物資管理制度范本

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1、第四篇 物資管理制度目錄第四篇 物資管理制度4第一章 總 則4第二章 管理機(jī)構(gòu)職責(zé)4一、組織機(jī)構(gòu)4二、 公司物資管理部職責(zé)5三、 公司所屬各子（分）公司物資管理部職責(zé)5第三章 供應(yīng)模式及采購(gòu)權(quán)限6第四章 合同管理、評(píng)審制度10一、材料采購(gòu)合同評(píng)審制度：11二、固資、固資運(yùn)行及周轉(zhuǎn)材料合同評(píng)審制度：11三、勞務(wù)分包采購(gòu)合同評(píng)審制度：12四、機(jī)械分包采購(gòu)合同評(píng)審制度：13第五章 定額管理制度13一、物資定額分類(lèi)13二、制訂物資定額的分工：14第六章 勞務(wù)分包管理制度14一、總則14二、 本制度適用全公司及所屬各分公司項(xiàng)目部的勞務(wù)分包作業(yè)隊(duì)伍。14三、 公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施本單位的勞務(wù)分包管

2、理制度14四、 物資部職責(zé)14五、 成本審計(jì)部職責(zé)15六、 工程部職責(zé)15七、 財(cái)務(wù)部職責(zé)16八、 項(xiàng)目部職責(zé)16九、 勞務(wù)分包分類(lèi)16十、 勞務(wù)分包檔案建立和資格準(zhǔn)入管理17十一、 勞務(wù)分包合同管理17十二、 勞務(wù)分包現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理18十三、 勞務(wù)分包結(jié)算支付管理19十四、 勞務(wù)分包考核評(píng)價(jià)20十五、 監(jiān)督檢查管理20第七章 倉(cāng)庫(kù)管理制度21一、 目的21二、 程序21三、 附則24四、 附表24第八章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度25一、 總則25二、 采購(gòu)物資驗(yàn)收及標(biāo)準(zhǔn)25三、 常規(guī)工作25第九章 供應(yīng)商管理制度26一、 目的26二、 范圍26三、 部門(mén)職責(zé)26四、 工作內(nèi)容26第十章 周轉(zhuǎn)材料管

3、理制度28一、 本條準(zhǔn)則28二、 周轉(zhuǎn)材料范圍、分類(lèi)29三、 周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置29四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥29五、 周轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收與保管30六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)30七、 周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢、處置31八、 附 則31第十一章 分包合同管理辦法31一、 目的31二、 適用范圍31三、 術(shù)語(yǔ)32四、 管理職責(zé)32五、 工作內(nèi)容32六、 附則34七、 記錄34第十二章 廢舊物資管理辦法34一、 本章總則34二、 廢舊物資管理35三、 處理程序及工作流程35四、 違規(guī)處分35第十三章 部門(mén)會(huì)議管理制度36一、 目的36二、 管理規(guī)定36三、 會(huì)議紀(jì)律36四、 會(huì)議紀(jì)要36第四篇 物資管理制度第一章 總 則一、 為構(gòu)建公司生

4、產(chǎn)性物資集中采購(gòu)平臺(tái)，明確公司與分分公司、子公司的采購(gòu)權(quán)責(zé)，規(guī)范結(jié)算流程，提高采購(gòu)集中度，強(qiáng)化采購(gòu)監(jiān)管，使物資管理工作制、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，適應(yīng)公司在5年規(guī)劃中新形勢(shì)下創(chuàng)新發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展需要，特制定本辦法。二、 公司授權(quán)其物資管理部（物資部）負(fù)責(zé)公司及其分公司、子公司物資采購(gòu)、供應(yīng)的管理；統(tǒng)籌公司生產(chǎn)性物資管理；履行服務(wù)、管理、監(jiān)督三大職能，發(fā)揮集中采供平臺(tái)的功能和規(guī)模效益功能。三、本辦法適用的主體范圍：本辦法適用的工程范圍：凡屬公司投資的項(xiàng)目（包括EPC、PPP等投資模式）、志德公司承建項(xiàng)目、志信公司承建項(xiàng)目、西安分公司承建項(xiàng)目、新能源公司承建項(xiàng)目。第二章 管理機(jī)構(gòu)職責(zé)一、組織機(jī)構(gòu) 按照

5、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、分塊管理的原則，公司物資管理部實(shí)行二級(jí)管理體制，即公司物資管理部、項(xiàng)目部二級(jí)管理。各級(jí)管理單位應(yīng)設(shè)置物資專(zhuān)管人員。公司物資管部成立立標(biāo)采購(gòu)組（成員：徐志、于長(zhǎng)久、汪夢(mèng)、付中高、程若飛、李銳），負(fù)責(zé)大宗物資、勞務(wù)、固資、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)，合同審批，物資使用監(jiān)管和協(xié)調(diào)工作。暫定徐志擔(dān)任物資管理部負(fù)責(zé)人兼管大宗勞務(wù)采購(gòu)、管理工作，蒲國(guó)全單位輔材采購(gòu)主辦，于長(zhǎng)久擔(dān)任固資及周轉(zhuǎn)材料分包采購(gòu)、管理主辦，汪夢(mèng)擔(dān)任材料采購(gòu)、管理主辦，秦小群擔(dān)任物資部文員，付中高擔(dān)任云南志德、緬甸志德物資部專(zhuān)管，程若飛擔(dān)任志信公司物資部輔材主辦，李銳擔(dān)西安公司物資部專(zhuān)管。二、 公司物資管理部職責(zé)1

6、、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)的規(guī)劃，通過(guò)整合公司相關(guān)的社會(huì)關(guān)系，梳理整合材料、勞務(wù)相關(guān)市場(chǎng)、分包商、供應(yīng)商和物流（機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、境外項(xiàng)目所需國(guó)際物流）等關(guān)鍵資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模采購(gòu)，并將規(guī)模采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。2、認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、修訂公司的物資管理制度、實(shí)施細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬子（分）公司物資管理供應(yīng)管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、服務(wù)，構(gòu)建公司物資信息系統(tǒng)，規(guī)范公司物資供應(yīng)系統(tǒng)的工作行為。3、負(fù)責(zé)集中收集、管理物資(以及勞務(wù)等）的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、配送合同簽訂及履行的歸口工作；負(fù)責(zé)公司在籍設(shè)備管理、勞務(wù)隊(duì)伍調(diào)配

7、和周轉(zhuǎn)材料調(diào)配，并根據(jù)需要對(duì)公司勞務(wù)隊(duì)伍、周轉(zhuǎn)材料實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)內(nèi)部勞務(wù)供應(yīng)的合同簽訂。4、負(fù)責(zé)牽頭組織其他經(jīng)審定納入競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)物資的招標(biāo)工作（如公司辦公樓裝修、不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作）。5、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，建立“及時(shí)、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)”的供應(yīng)商檔案和物資信息庫(kù)，定期發(fā)布“公司合格供應(yīng)商、分包商名錄”；收集市場(chǎng)物資價(jià)格信息并定期通報(bào)和發(fā)布；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送報(bào)表；匯總、指導(dǎo)、監(jiān)督公司物資供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。6、負(fù)責(zé)公司物資系統(tǒng)的考核、屏蔽、監(jiān)督、檢查和標(biāo)準(zhǔn)化推薦工作；負(fù)責(zé)組織每月一次的公司現(xiàn)場(chǎng)物資檢查。7、積極推薦新材料、新工藝、新設(shè)備，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。三、 公司所屬各子（

