云南省食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理臺賬(通用).docx

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1、編號：合格供應(yīng)商匯總表（ 年）序 號產(chǎn) 品 名 稱供 應(yīng) 商 名 稱生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證號供 應(yīng) 商 地 址聯(lián) 系 人聯(lián) 系 電 話備 注1首次（連續(xù)第 年）234567記錄人：原輔料采購驗證和檢驗記錄編號：名稱規(guī)格型號生產(chǎn)單位是否是合格供方是否是緊急采購到貨數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）保質(zhì)期或到期時間1、 產(chǎn)品合格證明文件驗證情況A、 批次出廠檢驗合格報告 有 沒有B、 近期型式檢驗合格報告 有 沒有C、 營業(yè)執(zhí)照 有 沒有D、 有效期內(nèi)生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證 有 沒有驗證人員： 日期： 年 月 日2、 檢驗項目、驗收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗結(jié)果檢驗人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫 合格（建議：退貨 讓步

2、接收）食品質(zhì)量安全總監(jiān)批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日不合格處理情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日備注： 1、采購的原輔材料須有出廠檢驗合格證和監(jiān)督抽查或第三方檢測報告檢驗合格報告，檢驗項目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全項目，項目不全應(yīng)進(jìn)行必要的檢驗。 2、對復(fù)發(fā)提供合格證明文件的原輔材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。原輔材料出入庫臺賬編號： 產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級數(shù)量生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期入庫日期出庫日期出庫數(shù)量庫存余量送料人/領(lǐng)料人庫管員 備 注填表說明:庫管人員依據(jù)不同原輔材料分開填寫本表，每次購進(jìn)原輔料填寫入庫，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫出庫。每次入庫計算庫存，堅持先進(jìn)先出原則。投料（配料）

3、記錄表編號：生產(chǎn)產(chǎn)品信息: 投料（配料）時間： 年 月 日序號物料名稱物料關(guān)鍵信息（生產(chǎn)單位、批號）領(lǐng)料量（單位）物料感觀檢查是否正常（打勾選擇）稱量設(shè)備（打勾選擇）實際用量（單位）余料數(shù)量（單位）余料處置方式（退回庫管或暫存，打勾選擇）操作/記錄人123456789101112131415填表說明：由配料操作工填寫，每次配料均須嚴(yán)格記錄，配料數(shù)量注明各種原輔料的數(shù)量和單位；食品添加劑精確到0.1g。編號：（_工序）關(guān)鍵控制點記錄日期開始時間結(jié)束時間關(guān)鍵控制設(shè)備關(guān)鍵控制參數(shù)描述操作人是否存在異常情況異常情況處置方式和結(jié)果填表說明：由操作工填寫，按實際生產(chǎn)鍋次、數(shù)量、溫度、時間填寫。編號：場所/

4、設(shè)備/設(shè)施清潔消毒記錄日期場所/設(shè)備/設(shè)施名稱清洗方法消毒方法清洗消毒時間操作人查驗人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表說明：依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況制定清洗消毒頻次，清洗消毒范圍包括各關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施、潔凈車間。清洗方式有：A:打掃、B：清水沖洗、C：洗潔劑清洗、清水沖洗、D：熱水清洗。消毒方式有：A：紫外燈消毒、B：臭氧消毒、C：消毒劑擦拭消毒。消毒時間不少于45分鐘。編號：洗滌劑、消毒劑使用記錄日期洗滌劑/消毒劑名稱生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期/失效日期當(dāng)前存量/使用數(shù)量配置溶液數(shù)量及濃度使用場所配置人領(lǐng)取或使用人填表說明：依據(jù)車間實際消毒液、洗滌液使用情況填寫。洗滌劑不進(jìn)行稀釋的可不寫配置后

5、數(shù)量和濃度。微生物檢驗原始記錄范本 樣品名稱： 生產(chǎn)日期： 樣品規(guī)格： 產(chǎn)品批號： 抽樣數(shù)量： 檢測依據(jù)：GB 4789.2-2010 GB 4789.3-2010 GB 4789.15-2010 使用儀器：天平 電熱恒溫培養(yǎng)箱 水浴箱 環(huán)境條件：室溫_ 試驗地點：無菌室 檢測日期：20_年_月_日 _月_日 檢測項目：菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌計數(shù)、酵母計數(shù)、霉菌或酵母計數(shù)樣品處理：1.以無菌操作將檢樣25_注入225ml滅菌磷酸鹽緩沖液或生理鹽水或蒸餾水中均質(zhì)或混勻，用滅菌吸管吸取檢樣1ml注入9ml滅菌稀釋液中充分振搖，做成1：10的均勻稀釋樣；2.用滅菌吸管吸取1：10的稀釋樣1ml注入

