工程項(xiàng)目管理制度【企業(yè)內(nèi)控制度】

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1、工程項(xiàng)目管理制度 第一章 總則 第1條 目的 為了加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制、規(guī)范工程項(xiàng)目管理行為、提高工程項(xiàng)目質(zhì)量及資金使用效益，同時(shí)為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司及分子公司的新建、擴(kuò)建、改建、維修、安裝等工程項(xiàng)目。工程項(xiàng)目分為:建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等。 第3條 工程項(xiàng)目管理依據(jù) 管理制度的制定依據(jù)：國(guó)家和政府有關(guān)工程項(xiàng)目的法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范（工程項(xiàng)目)等。 第二章 相關(guān)部門職責(zé) 第4條 工程項(xiàng)目管理應(yīng)遵循如下原則。 1.及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡(jiǎn)單、有效。 2。實(shí)施

2、監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。 3。不相容崗位相互分離、制約。 4。分工明確。 第 5條 相關(guān)部門職責(zé)由以下內(nèi)容組成. 1。 項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目的主管部門，對(duì)工程項(xiàng)目從整體把握控制. （1）參與項(xiàng)目的可行性論證和評(píng)估。 （2）受理零星工程項(xiàng)目申請(qǐng)。 （3)選擇合作單位，組織相關(guān)部門對(duì)合作合同進(jìn)行評(píng)審。 （4）工程項(xiàng)目報(bào)建。 （5）組織工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審. （6）組織編制預(yù)算. （7）組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)。 (8）監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，審核工程變更。 （9）組織工程項(xiàng)目的決算、驗(yàn)收。 (10）審核工程結(jié)算,按照結(jié)算情況、合同請(qǐng)款。 (11）工程項(xiàng)目資料的收集、整理、保管、歸

3、檔. （12）工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。 2. 使用部門是工程項(xiàng)目的最終使用者，負(fù)責(zé)以下內(nèi)容。 (1）提出零星工程立項(xiàng)申請(qǐng). （2）對(duì)工程項(xiàng)目提出要求。 （3)參與合作單位、工程設(shè)計(jì)、合同的評(píng)審。 （4）提出工程變更。 (5)參與工程驗(yàn)收。 （6）工程竣工驗(yàn)收合格后，接收工程. 3. 物資部是工程項(xiàng)目相關(guān)材料、設(shè)備的提供者,負(fù)責(zé)以下內(nèi)容。 (1）推薦合作單位,與項(xiàng)目部共同籌建、完善工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)。 (2）參與合作單位、合作合同的評(píng)審. (3）根據(jù)項(xiàng)目部的要求，對(duì)工程項(xiàng)目提出需求。 （4）參與工程項(xiàng)目預(yù)算前的市場(chǎng)調(diào)研. （5）采購(gòu)工程項(xiàng)目所需的材料、設(shè)備等。 （6）相關(guān)

4、方提出物料價(jià)格變更時(shí)，物資部調(diào)查核實(shí)，給出意見(jiàn);施工單位不在負(fù)責(zé)物料供應(yīng)時(shí)，物資部按照要求采購(gòu)工程物料。 4。 財(cái)務(wù)部以下相關(guān)事宜。 （1）參與工程項(xiàng)目的可研論證與評(píng)估. （2）合作單位報(bào)價(jià)的評(píng)審、合同評(píng)審。 （3）參與工程項(xiàng)目的預(yù)算、決算。 (4）審核工程款申請(qǐng),安排付款計(jì)劃，支付工程款。 5。 檔案室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部歸檔資料的整理、保存及借閱管理。 6。 發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議，提交項(xiàng)目建議書，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步規(guī)劃、立項(xiàng)、籌建工程項(xiàng)目部。 7。 項(xiàng)目管理委員會(huì)確定合作單位、簽署合作合同、審批簽署設(shè)計(jì)工程方案，審批預(yù)算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程變更方案、

5、變更預(yù)算、審批簽署竣工決算，確定工程驗(yàn)收組成員、審批工程款申請(qǐng)。 8. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)的審批、審批簽署工程項(xiàng)目相關(guān)合同、審批簽署工程預(yù)算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請(qǐng)。 第三章 工程項(xiàng)目管理 第6條 工程項(xiàng)目授權(quán)審批權(quán)限 1. 審批人根據(jù)工程項(xiàng)目管理制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限； 2。 經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù); 3. 項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限 總經(jīng)理審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10％以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10％—50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通