8、分）公司物資管理部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的的方針、政策、法規(guī)，根據(jù)公司物資管理辦法并結(jié)合本生產(chǎn)單位實(shí)際或修改被生產(chǎn)單位物資管理辦法，并報(bào)備公司物資管理部，按公司物資管理要求統(tǒng)一各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作行為。2、負(fù)責(zé)編制匯總本生產(chǎn)單位集中管理的物資需求計(jì)劃和自行采購(gòu)物資計(jì)劃；并在生產(chǎn)單位規(guī)定時(shí)間內(nèi)，照貨比三家以及公開(kāi)、公平、公正和城市信用的原則，執(zhí)行物資集中采購(gòu)工作；加強(qiáng)物資采購(gòu)的合同管理和備案管理。4、負(fù)責(zé)到達(dá)物資的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)物資使用管理、消耗定額管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位所屬固資的保養(yǎng)、修理工作；負(fù)責(zé)廢舊物資處理工作。5、負(fù)責(zé)本上產(chǎn)單位物資管理員培訓(xùn)工作，提高物資人員的素質(zhì)和業(yè)

9、務(wù)水平，對(duì)項(xiàng)目材料員的現(xiàn)場(chǎng)管理、臺(tái)賬管理等工作定期進(jìn)行考核，并建立檢查檔案庫(kù)。6、配合市場(chǎng)部人員，認(rèn)真做好工程項(xiàng)目投標(biāo)的物資報(bào)價(jià)工作。7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位內(nèi)部周轉(zhuǎn)材料、勞務(wù)班組的調(diào)配工作。8、負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好對(duì)甲供（甲指）材料供應(yīng)的解決工作。第三章 供應(yīng)模式及采購(gòu)權(quán)限公司物資供應(yīng)管理實(shí)行“集中采購(gòu)，分級(jí)管理，同分結(jié)合，平臺(tái)共享”管理模式。和分包商、供應(yīng)商必須堅(jiān)持以合作共贏為標(biāo)準(zhǔn)，建立“大宗材料集中交易管理，統(tǒng)一結(jié)算管理，統(tǒng)一支付管理”，搭建適合實(shí)業(yè)自己的采供平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司物資集中采購(gòu)的價(jià)格協(xié)調(diào)、計(jì)劃與供應(yīng)商管理、采購(gòu)配送、質(zhì)量驗(yàn)收、結(jié)算臺(tái)賬和考核監(jiān)管的運(yùn)作模式，并實(shí)現(xiàn)以下功能：1、對(duì)大項(xiàng)目成本有影

10、響的資源型物資進(jìn)行戰(zhàn)略控制；2、內(nèi)部發(fā)布各類(lèi)物資價(jià)格信息表及實(shí)施信息化服務(wù)工作。3、發(fā)布周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備的調(diào)劑相關(guān)信息。公司物資管理部與公司所屬子（分）公司的物資采購(gòu)范圍和權(quán)限劃分原則為：1、批量與集成批量原則；2、屬地就近以及總成本最低原則；3、保障原則； 采購(gòu)權(quán)限劃分：同分結(jié)合，明細(xì)采購(gòu)權(quán)責(zé)。物資部材料采購(gòu)按ABC原則分類(lèi)，其中A類(lèi)物資為大宗物資采購(gòu)，物資部負(fù)責(zé)配送，特殊情況另議；B類(lèi)為周轉(zhuǎn)材料及集成批量輔材采購(gòu)，由物資部負(fù)責(zé)配送；C類(lèi)為項(xiàng)目生產(chǎn)所需零散材料，項(xiàng)目物資人員完成采購(gòu)，自行負(fù)責(zé)配送。物資部分包采購(gòu)由物資部統(tǒng)一采購(gòu)。一、大宗材料 1、材料分類(lèi) （1）、大宗材料范圍：包括建材（螺紋鋼

11、、圓鋼等）、型材（工字鋼、型鋼、槽鋼、角鋼等）、水泥、砂石、磚（多孔磚、標(biāo)磚、瓷磚等）、柴油、商品砼。 （2）、零散材料范圍：除大宗材料以外項(xiàng)目所需材料 2、材料OA申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn) （1）、大宗材料：因?yàn)榻ú摹⑿筒?、商品砼每天（每個(gè)項(xiàng)目）的市場(chǎng)價(jià)格都在波動(dòng)變化，所以采購(gòu)必須每次提交OA申請(qǐng)。因?yàn)樗唷⑸笆?、磚、柴油等大宗材料單價(jià)波動(dòng)周期很長(zhǎng)，所以水泥、砂石、磚、柴油等大宗材料無(wú)需提交OA申請(qǐng)。 （2）、零散材料：零散材料集中采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額大于5萬(wàn)必須提交OA采購(gòu)申請(qǐng)。 3、材料采購(gòu)流程表審批權(quán)限 （1）、預(yù)計(jì)金額在5000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理/班組長(zhǎng)決定由本項(xiàng)目材料員/班組長(zhǎng)直接購(gòu)置，無(wú)需提OA申請(qǐng)

12、； （2）、500預(yù)計(jì)金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)； （3）、50000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)； （4）、預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)； （5）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。二、周轉(zhuǎn)材料及設(shè)備固資及周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)制度1、材料分類(lèi)（1）、固定資產(chǎn)（施工設(shè)備）及其消耗品：包括旋挖鉆機(jī)、錨桿鉆機(jī)、勘察鉆機(jī)、長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)、挖機(jī)、石粉噴機(jī)、集裝箱板房等。（2）、固定資產(chǎn)（施工設(shè)備）消耗品：包括旋挖鉆機(jī)、錨

13、桿鉆機(jī)、勘察鉆機(jī)、長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)、挖機(jī)、石粉噴機(jī)運(yùn)行所需材料。（3）、測(cè)量、檢測(cè)等設(shè)備：全站儀、GPS等設(shè)備（4）、周轉(zhuǎn)材料：包括電纜、配電箱、配電柜、木模板、架管、扣件等2、固定資產(chǎn)、固資運(yùn)行成本以及周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)流程表審批權(quán)限（1）、預(yù)計(jì)金額在5000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理/.班組長(zhǎng)決定由本項(xiàng)目材料員/班組長(zhǎng)直接購(gòu)置，無(wú)需提OA申請(qǐng)；（2）、500預(yù)計(jì)金額500-5000之間的按那種執(zhí)行?20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)購(gòu)買(mǎi)；（3）、20000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)購(gòu)買(mǎi)；（4）、預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批

14、后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)購(gòu)買(mǎi)；（5）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)購(gòu)買(mǎi)。三、固資、固資運(yùn)行及周轉(zhuǎn)材料合同評(píng)審制度：1、合同簽訂（1）、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)采購(gòu)保證合同簽訂率100%。（2）、固資運(yùn)行成本材料：?jiǎn)喂P采購(gòu)金額大于20000的固資運(yùn)行所需材料保證合同簽訂率100%，單筆采購(gòu)金額大于10000小于20000的固資運(yùn)行所需材料保證合同簽訂率80%（長(zhǎng)期合作供貨商鼓勵(lì)簽訂單價(jià)合同）。（3）、周轉(zhuǎn)材料：?jiǎn)喂P采購(gòu)金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購(gòu)金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長(zhǎng)期合作供貨商鼓勵(lì)

15、簽訂單價(jià)合同）。材料采購(gòu)合同批審表審批權(quán)限（1）、預(yù)計(jì)金額在5000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理/班組長(zhǎng)決定由本項(xiàng)目材料員/班組長(zhǎng)直接購(gòu)置，無(wú)需提OA申請(qǐng)；（2）、10000預(yù)計(jì)金額5000010000元以下的都自主購(gòu)買(mǎi)？5000-10000之間的是按那種執(zhí)行？，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)統(tǒng)一購(gòu)置；（3）、50000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)統(tǒng)一購(gòu)置；（4）、預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)統(tǒng)一購(gòu)置；（5）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)統(tǒng)一購(gòu)置。四、勞務(wù)分包

