成品倉庫管理制度規(guī)范成品收發(fā)存流程成品倉儲管理

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1、SATOW 成品倉庫管理規(guī)定 文件號：ST-WI-11/002 公布日期： 版本/版次： 生效日期： 頁 次：3/1 1、目的 為了強化成品的倉儲管理，規(guī)范成品收發(fā)存流程，明確各部門使命，確保成品的安全完整。 2、范圍 適用于公司所有成品(含外購成品)的收發(fā)存管理。 3、使命 3.1 制造部：負責填寫成品入庫單、成品檢驗報告?zhèn)鬟f和成品入庫時搬運；負責庫存呆滯成品的更改。 3.2 QA：負責成品入庫前檢驗確認。 3.3 .財務(wù)部：負責產(chǎn)品出庫單據(jù)的審核、批準；對倉庫帳實監(jiān)控、對數(shù)據(jù)的準確性進行評價；從成本角度對成品消化方案的可行性進行分析、確認. 3.4 倉庫

2、：負責對入庫成品收、發(fā)、存及倉庫現(xiàn)場6S的管理；負責對庫存數(shù)據(jù)的準確性、及時性進行維護，并通過各類報表形式向相關(guān)部門公布。 3.5 銷售部：負責成品庫存數(shù)量的控制、對呆滯成品提出消化看法，并跟進落實；負責庫存成品更改指令的下達；負責成品出貨信息的下達；負責產(chǎn)品出庫時車輛安排和總體協(xié)調(diào)工作。 研發(fā)部：負責對呆滯成品消化方案中的技術(shù)問題進行確認、審核。 3.7生產(chǎn)計劃部門負責安排庫存成品更改的進度計劃。 總經(jīng)理〔或委托人〕負責批準庫存呆滯成品的處理和更改。 4、要求和說明： 入庫 成品下線后，由制造部成品物料員填寫《成品入庫單》并報檢，經(jīng)QA檢驗合格并出具《成品檢驗報告》，在《成品入

3、庫單》上簽名后，通知成品倉管員入庫。 入庫成品應(yīng)按產(chǎn)品要求堆碼，嚴禁超高、倒置；外箱封條完整、標識統(tǒng)一，必要時須加安全防護。 生產(chǎn)制造部門的物料員負責產(chǎn)品入庫單的填寫，經(jīng)部門主管簽名確認。假設(shè)填寫不完整、無檢驗報告，倉庫有權(quán)拒收。 貴重產(chǎn)品〔液晶、高科等產(chǎn)品兩臺以上包裝〕進倉前，制造部必需每箱過秤, 入庫時將稱重記錄與成品入庫單一同交給倉管員。倉管員有疑問時，可與物料員當場對產(chǎn)品進行拆箱檢驗，確認是否存在短裝、錯裝現(xiàn)象。 SATOW 成品管理規(guī)定 文件號：ST-WI-11/002 公布日期： 版本/版次： 生效日期： 頁 次：3/2 4.1.5成品倉管員接到入庫單和

4、檢驗報告后，應(yīng)及時安排成品的存放區(qū)域。入庫時，物料員應(yīng)聽從倉管員的安排。 4.1.6關(guān)于試產(chǎn)機、樣機、市場返修機等非正常入庫的成品，必需經(jīng)過QA檢驗員檢驗合格，成品倉管員當場確認數(shù)量后方可封外包裝箱，否則成品倉管員有權(quán)拒收。 4.1.7外購成品入庫時，相關(guān)采購員按要求填寫《成品入庫單》，經(jīng)QA檢驗合格后方可入庫。 出庫 《產(chǎn)品出庫單》必需經(jīng)財務(wù)部負責人或經(jīng)授權(quán)的人員審批后方可生效，原則上當日開單，當日發(fā)貨；當日開單因故未發(fā)貨時，必需由業(yè)務(wù)部門主管簽字確認，經(jīng)倉庫主管同意后，方可出貨。 銷售部門業(yè)務(wù)人員須提前2小時將出貨信息下達到倉庫，倉庫接到通知后依據(jù)出貨數(shù)量，

5、做相關(guān)準備。 出貨時，成品倉管員應(yīng)先備貨，再核對實物同出貨單的客戶、型號、數(shù)量是否相符，內(nèi)銷產(chǎn)品必需具體記錄產(chǎn)品流水號等相關(guān)信息。確認無誤后方可組織搬運。 4.2.4產(chǎn)品出庫時，倉管員負責現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督搬運人員進行裝車；搬運結(jié)束，倉管員負責指揮清理現(xiàn)場、整理卡板、工具歸位等工作。 4.2.5所有成品出貨必需經(jīng)成品倉庫發(fā)出，未通過同意私自發(fā)貨，因此給公司造成損失的，將追究其責任。 4.2.6外購產(chǎn)品、試產(chǎn)機、市場返修機等成品出庫時，必需先經(jīng)銷售部人員確認〔必要時銷售部門聯(lián)系研發(fā)部門相關(guān)人員一同確認〕，倉管員再具體記錄產(chǎn)品的型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。 4.3 儲存 4.3.1產(chǎn)品收發(fā)結(jié)

6、束后，倉管員應(yīng)及時過卡，確保帳、卡、物數(shù)據(jù)的一致。 倉管員應(yīng)不按時對倉庫成品進行整理，維護倉庫庫容、庫貌的干凈整潔，按成品的特點進行堆放、保管，并做好標識。 每日進行巡查，確保倉庫的安全，及時消除各種不安全隱患。 每日上午10點前成品倉管員將前一日的《收發(fā)存日報》〔電子檔〕發(fā)送至各部門相關(guān)人員，并對信息的及時性和準確性負責。 4.3.5月末進行盤點確認《收發(fā)存日報》的準確性，反映庫存成品狀況。 庫存成品的更改及消化 SATOW 成品管理規(guī)定 文件號：ST-WI-11/002 公布日期： 版本/版次： 生效日期： 頁 次：3/3 4.4.1庫存成品必需要更改

7、時，由銷售部門負責下達《制作通知單》，通知單必需注明更改原因、對更改物料的處理方法及完成日期，并知會相關(guān)部門。 4.4.2制造部憑《制作通知單》填寫《產(chǎn)品出庫單》，經(jīng)部門主管審批后到成品倉庫領(lǐng)取成品。 4.4.3庫存呆滯成品的處理，按照經(jīng)過總經(jīng)理批準的看法執(zhí)行。 4.4.4更改后的產(chǎn)品入庫時，物料員應(yīng)在入庫單“備注欄〞注明《制作通知單》的生產(chǎn)單號，以便倉庫進行跟蹤管理。 4.4.5關(guān)于庫存半成品或零部件不完整的殘次品，倉庫將相關(guān)信息提供給PMC，由PMC跟蹤出具解決方案并限時處理。 6、相關(guān)文件 無 7、相關(guān)記錄 《制作通知單》 《成品入庫單》 《產(chǎn)品出庫單》 《產(chǎn)品更改通知單》 《成品日報表》 《借機月報表》 批準 出庫流程圖 銷售審核 財務(wù)審核 外發(fā)物流 訂貨單 產(chǎn)品出庫單 倉庫發(fā)貨 銷售物流 2 / 2