大型薄壁耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術可行性報告

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1、 XX省科技成果轉化計劃 項目可行性報告 項目名稱：大型薄壁耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術 申報單位(蓋章)：XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) XX合金鑄造有限公司 推薦部門(蓋章)：XX市科技局 申報日期：2008年1月20日 申報單位聯(lián)系人：XX 聯(lián)系電話：XX 電子郵箱：XXXXXXX XX省科學技術廳制 二○○八年一月 一、總論 1、項目背景 大型薄壁耐壓鋁合金殼體鑄件是高壓超高壓輸變電設備的主要部件之一。我國是電力需求大國，輸變電設備關系到保護電力資源，減少能源消耗和浪費，是我國 “十一五”國家規(guī)劃重點開發(fā)能源和保護資源的重要項目之

2、一。 近年來，國外發(fā)達國家看好了我國輸變電設備的市場，紛紛在我國投資興建輸變電設備企業(yè)。為了產(chǎn)品高質量要求，這些合資企業(yè)都是從國外進口大型、薄壁、耐壓鋁合金殼體進行裝機，為了逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，在我國國內選擇優(yōu)秀的鋁合金鑄造廠家，提供高強度優(yōu)質鋁合金殼體。 在我國，由于技術上的相對落后，目前對于大型鋁合金鑄件一般采用重力澆注法生產(chǎn)，產(chǎn)品質量很難保證要求，利用低壓鑄造法一般只能生產(chǎn)300㎜以下的高性能的鋁合金殼體。XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)XX合金鑄造有限公司根據(jù)國內外市場的需要，自主研制開發(fā)了大型薄壁耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術，能夠生產(chǎn)出具有國際先進水平的優(yōu)質鋁合金殼體鑄件，為電力設備制造企業(yè)配套，例

3、如為高壓、超高壓GIS斷路器殼體，為西門子產(chǎn)品468-27495電流互感器配套的殼體等。同時還為航天、軍工等企業(yè)配套生產(chǎn)高質量高性能的鋁合金部件。 2、項目可行性、成熟性和創(chuàng)新性 大型、薄壁、耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術，是在低壓鑄造技術基礎上，通過自主創(chuàng)新，一是改造普通低壓鑄造機的外型結構，研發(fā)了適合鑄造大型鑄件的橫向開合鑄型機構，使之能容納下大型鑄件的箱體；二是改變了低壓鑄造機控壓系統(tǒng)，增設一個補充壓力控制閥，提高了成型后的鋁合金鑄件內部組織的致密度；三是利用自主研制的精煉劑、清渣劑，削除了鋁合金鑄件中的微小氣孔和氧化夾渣物，降低了針孔度，提高了鑄件的抗拉強度和氣密性；四是對高精度機加工

4、鑄件，特別是用于火箭發(fā)射臺用的鋁合金鑄件，在利用數(shù)控加工的基礎上，采用特殊的加工工藝，確保了加工尺寸高精度的要求。 該項技術通過了省科技廳組織的科技成果鑒定，結論是通過自主創(chuàng)新，將低壓鑄造技術成功地應用在大型薄壁耐壓鋁合金殼體鑄造，技術達到國際同類產(chǎn)品的先進水平，處于國內領先地位。獲得XX市2007年科技進步一等獎。本公司產(chǎn)品大量地替代了進口，成為外資企業(yè)的首選。 3、市場預測、計劃目標和投入產(chǎn)出 目前我國生產(chǎn)大型高壓斷路器的企業(yè)有十幾家，多為合資企業(yè)，平均年需求鋁合金鑄件20多萬噸，其中大型薄壁耐壓鋁合金殼體占10%以上，需求量的70%依靠進口。近幾年需求量呈快速增長態(tài)勢，而且 “十一