6、過(guò). 4。 合同審批權(quán)限 單位：萬(wàn)元 合同類型 審批權(quán)限 施工 合同 設(shè)計(jì) 合同 監(jiān)理 合同 審圖 合同 安檢 合同 測(cè)量 合同 零星 工程 總經(jīng)理 ≥100 ≥20 ≥30 ≥10 ≥5 ≥5 ≥50 項(xiàng)目管理委員會(huì) ＜100 ＜20 ＜30 ＜10 ＜5 ＜5 ＜50 5. 預(yù)算審批權(quán)限 （1）工程預(yù)算金額超過(guò)100萬(wàn)元的由總經(jīng)理審批； （2)工程預(yù)算金額在100萬(wàn)元以下的由項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。 6. 工程變更的審批權(quán)限 （1）工程項(xiàng)目是否需

7、要變更,由項(xiàng)目管理委員會(huì)決定； （2）工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批; （3）工程材料價(jià)格變動(dòng)的工程變更，價(jià)格增長(zhǎng)超過(guò)10%的由總經(jīng)理審批;低于10％的價(jià)格變動(dòng)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批; （4）引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行. （5）工程變更預(yù)算金額超過(guò)5％的重要變更由總經(jīng)理審批;變動(dòng)金額低于5％的項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。 7。 工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付審批權(quán)限 （1）工程項(xiàng)目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項(xiàng)目管理委員會(huì)審批； （2）工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總經(jīng)理審批; (3）零星工程超過(guò)50萬(wàn)元的款項(xiàng)支付由總經(jīng)理審批。 8.竣工決算審批權(quán)限 （1)決算金

8、額在100萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理審批；低于100萬(wàn)元的由項(xiàng)目管理委員會(huì)審批； （2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總經(jīng)理審批,其余由項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。 第7條 工程項(xiàng)目的招標(biāo) 1。 工程項(xiàng)目招標(biāo)工作遵循公開(kāi)、公正原則，標(biāo)價(jià)與成本相結(jié)合、工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合的原則。 2。 對(duì)工程項(xiàng)目承包方進(jìn)行評(píng)定和選擇，資格預(yù)審由發(fā)展計(jì)劃部組織，風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門配合。保證承包方具有滿足本公司規(guī)定要求的能力，確保工程項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)和政策的要求. 3. 工程項(xiàng)目承包的工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量要求.工程項(xiàng)目承包方必須經(jīng)過(guò)評(píng)定和認(rèn)可，并建立完善的工程項(xiàng)目承包方檔案，總

9、經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目的最終承包商。 4。 凡工程項(xiàng)目額度在 萬(wàn)元以上的，原則上采用公開(kāi)招標(biāo)的形式，特殊情況下的工程項(xiàng)目采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。工程項(xiàng)目額度在 萬(wàn)元以下的，可以采用議標(biāo)的形式.公開(kāi)招標(biāo)工程項(xiàng)目的發(fā)包實(shí)行自行辦理或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜. 5. 進(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目,在申報(bào)可行性研究報(bào)告時(shí)，應(yīng)同時(shí)報(bào)送該工程項(xiàng)目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式、招標(biāo)項(xiàng)目投資估算及其他有關(guān)內(nèi)容，由工程項(xiàng)目審批部門在批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告時(shí)提出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的意見(jiàn)。 6。 招標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格按照已核準(zhǔn)的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)；凡因情況變化需對(duì)已核準(zhǔn)的招標(biāo)方案做出改變的，應(yīng)向

10、原審批部門重新辦理有關(guān)核準(zhǔn)手續(xù)。 7. 招標(biāo)文件由公司自行編制或由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制，公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部就其中主要條款及要求做出書面評(píng)審，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及總工程師確認(rèn),確認(rèn)后的評(píng)審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。 8。 公開(kāi)招標(biāo)的標(biāo)底原則上均委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制。標(biāo)底的委托方式及編制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定后由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部編寫委托說(shuō)明。非委托的標(biāo)底由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部組織編制。編制完成后的標(biāo)底在公布前應(yīng)嚴(yán)格保密。 9。 工程招標(biāo)前應(yīng)對(duì)工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審.資格預(yù)審由發(fā)展計(jì)劃部組織,工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門配合。 10. 成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)開(kāi)展評(píng)標(biāo)活動(dòng)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的

