市政道路工程質(zhì)量保證體系及措施.docx

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1、西咸新區(qū)秦漢新城天漢大道（迎賓大道-福銀高速）市政工程 質(zhì)量保證體系及措施西咸新區(qū)秦漢新城天漢大道（迎賓大道-福銀高速）市 政 道 路 工 程質(zhì)量保證體系及措施編制人：復(fù)核人：審核人：廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 二零一五 年 月0 工程概況及特點0.1 編制依據(jù)1、西咸新區(qū)秦漢新城管委會所提供的工程施工招標(biāo)文件；2、建設(shè)單位組織的工地現(xiàn)場考察所得資料；3、建設(shè)單位組織的投標(biāo)預(yù)備會議精神以及對所提問題的澄清和解答；4、自行組織的施工工地現(xiàn)場有關(guān)道路設(shè)施及材料供應(yīng)等情況的調(diào)查；5、有關(guān)國家施工技術(shù)規(guī)范要求。0.2工程概況0.2.1項目簡介西咸新區(qū)秦漢新城天漢大道工程（迎賓大道至福銀高速段

2、）位于秦漢新城的北部，東西向主干道，是連接周陵新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)和北塬綜合服務(wù)區(qū)的主要通道。本工程設(shè)計起點迎賓大道，設(shè)計終點至福銀高速。道路總長4600m，雙向4車道，道路紅線寬50米，全線均為新建道路。0.3.2投標(biāo)范圍及工程內(nèi)容本項目工程共劃分為一個標(biāo)段，工程內(nèi)容包括軟基處理（不含軟基監(jiān)測）、路基、路面、污水、雨水、給水、電力、電信、照明、交通工程和綠化等。0.3.3工期及質(zhì)量要求根據(jù)招標(biāo)文件要求，本項目工程合同總工期為365日歷天，計劃開工日期為2015年1月25日，計劃竣工日期為2016年1月15日。本工程質(zhì)量等級為按現(xiàn)行施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)驗收，達(dá)到合格等級標(biāo)準(zhǔn)。0.4設(shè)計概況0.4.1主要技

3、術(shù)指標(biāo)1、道路等級：城市主干道2、設(shè)計車速：50km/h；3、標(biāo)準(zhǔn)軸載：BZZ-100KN4、抗震烈度：7度設(shè)防5、紅線寬度：50m6、路幅形式：四幅路形式7、主道寬度：211.5m0.4.2道路橫斷面布置機(jī)動車道橫坡為1.5，采用二次修正拋物線型路拱；騎行帶、人行道橫坡為2.0，采用直線型路拱。本標(biāo)段道路橫斷面設(shè)計如下： 道路紅線寬50m，四幅路，中央分隔帶5.0m，兩側(cè)機(jī)動車道主道各15.5m，北側(cè)側(cè)分帶3 m，非機(jī)動車道3.0m，路側(cè)帶5.0m。南側(cè)硬路肩1.0 m，綠化帶寬10.0m。0.4.3路面結(jié)構(gòu)設(shè)計天漢大道作為城市主干道，交通量將隨周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大幅度增長。因此，根據(jù)目前道

4、路設(shè)計規(guī)范控制設(shè)計指標(biāo)，柔性路面結(jié)構(gòu)設(shè)計年限15年，設(shè)計控制指標(biāo)容許彎沉Lr35（0.01mm），其路面結(jié)構(gòu)如下：1、機(jī)動車道主道路面結(jié)構(gòu)總厚度 79cm5cm 細(xì)粒式瀝青混凝土（AC-13）7cm 中粒式瀝青混凝土（AC-20）1cm 瀝青單層表面處治封層（S12）36cm 二灰碎石（8：15：75）30cm 10石灰穩(wěn)定土2、非機(jī)動車道輔道路面結(jié)構(gòu)總厚度 30cm4cm 細(xì)粒式瀝青混凝土（AC-13）5cm 中粒式瀝青混凝土（AC-20）1cm 瀝青單層表面處治封層（S12）20cm 二灰碎石（8：15：75）20cm 10石灰穩(wěn)定土3、人行道路面結(jié)構(gòu)總厚度 22cm6 cm 人行道塊料鋪

5、設(shè)2cm M10水泥砂漿5cm C20混凝土基層0.5工程特點1、部分路段處于特殊路基，施工時應(yīng)根據(jù)該處土的物理力學(xué)性質(zhì)采取相應(yīng)的處治措施，嚴(yán)格控制每一道工序。2、工期持續(xù)時間長，分項工程施工時要周密考慮環(huán)境氣候因素的影響，合理安排施工作業(yè)順序。3、工程所處地區(qū)夏秋季節(jié)氣溫高，雨量大，多暴雨，不利施工時間長，應(yīng)將受雨季影響較大的土石方等工程盡量安排在晴天施工。4、設(shè)計道路與現(xiàn)狀道路之間平交路口較多，施工時要注意處理好平面及豎向的順接問題。總之，本工程是一項規(guī)模較大，涉及面較廣，綜合性較強(qiáng)的系統(tǒng)工程，工程項目多且復(fù)雜，相關(guān)項目的制約和相互影響較大，必須協(xié)調(diào)配合、統(tǒng)籌安排。1 質(zhì)量管理目標(biāo)本項目的

6、質(zhì)量目標(biāo)：嚴(yán)格按技術(shù)要求施工，工程一次交驗合格率100%。2 質(zhì)量管理體系為了更好地貫徹我公司“節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、珍視員工安康；誠信守法、超越自我、鑄造時代精品”的管理方針，我公司已依據(jù)GB/T190012000 、 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求，建立了完整的質(zhì)量管理體系，并通過了中建協(xié)質(zhì)量體系認(rèn)證中心的認(rèn)證。在項目質(zhì)量管理方面，根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊、管理體系程序文件，針對GB/T19001-2000條款要求，在項目上建立了工程項目質(zhì)量管理體系，項目經(jīng)理部各職能部門完全按質(zhì)量管理體系要求對施工項目進(jìn)行全過程控制。本項目我們將按全面質(zhì)量管理進(jìn)行管理，細(xì)化落實工序環(huán)節(jié)管理，建立嚴(yán)格的

7、質(zhì)量管理制度，健全質(zhì)量獎罰制度。嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，百分之百滿足業(yè)主的要求。采取有效的安全與環(huán)保措施，確保施工的順利進(jìn)行。3 項目質(zhì)量管理體制及質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)3.1、項目經(jīng)理部實施一級管理，一級專檢的質(zhì)量管理模式。3.2、項目經(jīng)理部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3、項目經(jīng)理部的技術(shù)質(zhì)量部，配置相應(yīng)的專職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)該項目質(zhì)量體系的建立與運行和日常質(zhì)量管理工作。4 質(zhì)量管理職責(zé)4.1 項目經(jīng)理項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對項目的工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；在項目上貫徹執(zhí)行公司管理方針；全面履行工程承包合同；負(fù)責(zé)組織制定并落實項目質(zhì)量計劃，保證質(zhì)量體系的有效運行；配備相應(yīng)

8、的資源；組織項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部、參加施工的各分公司項目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，對單位工程進(jìn)行檢查評定；評定工作完成后向建設(shè)單位提交工程驗收報告。并參加建設(shè)單位組織的單位工程驗收。4.2 項目工程師項目工程師要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件及合同要求，組織質(zhì)量管理部、經(jīng)營部劃分單位工程；制定檢驗和試驗工作計劃，下發(fā)參加施工的各專業(yè)分公司，并將工程劃分清單和檢驗、試驗計劃、施工設(shè)備、特殊工種上崗證等監(jiān)理要求上報的資料及時上報監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督站（檢驗批、分項工程、分部工程劃分由各參建工程公司負(fù)責(zé)）。按照公司質(zhì)量體系文件的要求，建立健全施工全過程的質(zhì)量管理體系，全面負(fù)責(zé)項目質(zhì)量體系的建立與運行和工程質(zhì)量管理