5、五”期間我國的電網(wǎng)投資規(guī)模將翻番，其必然支撐高壓開關設備市場容量持續(xù)擴大，預計年平均增速將超過“十五”后期30%的增速。目前，我國GIS進口及合資占80～90%市場份額，“十一五”規(guī)劃要求國產(chǎn)化率達到70%，故國內GIS高壓開關具有巨大發(fā)展空間。 我國專業(yè)鋁合金鑄造企業(yè)較少，多數(shù)為鑄造企業(yè)的分廠或車間，技術水平相對落后，產(chǎn)品質量相對較差。我公司多年來從事鋁合金鑄造專業(yè)研究，為鋁合金專業(yè)鑄造企業(yè)。與中國航天科技集團所屬的“十二所”、“十三所”、“二OO廠”等單位及平高電氣、平高東芝、山東魯能AE帕瓦、上海西門子等高壓開關企業(yè)建立了良好的業(yè)務關系，公司的產(chǎn)品作為國內重點企業(yè)包括中外合資企業(yè)的“合

6、格供方”被大批量使用，替代了進口產(chǎn)品，深受廣大用戶的好評。日本、德國等重點電氣設備制造企業(yè)已向我公司提出大量的供貨要求。同時，本公司被中國航天科技集團選定為“合格分承制方”， 優(yōu)質的鋁合金部件產(chǎn)品先后為“神舟”1—6號宇宙飛船和運載火箭發(fā)射臺配套。目前為“神舟七號”飛船及運載火箭所需的高精度機加工的鋁合金配件已經(jīng)交付，并檢驗合格。 目前本公司已具有年產(chǎn)大型薄壁耐壓鋁合金殼體鑄件1000噸的規(guī)模生產(chǎn)能力，僅占國內市場需求量（國內年需求量約2萬噸，70%以上需要進口）的5%。由于本公司技術先進，產(chǎn)品質量好，目前市場供不應求。 項目目標，在現(xiàn)有年產(chǎn)1000噸的生產(chǎn)能力基礎上，項目完成后，計劃年產(chǎn)

7、電力設備配套大型鑄件1600噸，航天軍工配套鑄件400噸，實現(xiàn)合計年產(chǎn)2000噸的規(guī)模生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)品國內市場占有率達到10%。企業(yè)人員總數(shù)需要280人，新增人員200人。 項目投入產(chǎn)出，本項目預計總投資5000萬元，現(xiàn)已完成投入資金2700萬元，計劃在今后三年內新增投資2300萬元，擴大廠房、增加生產(chǎn)設備和檢測設備，該項目完成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)值9600萬元，年工業(yè)增加值3500萬元，凈利潤1100萬元，上繳稅金1300萬元，出口創(chuàng)匯100萬美元。新增投資計劃在3年內全部收回。 二、企業(yè)情況 1、基本情況 企業(yè)名稱：XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)XX合金鑄造有限公司 通訊地址：XX省XX市鲅魚圈

8、區(qū)綠色工業(yè)園B區(qū) 郵 編：XXXXX 注冊時間：XXXXX年XX月XX日 注冊資金：XXXX萬元 企業(yè)登記類型：有限責任公司 2、企業(yè)人員及開發(fā)能力 （1）法定代表人 XX：男，XXXX年出生，高級工程師，畢業(yè)于XXXX學院機械制造系。 曾任XXXX電工附件廠廠長，XXXX合金總廠鑄造分廠廠長等職務。XXXX年退休后，成立了XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)XX合金鑄造有限公司，任法人代表。 任XX電工附件廠廠長期間，主要從事電力設施所需各種附件的研究開發(fā)與生產(chǎn)銷售，多項產(chǎn)品得到有關部門的獎勵；任XX合金總廠鑄造分廠廠長期間，專門從事各種合金鑄件的生產(chǎn)，合金鑄造技術一直處于國內先進水