16、采購(gòu)制度：1、分包分類(lèi)（1）、施工：包括旋挖鉆機(jī)施工、錨桿鉆機(jī)施工、勘察鉆機(jī)施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加工、冠梁制作等。（2）、檢測(cè)：包括小應(yīng)變、荷載試驗(yàn)、超聲波等檢測(cè)。（3）、其他：門(mén)衛(wèi)及其他。2、勞務(wù)OA申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)（1）、施工、檢測(cè)：項(xiàng)目施工所需旋挖鉆機(jī)施工、錨桿鉆機(jī)施工、勘察鉆機(jī)施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加工、冠梁制作、小應(yīng)變檢測(cè)、荷載試驗(yàn)、超聲波檢測(cè)等必須提交OA后，由勞務(wù)主辦統(tǒng)一采購(gòu)。（2）、其他：關(guān)于項(xiàng)目所需門(mén)衛(wèi)，數(shù)量少由項(xiàng)目提出需求后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一處理。（建議尋求長(zhǎng)期合作的物業(yè)公司）3、勞務(wù)采購(gòu)流程表審批權(quán)限（1）、0預(yù)計(jì)金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由分包主

17、辦于長(zhǎng)久統(tǒng)一采購(gòu)；（2）、50000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)，由分包主辦于長(zhǎng)久統(tǒng)一采購(gòu)；（3）、預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)，由分包主辦于長(zhǎng)久統(tǒng)一采購(gòu)；（4）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)，由分包主辦于長(zhǎng)久統(tǒng)一采購(gòu)。五、機(jī)械分包采購(gòu)制度：1、機(jī)械分包分類(lèi)（1）、租賃：包括挖機(jī)、空壓機(jī)、發(fā)電機(jī)、泵車(chē)等。（2）、運(yùn)輸：設(shè)備運(yùn)輸。2、機(jī)械采購(gòu)OA申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)（1）、租賃：項(xiàng)目/班組施工所需挖機(jī)、空壓機(jī)、發(fā)電機(jī)、泵車(chē)等設(shè)備需求包月，長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)在同一地點(diǎn)工作，項(xiàng)目/班組必須提交OA申請(qǐng)（短期使用建議簽訂工時(shí)單價(jià)，簽訂長(zhǎng)期合

18、作單價(jià)合同）。（2）、運(yùn)輸：運(yùn)輸費(fèi)用大于20000，必須提交OA申請(qǐng)待簽訂運(yùn)輸合同可實(shí)施。短距、小額運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸無(wú)需提交OA，報(bào)機(jī)械班組長(zhǎng)后統(tǒng)一安排（建議簽訂長(zhǎng)期合作單價(jià)合同）3、勞務(wù)采購(gòu)流程表審批權(quán)限（1）、5000預(yù)計(jì)金額20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購(gòu)置；（2）、20000預(yù)計(jì)金額50000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購(gòu)置；（3）、50000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購(gòu)置；（4）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購(gòu)置。公司子（分）公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)

19、應(yīng)該集中采購(gòu)的物資，采購(gòu)工作由物資部與子（分）公司工程項(xiàng)目部共同完成，項(xiàng)目管理部不得擅自采購(gòu)，也不得通過(guò)變換科目手段，規(guī)避集中采購(gòu)。 公司物資供應(yīng)模式三級(jí)管控體系中各子（分）公司對(duì)材料、設(shè)備的票據(jù)結(jié)算和資金支付管理必須依據(jù)本辦法及公司相關(guān)制度制定權(quán)責(zé)清晰的配套管控制度和規(guī)范流程，并報(bào)公司物資管理部備案。項(xiàng)目管理部應(yīng)對(duì)材料、人工、設(shè)備的采購(gòu)、使用建立臺(tái)賬。第四章 合同管理、評(píng)審制度 公司AB類(lèi)物資采購(gòu)、勞務(wù)采購(gòu)、谷子采購(gòu)、周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)等必須簽訂書(shū)面合同。合同的簽訂嚴(yán)格按照物資管理部審定的采購(gòu)方式及核準(zhǔn)的價(jià)格及渠道執(zhí)行，保證其合同合法有效、條款玩唄、責(zé)任明確，切實(shí)可行。 一、材料采購(gòu)合同評(píng)審制度：

20、 1、合同簽訂（1）、大宗材料：大宗材料保證合同簽訂率100%。（鼓勵(lì)簽訂單價(jià)合同）。（2）、零散材料：?jiǎn)喂P采購(gòu)金額大于50000的零散材料保證合同簽訂率100%，單筆采購(gòu)金額大于10000小于50000的零散材料保證合同簽訂率80%（長(zhǎng)期合作供貨商鼓勵(lì)簽訂單價(jià)合同）。2、材料采購(gòu)合同批審表審批權(quán)限 （1）、10000預(yù)計(jì)金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)； （2）、50000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦統(tǒng)一購(gòu)置； （3）、預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦統(tǒng)一購(gòu)置； （4）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再

21、由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦統(tǒng)一購(gòu)置。 二、固資、固資運(yùn)行及周轉(zhuǎn)材料合同評(píng)審制度：1、合同簽訂（1）、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)采購(gòu)保證合同簽訂率100%。（2）、固資運(yùn)行成本材料：?jiǎn)喂P采購(gòu)金額大于20000的固資運(yùn)行所需材料保證合同簽訂率100%，單筆采購(gòu)金額大于10000小于20000的固資運(yùn)行所需材料保證合同簽訂率80%（長(zhǎng)期合作供貨商鼓勵(lì)簽訂單價(jià)合同）。（3）、周轉(zhuǎn)材料：?jiǎn)喂P采購(gòu)金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購(gòu)金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長(zhǎng)期合作供貨商鼓勵(lì)簽訂單價(jià)合同）。 2、固資、周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)合同批審表審批權(quán)限 （1）、

22、預(yù)計(jì)金額在5000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理/班組長(zhǎng)決定由本項(xiàng)目材料員/班組長(zhǎng)直接購(gòu)置，無(wú)需提OA申請(qǐng)； （2）、10000預(yù)計(jì)金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)統(tǒng)一購(gòu)置； （3）、50000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)統(tǒng)一購(gòu)置； （4）、預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)統(tǒng)一購(gòu)置； （5）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢(mèng)統(tǒng)一購(gòu)置。 三、勞務(wù)分包采購(gòu)合同評(píng)審制度：1、合同簽訂（1）、施工：旋挖鉆機(jī)施工、錨桿鉆機(jī)施工、勘察鉆機(jī)施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加

23、工、冠梁制作等采購(gòu)保證合同簽訂率100%。（2）、檢測(cè)：包括小應(yīng)變、荷載試驗(yàn)、超聲波等檢測(cè)合同金額大于5萬(wàn)保證合同簽訂率100%，檢測(cè)合同金額大于1萬(wàn)小于5萬(wàn)保證合同簽訂率80%（建議簽訂年度合作協(xié)議單價(jià)）。（3）、其他：物業(yè)公司合同簽訂率100%（建議簽訂年度合作協(xié)議）。 2、材料采購(gòu)合同批審表審批權(quán)限 （1）、10000預(yù)計(jì)金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)后由勞務(wù)主辦于長(zhǎng)久統(tǒng)一購(gòu)置； （2）、50000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦于長(zhǎng)久統(tǒng)一購(gòu)置； （3）、預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦于長(zhǎng)久統(tǒng)一購(gòu)置；