9、工作；在工程施工過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方、行業(yè)的施工規(guī)范、驗收評定標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；按照業(yè)主、監(jiān)理及質(zhì)量監(jiān)督部門的有關(guān)規(guī)定、合同要求和工程項目質(zhì)量計劃開展工作。對工程施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故要按建設(shè)公司工程質(zhì)量事故管理辦法規(guī)定及時、如實上報，認(rèn)真調(diào)查、分析處理。技術(shù)質(zhì)量部參與質(zhì)量事故的調(diào)查分析處理。4.3 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組項目經(jīng)理部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織對影響施工質(zhì)量的因素進(jìn)行全面控制，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家及地方質(zhì)量法規(guī)及建設(shè)公司質(zhì)量管理方針。負(fù)責(zé)組織定期和不定期的質(zhì)量專題會議，討論決定質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量活動的決策。4.4 項目技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)單位工程的劃分；負(fù)責(zé)參建單位所使用設(shè)

10、備、計量器具和特殊工種證書報驗的組織工作；組織報監(jiān)前的材料檢驗和施工過程檢驗工作；組織各參建單位的自檢、專業(yè)交接檢工作；負(fù)責(zé)組織單位工程的檢查評定，并向建設(shè)單位提交工程驗收報告；負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。對工程施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故要按建設(shè)公司工程質(zhì)量事故管理辦法規(guī)定及時、如實上報，認(rèn)真調(diào)查、分析處理。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗批質(zhì)量驗收前的復(fù)查簽證工作；負(fù)責(zé)隱蔽工程和各專業(yè)之間工序交接檢查簽證；負(fù)責(zé)向監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)絡(luò)各類質(zhì)量報驗和驗收工作，并對施工全過程進(jìn)行巡檢和監(jiān)督；每周組織一次由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理員和各專業(yè)工程公司專業(yè)質(zhì)量檢查員參加的聯(lián)合檢查，定期組織質(zhì)量例會；參加項目經(jīng)理部組織的工

11、程例會；參與質(zhì)量事故的調(diào)查分析處理；要明確質(zhì)量控制點，制定質(zhì)量控制點的過程控制程序。按建設(shè)公司程序文件要求對不合格品進(jìn)行控制。參加公司質(zhì)量管理部門組織的定期聯(lián)檢和質(zhì)量例會；參與監(jiān)理組織的分項、分部工程驗收和建設(shè)單位組織的單位工程驗收；負(fù)責(zé)質(zhì)保資料的管理工作。技術(shù)質(zhì)量部人員專職檢查員，堅持日常巡檢和重點抽檢和旁站相結(jié)合，對質(zhì)量行為和工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5 公司技術(shù)質(zhì)量部公司技術(shù)質(zhì)量部每季組織一次對項目的質(zhì)量大檢查，提出改進(jìn)要求；每月召開一次項目質(zhì)量例會，總結(jié)前一段質(zhì)量工作情況，提出下月質(zhì)量工作重點。4.6 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，形成行政上支持，技術(shù)上把關(guān)的良性循環(huán)，負(fù)責(zé)

12、工程總體質(zhì)量控制。組 長：項目經(jīng)理副組長：總工、副經(jīng)理組 員：工程部、安質(zhì)部、試驗室、后勤保障部、財務(wù)部1）由總工、質(zhì)檢工程師、施工隊負(fù)責(zé)人，成立質(zhì)量自檢小組，形成第一級自檢體系。2）配備強(qiáng)有力的質(zhì)檢技術(shù)力量，以安質(zhì)部為龍頭，組織試驗、測量、內(nèi)業(yè)實施各工序的管理和數(shù)據(jù)檢測，形成第二級自檢體系。3）質(zhì)檢人員在施工過程中，被授予事前介入權(quán)、事中檢查權(quán)、事后驗收權(quán)、質(zhì)量否決權(quán)，安質(zhì)部直接對經(jīng)理部負(fù)責(zé)，不受任何人，任何事干擾。4）專職質(zhì)檢人員必須是經(jīng)過專門培訓(xùn)，具有一定資質(zhì)和現(xiàn)場施工經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員，經(jīng)理部批準(zhǔn)后方能擔(dān)任。2、工序質(zhì)量檢查程序：作業(yè)班（組）在每一道工序過程完成后，由現(xiàn)場技術(shù)主管按設(shè)計

13、圖紙和技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行自檢，自檢合格后報質(zhì)檢工程師進(jìn)行復(fù)檢。質(zhì)檢工程師復(fù)檢合格簽字后將檢查表格報送監(jiān)理工程師，請監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查，檢查合格后方可進(jìn)行下道工序施工。 質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)框圖項目經(jīng)理劉奇邦項目副經(jīng)理梁德初總工程師許瑛質(zhì)檢負(fù)責(zé)人羅旭賢合同負(fù)責(zé)人柳梅工程部負(fù)責(zé)人陳基梁 施 工 隊 負(fù) 責(zé) 人 施 工 隊 負(fù) 責(zé) 人 施 工 隊 負(fù) 責(zé) 人 施 工 隊 負(fù) 責(zé) 人 施 工 隊 負(fù) 責(zé) 人 4.7質(zhì)量檢查程序4.7.1每道工序完成后，質(zhì)量檢驗流程圖如下：每道工序完成以后 分析處理問題不合格 返工不合格不合格監(jiān)理工程師驗收簽認(rèn)填報自檢表格質(zhì)檢工程師復(fù)檢現(xiàn)場技術(shù)員自檢填報質(zhì)量通知單下一道工序4

14、.7.2）當(dāng)某一單項工程完成后，中間交驗流程圖如下： 不合格合格合格返工工現(xiàn)場技術(shù)員自檢填報中間交驗證書質(zhì)檢工程師復(fù)檢報監(jiān)理工程師檢驗單項工程完成合格不合格合格不合格計量支付 5、 質(zhì)量保證措施工程質(zhì)量的好壞是檢驗投資效益的主要指標(biāo)之一，也反映出施工單位的管理水平和隊伍素質(zhì)。因此，必須突出“百年大計、質(zhì)量第一”的方針，開展全面的質(zhì)量管理活動，建立三級質(zhì)量保證體系，在施工中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，遵循規(guī)范規(guī)程，實行總工程師負(fù)責(zé)和一票否決權(quán)制度，確保工程質(zhì)量。質(zhì)量管理首先開展質(zhì)量先期控制，每個專業(yè)施工隊設(shè)試驗檢測組，負(fù)責(zé)日常試驗、檢測工作，形成一個工程質(zhì)量檢測網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)前工程質(zhì)量問題，貴在“嚴(yán)”字，重在“落實”

15、，核心是抓“標(biāo)準(zhǔn)化”。抓工程質(zhì)量，首要的是“嚴(yán)”字當(dāng)頭，專職人員要做到處處從嚴(yán)出發(fā)，實行“一票否決制”。該返工重做的一定要返工，直至合格為止。做到層層工序誰施工誰負(fù)責(zé)質(zhì)量，真正使工程施工質(zhì)量得到有效的控制。5. 1、建立質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)成立質(zhì)量檢驗小組，項目經(jīng)理為第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)擔(dān)負(fù)整個工程質(zhì)量檢驗工作，對檢驗質(zhì)量不符合要求的有權(quán)停工，有權(quán)責(zé)令返工。各施工隊（組）技術(shù)主管負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，開展質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動。5.2、嚴(yán)格工序質(zhì)量管理技術(shù)人員加強(qiáng)施工現(xiàn)場檢查，及時檢驗工序施工中的質(zhì)量，監(jiān)督施工人員加強(qiáng)質(zhì)量控制。當(dāng)認(rèn)為施工工藝、方法、施工操作不符合要求時有權(quán)做出停工或返工的決定，并出具書面通知，限