9、平；1995年成立XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)XX合金鑄造有限公司，多年來，一直從事輸變電設備所需的鋁合金鑄件的研究與產(chǎn)品開發(fā)，特別是對優(yōu)質高強度鋁合金鑄件的開發(fā)取得了重大突破，所研發(fā)的“大型薄壁耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術特種鑄造技術”列入2006年市科技攻關計劃，2007年獲XX市科技進步一等獎。 （2）項目負責人 XX：高級工程師。畢業(yè)于XX工學院鑄造專業(yè)。 “七五”期間，與鄭州機械研究所鑄造組合作，引進法國MGSF6斷路器試制項目，共同研制高強度鋁合金鑄件，生產(chǎn)出我國第一批高強度鋁合金鑄件，填補了國內不能生產(chǎn)高強度優(yōu)質鋁合金鑄件的空白。 XXXX年任XX合金總廠鑄造分廠廠長，研發(fā)出為我

10、國輸變電設備所需的優(yōu)質高強度鋁合金鑄件，為我國電力能源的發(fā)展做出了突出貢獻。 XXXX年，受聘XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)XX合金鑄造有限公司，任副總經(jīng)理兼總工程師，繼續(xù)為輸變電行業(yè)提供優(yōu)質的高強度鋁合金鑄件。 XXXX年與廠內技術人員一起，研制開發(fā)出用于“神舟一號”飛船的發(fā)射轉臺及運載火箭等航天產(chǎn)品及其它軍工產(chǎn)品的零部件，為“神舟五號”“神舟六號”載人飛船的研制及成功發(fā)射做出了卓越貢獻。2006年上半年“神舟七號”飛船的產(chǎn)品已經(jīng)在中國航天科技集團交驗合格。 近年來，在研究開發(fā)大型薄壁耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術方面取得了豐碩成果，在原低壓鑄造工藝只能鑄出50kg鋁合金鑄件的基礎上，對設備和

11、工藝進行改造，能鑄出500kg以上的大型、薄壁、耐壓鋁合金殼體。該項技術獲XX市2007年科技進步一等獎。 （3）企業(yè)人員基本情況 企業(yè)現(xiàn)有員工XX人，其中大專以上畢業(yè)的XX人，中等專業(yè)畢業(yè)XX人；主要管理人員XX人，其中XX人大專以上畢業(yè)，XX人中專畢業(yè)。具有高級技術職稱XX人，中級技術職稱XX人。 （4）新產(chǎn)品開發(fā)能力 2007年銷售收入近5000萬元，企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)上新增投資500萬元，其中60%用于購買先進設備，40%用于新產(chǎn)品研究與開發(fā)，企業(yè)研發(fā)投入占企業(yè)年銷售收入比例10％。 本公司圍繞項目研發(fā)，與清華大學合作，由中科院院士曾大本教授作技術指導，并聘請了具有豐富經(jīng)驗的鋁

12、合金鑄造專家、熱處理專家和機械、電子、材料等學科領域的高級工程師，成立了企業(yè)科研中心，確保項目的順利完成。 （5）公司不斷加強科學管理，企業(yè)通過ISO9001質量管理體系認證，企業(yè)信用等級為AAA，被評為市“明星企業(yè)”、“質量信譽單位”。 本公司以“開啟現(xiàn)代科技、鑄就世界精品”作為研發(fā)中心的戰(zhàn)略目標，不斷提高產(chǎn)品質量，加強技術研究，進一步為我國汽車工業(yè)、電力設備、儀器儀表等行業(yè)，以及航天、航空、艦船等軍工領域做出貢獻。 三、項目的技術可行性和成熟度分析 1．項目的技術可行性分析 高強度鋁合金與其它合金比較，具有比重小，塑性高，有良好的導電性和導熱性，抗腐蝕性能力強的特點。因此被廣

