：匯總庫房管理員的出入庫總額報告生產(chǎn)經(jīng)理（賴總）和財務(wù)部，將供銷物資的數(shù)量（煤炭、礦石、石灰等）與生產(chǎn)經(jīng)理銜接，便于本公司的生產(chǎn)和銷售能夠

15、隨時更新。公司采購管理流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義1、物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料2、采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員3、需求人員：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程1采購申請單及其提報規(guī)定（1）所有物資采購均需要填寫書面的采購申請單，口頭申請視為無效申請，采購部可以不實行采購。（2）為了準(zhǔn)確無誤的完成采購，采購申請單上的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到位時間均需要填寫清楚。（3）采購申請單遞交流程：部門員工

16、申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字采購部審核采購副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批庫管員核對入庫并存檔（4）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（5）采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。（6）采購申請單的提交到需求時間需要留下一定的采購周期。2公司物資采購申請單的提報部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由人事行政部提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。3、采購部接收采購申請單作業(yè)流程 （1）采購單的接收要點 1） 采購部在接收采購申請單

17、時應(yīng)檢查采購申請單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查采購申請單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）接收采購申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。5）針對口頭申請視為無效申請；無申請的采購視為無效采購。（2）采購申請單的分發(fā)規(guī)定1）對于采購申請單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理； 2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理； 3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門； 4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。（3）采購

18、周期的規(guī)定 1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過2天； 2）單次采購金額預(yù)算在5萬元以下的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過5天；3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過15天；4）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（3）條中規(guī)定的時間提前提寫采購申請單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；5）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；五、報驗與入庫 1報驗 （1）采購品到達公司時，采購部應(yīng)及時的通知需求部門或者化驗室進行驗收；（2）化驗、質(zhì)檢無誤時方可入庫；(3) 針對配送的原礦、原煤

19、部分不合格者，由采購部按合同標(biāo)準(zhǔn)扣款，財務(wù)進行核算總價。2入庫（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及加工件入庫前均應(yīng)通過需求部門的檢驗或驗收；（2）針對已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（3）入庫時，采購員需要出具采購申請單與購買清單，庫管員核對無誤時方可開具入庫清單；如果無采購申請單的采購視為無效采購，庫管員不能開具入庫清單。（4）在開具入庫清單后，庫管員收回采購申請單，退回購買清單。六、采購單據(jù)流傳流程（1）物料需求部門填寫采購申請單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交采購部。（2）采購部核對采購信息后，如總金額在5000元以內(nèi)可自行采購，在5000元以外經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核或?qū)徟?。?）采

20、購部將采購申請單與采購明細(xì)單交庫管員核對入庫。（4）庫管員核對無誤后，收存采購申請單，退還采購明細(xì)單，開據(jù)入庫單。（5）采購員，憑采購明細(xì)單與入庫單到財務(wù)報賬。七、原礦、原煤采購審核流程（1）原礦、原煤運送到公司，計量員先稱重并開據(jù)計量單，并通知化驗員取樣化驗，采購員驗貨。（2）化驗員經(jīng)化驗后，將化驗數(shù)據(jù)填寫在化驗單上，交采購員核對合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，針對質(zhì)量有瑕疵者進行扣款，并將扣款單交到財務(wù)部。（3）計量員每隔一天，將計量單交采購員簽字確認(rèn)。（4）采購員將已經(jīng)簽訂的計量單交庫管員登記入庫。(5) 庫管員每月初將上月入庫的原礦、原煤統(tǒng)計匯總表，發(fā)到財務(wù)部。（6）采購員根據(jù)化驗結(jié)果，對瑕疵的礦石、原

21、煤進行扣款記錄在化驗單上，并交財務(wù)部。（7）財務(wù)部根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)與扣款情況，與供應(yīng)方結(jié)算采購款項。八、本制度經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后便生效，即日執(zhí)行。采購申請單 時間：序號品名型號數(shù)量（單位）用途到位時間123456申請人：部門經(jīng)理簽字：采購部長簽字： 副總經(jīng)理簽字： 總經(jīng)理簽字：庫管簽字并存檔：原煤化驗報告流程化驗數(shù)據(jù)報告指標(biāo)化驗數(shù)據(jù)合同數(shù)據(jù)是否達標(biāo)（差值）水份10%揮發(fā)份25%-32%灰份10%發(fā)熱量65007000含硫量0.5%化驗對象信息化驗人化驗時間化驗原煤的車牌號生安部核實確認(rèn)生安部負(fù)責(zé)人簽字： 供銷部核實確認(rèn)供銷部負(fù)責(zé)人簽字：原礦化驗報告流程化驗數(shù)據(jù)報告指標(biāo)化驗數(shù)據(jù)合同數(shù)據(jù)是否

22、達標(biāo)（差值）CaO含量53%MgO含量0.5%化驗對象信息化驗人化驗時間化驗原礦的車牌號生安部核實確認(rèn)生安部負(fù)責(zé)人簽字：供銷部核實確認(rèn)供銷部負(fù)責(zé)人簽字：供銷部部長崗位職責(zé)1、遵守公司的各項規(guī)章制度，在公司總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，做好部門員工工作安排，管好部門人員的勞動紀(jì)律、提升部門工作效率。組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。2、貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、人事行政、財務(wù)、計量、化驗等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。3、組織制定產(chǎn)品供銷、入庫、出庫以及倉庫保管制度；做好倉庫的管理工作，提高存貨的周轉(zhuǎn)及使用率，合理

