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1、福建XX農(nóng)業(yè)有限公司2011年5月1日 倉(cāng)庫(kù)管理制度一目的二范圍與職責(zé)三倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定四驗(yàn)收及保管規(guī)定五倉(cāng)管人員管理規(guī)定 一、目的l通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 二、范圍與職責(zé) 1.范圍：倉(cāng)庫(kù)所有工作人員2.職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)貨物的收貨、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉(cāng)管部對(duì)貨物的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定 ； 三、驗(yàn)收及保管規(guī)定1.驗(yàn)收入庫(kù)管理 2.保管管理 3.出庫(kù)管理 4.退貨管理 1、 驗(yàn)收入庫(kù)管理 u 貨 物 到
2、 公 司 后 庫(kù) 管 員 依 據(jù) 采 購(gòu) 單 及 送 貨 單 上 所 列 貨 款的 名 稱 、 數(shù) 量 進(jìn) 行 核 對(duì) 、 清 點(diǎn) ， 經(jīng) 采 購(gòu) 員 及 檢 驗(yàn) 員 對(duì)質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 合 格 后 ， 方 可 入 庫(kù) 。 u 對(duì) 入 庫(kù) 貨 物 核 對(duì) 、 清 點(diǎn) 后 ， 庫(kù) 管 員 及 時(shí) 填 寫 入 庫(kù) 單 ，經(jīng) 采 購(gòu) 人 、 倉(cāng) 庫(kù) 主 管 簽 字 后 ， 庫(kù) 管 員 、 財(cái) 務(wù) 部 各 持 一聯(lián) 做 帳 ， 采 購(gòu) 員 持 一 聯(lián) 做 付 款 憑 證 附 件 。 u 庫(kù) 管 員 要 嚴(yán) 格 把 關(guān) ， 有 以 下 情 況 時(shí) 可 拒 絕 驗(yàn) 收 或 入 庫(kù) 。 有 以 下 情 況 時(shí)
3、 可 拒 絕 驗(yàn) 收 或 入 庫(kù) 與 采 未 經(jīng) 總 經(jīng) 理 或 部 門 主 管 批 準(zhǔn) 的 采 購(gòu) 。 購(gòu) 合 同 或 采 購(gòu) 單 不 相 符 的 貨 物 。 質(zhì) 量 不 符 合 要 求 的 貨 物 。 2、 保管管理 u貨物入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四定位。 u庫(kù)存信息及時(shí)上報(bào)。須對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 u庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。 “二齊、三清、四定位”l二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。l三清：品名清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 l四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
4、。 3 、出庫(kù)管理 庫(kù)管員憑出庫(kù)單如實(shí)發(fā)貨，若出庫(kù)單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 庫(kù)管員必須遵守先進(jìn)先出的管理原則。 出庫(kù)單上所需貨物如無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，采購(gòu)員要及時(shí)填寫采購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。 任何人不辦理出庫(kù)手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。 4、退貨管理 u由于客戶不需要或調(diào)換貨而直接退貨時(shí)，司機(jī)應(yīng)及時(shí)跟庫(kù)管員辦理退庫(kù)手續(xù)。 u客戶過期、破損貨物經(jīng)同意后退庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)過期、破損清單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1.入庫(kù)規(guī)定 2.出庫(kù)規(guī)定 3.報(bào)廢規(guī)定
5、4. 退貨處理 5.倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理 6.物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）7.單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 8.盤點(diǎn)管理 9.帳物不符處理 1、入庫(kù)規(guī)定 u 需嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程中相關(guān)的流程進(jìn)行作業(yè)。 u貨物到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須檢查貨物是否全部放在倉(cāng)庫(kù)里面。 u收貨時(shí)要求提供送貨單與采購(gòu)單，沒有時(shí)需要補(bǔ)辦理，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。u所有貨物入庫(kù)必須由倉(cāng)管員和采購(gòu)員共同在入庫(kù)單上簽名確認(rèn)，尤其是新產(chǎn)品。新產(chǎn)品需仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格，以避免出錯(cuò)。 1、入庫(kù)規(guī)定 u倉(cāng)管員與采購(gòu)員共同確認(rèn)入庫(kù)單貨物數(shù)量時(shí)，如
6、發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理數(shù)量問題。 u貨物擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 u原則上當(dāng)天收貨的貨物需要當(dāng)天處理完畢。u倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并上報(bào)總經(jīng)理審批處理。 u放庫(kù)單需要按流程先給入庫(kù)人員確認(rèn)登記后，再給倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給采購(gòu)及財(cái)務(wù)。 2、出庫(kù)規(guī)定 u需嚴(yán)格按照出庫(kù)單來發(fā)貨。 u已開出的出庫(kù)單無特殊原因，當(dāng)天必須全部完成發(fā)貨。 u發(fā)貨時(shí)注意不要野蠻裝卸損壞產(chǎn)品。