13、泛應用在汽車工業(yè)、電力設備、儀器、儀表等行業(yè)，以及航天、航空、艦船等軍事領域。 目前國內鑄造廠家比較多，大多是鑄鋼、鑄鐵廠，鋁合金鑄造只是這些廠中的一個分廠或一個車間，專業(yè)鋁合金鑄造廠家很少，能生產(chǎn)出高強度優(yōu)質鋁合金鑄件的廠家更是少之又少，因為這些廠家生產(chǎn)的鋁合金鑄件，大都采用普通低壓鑄造和重力澆注的方法。 普通低壓鑄造，由于充型壓力較低（0.5-0.7MPa）和機身外型和的限制，不能生產(chǎn)較大的鋁合金鑄件，目前國內一般只能生產(chǎn)質量在200千克以下、高度小于300㎜的鋁合金殼體鑄件。對于大型鋁合金殼體一般采用重力鑄造，由于鋁液凝固成形過程中，只靠鋁液在鑄件型腔中的落差壓，沒有外力作用，因此，

14、成型后的鋁合金殼體內部組織不夠致密，各項物理性能（如抗拉強度、伸長率及鑄件的氣密性）達不到要求。因此，對于輸變電設備上的鋁合金鑄件的高強度（破壞性試壓大于3.45106 Pa）、優(yōu)質(無氧化夾渣物、無氣旋、無縮松、高強度、低針孔度)的要求很難達到，一些大型薄壁鋁合金殼體無法生產(chǎn)，只能從國外進口。 本公司在低壓鑄造技術基礎上，自主研發(fā)的大型薄壁耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術，從鑄件的外型（如大小、壁厚等）、鑄件的內部質量（如針孔度、密實度）及精加工等幾個方面進行綜合研究，并取得了重大的科研成果。 本項目的技術創(chuàng)新點在于：一是對低壓鑄造機進行改造。首先改造低壓鑄造機的外型結構，使之能容納下較大鑄件

15、的箱體；其次，由于大型或薄壁鋁合金殼體，對充型壓力有很高的要求，如果壓力過大，充型速度太快，殼體鑄件型腔內氣體排除不及時，會在鑄件上部造成渦氣，形成氣旋；壓力過小，充型速度太慢，鋁液尚沒充滿型腔，便凝固了，造成鑄件澆不足的缺陷，于是我公司改變了低壓鑄造機一次給壓的結構，增加了補充壓力閥，并根據(jù)不同的鑄件形狀和特點，來控制加壓的速度和壓力，使同一鑄件在整個凝固過程中，一直在同一壓力下凝固成型，提高了成型后的鋁合金鑄件內部組織的致密度。二是對鋁液的質量的控制。鋁液的純凈度是鋁合金鑄件質量的關鍵。鋁在空氣環(huán)境中熔化，極易吸入空氣中的潮氣，使鋁液中含氣體，這些氣體在鑄件凝固時析出，在鑄件中形成類似針孔

16、大小的氣孔；又由于鋁是酸、堿兩性元素，在與空氣接觸過程中，極易氧化，生成三氧化二鋁，形成氧化皮，懸浮在鋁液中，凝固在鋁合金鑄件中造成氧化夾渣。為了解決上述問題，我們精心研制的精煉劑，克服比重、浮力等因素，通過精煉劑的顆粒在鋁液中上浮，將鋁液中的氣體攜帶上來，我們又研制了清渣劑，通過清渣劑對渣鋁進行分離，清除鋁液中的氧化夾渣物，這樣，就削除了鋁合金鑄件中的氧化夾渣物，降低了針孔度，提高了鑄件的抗拉強度和氣密性。三是對鑄件機加工精度的控制。由于“神舟號”飛船的發(fā)射系統(tǒng)及運載火箭對鋁合金鑄件的高精度要求，即使采用現(xiàn)在最先進的數(shù)控加工機床來加工，也無法保證其精度要求，為了解決這一難題，我公司在數(shù)控加工