16、期整改。工序完成后，施工班(組)必須組織質(zhì)量自檢，現(xiàn)場技術(shù)員認(rèn)可合格后，報質(zhì)檢工程師復(fù)查。隱蔽工程、主要部位，由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，質(zhì)檢合格后，填寫質(zhì)量報驗單，報駐地監(jiān)理檢驗合格、簽署意見后，方可進(jìn)行下道工序施工。對自檢不合格、監(jiān)理和業(yè)主檢驗不合格的堅決返工，直到檢驗合格才可進(jìn)行下道工序的施工。 如出現(xiàn)質(zhì)量事故，由總工或質(zhì)檢工程師組織有關(guān)人員對事故原因進(jìn)行分析，提出缺陷修復(fù)方案和質(zhì)量整改措施，報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后實施。對事故責(zé)任者將予以經(jīng)濟(jì)處罰，通報批評，直至限令其離開工地，以杜絕類似事故的再次發(fā)生。5.3、強(qiáng)化質(zhì)量意識，落實質(zhì)量管理制度5.3.1施行質(zhì)量考核制度：每月定期召開質(zhì)量例會，組織全面的質(zhì)

17、量檢查和考評，總結(jié)質(zhì)量情況，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，進(jìn)行技術(shù)研討，確定施工對策，考核各專業(yè)施工隊質(zhì)量管理情況?？己耸┕すに嚪椒鋵嵡闆r；主要材料質(zhì)量；測量放樣精度； 施工操作方法、操作質(zhì)量；工序自檢、報檢情況；施工原始記錄；作業(yè)隊(組)工序交接情況；施工設(shè)備操作規(guī)范；工序施工成果；后期養(yǎng)護(hù)情況。5.3.2施行學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度：采用各種途徑，提高施工人員技術(shù)素質(zhì)，利用雨天和施工間隙，請監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師代表講授技術(shù)要求和施工操作方法，組織技術(shù)比賽，并適當(dāng)派人外出學(xué)習(xí)，及時掌握城市道路建設(shè)中一流的工藝和技術(shù)。5.3.3施行技術(shù)交底制度：技術(shù)交底，由總工實施，由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)分散實施，使上崗前人人做到心

18、中有數(shù)。技術(shù)交底是本項目施工技術(shù)管理重要組成部分，為保證工程優(yōu)質(zhì)、安全、快速、高效地完成建設(shè)任務(wù)，更好地落實集團(tuán)公司“爭第一”的思想，全面提高現(xiàn)場技術(shù)管理水平，確保優(yōu)質(zhì)建成。根據(jù)本項目工程管理模式，本標(biāo)段工程施工技術(shù)交底直接交至施工作業(yè)人員，交底時必須有專業(yè)監(jiān)理工程師參加，確定其真實性和可行性：交底對象：施工作業(yè)隊（隊長、現(xiàn)場主管、技術(shù)員、作業(yè)人員等。）交底由項目部總工程師主持，主要為：工程概況、工程特點、施工方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量要求、安全保證措施，工期進(jìn)度要求及重難點工程的施工方法及“四新”成果特殊規(guī)定等。使被交底人員明確具體的質(zhì)量報檢程序，嚴(yán)格按照交底制度及監(jiān)理工程師的要求執(zhí)行。技術(shù)交底內(nèi)

19、容有：施工組織方案、現(xiàn)場布置、設(shè)計圖及標(biāo)準(zhǔn)圖、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝、隱蔽工程、特殊段落、影像資料、專項施工方案等。5.3.4施行質(zhì)量生產(chǎn)檢查制度工程質(zhì)量生產(chǎn)檢查制度。工程質(zhì)量生產(chǎn)檢查有開工前、施工中定期質(zhì)量檢查、施工隊“三檢”和隱蔽工程、檢驗批、分項、分部和單位工程檢查。工程質(zhì)量生產(chǎn)檢查的主要依據(jù)是設(shè)計文件（含變更設(shè)計及有關(guān)協(xié)議）和市政工程施工技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。開工前檢查。工程項目開工前，邀請建設(shè)、勘察設(shè)計、監(jiān)理單位對以下各項施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查。設(shè)計文件、施工圖紙是否正確并滿足開工需要；施工圖紙現(xiàn)場核對是否完成；技術(shù)交底及中線、控制樁復(fù)測是否完成；實施性施工組織設(shè)計的符合性；材料、機(jī)具、勞

20、動力等的配備及水、電等是否滿足開工需要；施工界區(qū)用地、征租、建筑物、拆遷及臨時設(shè)施等完成情況；質(zhì)量管理實施辦法、項目質(zhì)量計劃及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃是否制定；程序文件中對開工準(zhǔn)備的要求是否得到了落實。 施工中檢查。施工中對以下工作進(jìn)行抽查和重點檢查：施工測量放線的精確度；按圖施工、操作方法的正確性，質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)；施工原始記錄填寫，記錄是否完備真實；保證工程質(zhì)量的措施和管理制度是否落實；材料、成品、半成品的試驗報告，設(shè)備產(chǎn)品合格證；混凝土、砂漿試件及土方壓實度等技術(shù)指標(biāo)的真實可靠性；工程日志及各種質(zhì)量記錄填寫的正確、真實性；程序文件對施工過程控制的有效實施。 質(zhì)量檢查項目部每月組織一次定期質(zhì)量大檢查，組織

21、有關(guān)部門和質(zhì)量管理人員參加。工程質(zhì)量檢查a、完工項目檢查。對照設(shè)計圖紙和驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場測量，查技術(shù)資料（隱蔽工程檢查證、材料、成品、半成品合格證、試驗報告、質(zhì)量評定資料、工程檢查記錄等）。b、在建項目檢查。核查施工作業(yè)與施工規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、驗收標(biāo)準(zhǔn)的符合程度和分項工程是否合格。質(zhì)量管理檢查質(zhì)量管理檢查是運用全面質(zhì)量管理方法，與內(nèi)、外審緊密結(jié)合，依據(jù)程序文件的要求進(jìn)行檢查。a、考察全員質(zhì)量意識，質(zhì)量教育制度的落實；b、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)是否健全，質(zhì)量管理人員是否滿足工作需要；c、項目質(zhì)量計劃運行情況和各項管理制度是否落實；d、施工、技術(shù)管理是否按程序文件執(zhí)行，各種質(zhì)量記錄的齊全、真實。e、QC小

22、組及創(chuàng)優(yōu)活動情況；f、質(zhì)量評定資料及質(zhì)量評定結(jié)果是否符合要求；g、施工隊班組開展“三檢”活動情況及自控能力； 內(nèi)部質(zhì)量體系審核（以下簡稱內(nèi)審）制度。內(nèi)審是質(zhì)量管理的手段，也是保持質(zhì)量體系有效運行提高質(zhì)量管理水平的重要措施，堅持按規(guī)定嚴(yán)格內(nèi)審，不斷提高內(nèi)審水平。 施工隊質(zhì)量“三檢”制。施工隊質(zhì)量“三檢”制，是指班組工人在施工過程中開展的自檢、互檢和交接檢活動，是班組工人實行自我管理、自我控制的有效形式，保證分操作人員保證和班組保證。 隱蔽工程檢查工程竣工后不能外露的部分稱隱蔽工程。隱蔽工程檢查簽證，除執(zhí)行國、部標(biāo)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行建設(shè)單位的有關(guān)規(guī)定，與監(jiān)理單位協(xié)商，明確職責(zé)分工，由指定的質(zhì)量檢查人

23、員辦理。凡施工的隱蔽工程，均須項目部質(zhì)檢工程師驗收后（施工隊質(zhì)量檢查員無此責(zé)。任），再由專業(yè)監(jiān)理工程師驗收簽證后，方可隱蔽和進(jìn)行下道工序施工。凡未經(jīng)檢查而自行隱蔽者，應(yīng)揭開補(bǔ)檢，由此產(chǎn)生的全部損失由施工隊自負(fù)。質(zhì)量檢查人員因故缺席，可委托項目部同級其他人員代檢，并做好記錄。隱蔽工程檢查證，用藍(lán)黑、黑色墨水填寫或打印，要求字跡工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，用詞規(guī)范，描述詳細(xì)。 竣工檢查核對各部尺寸、完成數(shù)量及質(zhì)量是否符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；各種施工記錄的收集整理；復(fù)查質(zhì)量評定記錄，缺項漏項或其它質(zhì)量問題，應(yīng)列項處理，限期完成；工程質(zhì)量檔案整理情況。 質(zhì)量評定與報告。質(zhì)量評定是對已完工程質(zhì)量的鑒定。通過質(zhì)量評定，衡量工程