24、 （4）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦于長(zhǎng)久統(tǒng)一購(gòu)置。 四、機(jī)械分包采購(gòu)合同評(píng)審制度建議將采購(gòu)制度權(quán)限和合同審批制度權(quán)限用表來(lái)表示，可對(duì)比，方便理解記憶。：1、合同簽訂（1）、租賃：包括挖機(jī)、空壓機(jī)、發(fā)電機(jī)、泵車(chē)等租賃采購(gòu)合同簽訂率100%，臨時(shí)需求租賃的設(shè)備保證簽訂長(zhǎng)期合作單價(jià)合同。（2）、運(yùn)輸：設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用單筆大于2萬(wàn)合同簽訂率100%（建議短距及小額運(yùn)輸簽訂長(zhǎng)期合作單價(jià)合同）。2、材料采購(gòu)合同批審表審批權(quán)限 （1）、5000預(yù)計(jì)金額20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評(píng)確認(rèn)； （2）、20000預(yù)計(jì)金額50000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直

25、接審批后確認(rèn)； （3）、50000預(yù)計(jì)金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)； （4）、預(yù)計(jì)金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)。 由各子（分）公司自行簽訂的公司納入集中采購(gòu)物資的采購(gòu)合同，執(zhí)行情況必須報(bào)公司物資管理部備案。公司各子（分）公司要參照本規(guī)定相應(yīng)的審批制度建立健全的合同管理臺(tái)賬，公司物資管理部定期對(duì)子（分）公司合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第五章 定額管理制度 物資定額管理是物資計(jì)劃管理的基礎(chǔ)，在確保安全生產(chǎn)的前提下，做到費(fèi)用省、周轉(zhuǎn)快、消耗低，不斷提高物資管理水平。 一、物資定額分類(lèi) （一）、 常用物資儲(chǔ)備定額 （二）、項(xiàng)目生產(chǎn)物資需用定額 二、制訂物資

26、定額的分工： （一）、常用物資儲(chǔ)備定額以物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)制訂，每月以O(shè)A形式公布項(xiàng)目生產(chǎn)所需物資的月平均單價(jià)。 （二）、項(xiàng)目生產(chǎn)物資需用定額以物資部門(mén)為主，生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)和項(xiàng)目部配合制訂。 （三）、制訂物資定額應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，調(diào)查摸底、根據(jù)歷年消耗統(tǒng)計(jì)資料和設(shè)備健康水平參照有關(guān)規(guī)定和資金控制情況，進(jìn)行制訂或修訂，每月底進(jìn)行一次修訂。 （四）、項(xiàng)目生產(chǎn)物資需用定額制定后，修訂、更新工作，責(zé)任落實(shí)到人，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)消耗，定期提出和補(bǔ)充超儲(chǔ)處理意見(jiàn)。第六章 勞務(wù)分包管理制度一、總則為規(guī)范公司勞務(wù)分包制度的健全，切實(shí)做好各項(xiàng)目勞務(wù)分包的管理與控制，有效指導(dǎo)項(xiàng)目部的勞務(wù)分包作業(yè)活動(dòng)，有效控制工程質(zhì)量、安

27、全、進(jìn)度，切實(shí)保障勞務(wù)人員的合法權(quán)益。堅(jiān)持使用“內(nèi)部勞務(wù)優(yōu)先”，外部整建制外部勞務(wù)分包和內(nèi)部勞務(wù)分包臨時(shí)性用工相結(jié)合的原則，勞務(wù)作業(yè)應(yīng)承包給具有相應(yīng)勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)隊(duì)伍，嚴(yán)禁將工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包；嚴(yán)禁外部勞務(wù)隊(duì)伍再分包。保證項(xiàng)目管理施工的合同簽訂、作業(yè)的規(guī)范性、計(jì)量真實(shí)性，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)分包隊(duì)伍的有效管理，特制定本制度。二、 本制度適用全公司及所屬各分公司項(xiàng)目部的勞務(wù)分包作業(yè)隊(duì)伍。三、 公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施本單位的勞務(wù)分包管理制度 四、 物資部職責(zé) （一）、負(fù)責(zé)勞務(wù)分包合同的編制，勞務(wù)分包OA比選流程,組織對(duì)勞務(wù)分包合同內(nèi)容評(píng)審，簽訂勞務(wù)分包隊(duì)伍合同，并編制年度分包安全協(xié)議，與長(zhǎng)期合格的

28、勞務(wù)分包方簽訂年度安全生產(chǎn)協(xié)議。 （二）、組織內(nèi)部勞務(wù)班組年度合同編制及簽訂，內(nèi)部分包OA流程比選及內(nèi)部勞務(wù)結(jié)算方式（三）、負(fù)責(zé)外部勞務(wù)四證一照、誠(chéng)信度、機(jī)械設(shè)備、人員素質(zhì)、施工能力等綜合實(shí)力的審驗(yàn)工作，對(duì)評(píng)價(jià)合格的勞務(wù)分包隊(duì)伍及時(shí)辦理準(zhǔn)入手續(xù)，做好資格年檢工作。（四）、建立外部勞務(wù)隊(duì)伍檔案，根據(jù)工程實(shí)際情況，擇優(yōu)選擇外部隊(duì)伍，并全面監(jiān)督勞務(wù)合同履行情況，組織檢查外部勞務(wù)隊(duì)伍投入工程的人員，機(jī)械設(shè)備，工具等情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的勞務(wù)分包方，及時(shí)上報(bào)，并列入不合格勞務(wù)隊(duì)伍名錄。（五）、及時(shí)做好勞務(wù)分包費(fèi)用的結(jié)算與審核工作，督促項(xiàng)目部按分包合同要求按時(shí)提交月度勞務(wù)費(fèi)進(jìn)度款計(jì)劃和年底分包隊(duì)

29、伍付款計(jì)劃及勞務(wù)分包OA結(jié)算評(píng)審。 （六）、負(fù)責(zé)勞務(wù)合同糾紛處理工作 五、 成本審計(jì)部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)審查勞務(wù)合同承包范圍，合同單價(jià)，付款方式是否符合公司成本要求。 （二）、負(fù)責(zé)審查和審計(jì)項(xiàng)目部提供的實(shí)物量清單，工程簽證單，增加的工程簽證單，結(jié)算書(shū)，作業(yè)計(jì)量的管理，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 （三）、參與勞務(wù)分包合同的評(píng)審，勞務(wù)隊(duì)伍評(píng)價(jià)及審核工作 六、 工程部職責(zé) （一）、參與審查勞務(wù)合同承包范圍，合同單價(jià)，付款方式，安全、質(zhì)量、進(jìn)度是否滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。（二）、負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部勞務(wù)生產(chǎn)作業(yè)安全、質(zhì)量、監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。（三）、督促指導(dǎo)各項(xiàng)目部做好內(nèi)部和外部勞務(wù)隊(duì)伍崗前安全教育培訓(xùn)工作，

30、確保持證上崗。（四）、組織調(diào)查與處理勞務(wù)分包隊(duì)伍發(fā)生的工傷事故、工程質(zhì)量事故，事故性質(zhì)認(rèn)定工作。（五）、參與外部勞務(wù)隊(duì)伍評(píng)價(jià)及審核工作 七、 財(cái)務(wù)部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)勞務(wù)費(fèi)用的審計(jì)和檢查，勞務(wù)結(jié)算撥付與支付管理工作。（二）、檢查審核勞務(wù)分包合同付款約定方式，完善付款強(qiáng)制性要求。 八、 項(xiàng)目部職責(zé)（一）、施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工前，負(fù)責(zé)提交“OA勞務(wù)分包采購(gòu)流程比選表”，在合同簽訂后才能永許分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工。（二）、參與制定勞務(wù)分包合同承包范圍，施工要求，分包合同評(píng)審。（三）、負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目勞務(wù)分包隊(duì)伍全面管理，進(jìn)場(chǎng)后組織技術(shù)、安全交底教育，檢查勞務(wù)隊(duì)伍工人意外保險(xiǎn)，執(zhí)行公司勞務(wù)分包管理制度。（四）、督促分包