17、的基礎上，在加工工序上做了創(chuàng)新的工藝措施，確保了加工尺寸高精度的要求。 2、項目的成熟度分析 本公司通過對低壓鑄造機的改造和鑄造工藝的改進，已經(jīng)解決了大型薄壁鋁合金殼體鑄件的成型問題；對鋁液的凈化及熱處理，解決了內部質量問題；對機加工工藝的改進，滿足了軍工產(chǎn)品對鋁合金鑄件加工的高、精、尖要求。該項技術的工藝規(guī)程，技術指標、技術參數(shù)、操作程序等都已基本定型。 本公司研發(fā)的“大型薄壁耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術”2006年列入XX市科技攻關計劃，2007年通過省科技廳組織的科技成果鑒定，專家鑒定意見為，通過自主創(chuàng)新，將低壓鑄造技術成功地應用在大型薄壁耐壓鋁合金殼體鑄造，技術國內領先，利用該技術

18、生產(chǎn)的產(chǎn)品質量達到國際同類產(chǎn)品的先進水平。該項成果2007年獲得XX市科技進步一等獎。 本公司生產(chǎn)的大型薄壁耐壓鋁合金殼體鑄件，被國內平高電氣、平高東芝、山東魯能AE帕瓦、上海西門子等知名企業(yè)作為“合格供方”，大批量使用，替代了進口產(chǎn)品，深受廣大用戶的好評。本公司還被中國航天科技集團指定為“合格分承制方”，由本公司為神州飛船及火箭發(fā)射裝置配套高性能鋁合金部件。日本、德國等重點電氣設備制造企業(yè)已向我公司提出大量的供貨要求。 目前本公司已形成年產(chǎn)1000噸的規(guī)模生產(chǎn)能力，國內市場占有率近5%。由于本公司技術先進，產(chǎn)品質量好，目前市場供不應求。 3、產(chǎn)品主要技術性能指標 （1）鑄件尺寸指標（

19、按圖紙要求） 最大外廓尺寸16001600mm，最大高度1810mm，最大直徑1600mm，最大單體重量500Kg。 （2）鋁合金鑄件化學元素指標 ZL101：主元素：Si6.5-7.5%、Mg0.25-0.45%、余量Al 雜 質：Fe﹤0.5%、Cu﹤0.2%、Zn﹤0.3%、Mn﹤0.35%、 Ti+Zr﹤0.25%、Be﹤0.1%、Sn﹤0.01%、Ph﹤0.05%、 雜質總和﹤1.1% ZL101A：主元素：Si6.5-7.5%、Mg0.25-0.45%、Ti0.08-0.20%、余量Al 雜 質：Fe﹤0.2%、Cu﹤0.1%、Zn﹤0.1%、Mn﹤0.1%、Z

20、r﹤0.2%、Sn﹤0.01%、Ph﹤0.03%、雜質總和﹤0.7% （3）鋁合金鑄件物理性能指標 ZL101:T6處理，抗拉強度225MPa、伸長率1%、布氏硬度70 ZL101A:T6處理，抗拉強度275MPa、伸長率2%、布氏硬度80 （4）鋁合金鑄件氣密性檢驗指標 水壓試驗 1.44MPa (20℃表壓) SF6氣密測試 0.6MPa (20℃表壓) 破壞性試驗 3.45MPa (20℃表壓) 3、知識產(chǎn)權情況 公司長期以來，與清華大學進行技術合作，保持良好的合作關系，在技術開發(fā)方面得到清華大學的支持

21、。本項技術由本公司自主研發(fā)，已申報國家專利（專利名稱《低壓鑄造機開合鑄型機構》，專利申請?zhí)?00820010562.4），具有自主知識產(chǎn)權。 四、項目產(chǎn)品市場分析 1.本項目產(chǎn)品的主要用途 高強度大型薄壁鋁合金殼體主要用于輸變電設備110千伏、220千伏、550千伏、750千伏超高壓SF6斷路器上，是該設備上的關鍵配件。要求該殼體耐高壓、不滲漏，確保SF6斷路器20年不大修、30年不滲漏的優(yōu)質特點。由于電力工業(yè)在以每年30%以上的速度突飛猛進的發(fā)展，為電力設備配套的斷路器等大型鋁合金殼體鑄件相應的增加，全國大型生產(chǎn)高壓斷路器的企業(yè)至少有十幾個，平均每年需要鋁合金鑄件20多萬噸，特別是大