24、質(zhì)量好壞，反饋質(zhì)量信息，加強(qiáng)對后續(xù)工程的質(zhì)量控制。工程質(zhì)量檢驗、評定，應(yīng)按檢驗批、分項、分部、單位工程進(jìn)行驗收。項目部主管領(lǐng)導(dǎo)，工程技術(shù)人員，質(zhì)量檢查人員，均應(yīng)掌握承建工程的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督和質(zhì)量等級評定。凡經(jīng)檢驗合格的工程，須按規(guī)定填寫分項、分部和單位工程檢驗表進(jìn)行評定，作為考核質(zhì)量成績和驗工計量的憑證；檢驗不合格的工程，按未完工程處理。 驗工簽證制度。未經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，不予計量撥款。有下列情況者，不予簽證和計量：工程質(zhì)量不合格或構(gòu)成質(zhì)量事故尚未處理者；由于施工錯誤或處理質(zhì)量事故而增加的工作量；缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證及未經(jīng)檢查簽證者；成品、

25、半成品、設(shè)備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證。原材料未經(jīng)試驗鑒定合格者；未按變更設(shè)計程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計者。5.3.5施行檢驗批、分項、分部和單位工程質(zhì)量檢查、申報和簽認(rèn)制度檢驗批檢驗批由專職質(zhì)量檢查員、分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人和分項工程負(fù)責(zé)人共同檢查合格后報監(jiān)理單位，由專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行檢驗、驗收。分項工程一個分項工程的檢驗批全部進(jìn)行驗收后，由監(jiān)理工程師組織施工單位分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行檢驗、驗收。）分部工程一個分部工程的全部分項工程進(jìn)行驗收后，由監(jiān)理工程師組織施工單位項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收。必要時，請設(shè)計單位參加。單位工程一個單位工程的所有分部工程進(jìn)行驗收后，由施工單位自行組

26、織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設(shè)單位提交工程驗收報告。建設(shè)單位收到工程驗收報告后，由建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位工程驗收。質(zhì)量檢查記錄檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程每次檢查驗收后必須填寫相應(yīng)的質(zhì)量檢驗記錄表，檢查人員按規(guī)定在記錄表上簽字。驗收記錄必須實事求是，不得弄虛作假檢驗批是對工作中的程序執(zhí)行情況、實體質(zhì)量、原材料質(zhì)量控制情況等工程實施過程有關(guān)工程信息的如實記錄，是工程質(zhì)量不可分割的一部分，不論是程序性用表還是結(jié)果性用表，責(zé)任人都應(yīng)按照驗標(biāo)規(guī)定的檢驗程序、檢驗數(shù)量和檢驗方法，做到“數(shù)據(jù)來源于現(xiàn)場，來源于檢測試驗，資料與施工同步，及時、可靠、真實地反映過

27、程質(zhì)量控制情況和實體質(zhì)量結(jié)果”?！叭龣z”、“三不交接”和“五不施工”制度“三檢”即：施工中上下工班進(jìn)行自檢、互檢、交接檢，達(dá)到“檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序”目的。工序交接檢即：每道工序完成后，必須進(jìn)行合格檢驗，并經(jīng)質(zhì)檢工程師簽認(rèn)，做到上道工序不合格，不進(jìn)行下道工序施工。確保各道工序的工程質(zhì)量。工序交接制度堅持做到：“三不交接”即：無保證記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接?！拔宀皇┕ぁ奔矗何催M(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙及技術(shù)要求不清楚不施工；測量樁位和資料未經(jīng)換手復(fù)核不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；上道工序不經(jīng)檢查簽證不施工。先試驗后施工制度對本項

28、目中要求先試驗后施工的工序，如：工作井、路基基底處理等必須遵照執(zhí)行，并按程序報監(jiān)理、上級批準(zhǔn)后方準(zhǔn)正式施工。對于用于工程的材料，采用先試驗后施工措施，通過試驗選取合適的施工參數(shù)或施工工藝。質(zhì)檢工程師對進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料、成品、半成品，無論是否有合格證、質(zhì)量檢驗證，均應(yīng)及時進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不能滿足要求時立即更換。質(zhì)檢工程師實行動態(tài)跟蹤控制，指導(dǎo)作業(yè)隊、班組進(jìn)行連續(xù)不斷的評價、驗證及糾偏，對技術(shù)文件和質(zhì)量保證資料檢查。對混凝土配合比、坍落度、試件強(qiáng)度進(jìn)行檢測，對其它材料進(jìn)行理化檢查。對上述檢查活動，發(fā)現(xiàn)不合格項，立即開具返工或處理意見，并繼續(xù)跟蹤檢測，直至符合驗收標(biāo)準(zhǔn)為止。5.3.6施行隱蔽

29、工程及關(guān)鍵部位驗收制度隱蔽工程的驗收要求隱蔽工程檢查驗收是工程過程控制的重要內(nèi)容之一，凡隱蔽工程都應(yīng)組織工程驗收，并形成完整的記錄資料。一般分項、分部工程的隱蔽項目，由該項工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，各部門負(fù)責(zé)人共同檢查合格之后申請監(jiān)理驗收；項目關(guān)鍵部位由項目總工組織內(nèi)部有關(guān)部門檢查驗收合格后，邀請建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位共同驗收。隱蔽工程經(jīng)有關(guān)部門驗收合格之后，方可進(jìn)行下一道工序。隱蔽工程檢查記錄的簽認(rèn)隱蔽工程經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和監(jiān)理三方（或者建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位）驗收合格后，及時填寫隱蔽工程檢查記錄并簽字確認(rèn)。隱蔽工程檢查記錄由該項工程的施工技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫。隱蔽工程項目及檢查內(nèi)容鋼筋的品種、

30、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹情況，預(yù)埋件的位置及數(shù)量，混凝土、砂漿強(qiáng)度等情況。主要施工材料的質(zhì)量狀況。主要施工設(shè)備和儀器的完好程度和準(zhǔn)確度。完工后無法進(jìn)行檢查或很難檢查、重要結(jié)構(gòu)部位及有特殊要求的項目。隱蔽工程檢查記錄的填寫內(nèi)容單位工程名稱、隱蔽工程名稱、部位、標(biāo)高、尺寸和工程量。材料產(chǎn)地、品種、規(guī)格、質(zhì)量等。合格證及試驗報告、鑒定報告和編號?；炷痢⑸皾{等試塊（件）強(qiáng)度報告單編號，外加劑的名稱及摻量。5.3.7施行成品、半成品保護(hù)制度成品、半成品保護(hù)是施工生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)，為了加強(qiáng)對成品、半成品的保護(hù)，建立以下產(chǎn)品保護(hù)制度：負(fù)責(zé)制訂并實施成品、半成品保護(hù)措施，直至工程

31、驗工交付為止。在進(jìn)行技術(shù)交底的同時，應(yīng)進(jìn)行成品、半成品保護(hù)方案、措施交底。要合理安排施工順序，盡量減少各工序之間的交叉作業(yè)，避免造成成品、半成品損壞和污染。下道工序施工對上道工序的成品、半成品造成影響時，應(yīng)征得現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人的同意，并由現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人按照成品、半成品保護(hù)方案、措施的要求，向下道工序作業(yè)班組進(jìn)行交底，并在現(xiàn)場組織落實成品、半成品保護(hù)方案、措施，實行全過程旁站監(jiān)控。項目部每30天對成品、半成品保護(hù)措施的實施情況進(jìn)行一次檢查，并作好記錄。對受到影響的成品、半成品作評估分析，做出處理意見，杜絕不合格品進(jìn)入下一道工序。對檢查中存在的問題，應(yīng)及時組織整改處理（要限時，落實到人），整改完畢后