31、隊(duì)伍按合同要求完成全部?jī)?nèi)容工作，及時(shí)向主管部門(mén)反饋勞務(wù)隊(duì)伍使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和處理情況（五）、嚴(yán)格按照分包合同約定計(jì)量與計(jì)價(jià)，提交進(jìn)度款，施工完成1個(gè)月內(nèi)完成分包結(jié)算并提交OA。九、 勞務(wù)分包分類(lèi) （一）、內(nèi)部勞務(wù)班組，公司租賃中心設(shè)立的各勞務(wù)班組，設(shè)備屬于公司采購(gòu)，人員自己組建的施工隊(duì)，分別有勘察，降水，旋挖，土方，機(jī)械，錨桿，噴錨，長(zhǎng)螺旋，緬甸樁基等9個(gè)班組，每個(gè)班組設(shè)立班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，分管班頭負(fù)責(zé)組織施工人員（內(nèi)部班組模式）。 （二）、內(nèi)部勞務(wù)分包班組，長(zhǎng)期給公司提供臨時(shí)性人工，承包小型施工作業(yè)或某階段施工作業(yè)，自己提供機(jī)械設(shè)備或公司提供機(jī)械設(shè)備，班頭自己負(fù)責(zé)組建施工人員的勞務(wù)隊(duì)伍（包工

32、頭模式）。 （三）、外部勞務(wù)班組，為公司提供成規(guī)模的勞務(wù)作業(yè)，設(shè)備和人員自有，具有相應(yīng)的法人資格和勞務(wù)資質(zhì)的企業(yè)（分包勞務(wù)公司模式）。十、 勞務(wù)分包檔案建立和資格準(zhǔn)入管理（一）、內(nèi)部勞務(wù)班組人員檔案的建立，統(tǒng)計(jì)各分管作業(yè)隊(duì)伍的班頭姓名，聯(lián)系電話(huà)，參與作業(yè)工人的姓名，身份證復(fù)印件，聯(lián)系電話(huà)，成體系建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制，擴(kuò)大作業(yè)隊(duì)伍規(guī)模，根據(jù)施工需要選擇合適的施工隊(duì)伍。（二）、內(nèi)部勞務(wù)分包班組檔案建立，按工種分類(lèi)建立各分包班組班頭姓名或代理分包勞務(wù)公司名稱(chēng)，聯(lián)系電話(huà)，施工類(lèi)型，作業(yè)范圍，單價(jià)，隊(duì)伍數(shù)量，施工能力評(píng)價(jià)，形成內(nèi)部勞務(wù)班組目錄。（三）、外部專(zhuān)業(yè)勞務(wù)班組檔案建立，按工程分類(lèi)建立各分包勞務(wù)公司名稱(chēng)，

33、負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話(huà)，施工區(qū)域，專(zhuān)業(yè)施工類(lèi)型，單價(jià)，設(shè)備數(shù)量，施工能力評(píng)價(jià)，形成外部勞務(wù)分包目錄。 （四）、各項(xiàng)目部使用的外部勞務(wù)班組必須具有相應(yīng)的法人資格和勞務(wù)施工資質(zhì)，單項(xiàng)施工勞務(wù)費(fèi)用超出50000元或合同單價(jià)超出公司內(nèi)部限價(jià)的，各項(xiàng)目部必須使用內(nèi)外部勞務(wù)班組要履行OA報(bào)批制度，既分包隊(duì)伍采購(gòu)流程表，明確勞務(wù)分包作業(yè)范圍，施工進(jìn)度和質(zhì)量要求，作業(yè)隊(duì)數(shù)量，設(shè)備數(shù)量，進(jìn)場(chǎng)日期；經(jīng)分包必選流程完成并簽訂合同后，方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，內(nèi)部班組具有年度合同的在接到通知后可立即組織進(jìn)場(chǎng)。禁止外部勞務(wù)班組將其分包的工程再分包。 （五）、外部分包勞務(wù)班組的確定，應(yīng)通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)的方式擇優(yōu)選定，分包班組參加報(bào)價(jià)的

34、隊(duì)伍不少于3家，報(bào)價(jià)需明確施工范圍，設(shè)備數(shù)量，人員數(shù)量，工期，單價(jià)，代表人簽字或勞務(wù)單位蓋章，物資部走分包必選流程表，經(jīng)同意后，簽訂勞務(wù)分包合同。十一、 勞務(wù)分包合同管理（一）、物資部和各分公司使用的外部勞務(wù)班組要依據(jù)合同法的有關(guān)規(guī)定，遵循“平等自愿、協(xié)商一致”的原則，在進(jìn)場(chǎng)前簽訂勞務(wù)分包合同，嚴(yán)禁先進(jìn)場(chǎng)后簽訂勞務(wù)分包合同。 （二）、內(nèi)部勞務(wù)班組簽訂年度合同，每個(gè)項(xiàng)目提交分包采購(gòu)流程后，物資部按施工分類(lèi)建立合同編號(hào)（如內(nèi)部降水ZDNjs16-001）和工程編號(hào)（ZDNjs-16001)。內(nèi)部分包班組必須簽訂年度合同（產(chǎn)值5萬(wàn)以?xún)?nèi)）或在分包比選流程完成后簽訂勞務(wù)工程分包合同（勞務(wù)產(chǎn)值5萬(wàn)以上）,

35、建立合同編號(hào)（如外部勞務(wù)ZDL16-001）和工程編號(hào)（ZDL-16001)；外部勞務(wù)班組在進(jìn)場(chǎng)前必須簽訂工程勞務(wù)分包合同，建立合同編號(hào)（如外部勞務(wù)ZDL16-002）和工程編號(hào)（ZDL-16002) （三）、使用的勞務(wù)分包合同，不允許使用電子文本，不準(zhǔn)先進(jìn)場(chǎng)后補(bǔ)簽合同，應(yīng)統(tǒng)一使用物資部統(tǒng)一編制的建設(shè)工程勞務(wù)分包合同文本，文本條款不得擅自更改，勞務(wù)合同中要明確入場(chǎng)時(shí)間，地點(diǎn)，工種，人數(shù)，機(jī)具設(shè)備，承包范圍，單價(jià)，工期，質(zhì)量要求，安全文明施工等事項(xiàng)，合同中質(zhì)量和安全事故的約定要符合公司質(zhì)量和安全管理辦法。（四）、勞務(wù)合同中必須明確質(zhì)量保證金5%，勞務(wù)付款方式必須開(kāi)勞務(wù)發(fā)票。在簽訂合同前，經(jīng)雙方協(xié)

36、商一致，按合同中有關(guān)條款規(guī)定進(jìn)行扣繳與返還。（五）、由于工程的變更，增加，需要簽訂補(bǔ)充合同，物資部必須履行分包合同評(píng)審程序，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，雙方簽字蓋章，補(bǔ)充勞務(wù)合同方可生效。變更勞務(wù)合同必須提供變更資料（圖紙，函件），說(shuō)明變更理由，報(bào)物資部審核。（六）、勞務(wù)分包合同由公司物資部統(tǒng)一編號(hào)，簽訂的勞務(wù)按編號(hào)存檔，各項(xiàng)目部要建立勞務(wù)分包合同管理、結(jié)算等臺(tái)賬，設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。物資部要定期檢查勞務(wù)合同執(zhí)行情況。十二、 勞務(wù)分包現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理（一）、內(nèi)外部勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工后，應(yīng)向項(xiàng)目部提供組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員分工情況，具體負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式，設(shè)備合格證，使用許可證，人員身份證復(fù)印件，與勞務(wù)人員簽訂的勞動(dòng)合同，個(gè)人意外保