23、避免占用資金；明確供銷工作標(biāo)準(zhǔn)，建立健全供銷管理網(wǎng)絡(luò)，認(rèn)真做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核制度。4、負(fù)責(zé)組織編制年、季、月供銷計劃；負(fù)責(zé)組織合同審定、確認(rèn)，負(fù)責(zé)合同訂單，做好顧客檔案管理，確保供銷計劃指標(biāo)完成，依據(jù)公司資金運作情況和市場物資綜合情況，做好資金使用的計劃和管理工作；保持合理的庫存量，保證生產(chǎn)所需物資的及時供應(yīng)。5、負(fù)責(zé)編制供銷統(tǒng)計報表，做好供銷統(tǒng)計核算基礎(chǔ)管理工作，建立和規(guī)范各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬、報表的核算程序，匯總填報年、季、月度供銷統(tǒng)計報表，及時編寫供銷統(tǒng)計分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。6、積極參與市場調(diào)研及供方的資格評審，保證原料質(zhì)量及產(chǎn)品購銷渠道的暢通。負(fù)責(zé)抓好市場調(diào)查

24、、分析和預(yù)測工作，做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的供銷網(wǎng)點和客戶資源，努力拓展業(yè)務(wù)渠道，不斷擴大公司產(chǎn)品的市場占有率。7、負(fù)責(zé)抓好供銷人員的考核、考評與管理教育工作，定期或不定期組織人員進行分析討論；關(guān)心供銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細(xì)致的思想教育工作，預(yù)防和杜絕經(jīng)濟犯罪事件的發(fā)生。8、定期和不定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報近期的供銷實際情況，與老客戶建立長期穩(wěn)定的供求關(guān)系，維護好公司的客戶資源，并保持良好的協(xié)作和合作關(guān)系。9、根據(jù)公司年度工作計劃的要求，負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的制定和展開、檢查、落實工作。10、隨時掌握市場購銷信息，加強采購成本的管理和采購物資的

25、質(zhì)量控制；加強營銷工作，拓展客戶資源，力求使公司的利益達到最大化；積極組織回收貨款，確保公司資金的安全。 11、努力提高供銷隊伍的創(chuàng)新意識和團隊精神，提升供銷隊伍的市場競爭能力。嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司簽訂的購銷合同，樹立良好的企業(yè)形象。12、定期組織本部人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德教育，加強供銷隊伍建設(shè)，提高供銷人員的素質(zhì)，維護公司的形象，保證公司的名譽不受到侵害。13、完成公司下達的其它工作任務(wù)。銷售經(jīng)理崗位職責(zé)1、在公司供銷部的領(lǐng)導(dǎo)下開展銷售業(yè)務(wù)，與相關(guān)部門密切配合完成銷售工作。 2、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用。 3、制定銷售計劃、組織與客戶管理。（1）、深入市場，全面把握

26、市場需求及行情的動態(tài)變化，做好市場現(xiàn)狀調(diào)查和分析，準(zhǔn)確把握營銷范圍。 （2）、決定新設(shè)客戶的交易條件，并盡力全面掌握客戶的基本信息。 （3）、建立良好的客戶人際關(guān)系，努力培育公司的客戶群。 （4）、廣泛深入的搜集競爭者的各項信息，對商業(yè)信息要充分地挖掘和開發(fā)利用。 （5）、合理設(shè)定銷售目標(biāo)與定額，并對計劃目標(biāo)實施科學(xué)化、持續(xù)化的有效管理。 4、 參與公司銷售政策的制定，并根據(jù)市場的實際情況，對銷售經(jīng)營的成果進行分析和總結(jié)，并以此提出建議和改良方案。 5、設(shè)計銷售模式。根據(jù)市場的需求類型、需求量、交易方式等情況，科學(xué)的設(shè)計銷售經(jīng)營模式，努力改變原來單一的傳統(tǒng)模式，擴大公司的銷售渠道，增加公司的銷

27、售收入。6、站在客戶的角度看問題，了解客戶的真實需求，從客戶處做市場觀察，并進行深入分析和研究，為公司開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品做好基礎(chǔ)工作。 7、在掌握商品及銷售基礎(chǔ)知識的基礎(chǔ)上，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高推銷、營銷水平。8、做好售后服務(wù)工作，維護好公司的客戶群。對客戶反映的問題要及時解釋和答復(fù)，并匯報公司以尋求適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案；對客戶的建議要匯總分析并上報，為公司提供制定銷售策略的基礎(chǔ)依據(jù)。 9、對銷售經(jīng)營業(yè)績做客觀的分析和考察評估，并提出改進方案或制定新的銷售經(jīng)營計劃。 10、做好每日的銷售工作記錄、每周每月的銷售工作總結(jié)和匯報，保證公司及時掌握銷售市場的情況與變化。11、拓展銷售渠道和加強客戶管理。（1）、視市場情況和公司產(chǎn)品的庫存情況，將渠道銷售與終端銷售有機的結(jié)合，在追求效益最大化的同時，保證銷售資金回籠的安全性與快速性。（2）、客戶的計量管理 ：做好客戶的銷售統(tǒng)計和銷售分析。了解和分析客戶的經(jīng)營情況、客戶的資金運轉(zhuǎn)情況，以及在必要時的客戶信用狀況調(diào)查。 12、加強銷售的財務(wù)管理、防止呆帳壞帳的發(fā)生，并制定出相應(yīng)的對策，銷售中必須做好帳款的回收工作。 13、全面掌握和分析銷售情況，及時匯總、匯報并提出合理化建議或擬定新的銷售工作方案。14、保守公司商業(yè)機密；完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。18