32、應(yīng)予復(fù)檢，并作記錄。為了確保工程竣工后能完好地交付給業(yè)主，項目部在施工階段，經(jīng)常組織專人巡察，落實成品、半成品保護(hù)措施，直到工程驗工交付為止。5.3.8施行關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 作業(yè)層員工是生產(chǎn)一線的主體，是施工設(shè)備的直接操作者和工程產(chǎn)品的直接建造者。培訓(xùn)的目的是以崗位規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)；以崗位需要為培訓(xùn)內(nèi)容；以崗位能力為重點；以掌握先進(jìn)操作技能、提高效率、確保質(zhì)量、降低成本、安全施工為目的。 培訓(xùn)方式采用崗上培訓(xùn)、外聘地方和聘請集團(tuán)公司技校各相應(yīng)專業(yè)老師授課。關(guān)鍵崗位和特殊工種人員要參加地方有關(guān)部門的專項培訓(xùn)，短缺工種人員的應(yīng)急培訓(xùn)，開發(fā)運用新技術(shù)、新設(shè)備的超前培訓(xùn)（電工、焊工、混凝土工、試驗

33、工）以及崗位自學(xué)成才等。 積極推行國家職業(yè)資格證書制度。關(guān)鍵崗位和特殊工種人員通過培訓(xùn)，取得國家承認(rèn)的專業(yè)技術(shù)資格證書和職業(yè)資格證書才能上崗。 建立完善培訓(xùn)考核使用待遇一體化的培訓(xùn)用人制度，實行員工培訓(xùn)登記證書制度。實行教育培訓(xùn)計劃統(tǒng)一下達(dá)和調(diào)訓(xùn)制度。 對培訓(xùn)實施要突出四個重點。一是專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)與實施繼續(xù)教育證書制度有效結(jié)合；二是技術(shù)工人培訓(xùn)與技能鑒定有機(jī)結(jié)合；三是應(yīng)急性培訓(xùn)與儲備性培訓(xùn)緊密結(jié)合；四是脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合。5.3.9施行施工日志填寫制度施工日志是施工技術(shù)資料的重要組成部分，為保證施工日志填寫內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，特制定如下規(guī)定。 施工日志應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度情況由

34、工程技術(shù)人員每日如實記錄。 施工日志的內(nèi)容時間、地點、氣候情況；施工進(jìn)展情況，包括施工機(jī)械進(jìn)出場情況，施工人員動態(tài)，進(jìn)場材料、購配件的數(shù)量及質(zhì)量狀況等； 施工方法；施工組織和使用的施工機(jī)具；施工過程中遇到的重大問題（含工程質(zhì)量事故）及其處理情況和結(jié)果；病害產(chǎn)生的原因分析，采取的處理原則、措施、處理情況及處理后的觀測（察）記錄和平面示意圖；材料試驗結(jié)果，圬工檢查試件抗壓情況；尚需解決的問題。 工程技術(shù)人員離開崗位時應(yīng)將施工日記交項目分部資料室登記歸檔。 工程日志填寫單位的上級管理部門有權(quán)定期或不定期對填寫情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。5.3.10施行施工技術(shù)資料管理制度施工技術(shù)資料是為施工提供技術(shù)依據(jù)和對

35、施工管理、技術(shù)與質(zhì)量情況進(jìn)行記載的技術(shù)文件，也是竣工后留存?zhèn)洳楹鸵平唤ㄔO(shè)單位（業(yè)主）作為技術(shù)檔案的原始資料。為保證技術(shù)資料的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，特制定如下制度： 做好技術(shù)資料的要求技術(shù)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量驗收規(guī)范等知識，按照質(zhì)量驗收規(guī)范及時做好質(zhì)量檢驗評定。工程開工后建立施工技術(shù)檔案，匯集整理有關(guān)資料，并貫穿于施工全過程，直到交工驗收結(jié)束。凡列入留存的施工技術(shù)資料，都必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。所有資料都必須如實反映情況，要求記錄真實、準(zhǔn)確、及時，內(nèi)容齊全、完整、全面，整理系統(tǒng)化、表格化，字跡工整，并分類裝訂成冊。嚴(yán)禁擅自修改、偽造和事后補(bǔ)作。施工技術(shù)資料是永久性保存文件，必須嚴(yán)格管理，不得遺失、損壞，

36、人員調(diào)動必須辦理移交手續(xù)。資料管理員應(yīng)熟悉和掌握本級技術(shù)資料情況。各類技術(shù)資料應(yīng)分專業(yè)、分類組卷、編制目錄，補(bǔ)充資料要與原設(shè)計配套。為督促各級技術(shù)和管理人員做好施工記錄工作，項目部應(yīng)進(jìn)行定期和不定期的專項檢查、指導(dǎo)，以確保記錄內(nèi)容質(zhì)量可靠、數(shù)量足夠。檢查由項目總工程師組織。 技術(shù)資料內(nèi)容分類為了工程項目的合理使用，在工程交工時隨從其它交工資料一并提交建設(shè)單位（業(yè)主）保存的，稱為交工技術(shù)資料。為了系統(tǒng)地積累施工經(jīng)驗技術(shù)資料并由施工單位保存的，稱為施工技術(shù)資料。 技術(shù)資料的內(nèi)容復(fù)測和定位測量資料，開（復(fù)）工報告，施工調(diào)查資料，施工設(shè)計文件，變更設(shè)計的有關(guān)會議紀(jì)要、記錄、通知單或圖紙，技術(shù)交底資料，

37、施工組織設(shè)計（方案），工程檢查證，工程質(zhì)量分析資料，試驗報告單，材料或成品（半成品）檢驗合格證，質(zhì)量評定表（檢驗批），施工記錄、工程日志影像資料、施工技術(shù)總結(jié)、“四新”技術(shù)，施工組織措施，施工要求，工程事故分析處理記錄，上級對本項目的文件或指示等。 技術(shù)資料的收集整理分工技術(shù)資料由工程項目的技術(shù)負(fù)責(zé)人收集整理，并經(jīng)單位工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師審查后，在交工前由資料管理員和有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人一起，將技術(shù)資料按留用、歸檔、上交、銷毀等方式統(tǒng)一整理和組卷。5.3.11施行施工測量復(fù)核制度井位復(fù)測項目經(jīng)理部測量班接樁后應(yīng)對資料進(jìn)行復(fù)核、計算，并立即對樁位進(jìn)行同等精度復(fù)測。復(fù)測時應(yīng)采用兩種不同的方法或兩人

38、換手測量的方法進(jìn)行。復(fù)測時要特別注意各分段工程結(jié)合部的貫通測量。復(fù)測時如果個別樁位位置不對或精度不夠時，應(yīng)及時向有關(guān)設(shè)計單位報告，請求處理?？刂茰y量樁位，只復(fù)核各自用樁位的相對位置是否正確。松動的控制樁位不能作為自用樁位。復(fù)測工作完成后，及時固樁和護(hù)樁。不允許使用未經(jīng)復(fù)測的樁位。 測量資料復(fù)核工程控制測量，其成果在使用前，應(yīng)進(jìn)行檢查和復(fù)核。對最終成果進(jìn)行換算、驗算和反算，確保最終成果準(zhǔn)確可靠。 施工過程測量的復(fù)核放樣測量，測設(shè)前要對所用的控制樁位進(jìn)行認(rèn)真核實，不能用錯控制樁位。放樣數(shù)據(jù)必須由兩人利用不同的方法求得，結(jié)果一致后，還應(yīng)交換算法進(jìn)行反算，并進(jìn)行自查和互查（換手復(fù)核），保證放樣數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

39、無誤。放樣數(shù)據(jù)與檢算資料一起，根據(jù)工程項目分類，按測量資料由專人統(tǒng)一保管。測量班在進(jìn)行工程細(xì)部放樣（如模板定位放樣測量）時，要根據(jù)設(shè)計圖紙對放樣資料進(jìn)行認(rèn)真核實，放樣時要進(jìn)行換手測量。放樣工作完成后，應(yīng)進(jìn)行各種檢查，確認(rèn)無誤，由測量負(fù)責(zé)人簽認(rèn)以后，方可正式施工。對正在施工的工程，尤其是容易發(fā)生錯誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查（或?qū)嵭斜O(jiān)控），抽查的部位、時間、采用的方法等，要在測量日志上做詳細(xì)記錄。 對已完工部位的檢查在驗收計量前，專業(yè)測量工程師應(yīng)及時組織對已完工程的位置、尺寸、標(biāo)高、限界等控制項目進(jìn)行實地檢查，并對工程數(shù)量予以核定。核定結(jié)果報本級技術(shù)負(fù)責(zé)人。5.3.12施行施工圖現(xiàn)場復(fù)核制度施工圖現(xiàn)場復(fù)核制