37、險(xiǎn)單，特種作業(yè)上崗證和技術(shù)工人的職業(yè)資格證書(shū)原件及復(fù)印件等資料。（二）、項(xiàng)目部要對(duì)上述資料進(jìn)行查驗(yàn)，由項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)審核和登記，組織勞務(wù)人員崗前培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，并形成記錄，參與人員簽字，受教育人親筆簽名，并將資料歸檔保存。培訓(xùn)內(nèi)容主要針對(duì)本項(xiàng)目的施工技術(shù)，安全生產(chǎn)，法律法規(guī)職業(yè)健康等方面。培訓(xùn)的方式采取集中學(xué)習(xí)、看錄像、授課等形式進(jìn)行。經(jīng)崗前培訓(xùn)的人員嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、技術(shù)復(fù)雜或要求比較高，易發(fā)生質(zhì)量和安全事故的施工，項(xiàng)目部要組織專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)交底，并形成書(shū)面記錄。 （三）、項(xiàng)目部要對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍動(dòng)態(tài)管理，勞務(wù)隊(duì)伍人員的增減要報(bào)項(xiàng)目部審批，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)退場(chǎng)。勞務(wù)隊(duì)伍

38、每日必須上報(bào)人員增減情況，現(xiàn)場(chǎng)管理人員要做好勞務(wù)人員進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間記錄，每日完成的施工內(nèi)容。 （四）、項(xiàng)目部必須按合同要求對(duì)分包隊(duì)伍按公司規(guī)定進(jìn)行全方位管理，對(duì)勞務(wù)班組的要求必須在進(jìn)場(chǎng)前協(xié)商完成.（五）、在關(guān)鍵特殊作業(yè)活動(dòng)中，禁止內(nèi)外部勞務(wù)人員單獨(dú)作業(yè)，項(xiàng)目部和勞務(wù)班組必須指派有足夠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的員工帶班作業(yè)，對(duì)作業(yè)過(guò)程全程監(jiān)控，確保生產(chǎn)安全和質(zhì)量。十三、 勞務(wù)分包結(jié)算支付管理 （一）、內(nèi)部班組、內(nèi)部分包班組和外部勞務(wù)班組在項(xiàng)目部同一施工勞務(wù)合同內(nèi)（工序、分項(xiàng)工程）只能有一張結(jié)算單，禁止分階段結(jié)算。內(nèi)部班組除馬道施工外可單獨(dú)辦理結(jié)算。 （二）、分包勞務(wù)合同內(nèi)容施工完成后，現(xiàn)場(chǎng)管理人員和項(xiàng)目經(jīng)理組織驗(yàn)收

39、，按勞務(wù)班組實(shí)際完成的工程數(shù)量，合同規(guī)定計(jì)價(jià)，項(xiàng)目部開(kāi)工程簽證單（紅白聯(lián)），附在 公司工程項(xiàng)目分包款簽證單后，工地管理人員和項(xiàng)目經(jīng)理必須簽字，承包人簽字確認(rèn)后，并提交 公司 項(xiàng)目勞務(wù)分包結(jié)算評(píng)審表，在OA流程完成和審批合格后才能繼續(xù)辦理結(jié)算簽字，簽證單在公司經(jīng)理簽字完成后，作為工程款支付的唯一憑證，財(cái)務(wù)部安排掛賬，按合同付款節(jié)點(diǎn)支付工程款。內(nèi)部勞務(wù)班組結(jié)算按項(xiàng)目開(kāi)的工程簽證單白聯(lián)附分包簽證單后，工地管理人員和項(xiàng)目經(jīng)理必須簽字，班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，走OA項(xiàng)目勞務(wù)分包結(jié)算評(píng)審表，流程完成后，財(cái)務(wù)部計(jì)賬入項(xiàng)目部成本和班組收入，不需要支付。內(nèi)部勞務(wù)的簽證單紅聯(lián)作為班組長(zhǎng)申報(bào)人工費(fèi)簽證單的依據(jù)。 （三）、嚴(yán)

40、格控制以計(jì)時(shí)時(shí)工的方式結(jié)算勞務(wù)費(fèi)用。堅(jiān)決制止采用簡(jiǎn)單、無(wú)施工日志，無(wú)用工記錄的方式結(jié)算勞務(wù)費(fèi)用。內(nèi)部分包勞務(wù)和外部勞務(wù)的結(jié)算資料要齊全。結(jié)算資料包括：勞務(wù)費(fèi)結(jié)算清單、計(jì)工單、勞務(wù)作業(yè)數(shù)量驗(yàn)收單、施工任務(wù)單、計(jì)時(shí)工派工單、停工記錄、非生產(chǎn)工時(shí)記錄等。 （四）、勞務(wù)費(fèi)用采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付。內(nèi)部勞務(wù)分包和外部勞務(wù)分包必須提供等額的勞務(wù)發(fā)票后，經(jīng)財(cái)務(wù)審查合格，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 （五）、嚴(yán)格執(zhí)行“四不結(jié)算、三不付款”制度。四不結(jié)算指沒(méi)有合同的不結(jié)算、作業(yè)量超出合同范圍外沒(méi)有補(bǔ)充依據(jù)的不結(jié)算、超出合同單價(jià)未重新走OA流程的不結(jié)算。三不付款指未走OA分包結(jié)算流程表批準(zhǔn)的不付款、結(jié)算簽認(rèn)手續(xù)不完

41、備的不付款、結(jié)算依據(jù)不明確的不付款。十四、 勞務(wù)分包考核評(píng)價(jià) （一）、內(nèi)部分包和外部勞務(wù)班組的管理必須定期考核和評(píng)價(jià)，促進(jìn)其作業(yè)積極性，有關(guān)規(guī)定必須在合同中予以明確?？己伺c評(píng)價(jià)工作由項(xiàng)目部、工程部、物資部、成本部共同進(jìn)行，每年考核結(jié)果應(yīng)上報(bào)并OA公告。 （二）、對(duì)外勞務(wù)班組考核與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：施工質(zhì)量，進(jìn)度，安全措施，勞務(wù)人員素質(zhì)，工傷保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)、施工能力，施工隊(duì)管理，機(jī)械設(shè)備使用情況和施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等?？己嗽u(píng)價(jià)不合格的班組，不得繼續(xù)留用，并從分包目錄中除名。 （三）、內(nèi)部分包和外部分包在施工過(guò)程發(fā)生質(zhì)量和安全事故的，應(yīng)按公司質(zhì)量和安全事故規(guī)定承擔(dān)損失。十五、 監(jiān)督檢查管理（一）、為防止在內(nèi)部分

42、包和外部勞務(wù)班組管理中發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)“八不準(zhǔn)”要求： 1、不準(zhǔn)單位職工指定或個(gè)人決定使用外部勞務(wù)隊(duì)伍； 2、不準(zhǔn)職工人員的子女、親屬在本單位范圍內(nèi)從事勞務(wù)分包作業(yè)、與工程有關(guān)的材料、設(shè)備供應(yīng)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)； 3、不準(zhǔn)任何部門(mén)和管理人員不按分包比選流程確定外部勞務(wù)作業(yè)班組； 4、不準(zhǔn)未簽合同的班組進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)或施工； 5、不準(zhǔn)接受勞務(wù)班組的利益輸送、宴請(qǐng)、娛樂(lè)或其他消費(fèi)活動(dòng)； 6、不準(zhǔn)支付預(yù)付款、未申請(qǐng)進(jìn)度款付款、未結(jié)算提前支付、已結(jié)算超額支付； 7、不準(zhǔn)施工的內(nèi)容未經(jīng)驗(yàn)收就足額支付結(jié)算款 8、不準(zhǔn)和分包班組勾結(jié)，損壞公司的利益。（二）、對(duì)違反上述規(guī)定的，直接責(zé)任人降三級(jí)處分，