22、型薄壁鋁合金殼體鑄件，更是各企業(yè)急需的產(chǎn)品。 近年來，隨著航天、航空等軍工企業(yè)和交通、化工等領域的快速發(fā)展，由于鋁合金鑄件具有比重輕，塑性高，有良好的導電性和導熱性，抗腐蝕性能力強的特點，需求量在逐年增加，應用范圍逐年擴大。 2.目前主要使用領域的需求量、未來市場預測 目前全國大型生產(chǎn)高壓斷路器的企業(yè)至少有十幾個，平均每年需要鋁合金鑄件20多萬噸，特別是大型薄壁鋁合金殼體鑄件，更是市場急需的產(chǎn)品，占鋁合金鑄件的10%左右。國內雖有很多鋁合金鑄造廠家在生產(chǎn)，多數(shù)采用砂型重力澆注成型的，產(chǎn)品質量相對較差，滿足不了電力設備對高性能的大型鋁合金殼體鑄件的要求，而我廠采用改進的低壓鑄造特殊工藝技術

23、，生產(chǎn)出的鑄件抗拉強度高、延伸性好，防滲漏，深受廣大用戶的好評。 目前進行輸變電設備生產(chǎn)的外資企業(yè)急需大型薄壁鋁合金殼體，除部分進口外，同時組織實施國產(chǎn)化，我公司生產(chǎn)的大型薄壁鋁合金殼體的技術水平，已達到世界先進水平，成為外資企業(yè)的首選。山東魯能AE帕瓦、平高東芝、上海西門子電氣等外資企業(yè)利用我廠生產(chǎn)的鋁合合金殼體已部分取代了進口件。 因此，我廠生產(chǎn)的大型薄壁優(yōu)質鋁合金殼體，技術含量高，質量有保證，市場前景好。項目完成后，生產(chǎn)能力可擴大到年產(chǎn)2000噸規(guī)模，市場占有率可達到10%，不僅可以供給國內輸變電設備企業(yè)，替代進口，還可以打入國際市場，出口創(chuàng)匯。目前已有日本、德國等企業(yè)要求我公司供貨

24、。 五、項目計劃及考核目標 本項目計劃三年內完成，計劃在已完成投入資金2700萬元基礎上，計劃新增投資2300萬元。2008年，新增投資1000萬元，年生產(chǎn)能力達到1400噸，2009年再新增投資1000萬元，年生產(chǎn)能力達到1800噸，2010年再新增投資300萬元，年生產(chǎn)能力達到2000噸，其中電力設備配套大型鑄件占80%以上，航天、艦船等軍工配套鑄件占20%左右，國內同類產(chǎn)品市場占有率達到10%。企業(yè)人員總數(shù)由目前的80人增加到280人。項目完成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)值9600萬元，年工業(yè)增加值3400萬元，凈利潤1100萬元，稅金1300萬元，出口創(chuàng)匯100萬美元。新增投資計劃在3年內全部收

25、回。 六、項目實施方案 1、項目技術方案 對低壓鑄造機進行改造，首先改造低壓鑄造機的外型結構，使之能容納下較大鑄件的箱體；其次，改變了低壓鑄造機的氣控系統(tǒng)、升液充型系統(tǒng)、壓力控制系統(tǒng)，根據(jù)不同的鑄件形狀和特點，控制加壓的速度和壓力，保證成型后的鋁合金殼體內部組織的致密度。 對鋁液的純凈度處理，利用自主研制的鋁液精煉劑和清渣劑，清除鋁合金殼體中的氧化夾渣物，降低了針孔度，提高了氣密性。 改進鋁合金殼體熱處理工藝，提高了鋁合金殼體的各項機械性能。 在機加工方面，利用數(shù)控加工，在加工工序上采用自主創(chuàng)新的工藝措施，確保加工尺寸高精度的要求。 2、項目生產(chǎn)方案 由技術部負責組織項目的研究