40、度是本項目工程施工技術(shù)管理重要組成部分，為保證本項目工程優(yōu)質(zhì)、安全、快速、高效地完成建設(shè)任務(wù)，更好地落實集團(tuán)公司“爭第一”的思想，全面提高現(xiàn)場技術(shù)管理水平，確保本項目優(yōu)質(zhì)完成，本項目部結(jié)合工程實際情況，對施工圖現(xiàn)場復(fù)核工作做出制度性規(guī)定。 施工圖現(xiàn)場復(fù)核的意義及目的施工圖紙審核是施工準(zhǔn)備階段的重要工作，保證工程項目質(zhì)量的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。通過對施工圖紙的審核可以了解設(shè)計意圖，熟悉設(shè)計圖紙，發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙中的錯誤與不足，以及與施工現(xiàn)場是否相符，對于指導(dǎo)后續(xù)施工具有重要意義。 審核分工項目部：a、收到施工圖紙后，由總工程師負(fù)責(zé)組織安排相關(guān)人員立即進(jìn)行圖紙審核，圖紙審核原則上按照專業(yè)、施工區(qū)段進(jìn)行分工。b

41、、收集匯總復(fù)核各施工作業(yè)隊的審核意見，發(fā)現(xiàn)問題后及時與設(shè)計院、局項目部、施工作業(yè)隊進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果及時反饋給各施工作業(yè)隊。施工作業(yè)隊：負(fù)責(zé)審核本作業(yè)區(qū)內(nèi)所有的施工圖紙，發(fā)現(xiàn)問題后及時與項目分部溝通并將審核意見上報項目分部，及時將溝通結(jié)果反饋給各施工作業(yè)層。 施工現(xiàn)場技術(shù)調(diào)查收到施工圖紙后，由總工程師負(fù)責(zé)，工程部工程技術(shù)人員、測量人員參加立即對線路上各結(jié)構(gòu)物位置進(jìn)行現(xiàn)場測量、勘察，了解掌握第一手現(xiàn)場技術(shù)資料。為施工圖審核提供詳細(xì)的現(xiàn)場技術(shù)條件資料。 審核重點及審核要求圖紙審核的重點a、各分部、分項工程結(jié)構(gòu)物的位置、結(jié)構(gòu)尺寸、施工圖表、工程數(shù)量、采用標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖和設(shè)計說明；b、工程水文、地

42、質(zhì)資料是否符合實際，能否滿足需要；c、了解設(shè)計意圖、熟悉設(shè)計圖紙；審核圖紙內(nèi)的各種數(shù)據(jù)、結(jié)構(gòu)尺寸是否正確，工程數(shù)量是否準(zhǔn)確，設(shè)計圖紙與施工現(xiàn)場是否相符，設(shè)計圖紙與設(shè)計意圖是否相符，設(shè)計圖紙各結(jié)構(gòu)、部位相互關(guān)系是否一致、連貫及審核設(shè)計圖紙的差、錯、漏等問題。d、因項目施工圖陸續(xù)到位，對前后圖紙中的上述內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)核對，若有前后相互矛盾，應(yīng)立即停止施工，并及時上報相關(guān)部門。確認(rèn)正確后，再行施工。審核要求：全面了解設(shè)計意圖，依據(jù)設(shè)計意圖全面審核圖紙，掌握設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。審核工作要全面、仔細(xì)、認(rèn)真，三級審核單位要各自獨立、平行審核，通過不同的審核角度對設(shè)計圖紙進(jìn)行全面、仔細(xì)、多方位的審核。 5.3.13施行

43、檢驗和試驗制度 保證試驗室資質(zhì)、儀器設(shè)備可以滿足本項目試驗?zāi)芰Φ男枰?。?）進(jìn)貨檢驗和試驗 、保管人員對工地所進(jìn)每批材料（產(chǎn)品）的規(guī)格、數(shù)量、外觀以及合格證書等單據(jù)進(jìn)行核查，核查無誤后，填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單。 、質(zhì)檢人員收到材料保管人員的材料（產(chǎn)品）到貨簽收單后，報請監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場按照試驗規(guī)程的有關(guān)要求取樣并對樣品做好標(biāo)識后，送有關(guān)試驗室進(jìn)行或檢驗。 、質(zhì)檢部按要求的試驗項目，依據(jù)試驗規(guī)定的試驗方法進(jìn)行試驗或檢驗，并填寫材料（產(chǎn)品）檢、試驗報告單一式二份，報試驗監(jiān)理工程師審批后，返回一份給質(zhì)檢部。、對經(jīng)檢驗合格并取得監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的工程材料，由質(zhì)檢部會同材料保管員作好標(biāo)識

44、，并按指定的地域存放。、不合格分為材料不合格和工序成果不合格。、未經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)構(gòu)鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。 （2）過程檢驗和試驗 、各施工組的施工人員和測量員按照施工過程控制程序的要求和施工與驗收規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,對施工過程中的各道工序和各項隱蔽工程、各分項、分部工程進(jìn)行自檢。、經(jīng)自檢各項技術(shù)指標(biāo)合格后，由各施工組技術(shù)員填寫工程質(zhì)量檢查記錄表，經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢員現(xiàn)場復(fù)核后，簽字認(rèn)可再報請監(jiān)理工程師檢驗或驗收，經(jīng)檢驗或驗收合格并得監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)入下一道工序。 、施工過程經(jīng)檢驗或驗收合格，并未得到監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可前，不得進(jìn)入下一道工序。 （3）最終檢驗和試驗、工程

45、項目在按合同規(guī)定和設(shè)計圖紙要求全部施工完畢、隱蔽工程、分項、分部、單位工程驗收全部合格后，由項目總工按照施工與驗收規(guī)范的規(guī)定組織工程技術(shù)人員整理所需資料，對合同規(guī)定的工程項目進(jìn)行內(nèi)部驗收，并編寫內(nèi)部驗收報告。、經(jīng)自檢驗收合格、竣工資料準(zhǔn)備齊全后，報請業(yè)主或其代表約期進(jìn)行驗收，并辦理規(guī)定的驗收手續(xù)，雙方在驗收書上簽字蓋章。、對內(nèi)部驗收和業(yè)主驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格項目，必須返工直至驗收合格為止。 （4）檢驗和試驗記錄、檢驗和試驗記錄應(yīng)由檢驗和試驗人員填寫，合同有規(guī)定的施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)簽字確認(rèn)。 、檢驗和試驗記錄原始文件由質(zhì)檢部保存。5.3.14工程質(zhì)量獎罰制度為積極推廣全員質(zhì)量管理，進(jìn)一步完善質(zhì)

46、量責(zé)任制，促進(jìn)質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量，項目部按合同總額提取一定比例的工程質(zhì)量獎勵基金，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、獎優(yōu)罰劣、獎懲兌現(xiàn)。對獲得建設(shè)單位質(zhì)量表彰獎勵的單位，根據(jù)上級的文件精神給予獎勵。各施工隊凡在評比中獲獎的，所得獎金將全部下發(fā)各施工隊，對質(zhì)量管理責(zé)任心強(qiáng)的人員，另外獎勵。凡獲得“亮點工程”的（業(yè)主文件表揚），項目部將給予獎勵。獎勵金額根據(jù)“亮點”的大小由項目部經(jīng)理辦公會研究決定，對在創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程中表現(xiàn)突出的人員給予獎勵。質(zhì)檢人員罰款權(quán)限質(zhì)檢人員有權(quán)對玩忽職守、粗制濫造、偷工減料或違章施工的分包隊伍和個人，進(jìn)行制止，并視情節(jié)輕重處以罰款。對責(zé)任分包隊伍處20005000元的罰款，對責(zé)任個人處以1