43、年度考核扣20分，并全公司通報(bào)批評(píng)，給公司造成損失的2賠償，情節(jié)相當(dāng)嚴(yán)重，直接給予開(kāi)除。 （三）、對(duì)違反規(guī)定使用外部勞務(wù)班組的，未走OA分包比選擅自簽訂勞務(wù)合同，違反結(jié)算支付流程，對(duì)分包管理失控的項(xiàng)目部和部門(mén)個(gè)人，每發(fā)生1次月度考核總分扣10分，給公司造成損失的2倍賠償。 （四）、對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)伍有下列行為的，情節(jié)較輕的給予通報(bào)批評(píng)，并處以1000元-20000元的罰款。情節(jié)較嚴(yán)重的清退出場(chǎng)，取消分包班組目錄資格. 1、不服從管理，不執(zhí)行合同條款； 2、協(xié)調(diào)配合不力，不遵守用工單位規(guī)章制度； 3、違反社會(huì)治安條例，發(fā)生嚴(yán)重打架斗毆、盜竊行為； 4、克扣勞務(wù)費(fèi)用，不按時(shí)支付勞務(wù)人員工資； 5、不給

44、作業(yè)人員購(gòu)買(mǎi)意外保險(xiǎn)。第七章 倉(cāng)庫(kù)管理制度 一、 目的 （一）、為加強(qiáng)庫(kù)存及工程物資管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管理制度。 （二）、制度中所指的物品是項(xiàng)目生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)營(yíng)所需而儲(chǔ)存的各種材料及機(jī)具設(shè)備。二、 程序（一）、物品入庫(kù)管理：1、所有工程生產(chǎn)及設(shè)備運(yùn)營(yíng)閑置物品，均應(yīng)物資部、班組長(zhǎng)、庫(kù)房核對(duì)物資數(shù)量一直后后入庫(kù)。2、物品入庫(kù)單為：物資入庫(kù)單由物資部、班組長(zhǎng)、項(xiàng)目部物資管理員、庫(kù)管等相關(guān)部門(mén)辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)；物資入庫(kù)單由庫(kù)管人員辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。3、倉(cāng)庫(kù)人員在完成物資入庫(kù)時(shí)，核對(duì)物品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不

45、超過(guò)三個(gè)工作日核對(duì)完畢，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳。（二）、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理：1、物品出庫(kù)：持有物品最終使用部門(mén)經(jīng)理或物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批、核準(zhǔn)后，方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說(shuō)明領(lǐng)貨時(shí)間、數(shù)量、收貨地址、收貨方單位等相關(guān)信息。2、物品發(fā)貨：發(fā)貨通知必須經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批、核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核出庫(kù)物資資料后方可發(fā)貨。3、所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至使用部門(mén)手中，并負(fù)責(zé)跟領(lǐng)料人員核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由使用部門(mén)承擔(dān)。4、倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有

46、流水號(hào)應(yīng)記入物料臺(tái)賬，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知使用單位負(fù)責(zé)人及物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人。5、物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)領(lǐng)料人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入物資臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。（三）物品出庫(kù)管理： 由物資領(lǐng)料人員填寫(xiě)物料出庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單和在單據(jù)中填寫(xiě)物品出庫(kù)申請(qǐng)方的名稱(chēng)及退回原因，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人、庫(kù)管人員核實(shí)確認(rèn)后，由有物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，方可給予辦理出庫(kù)手續(xù)；（四）物品報(bào)廢：1、物品報(bào)廢原因：倉(cāng)庫(kù)（1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；（2）超過(guò)使用壽命的；（3）已不再使用的；（

47、4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。機(jī)械設(shè)備（1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；（2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。2、物品報(bào)廢流程： （1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具報(bào)廢申請(qǐng)單，由物資部出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)人員憑具審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單，約定報(bào)廢物資處理專(zhuān)員完成報(bào)廢工作。3、物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：（1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)歸倉(cāng)庫(kù)保管；（2）報(bào)廢物資處理專(zhuān)員不許是物資部指定的相關(guān)人員，報(bào)廢物資只能由報(bào)廢物資處理專(zhuān)員出。（3）報(bào)廢物資處理專(zhuān)員范圍：物資部各版塊主管、秦理兵、蒲國(guó)全。（五）、賬務(wù)管理： 每年五月在物資部及庫(kù)

48、房管理員協(xié)助下，完成庫(kù)房物資盤(pán)點(diǎn)工作，完成固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表及周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)表 填寫(xiě)工作。（六）、倉(cāng)庫(kù)管理:1、按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按物料分類(lèi)擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。2、倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。3、報(bào)廢需處理的物資，擺放在指定區(qū)域。4、閑置物資申請(qǐng)入庫(kù)時(shí)，及時(shí)入庫(kù)貯存。5、換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。6、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7、禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。8、保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：庫(kù)房溫度控制在535之間，濕度控制在4085%之間。9、易燃、易腐蝕的物品

49、應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。10、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。11、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。12、物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。13、易碎、易破物品須輕取輕放。14、配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。15、每月25號(hào)前庫(kù)房管理員整理當(dāng)月物品庫(kù)存情況給物資部。16、每年五月庫(kù)房管理員會(huì)同財(cái)務(wù)部、物資部對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受公司領(lǐng)導(dǎo)的抽查；17、出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況，由物資部、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相

50、應(yīng)賠償責(zé)任。 三、 附則 （一）、本制度由物資部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬物資部； （二）、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)； （三）、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。 四、 附表 （一）、物資入庫(kù)單 （二）、物料出庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單 （三）、報(bào)廢申請(qǐng)單 （四）、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 （五）、周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)表第八章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度 一、 總則 （一）、確保物資驗(yàn)收入庫(kù)工作順利實(shí)施，規(guī)范和加強(qiáng)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作，使物資驗(yàn)收入庫(kù)遵循科學(xué)、合理的管理制度。 （二）、本細(xì)則適用于公司所有分（子）公司項(xiàng)目生產(chǎn)用料、消耗材料、周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備等集中采

51、購(gòu)以及自行采購(gòu)物資收貨驗(yàn)收全過(guò)程的管理。 二、 采購(gòu)物資驗(yàn)收及標(biāo)準(zhǔn)（一）、公司根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范編制采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。例：巖土類(lèi)：鋼筋要求沒(méi)車(chē)過(guò)磅，混凝土要求每10車(chē)抽查不少于三車(chē)，水泥收取時(shí)應(yīng)抽查其每袋重量等；土建類(lèi)：鋼筋數(shù)支數(shù)同時(shí)過(guò)磅核對(duì)，混凝土沒(méi)車(chē)過(guò)磅等詳細(xì)要求。 （二）、項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，施工項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)不同的物資類(lèi)別，具體的檢驗(yàn)/驗(yàn)收方案，并組織物資供應(yīng)、技術(shù)質(zhì)量、業(yè)主、監(jiān)理等部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)收。 三、 常規(guī)工作 （一）、在接受貨物前，在有運(yùn)輸者在場(chǎng)的情況下，仔細(xì)檢查并記錄外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)，例如：集裝箱進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)對(duì)其外觀，材質(zhì)進(jìn)行確實(shí)是否滿(mǎn)足