26、開發(fā)方案，對進一步擴大規(guī)模的總體工程設計，根據(jù)市場需要，選擇國內外不同的質量標準制定生產(chǎn)工藝，指導生產(chǎn)； 生產(chǎn)部負責設備的改造，安裝調試，依據(jù)設計的生產(chǎn)工藝、技術要求組織試驗和生產(chǎn)； 經(jīng)營部負責項目需要的設備引進，原材料的采購供應；在擴大國內市場的同時，積極開發(fā)國際銷售市場，并作好售后服務工作； 質保部負責對引進設備的檢驗驗收，對采購的原材料質量監(jiān)測，對產(chǎn)品質量跟蹤檢測，保證出廠產(chǎn)品質量。 3、項目營銷方案 由于我廠是鋁合金鑄件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，有比較廣泛的鋁合金鑄件應用用戶，近年來對大型薄壁優(yōu)質鋁合金鑄件的市場進行了大量調研，掌握了大量的需求用戶，并將試制的產(chǎn)品應用到這些企業(yè)，由于技術

27、水平的先進，產(chǎn)品質量的提升，已贏得了一些大客戶的好評。在現(xiàn)有基礎上，進一步加大市場開發(fā)力度，不僅立足于國內市場，替代進口產(chǎn)品，還要利用各種渠道，與國外用戶聯(lián)系，建立國內外銷售網(wǎng)絡，將產(chǎn)品打入國際市場。 七、投資預算與資金籌措 1、投資預算 大型薄壁耐壓鋁合金殼體特種鑄造技術項目，總共計劃投資5000萬元，現(xiàn)已完成投資2700萬元。 本項目在新的計劃執(zhí)行期內，預計新增投資2300萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資1740萬元，新增流動資金560萬元。詳見固定資產(chǎn)投資估算表和流動資金估算表。 新增固定資產(chǎn)投資估算表 一、房屋及建筑物 數(shù)量 單位 金額（萬元） 土地使用權 21800

28、 平方米 268 廠房 8000 平方米 600 辦公樓 1540 平方米 138 車庫、職工休息室、門衛(wèi) 280 平方米 19.2 前期工程費及配套費 32.8 水、電及配套費 67 廠區(qū)水暖綠化 45 小計 1170 二、設備、儀器 低壓鑄造機設計改造 4 臺 30 砂處理設備 1 套 48 大型熱處理爐 3 臺 68 大型拋丸機 1 臺 16 800數(shù)控車床 1 臺 30 數(shù)控銑床 1 臺 36 數(shù)控鏜床 1 臺 45 130大型數(shù)顯鏜床

29、 1臺 85 精煉除氣裝置 1套 18 X射線時實成像檢測設備 1套 68 氦氣檢漏裝置 1套 64 其它儀器、設備等 52 小計 570 合計 1740 新增流動資產(chǎn)投資估算表 單位：（萬元） 項目名稱 金額 備注 人員工資 72 新增200人 市場開發(fā)費 28 驗收認證費 40 業(yè)務費 24 能源材料費 385 其它流動資金 11 新增流動資金合計 560 2、資金使用計劃 本項目新增資金主要用于擴大生產(chǎn)規(guī)模所用廠

30、房建設，新進主要生產(chǎn)設備和檢測設備，補充流動資金。詳細資金使用計劃見固定資產(chǎn)投資估算表和流動資金估算表。 申請省科技成果轉化經(jīng)費100萬元，使用計劃如下表。 成果轉化經(jīng)費使用計劃表 單位：萬元 合計 人員費用 調研培訓費用 公務費用 設備購置費用 能源材料費用 建安工程 業(yè)務費用 驗收鑒定費用 其它費用 100 5 5 60 10 5 10 5 3、資金籌措 項目計劃新增投資2300萬元，其中自籌資金2200萬元，申請省科技成果轉化經(jīng)費100萬元。 八、經(jīng)濟、社會效益分析 項目完成后，將實現(xiàn)大型薄壁耐壓鋁合金殼體鑄件年