47、0002000元金額的罰款；對監(jiān)理工程師提出整改但未整改的隊伍處以30006000元金額的罰款，對責(zé)任個人處以20003000元金額的罰款。5.3.15施行質(zhì)量風(fēng)險抵押金制度，對工程質(zhì)量優(yōu)良的人員給與鼓勵表彰，對工程質(zhì)量存在問題的責(zé)任人給予批評懲罰，直到調(diào)離工作崗位。5.4、進(jìn)行方案比選，確定最優(yōu)方案以項目總工為首組織技術(shù)攻關(guān)活動，確定切實可行的施工方案，把質(zhì)量問題克服在苗頭上。重大的施工問題和關(guān)鍵的施工問題必須組織專門技術(shù)小組研究攻關(guān)，在技術(shù)上攻破難關(guān)，保證質(zhì)量。5. 5、加強(qiáng)機(jī)械、儀具的管理測量儀器，試驗儀具須經(jīng)標(biāo)定后方能使用，并由專人負(fù)責(zé)保管。加強(qiáng)施工機(jī)械的維修、保養(yǎng)、調(diào)試工作，防止機(jī)具

48、設(shè)備本身的故障造成質(zhì)量偏差與缺陷。 5. 6、抓好材料的質(zhì)量管理 所有材料、成品、半成品都必須是經(jīng)試驗檢驗合格，并經(jīng)質(zhì)檢、監(jiān)理認(rèn)可方能采購，進(jìn)入工地的材料、成品、半成品應(yīng)隨機(jī)抽樣檢驗，未檢驗前不得進(jìn)入工序施工，對檢驗不合格的應(yīng)及時清出現(xiàn)場，并報告工區(qū)經(jīng)理、工區(qū)總工。對進(jìn)場的合格材料由專人負(fù)責(zé)保管，按有關(guān)要求堆放，避免質(zhì)量下降，對水泥的儲存不得超過儲存保質(zhì)期。 6、質(zhì)量保證計劃6.1、文件和資料的控制6.1.1文件和資料的控制由內(nèi)業(yè)組負(fù)責(zé)，對文件和資料實施分類、編號、保管、登記、收發(fā)，并建立文件清單； 6.1.2文件和資料的控制范圍：a、各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集；施工圖紙；施工組織設(shè)計方案；作業(yè)

49、指導(dǎo)書、技術(shù)交底、會議記要、設(shè)計變更及監(jiān)理通知等。b、工程竣工后，由項目經(jīng)理部內(nèi)業(yè)組按規(guī)定和要求將文件和資料整理移交業(yè)主及有關(guān)部門。6.1.2、采購1）材料供應(yīng)：a、項目經(jīng)理部組織材料的評定和選擇，工程部、質(zhì)檢部、試驗室參加評定，評審結(jié)論由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入可采購名單。b、項目經(jīng)理部在工程開工前，根據(jù)施工進(jìn)度計劃提出原材料采購計劃表。2）控制與驗證：a、所有自購材料、半成品必須有產(chǎn)品合格證書及有關(guān)質(zhì)量檢驗單。b、工程用的材料應(yīng)按有關(guān)程序和規(guī)定進(jìn)行檢驗和抽樣復(fù)查，合格后方能投入使用。c、項目部應(yīng)對驗證資料取得及其完整性和有效性負(fù)責(zé)，并將驗證資料妥善保管；有關(guān)的施工、質(zhì)檢部門應(yīng)監(jiān)督檢查驗證工作，

50、并對驗證資料進(jìn)行檢查。6.1.3、產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性1）用于本工程的主要原材料、半成品及工程設(shè)備等均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以區(qū)別不同種類、規(guī)格、等級，防止誤用、混用或使用過期失效的產(chǎn)品，實現(xiàn)可追溯性。2）產(chǎn)品標(biāo)識的原則：產(chǎn)品標(biāo)識根據(jù)“項目部采購，施工隊生產(chǎn)，項目部檢驗，項目部標(biāo)識”的原則進(jìn)行。a、項目部的原材料由項目部派專人負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識，廢品應(yīng)隔離存放，掛牌標(biāo)識。b、倉儲材料采用標(biāo)識，要求帳、物、卡相符。c、工程上使用的設(shè)備由專人負(fù)責(zé)標(biāo)識。d、各種工序成果采用質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識，包括分部分項單位工程各種檢驗評定表、隱蔽工程驗收記錄等均作為標(biāo)識的原始依據(jù)。e、關(guān)鍵工序、特殊工序使用的主要材料如水泥、鋼筋、砼

51、等應(yīng)具有可追溯性，通過記載的標(biāo)識，追查產(chǎn)品的原始狀態(tài)，完成對產(chǎn)品的二次驗證。3）產(chǎn)品追溯的要求a、保證產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性，一定要與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致，防止交接過程中的破壞和遺失。b、各種質(zhì)量記錄要清楚、真實，不許涂改。要定時專人收集歸檔，為追溯提供原始記錄。c、安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織工序成果的追溯，在實施追溯中，凡涉及追溯范圍的有關(guān)人員均參與追溯。d、進(jìn)行關(guān)鍵工序時，安質(zhì)部派專人和技術(shù)員到現(xiàn)場全過程跟班旁站，進(jìn)行監(jiān)控，做好記錄。6.1.4、過程控制：1）工程部負(fù)責(zé)施工過程控制。2）工程部編制施工組織設(shè)計方案，報總工審批，并呈報總監(jiān)理批準(zhǔn)。3）合同部負(fù)責(zé)編制每月進(jìn)度計劃，經(jīng)理部施工應(yīng)周密部署，做到各

52、作業(yè)組流水作業(yè)，交叉有序配合。4）本工程項目采用“二級自檢體系”，現(xiàn)場技術(shù)人員、質(zhì)檢部人員層層把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行本項目質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，實行“質(zhì)量一票否決要”，直到完全合格為準(zhǔn)。5）關(guān)鍵工序含特殊工序的控制：根據(jù)本工程特點，確定以下幾道工序為關(guān)鍵工序：寧西鐵路跨線橋施工、橋南立交主線橋及現(xiàn)澆梁施工、路基高邊坡開挖施工。a、在進(jìn)入關(guān)鍵工序之前，由工項目經(jīng)理部總工制訂詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)書，并逐項落實。b、審查人員資質(zhì)。驗明特殊工種上崗證書，不合格的一律不許上崗。c、審核進(jìn)場機(jī)具的驗收記錄。d、審核原材料、半成品材料證明。e、組織現(xiàn)場技術(shù)員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書面交底，并由技術(shù)員向各業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)安全交底。f、檢查施工環(huán)

53、境符合安全防護(hù)措施，確保施工安全。關(guān)鍵工序施工過程中，由現(xiàn)場技術(shù)員、現(xiàn)場技術(shù)員及安質(zhì)部人員實行層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督。6）技術(shù)交底：施工準(zhǔn)備階段的技術(shù)交底a、項目總工、工程部，合同部、監(jiān)理在項目施工前進(jìn)行圖紙會審工作并做好記錄。b、工程部長、安質(zhì)部長應(yīng)及時掌握設(shè)計圖紙和施工動態(tài)情況，隨時做到必中有底，并及時與現(xiàn)場技術(shù)人員交流溝通。施工過程的技術(shù)交底a、資料員負(fù)責(zé)技術(shù)資料的存檔。b、主管工程師編制技術(shù)交底書，由工程部長和總工復(fù)核，現(xiàn)場技術(shù)主管向作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，每道工序施工前，現(xiàn)場技術(shù)主管應(yīng)向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，確保交底每一位操作者。c、所有技術(shù)交底均以正式表格記錄。7）測量控制a、經(jīng)理部測量