52、安全文明施工的規(guī)范要求。 （二）、根據(jù)采購(gòu)合同/訂單的要求檢查物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和外觀（外包裝）狀況。 （三）、檢查所有物資以確保與送貨單相一致。 （四）、記錄收貨狀況，注明部分收貨或全部收貨及收貨時(shí)間，辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。 （五）、常規(guī)檢查項(xiàng)目完成后，由庫(kù)管員簽署貨運(yùn)公司的接收單。到貨物資列為待檢物資，待送往檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。第九章 供應(yīng)商管理制度一、 目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(zhǎng)期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購(gòu)原材料、勞武組織、設(shè)備租賃等的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。二、 范圍 本制度適用于長(zhǎng)期向公司提供原主、輔材料、

53、勞務(wù)派遣、設(shè)備租賃以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。三、 部門(mén)職責(zé) （一）、物資部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的采購(gòu)、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)。 （二）、 生產(chǎn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)估與定期稽核。 （三）、物資部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、成本部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。四、 工作內(nèi)容 （一）、實(shí)施程序 1、物資部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的組織、監(jiān)督、服務(wù)、管理，財(cái)務(wù)部、成本部、生產(chǎn)項(xiàng)目部等部門(mén)予以協(xié)助。 2、物資部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。 （二）樣品需

54、求與樣品確定 1、如土建、基礎(chǔ)設(shè)施版塊有樣品需求，由物資部門(mén)通知供應(yīng)商送交樣品，采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。 2、土建、基礎(chǔ)設(shè)施版塊生產(chǎn)過(guò)程中，樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。 3、樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計(jì)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對(duì)樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)樣品確認(rèn)表。 4、經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。 5、合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。 （三）管理評(píng)審 物資部對(duì)供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的

55、供應(yīng)商，召集本部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、成本部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。 1、物資部根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)采購(gòu)材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。 2、對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，物資部要組織成本部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表，成本部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部簽署評(píng)審意見(jiàn)。 3、對(duì)于提供一般材料的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 （四）合格供應(yīng)商名單 1、物資部將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過(guò)篩選后，每月報(bào)送供應(yīng)商名錄給成本部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位經(jīng)理等批準(zhǔn)，并列入合格供應(yīng)商名單。 2、原則上一種材料，需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)

56、商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。 3、對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。如業(yè)主提供供應(yīng)商名單，物資部必須按業(yè)主提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)，業(yè)主提供的供應(yīng)商名單直接列入合格供應(yīng)商名單。 4、合格供應(yīng)商名單要在每月考評(píng)結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的合格供應(yīng)商名單每月報(bào)送供應(yīng)商名錄給成本部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位經(jīng)理等批準(zhǔn)。 （五）對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督 1、項(xiàng)目部、物資部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對(duì)于供貨不合格的采購(gòu)物資，應(yīng)及時(shí)（三個(gè)工作日）通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購(gòu)，對(duì)不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂合格供應(yīng)商名單。 2、合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)價(jià)一次，由

57、物資部填寫(xiě)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。 （六）合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立 物資部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案、臺(tái)賬建立以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的相關(guān)資料等。 （七）記錄表 樣品確認(rèn)表、供應(yīng)商基本資料表、合格供應(yīng)商名單、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表第十章 周轉(zhuǎn)材料管理制度一、 本條準(zhǔn)則 （一）、為了規(guī)范周轉(zhuǎn)材料管理，提高使用效率，降低工程項(xiàng)目成本，減少浪費(fèi)和流失，特制定本辦法。 （二）、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)歸口管理，各使用單位制定具體管理實(shí)施細(xì)則，規(guī)范周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、攤銷(xiāo)、租賃、調(diào)配、處置、報(bào)廢等管理行為。 （三）、本辦法適用于公

58、司各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、勞務(wù)班組。二、 周轉(zhuǎn)材料范圍、分類(lèi) （一）、范圍 1、本辦法所規(guī)定的周轉(zhuǎn)材料是指在施工過(guò)程中，一次性投入，能夠多次反復(fù)使用，仍舊保持原來(lái)形狀，其價(jià)值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的動(dòng)產(chǎn)類(lèi)物品。 2、各單位可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，具體劃分周轉(zhuǎn)材料管理范圍，一般按其周轉(zhuǎn)頻次和性質(zhì)可分為以下四類(lèi)： （二）、分類(lèi) 1、貝雷梁、萬(wàn)能桿件、鋼支撐、移動(dòng)模（支）架、碗扣、門(mén)式鷹架、擋板、架料。 2、鋼軌、鋼管、標(biāo)準(zhǔn)鋼模板、掛籃、大型型鋼、大型電纜、彩鋼房等。 3、加工制作的異形鋼模（橋梁模板、預(yù)制品模板、模板臺(tái)車(chē)、臺(tái)架等） 4、周轉(zhuǎn)性小型機(jī)具（電焊機(jī)、彎曲機(jī)、切斷機(jī)等）、木質(zhì)周轉(zhuǎn)材料。 三、

59、 周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置 （一）、周轉(zhuǎn)材料遵循先調(diào)劑，后購(gòu)置的原則。對(duì)無(wú)法調(diào)劑和租賃的周轉(zhuǎn)材料，需要購(gòu)置時(shí)，各子公司和項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)確定的施工方案，提供名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求的采購(gòu)需求計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，經(jīng)對(duì)應(yīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集團(tuán)公司物資部即按單采購(gòu)，如物資部授權(quán)各單位自行購(gòu)置，各單位方可購(gòu)置，需入庫(kù)后使用（二）、周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按物資采購(gòu)控制程序。（三）、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按分包合同對(duì)協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行資源配置，嚴(yán)禁超出合同給協(xié)作隊(duì)伍購(gòu)置各類(lèi)周轉(zhuǎn)材料。 四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥（一）、各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行調(diào)劑余缺，減少周轉(zhuǎn)材料的重復(fù)投入。（二）、各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)

60、理部在周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時(shí)，調(diào)撥價(jià)格原則為調(diào)出項(xiàng)目按規(guī)定攤銷(xiāo)后的凈值，若交接雙方存在爭(zhēng)議，由物資部按實(shí)物評(píng)估價(jià)值確定。 五、 周轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收與保管（一）、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)由各分（子）公司物資管理者、項(xiàng)部材料管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等部門(mén)成立驗(yàn)收小組,共同按照合同規(guī)定要求，對(duì)其規(guī)格、數(shù)量（重量）、質(zhì)量、安全、質(zhì)量、配件驗(yàn)收，并嚴(yán)格填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳，臺(tái)帳采用統(tǒng)一格式，填制要正確、規(guī)范，驗(yàn)收單作為質(zhì)量記錄保存存檔。（二）、周轉(zhuǎn)材料的使用項(xiàng)目部、班組應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，材料存放應(yīng)按品種、規(guī)格、類(lèi)別堆放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。（三）、每年應(yīng)對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)虧、盤(pán)盈的周轉(zhuǎn)料及時(shí)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)記錄，并對(duì)盤(pán)虧的周轉(zhuǎn)材料按報(bào)廢程序辦理，列入當(dāng)期工程成本。 （四）、項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理人員對(duì)項(xiàng)目管周轉(zhuǎn)材料的購(gòu)置、調(diào)入、調(diào)出、攤銷(xiāo)、報(bào)廢等情況應(yīng)逐筆登記，周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用每次應(yīng)填寫(xiě)發(fā)料單，每次退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)退料單，并經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)。（五）、周轉(zhuǎn)機(jī)械在使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在機(jī)械班組、設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)的指導(dǎo)下，生產(chǎn)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理人員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。 六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)（一）、對(duì)周轉(zhuǎn)材