31、生產(chǎn)能力2000噸，其中高壓輸變電斷路器用鋁合金部件1600噸，航天飛船、運載火箭、艦船等軍工用鋁合金部件400噸。 1、經(jīng)濟效益分析 生產(chǎn)成本與費用估算：原材料及燃料動力消耗、工資及附加費在公司目前實際水平基礎上估算；固定資產(chǎn)折舊費采用年限平均法計算，殘值率5%，綜合折舊年限15年；固定資產(chǎn)修理費按折舊費的30%計算；本項目的生產(chǎn)成本與費用估算為7000萬元 銷售收入估算：以目前產(chǎn)品市場價格，高壓輸變電斷路器用鋁合金部件，每噸平均售價4.5萬元；航天飛船、運載火箭用鋁合金部件，每噸平均售價6萬元。年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入（不含稅）估算為9600萬元。 增值稅稅率17%，年實現(xiàn)增值稅估算為4

32、00萬元。 產(chǎn)品銷售稅金及附加包括城市維護建設稅按增值稅額的7%估算；教育費附加（含地方教育稅）按增值稅額的4%估算。年實現(xiàn)銷售稅金及附加估算為50萬元。 年實現(xiàn)利潤總額估算為2300萬元。 所得稅按利潤總額的33%估算為800萬元。 估值結果：項目完成后，年銷售收入為9600萬元，工業(yè)增加值3400萬元，年上繳增值稅400萬元，年上繳產(chǎn)品銷售稅金及附加50萬元，年利潤總額2300萬元，年上繳所得稅800萬元，凈利潤1100萬元，上繳稅金1300萬元?？蓪崿F(xiàn)出口創(chuàng)匯100萬美元。新增投資3年內可以全部收回。 2、社會效益分析 （1）本項目新增就業(yè)崗位120個。對維護地區(qū)社會穩(wěn)定，增

33、加職工收入，提高居民生活水平，創(chuàng)建和諧社會都有著積極的作用。 （2）總資產(chǎn)貢獻率：利潤總額2300萬元，增值稅400萬元，銷售稅金及附加50萬元，所得稅800萬元，平均資產(chǎn)總額13000萬元。 總資產(chǎn)貢獻率27%。 （3）社會貢獻率：工資及附加費900萬元，稅金總額1300萬元，凈利潤1100萬元，平均資產(chǎn)總額13000萬元。 社會貢獻率25%。 （4）企業(yè)對國家的貢獻率：稅金總額1300萬元，平均資產(chǎn)總額13000萬元。 企業(yè)對國家的貢獻率10%。 本項目對周邊地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、自然環(huán)境無不良影響。 九、項目風險分析與控制 本項目在技術方面，經(jīng)過近5年的研究攻關，現(xiàn)以

34、基本解決了低壓鑄造在大型薄壁耐壓鋁合金殼體生產(chǎn)的技術問題，技術國內領先，產(chǎn)品達到國際先進水平，得到用戶的好評。完全可以達到國家標準，也可以按照國際標準實施。目前在國內電力設備企業(yè)，包括外資企業(yè)已大量使用，替代進口產(chǎn)品。同時本公司被航天科技集團指定為合格分承制方單位，產(chǎn)品用于神舟號飛船和火箭發(fā)射系統(tǒng)。技術可靠，具有自主知識產(chǎn)權。 在市場方面，目前年產(chǎn)能力近1000噸，產(chǎn)品主要在國內重點知名的大型電力設備企業(yè)和外資企業(yè)應用，目前產(chǎn)品供不應求，日本的東芝電氣、德國西門子電氣等國外企業(yè)通過在中國的合資企業(yè)使用的良好效果，也前來要求為國外企業(yè)供貨，國外的需求空間很大。我們要加強國內外市場的銷售網(wǎng)絡建設，進一步擴大市場的占有率，爭取在三年內加大投入，擴大生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)能翻一番，達到年產(chǎn)2000噸的生產(chǎn)能力。