7、發(fā)完貨后將推車放在倉(cāng)庫(kù)指定位置。 u出庫(kù)單發(fā)貨后隨貨物送到客戶手中，并要求其簽名確認(rèn)。 u門店零售需要出納簽字確認(rèn)已收款，門店主管簽字后方可發(fā)貨。 3、報(bào)廢規(guī)定 u需登記過期、破損、盤虧清單報(bào)批。 u發(fā)現(xiàn)庫(kù)存貨物不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 u要嚴(yán)格區(qū)分庫(kù)存貨物過期、破損、盤虧報(bào)廢、采購(gòu)入庫(kù)不良不能退回報(bào)廢、客戶退回不良報(bào)廢并分別保管和做標(biāo)示。 4、 退貨處理 u需按照退貨流程的要求進(jìn)行作業(yè)。u到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貨物要及時(shí)給采購(gòu)部門處理，若要暫存?zhèn)}庫(kù)，必須要有總經(jīng)理簽字方可暫存?zhèn)}庫(kù)。 5、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要和壞的東西，將需要使用的物
8、料按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則檢查貨物，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即報(bào)告處理。 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理） 在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過程中，必須遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時(shí)反饋并處理。 每月對(duì)
9、庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 7、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳要求當(dāng)天按時(shí)完成。 需要送到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給財(cái)務(wù)。 每月的單據(jù)由登帳人員按規(guī)定保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 8、盤點(diǎn)管理 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)盤點(diǎn)作業(yè)流程要求文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題要及時(shí)反饋處理。 盤點(diǎn)時(shí)要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，對(duì)于弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，或粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)的，根據(jù)
10、情況追究相關(guān)責(zé)任。 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 9、帳物不符處理 l庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因并報(bào)告，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 五、倉(cāng)管人員管理規(guī)定 u倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 u倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 u下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 u上班時(shí)間需嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由長(zhǎng)時(shí)間會(huì)客等。 五、倉(cāng)管人員管理規(guī)定 u需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 u倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬
11、目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 u對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 u倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。 五、倉(cāng)管人員管理規(guī)定u工作評(píng)估u獎(jiǎng)勵(lì) u懲罰 u獎(jiǎng)懲原則 工作評(píng)估 部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，
12、以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率； 創(chuàng)造互相理解的氛圍，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 獎(jiǎng)勵(lì) 通報(bào)表彰： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告。 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“嘉獎(jiǎng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)200元。
13、 處罰通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。 小過：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元。 大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 獎(jiǎng)懲原則 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。 獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。 獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部與本人溝通并予以執(zhí)行。 采購(gòu)入庫(kù)與發(fā)貨流程圖采購(gòu)員填寫采購(gòu)申請(qǐng)單總經(jīng)理或指定人員簽批向供應(yīng)商訂貨貨到驗(yàn)收入庫(kù)K3操作處理不合格、破損直接退貨開入庫(kù)單K3操作處理入庫(kù)單送 財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)帳結(jié)算 業(yè)務(wù)員填寫訂單開單員初審并開出庫(kù)單出庫(kù)單經(jīng)總經(jīng)理或指定人員簽批倉(cāng)庫(kù)憑簽批出庫(kù)單發(fā)貨司機(jī)核對(duì)送貨門店零售開出庫(kù)單出納收款倉(cāng)庫(kù)憑出納簽字出庫(kù)單發(fā)貨 倉(cāng)庫(kù)對(duì)直接退換貨在送貨單上注明并簽名開單員審核并在K3操作處理出庫(kù)單匯總到財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)與客戶對(duì)帳結(jié)算返利與費(fèi)用分?jǐn)?
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