6、9ml的滅菌稀釋液中，混勻做成1：100的稀釋樣；3.同樣方法做成10倍遞增稀釋樣。1.菌落總數(shù)2.大腸菌群接種23個稀釋度各2個平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣，注入46 平板計數(shù)瓊脂約15ml，凝固，_培養(yǎng)_h（ 時 分 時 分）。選擇接種3個稀釋度10_X1_X0.1_X0.01_X0.001_X稀釋度10-10-所選稀釋度平均值空白對照稀釋液對照乳糖膽鹽發(fā)酵管經(jīng)36_h( 時 分 時 分)菌落數(shù)轉(zhuǎn)種在伊紅美藍(lán)瓊脂平板上36_h，革蘭氏藍(lán)色發(fā)酵管經(jīng)36_h（ 時 分 時 分）后產(chǎn)氣管數(shù)。計算 方法所選稀釋度的平均菌落數(shù)（ ）x稀釋倍數(shù)（ ）=根據(jù)證實為大腸桿菌群陽性的管數(shù)，查大腸菌群（MPN

7、）檢索表，MPN值為=3.霉菌和酵母計數(shù)選擇接種3個稀釋度，平行接種2個平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣；注入46孟加拉紅瓊脂約15ml，凝固，26培養(yǎng)=_d（ / : / : ）；空白對照菌數(shù)_滅菌水對照菌數(shù)=_稀釋度10-10-所選稀釋度平均值霉菌菌落數(shù)計算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（ ）x 稀釋倍數(shù)（ ） =霉菌菌落數(shù)計算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（ ）x 稀釋倍數(shù)（ ） = 檢驗 菌落總數(shù) 大腸菌群 霉菌 酵母 結(jié)果： cfu/ _MPN/100 _計數(shù) cfu/ _計數(shù) cfu/ _ 檢測者： 審核者：凈含量檢驗原始記錄范本產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批次生產(chǎn)日期抽樣基數(shù)抽樣量數(shù)據(jù)錄入標(biāo)注凈含量平均

8、凈含量允許短缺量 TT1 類短缺T2類短缺結(jié)果判斷記錄人： 審核人： 檢驗日期： 年 月 日水分/干燥失重檢驗原始記錄范本產(chǎn)品名稱收樣日期樣品數(shù)量樣品規(guī)格樣品批次檢驗日期項目名稱 干燥失重檢驗方法：GB 5009.3 檢驗原理：將已知質(zhì)量的糖果樣品，置于真空干燥箱內(nèi)，干燥至恒重。測定揮發(fā)物的質(zhì)量。使用儀器：電子分析天平（感量為0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、稱量瓶、真空泵。操作方法：1、 用粉碎機(jī)將樣品打碎，用四分法對角取樣，約取25g，置于清潔、干燥、帶蓋的廣口瓶內(nèi)，混勻待用。2、 精確稱取已干燥恒重的稱量瓶，精確稱取樣品約3g5g。放入真空干燥箱內(nèi)，使真空度達(dá)到0.09MPa，溫度控

9、制在802，干燥4h取出稱量瓶，加蓋后放入干燥器內(nèi)，防止冷卻后至室溫后取出稱量，精確至0.0001g。重復(fù)操作，加熱1h稱重，直至連續(xù)兩次稱重所得的質(zhì)量差不超過0.001g，糖果中干燥失重的含量按下式計算。X=X 100檢驗次數(shù)樣品1樣2樣空瓶mm m31.0000gm m31.0000g瓶+樣m1第一次干燥（灼燒）m2第二次干燥m3計算：X1=X2=平均值X=報出結(jié)果：記錄人： 審核人：檢驗日期： 年 月 日編號：出廠檢驗報告范本（壓片糖果）產(chǎn)品名稱：規(guī) 格：生產(chǎn)日期：抽樣數(shù)量：檢驗依據(jù)SB/T 10347-2008 糖果 壓片糖果JJF 1070-2005 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則G

10、B 4789.2-2010 食品微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)測定檢驗項目項目名稱質(zhì)量指標(biāo)檢驗結(jié)果結(jié)果判定色澤均勻一致，符合品質(zhì)應(yīng)有的色澤形態(tài)塊形完整，大小一致，無缺角、裂縫、表面光滑，花紋清晰，無明顯變形組織堅實，不松散，剖面緊密，不粘連，入口易化氣味滋味香氣適中，滋味純正，符合品種應(yīng)有的滋味及氣味，無異味雜質(zhì)無肉眼可見雜質(zhì)凈含量單板負(fù)偏差允許在9%以內(nèi)，平均重量16g干燥失重（g/100g）5.0菌落總數(shù)（cfu/g）750實驗結(jié)論： 質(zhì)檢科蓋章：檢驗日期： 年 月 日備注記錄人： 審核人：編號：（ 年度）委托出廠檢驗登記表產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級批次（生產(chǎn)日期）送檢日期承檢單位檢驗項目檢驗結(jié)果檢驗報告