11、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和比較。在確定中標(biāo)人前，公司任何人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行談判. 第8條 工程項(xiàng)目概預(yù)算編制與審核 1。 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成后,根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖、費(fèi)用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預(yù)算價(jià)格而編制和確定的工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)文件. 2。 工程項(xiàng)目預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。若因項(xiàng)目建設(shè)的性質(zhì)不同，項(xiàng)目未聘請(qǐng)專業(yè)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中介咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，并獲得公司項(xiàng)目管理委員會(huì)的批準(zhǔn). 3. 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)公司批準(zhǔn)后或設(shè)計(jì)方案報(bào)建備案后，由項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程人員、財(cái)務(wù)人

12、員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，并報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)確認(rèn). 4。 項(xiàng)目部、預(yù)算組及現(xiàn)場(chǎng)工作組人員應(yīng)及時(shí)熟悉施工設(shè)計(jì)圖紙,認(rèn)真閱讀設(shè)計(jì)說(shuō)明，了解設(shè)計(jì)者的意圖以及施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)措施方案；熟悉工程項(xiàng)目前期資料，包括立項(xiàng)文件、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)合同等資料，為預(yù)算做充分的準(zhǔn)備. 5. 預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后，在項(xiàng)目部、物資部的協(xié)同下，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，全面調(diào)查各種人工、材料、機(jī)械的當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際價(jià)格和當(dāng)?shù)匚飪r(jià)管理部門頒布的各期材料預(yù)算價(jià)格及相關(guān)規(guī)定,記錄調(diào)查結(jié)果。 6. 市場(chǎng)調(diào)研后,根據(jù)工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖,對(duì)工程進(jìn)行細(xì)化、分部列項(xiàng)，凡是施工圖紙中涉及

13、到的分部分項(xiàng)，均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項(xiàng)列出，預(yù)計(jì)每分項(xiàng)用工量、材料用量、機(jī)器臺(tái)班用量、能耗量等,匯總計(jì)算工程項(xiàng)目的工程量。 7。 在市場(chǎng)調(diào)查和工程量計(jì)算的基礎(chǔ)上,依照建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類別、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果與行政主管部門頒發(fā)的定額標(biāo)準(zhǔn)間屬低的原則），計(jì)算材料價(jià)格，并合計(jì)匯總、取費(fèi)計(jì)算，得出工程預(yù)算造價(jià)，編制工程項(xiàng)目預(yù)算書。 8。 工程預(yù)算的編制依據(jù)以下內(nèi)容. （1)施工圖紙（包括修改圖紙）. （2)工程承包合同及合同中約定的其他有效文件。 (3）工程設(shè)計(jì)及施工方案（設(shè)計(jì)變更方案）。 （4）人工、材料、設(shè)備、能源、施工機(jī)械的現(xiàn)行市

14、場(chǎng)調(diào)查價(jià)。 (5）當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的有關(guān)建設(shè)工程定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 9。 預(yù)算組各成員以會(huì)議的形式對(duì)預(yù)算書進(jìn)行討論、修改、完善，各預(yù)算成員達(dá)成一致意見(jiàn)。項(xiàng)目部上報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批，根據(jù)合同審批權(quán)限，超權(quán)限的工程項(xiàng)目預(yù)算由總經(jīng)理審批。 9。工程項(xiàng)目施工過(guò)程中,發(fā)生工程變更的，監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、預(yù)算組對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，情況屬實(shí)的向項(xiàng)目管理委員會(huì)匯報(bào)，預(yù)算組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)變更方案,修改原預(yù)算。最終交由項(xiàng)目部提交項(xiàng)目管理委員會(huì)或總經(jīng)理審批. 10。《工程項(xiàng)目預(yù)算書》的編制應(yīng)包括工程項(xiàng)目基本情況、工程預(yù)算清單、工程預(yù)算說(shuō)明等內(nèi)容。預(yù)算人員要認(rèn)真、實(shí)事求是，對(duì)工程預(yù)算書負(fù)責(zé),應(yīng)在《工程項(xiàng)

15、目預(yù)算書》上簽字確認(rèn)，項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。 11。工程預(yù)算經(jīng)審核批準(zhǔn)后,預(yù)算人員和項(xiàng)目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)工作組人員負(fù)責(zé)工程預(yù)算的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行監(jiān)督。 12.工程項(xiàng)目預(yù)算的審核是以編制依據(jù)為基礎(chǔ)，主要從工程量、預(yù)算單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面進(jìn)行審查。 13。工程項(xiàng)目概預(yù)算的審核要求，主要是檢驗(yàn)工程概預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性和真實(shí)性，重點(diǎn)審查以下八個(gè)方面的內(nèi)容. (1）是否執(zhí)行國(guó)家、地方概預(yù)算定額。 （2）是否按國(guó)家或地方政策調(diào)整材料價(jià)格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。 （3）是否正確套用定額標(biāo)準(zhǔn)。 （4）是否按國(guó)家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。 (5）主要材料價(jià)格的真實(shí)