54、組負(fù)責(zé)本項目的測量定位，現(xiàn)場技術(shù)員負(fù)責(zé)復(fù)測，經(jīng)復(fù)測無誤后報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，經(jīng)測量監(jiān)理工程師等復(fù)測完全合格后，方可采用。b、根據(jù)本工程實際情況，確定以下項目測量成果復(fù)測項目。a、標(biāo)高b、中線c、全線測量控制網(wǎng)的定期復(fù)測8）施工設(shè)備控制a、由機(jī)械隊長負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備動態(tài)和靜態(tài)的控制。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理、維修、保養(yǎng)工作，確保其合理使用、安全運行。b、建立本項目機(jī)械設(shè)備操作人員的技術(shù)培訓(xùn)制度、崗位責(zé)任制度、安全操作制度。c、機(jī)械隊長建立機(jī)械設(shè)備臺帳，并保存有效復(fù)印件。d、主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后，由項目部副經(jīng)理安質(zhì)部工程部主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗證，并予以標(biāo)識。e、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)與修理必須貫徹“養(yǎng)、修并重，預(yù)防

55、為主”的方針。f、投入施工的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證狀態(tài)良好。機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)作好設(shè)備運行記錄。g、機(jī)械設(shè)備的操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，必須遵守操作規(guī)程，專用設(shè)備必須定機(jī)、定人、定崗位。h、機(jī)械設(shè)備租賃、報廢按相應(yīng)程序辦理。6.1.5、檢驗和試驗保證試驗室資質(zhì)、儀器設(shè)備可以滿足本項目試驗?zāi)芰Φ男枰?）進(jìn)貨檢驗和試驗a、保管人員對工地所進(jìn)每批材料（產(chǎn)品）的規(guī)格、數(shù)量、外觀以及合格證書等單據(jù)進(jìn)行核查，核查無誤后，填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單。b、試驗人員收到材料保管人員的材料（產(chǎn)品）到貨簽收單后，報請監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場按照試驗規(guī)程的有關(guān)要求取樣并對樣品做好標(biāo)識后，送試驗室進(jìn)行檢驗。c、要求的試驗項

56、目，依據(jù)試驗規(guī)定的試驗方法進(jìn)行試驗或化驗，并填寫材料（產(chǎn)品）檢、試驗報告單一式二份，報試驗監(jiān)理工程師審批后。d、對經(jīng)檢驗合格并取得監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的工程材料，由試驗室會同材料保管員作好標(biāo)識，并按指定的地域存放。e、不合格分為材料不合格和工序成果不合格。f、未經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)構(gòu)鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。2）過程檢驗和試驗a、各施工組的施工人員和現(xiàn)場技術(shù)主管技按照施工過程控制程序的要求和施工與驗收規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,對施工過程中的各道工序和各項隱藏工程、各分項、分部工程進(jìn)行自檢。b、經(jīng)自檢各項技術(shù)指標(biāo)合格后，由現(xiàn)場技術(shù)主管自檢，自檢合格后報質(zhì)檢工程師復(fù)檢，復(fù)檢合格后填寫工程質(zhì)量檢

57、查記錄表報請監(jiān)理工程師檢檢驗或驗收合格簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)入下一道工序。c、施工過程經(jīng)檢驗或驗收合格，并未得到監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可前，不得進(jìn)入下一道工序。3）最終檢驗和試驗a、工程項目在按合同規(guī)定和設(shè)計圖紙要求全部施工完畢、隱蔽工程、分項、分部、單位工程驗收全部合格后，由項目總工按照施工與驗收規(guī)范的規(guī)定組織工程技術(shù)人員整理所需資料，對合同規(guī)定的工程項目進(jìn)行內(nèi)部驗收，并編寫內(nèi)部驗收報告。b、經(jīng)內(nèi)部驗收合格、竣工資料準(zhǔn)備齊全后，報請業(yè)主或其代表約期進(jìn)行驗收，并辦理規(guī)定的驗收手續(xù)，雙方在驗收書上簽字蓋章。c、對內(nèi)部驗收和業(yè)主驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格項目，必須返工直至驗收合格為止。4）檢驗和試驗記錄a、檢驗和試

58、驗記錄應(yīng)由檢驗和試驗人員填寫，合同有規(guī)定的施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)簽字確認(rèn)。b、檢驗和試驗記錄原始文件由試驗室保存。6.1.6、檢驗和試驗設(shè)備的控制1）試驗室負(fù)責(zé)本項目檢驗和試驗設(shè)備的控制管理，按檢驗、測量、試驗三種分類建立臺帳。2）校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備由各負(fù)責(zé)人統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)識采用有資質(zhì)的檢定單位所發(fā)的合格使用證，標(biāo)識應(yīng)放在顯眼地方，同時要防止標(biāo)識污染和脫落。3）各使用人在使用過程要善觀察，嚴(yán)格按照操作規(guī)程，防止因使用和調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備校準(zhǔn)失效。4）停用設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)識，報廢設(shè)備應(yīng)從現(xiàn)場撤離。6.1.7、檢驗和試驗狀態(tài)的控制1）檢驗和試驗狀態(tài)有：待檢、檢驗合格、檢驗不合格、檢驗結(jié)果待定等四

59、種。2）對檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)有標(biāo)識，保證規(guī)定的檢驗和試驗項目不漏檢、不遲檢；保證未經(jīng)檢驗合格的原材料不使用，未經(jīng)檢驗合格的工序不轉(zhuǎn)移。3）原材料檢驗試驗狀態(tài)由項目部試驗人員負(fù)責(zé)標(biāo)識，狀態(tài)標(biāo)識反映在標(biāo)識牌上，與產(chǎn)品一起標(biāo)識。4）工序成果檢驗、試驗狀態(tài)工程部專業(yè)工程師、安質(zhì)部人員層層把關(guān)控制，合格以后報監(jiān)理工程師簽證認(rèn)可后，方可進(jìn)入下道工序，否則不得進(jìn)入下道工序。5）根據(jù)情況、狀態(tài)發(fā)生改變時，標(biāo)識及時更換，保證標(biāo)識的準(zhǔn)確和清晰，如標(biāo)識不清或涂改，及時查找有關(guān)記錄，予以標(biāo)識。6.1.8、不合格品的控制1）本項目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格。2）對本項目施工中發(fā)生的工序成果不合格，應(yīng)及時進(jìn)行

60、標(biāo)識隔離，按標(biāo)識-通知-評審-處置-驗證的程序進(jìn)行處理，經(jīng)安質(zhì)部員檢驗合格后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。3）施工中發(fā)生的材料不合格，及時通知有關(guān)部門進(jìn)行評審處置，如同一家供貨單位連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格，取消其供方資格。4）如發(fā)生嚴(yán)重不合格（力學(xué)、物理性能等），由質(zhì)檢部、試驗室有關(guān)人員參與，實施一票否決權(quán)。6.1.9、糾正和預(yù)防措施的控制1）安質(zhì)部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂和組織實施。2）項目總工根據(jù)工程特點，過程和質(zhì)量體系運行中的不合格狀態(tài)進(jìn)行分析研究，找出實際和潛在的不合格原因，會同安質(zhì)部制訂糾正和預(yù)防措施。3）對項目部內(nèi)部質(zhì)量審核中開出的不合格報告，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對不合格事實制訂糾正措施并進(jìn)

61、行實施。6.1.10、搬運、貯存、防護(hù)和交付1）本項目進(jìn)行搬運及貯存的物資有：鋼材、水泥、砂、石及工程設(shè)備等。2）露天存放的物資按品種規(guī)格分類存放，要做到防雨、防潮。入庫物資要認(rèn)真檢查做好記錄，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防變質(zhì)，以確保質(zhì)量。3）貴重儀器、高精度構(gòu)件應(yīng)妥善包裝，要防撞、防震、防潮。4）物資部應(yīng)建立物資保管臺帳，定期對入庫物資進(jìn)行庫存情況檢查，做到心中有數(shù)。5）根據(jù)不同材料，物資部制訂切實可行的防護(hù)措施（如隔離、防潮、防火、防擠壓等），以防損環(huán)和變質(zhì)。6）項目總工應(yīng)負(fù)責(zé)對各現(xiàn)場操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，制訂成品保護(hù)措施，對易損壞的成品要設(shè)明顯標(biāo)識，質(zhì)檢中及時監(jiān)督、檢查，發(fā)生問題，及時解決。7）工程竣工交付按國家規(guī)定的驗收辦法執(zhí)行。6.1.11、質(zhì)量記錄的控制1）項目部資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識，收集編目、存貯、防護(hù)、借閱、處