11、單編號登記人：備注：本表適用于對出廠產(chǎn)品進(jìn)行項目或部分項目委托檢驗的企業(yè)。編號：產(chǎn)品留樣記錄抽樣日期樣品名稱生產(chǎn)日期/批號規(guī)格留樣數(shù)量保質(zhì)期留樣人到期日期處理方式處理人填報說明：本表有檢驗人員填寫，生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品在檢驗合格后進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量不少于一次出廠全項檢驗所需數(shù)量。留樣樣品可以不計入成品庫，留樣到期后產(chǎn)品作廢，不得回收利用，處理方式可選：A:傾倒 B：焚燒 C：做飼料用 D：其他（選此項應(yīng)寫明具體處理方式）編號：產(chǎn)品銷售記錄銷售日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期購貨者名稱購貨者聯(lián)系方式檢驗機(jī)構(gòu)檢驗員檢驗報告編號填表說明：本表由銷售人員填寫，銷售時應(yīng)產(chǎn)品隨批出廠檢驗報告，零散銷售時的應(yīng)

12、按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期填寫散戶。編號：運輸交付記錄日期運輸人運輸車號貨物標(biāo)稱儲存條件溫度監(jiān)控（按需要）時間溫度序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期備注簽收人：日期：備注：填表說明：本表由承運人填寫，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。編號：防鼠防蟲害檢查記錄表檢測日期： 年 月 日 檢查人： 項目 區(qū)域A區(qū)B區(qū)C區(qū)D區(qū)E區(qū)F區(qū)G區(qū)備注擋鼠板粘鼠器（捕鼠器）紗窗滅蠅燈室外誘餌投放點生化信息素捕殺裝置鼠害蟲害檢查情況說明填表說明：本表由XXX指定專人定期填寫，各項目按照蟲害控制平面圖中表明的位置分區(qū)域填寫。1. 擋鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)擋鼠板破損情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未放置或其他）“

13、X”。2. 粘鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情況及有效情況：正常有效“”，捕獲“S”，無效（未放置或其他）“X”。3. 紗窗應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)紗窗的破損情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。4. 滅蠅燈應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)滅蠅燈的滅蟲情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。5. 生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。6. 生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。7. 滅蠅燈、室外誘餌投放點、生化信息素捕殺裝置還應(yīng)在表格內(nèi)填寫

14、捕殺蟲害的數(shù)量。8. 鼠害蟲害檢查情況說明中，匯總檢查存在的問題、分析蟲害可能來源及安全隱患等。編號：（ ）車間/庫房溫、濕度監(jiān)控記錄控制要求：溫度 濕度： %rh監(jiān)測日期監(jiān)測時間溫度濕度 %rh監(jiān)測人監(jiān)測日期監(jiān)測時間溫度濕度 %rh監(jiān)測人填表說明：本表由XX車間/庫房人員填寫。按規(guī)定頻次記錄溫度、濕度。出現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。編號：（ ）生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 年 月 序號保養(yǎng)項目頻次日常保養(yǎng)結(jié)果記錄12345678日期設(shè)施異常情況記錄檢修記錄簽名填表說明：1、表示設(shè)備運行正常 X表示異常情況 表示問題解決。2、日常保養(yǎng)結(jié)果由XXX填寫，每季度匯總報給XXX。編號：衛(wèi)生監(jiān)控記錄（

15、年 月 日）檢查項目及要點開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施一、水的安全性（嗅、味、可見物）2、 食品接觸面狀況配料（1） 攪拌機(jī)（2） 粉槽或桶生產(chǎn)線機(jī)頭（1） 落料斗（2） 餅饃（3） 帆布或PU帶（4） 輥筒（5） 烤爐網(wǎng)帶生產(chǎn)線噴油及冷切（1） 帆布或PU帶、油網(wǎng)（2） 理餅機(jī)（3） 動輥筒膠箱 奶油攪拌機(jī)夾心機(jī) 包裝機(jī)包裝工作臺面及器具檢查項目及要點開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施3、 防止交叉污染1、 產(chǎn)品流程控制2、 生產(chǎn)人員的手套、工作服3、 接觸不衛(wèi)生物品后，手、手套、設(shè)備和工器具的清洗消毒4、 生熟制品分開，離墻離地放置5、 生產(chǎn)前、中、結(jié)束時生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清洗消

16、毒6、 廢棄物的標(biāo)識、放置、清理7、 清洗、清掃用具的放置8、 工器具的放置9、 門把手清潔4、 手的清潔、消毒及廁所設(shè)施維護(hù)1、 洗手設(shè)施完好2、 消毒劑類型3、 消毒劑濃度4、 更衣室清潔消毒情況5、 廁所衛(wèi)生情況5、 有毒有害物的標(biāo)識、貯藏和使用1、 使用時的安全、適量、放置污染2、 清潔劑、潤滑劑、殺蟲劑標(biāo)識和貯存6、 員工健康狀況與衛(wèi)生1、 工作服、鞋、帽的穿戴2、 是否按程序洗手消毒3、 員工未發(fā)現(xiàn)有疾病癥狀4、 生產(chǎn)時無不良衛(wèi)生習(xí)慣檢查項目及要點開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施7、 害蟲的處理1、 門窗完整關(guān)閉2、 滅蠅燈正常使用/及時清理3、 目測無害蟲8、 生產(chǎn)加工現(xiàn)場1

17、、 設(shè)備、工器具放置規(guī)定位置2、 原材料按規(guī)定擺放3、 生產(chǎn)場所無放置個人用品4、 機(jī)器上無放置無關(guān)物品5、 地面清潔衛(wèi)生6、 墻壁天花清潔衛(wèi)生7、 通風(fēng)、采光良好8、 合格品與不合格品標(biāo)識清楚9、 其他9、 消毒設(shè)備1、 紫外線燈正常使用10、 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1、 廠區(qū)無污染物2、 廠區(qū)雜物及時清理3、 地面清潔衛(wèi)生4、 排水溝排水順暢，無垃圾堵塞5、 廠區(qū)蟲鼠控制十一、其他合格在內(nèi)打“”，不合格在內(nèi)打“X”并在糾偏措施欄注明糾正方法。檢查： 審核/日期編號：生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控記錄取樣日期監(jiān)控點監(jiān)控頻率注意事項菌落總數(shù)大腸菌群檢驗員備注人5%總?cè)藬?shù)，每2天與食品或器皿、器具直接接觸操作人員手部

18、，人員要有代表性。機(jī)1dm2；每2天與食品表面直接接觸的機(jī)器部位（傳送帶或托盤）。料每2天裸露于空氣中的半成品或初級品環(huán)每周內(nèi)包裝間或生產(chǎn)過程中食品/半成品裸露的空間，單位可以CFU/皿*0.5小時計。填表說明：本表由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)填寫，按照企業(yè)生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測制度定期檢驗，填表匯總，存在問題的用紅筆填寫，并報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）。編號：廢棄物處置記錄日期廢棄物名稱數(shù) 量報廢人處理方式處理人備注填表說明：車間產(chǎn)出廢棄物應(yīng)由專人負(fù)責(zé)報廢，專人處理。不得使用廢棄物加工食品。廢棄物集中轉(zhuǎn)交（銷售）給他人的應(yīng)雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。編號：食品召回記錄記錄時間： 年 月 日食品名稱生產(chǎn)日期/批號執(zhí)

19、行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/等級生產(chǎn)數(shù)量其他信息不安全情況描述不安全信息來源：不安全信息發(fā)現(xiàn)時間：不安全信息內(nèi)容：不安全信息是否屬實：承辦/核實人復(fù)核/批準(zhǔn)人召回類別主動召回 勒令召回 召回等級一級 二級 三級 召回公告發(fā)布媒介公告發(fā)布時間召回情況經(jīng)銷商名稱（或消費者姓名）通知對象及聯(lián)系方式通知時間應(yīng)召回數(shù)量實際召回數(shù)量召回完成時間對召回食品處理情況補救措施無害化處理銷毀情況時間地點數(shù)量銷毀方式人員整改措施落實情況向當(dāng)?shù)卣畧蟾嬲倩厍闆r向縣（區(qū)）以上監(jiān)管部門報告召回情況其他需要說明的情況編號：食品召回措施報告企業(yè)名稱： 地址： 聯(lián)系電話：1、 本公司（人）已于_停止生產(chǎn)召回食品_。2、 于_年_月_日以_的方

20、式通知生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)停止生產(chǎn)經(jīng)營者現(xiàn)_。3、 于_年_月_日以_的方式通知消費者停止消費召回食品。4、 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因為_；可能受影響的人群有_。5、 階段計劃（實施部門、時間、方法、計劃召回量、預(yù)期效果）：_6、 召回終結(jié)預(yù)期（時間、計劃召回量、效果）：_七、召回食品后的處理措施:_ 企業(yè)（簽章） 年 月 日注：本報告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。編號：食品召回總結(jié)報告根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就_（召回食品描述）召回行動的總體情況報告如下：1、 召回通知書已發(fā)布情況生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)戶；消費者_(dá)人；通知方式_；通知時間_。2、 食品召回情況（1）

21、累計已召回數(shù)量_；涉及批次_，其中： 生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)戶，數(shù)量_；消費者_(dá)人，數(shù)量_；（2） 生產(chǎn)總量_；已銷售總量_；召回量與計劃召回總量的比例_； 召回量與已銷售總量的比例_。 （三）計劃實施情況： _ _ _ （四）其他情況： _ _ _ 企業(yè)（簽章） 年 月 日注：本報告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。編號：不合格食品（原輔料）處置記錄日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)品批號生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式供貨者名稱及聯(lián)系方式處理方法處理人批準(zhǔn)人填表說明：采購的原輔材料出現(xiàn)不合格情況時由企業(yè)質(zhì)檢部門填寫本表。編號：不合格食品（半成品）處置記錄日期工序名稱半成品名稱數(shù)量不合格項檢驗員原因分析處理方式批準(zhǔn)

22、人處理人處理時間填表說明：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格情況時由生產(chǎn)部門填寫本表。編號：不合格食品（成品）處置記錄不合格（或回收）食品名稱生產(chǎn)日期生產(chǎn)人員不合格項目檢驗日期化驗員不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品數(shù)量（kg）不合格（或回收）食品存放點對不合格（或回收）食品應(yīng)采取的措施需要銷毀的食品銷毀人員銷毀方式銷毀地點銷毀數(shù)量可以賣給養(yǎng)殖業(yè)的食品養(yǎng)殖業(yè)單位或個人名稱證件號地址電話改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人意見庫管員填表說明：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時填寫。編號：（ ）年度職工培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)對象計劃培訓(xùn)內(nèi)容計劃時間計劃學(xué)時考核要求備注123456789101112131415計劃指定人：企業(yè)負(fù)責(zé)人意見：填表說明：本表

23、由XXX負(fù)責(zé)每年初填寫全年培訓(xùn)計劃，每年不少于XX個學(xué)時?？己朔譃榭陬^考核、書面考核和現(xiàn)場操作考核。針對食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)必須有考核記錄。編號：職工內(nèi)部培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)內(nèi)容：_ 培訓(xùn)時間：_ 學(xué)時:_ 授課人：_序號姓名性別年齡文化程度工作崗位考核結(jié)果12345678910填表說明：針對食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人必須有考核記錄。書面考核應(yīng)附上考核試卷?？己私Y(jié)果可以以分?jǐn)?shù)表示，也可以分為：良好、及格、不及格等考核等級。編號：職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記表序號姓名學(xué)習(xí)組織單位學(xué)習(xí)內(nèi)容日期課時學(xué)習(xí)成績備注1234567891011121314151617填表說明：外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)通

24、知、考核結(jié)果應(yīng)及時歸檔，附于本表后。編號：序號姓名崗位健康證號有效期身體異常情況記錄備注從業(yè)人員健康檔案填表說明：每年對生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢并取得健康證，填寫本表。有身體異常情況及時記錄。編號：食品安全自查記錄表檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1、企業(yè)資質(zhì)1.1公司營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證以及公司體系相關(guān)證件在有效期內(nèi)。是 否1.2公司法人、公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人沒有發(fā)生變化。是 否1.3工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍一致。是 否2、原輔料存放2.1原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)是 否2.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。是 否2.3原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料

25、清理及記錄是否符合要求。是 否2.4生產(chǎn)過程中用到的危險化學(xué)品，存放是否符合要求。是 否2.5生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。是 否2.6原輔料倉庫是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。是 否3、專庫管理3.1危險化學(xué)品是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人管理。?否3.2內(nèi)包裝材料是否專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。是 否4、標(biāo)簽標(biāo)識4.1原輔料標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。是 否4.2進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。是 否4.3原輔料標(biāo)簽是否與索證索票一致。是 否5、索證索票5.1企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證件、營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。是 否檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注5、索證索票5.2企業(yè)直接采購進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能提供有效的檢驗檢疫證明。是 否5.3企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。是 否5.4對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。是 否6、制度具備情況6.1企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗制度、生產(chǎn)