16、性。 （6）是否按施工圖及更改資料計(jì)算工程工作量，同時(shí)審查更改資料的合規(guī)性和有效性。 (7)是否按國(guó)家規(guī)定的計(jì)費(fèi)程序操作，有無(wú)違反操作程序多計(jì)費(fèi)的問(wèn)題。 （8）其他重要事項(xiàng). 14. 需要審核的資料包括但不限于以下內(nèi)容. （1)審核項(xiàng)目申報(bào)書. （2）審核建議書或可行性研究報(bào)告。 （3）審核立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件。 （4）審核項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算及編制說(shuō)明。 (5）審核工程量的計(jì)算方式。 （6）審核材料預(yù)算價(jià)格。 （7)審核編制人員資質(zhì). (8)審核其他相關(guān)資料及依據(jù)。 第9條 工程進(jìn)度價(jià)款的結(jié)算支付 1。 工程合同款是指合同中明確了工程金額及支付方式的款項(xiàng)，包含監(jiān)理

17、費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工合同的預(yù)付款等，是公司的一項(xiàng)重要財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目，實(shí)施款項(xiàng)審核、請(qǐng)款、審批三大模塊控制的管理方式,嚴(yán)格把關(guān)工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付。 2.現(xiàn)場(chǎng)工作組是工程項(xiàng)目管理的最基層部門,對(duì)公司工程項(xiàng)目熟識(shí)度最深，參與工程質(zhì)量、進(jìn)度的驗(yàn)收，并做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；對(duì)與施工單位提供的結(jié)算情況進(jìn)行檢查，并向項(xiàng)目部匯報(bào)，供項(xiàng)目部參考. 3。項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目結(jié)算支付的主要管理單位，(1)當(dāng)施工單位提出款項(xiàng)支付時(shí),組織項(xiàng)目部及相關(guān)部門人員對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；（2）收到施工單位的工程款結(jié)算資料時(shí)，對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，核實(shí)工程款型，并在結(jié)算資料上簽字確認(rèn)；（3)收到合作單位的合同款支付申請(qǐng)時(shí)，按照合同進(jìn)行審

18、查；（4）款型審核通過(guò)后，按照規(guī)定進(jìn)行情況. 4。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)單及附件資料,對(duì)于無(wú)依據(jù)的付款申請(qǐng)不予受理，并按照付款申請(qǐng)安排付款計(jì)劃；付款申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，按照付款申請(qǐng)金額支付。 5.項(xiàng)目管理委員會(huì)對(duì)工程項(xiàng)目付款申請(qǐng)進(jìn)行審核簽批，超權(quán)限的付款申請(qǐng)?zhí)峤豢偨?jīng)理審批。 6.提出付款申請(qǐng)時(shí)應(yīng)同時(shí)向項(xiàng)目部上報(bào)進(jìn)度完成資料及質(zhì)量自檢情況，項(xiàng)目部組織工程項(xiàng)目相關(guān)人員對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行階段性驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收,包括進(jìn)度驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收等. 7.驗(yàn)收合格后，由施工單位對(duì)工程完成情況進(jìn)行結(jié)算，統(tǒng)計(jì)完成工程量，核算工程款項(xiàng),出具進(jìn)度款審核表，并簽字確認(rèn)。施工單位結(jié)算后，將結(jié)算資料提交工程監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位對(duì)

19、結(jié)算資料進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題地方要求施工單位修改,重新結(jié)算。監(jiān)理單位審核通過(guò)后,簽字確認(rèn)。 8.合同款或工程結(jié)算款經(jīng)項(xiàng)目審核通過(guò)后，項(xiàng)目部按照合同要求或財(cái)務(wù)部相關(guān)結(jié)算制度進(jìn)行申請(qǐng)付款。財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)單及附件資料進(jìn)行審核,并安排付款計(jì)劃。 9。付款申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，提交項(xiàng)目管理委員會(huì)審核簽批，根據(jù)審批權(quán)限，超過(guò)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批權(quán)限的，還應(yīng)交總經(jīng)理審批。付款申請(qǐng)經(jīng)審批后，財(cái)務(wù)部按照付款申請(qǐng)金額支付。工程合同款的支付按照合同約定的時(shí)間及金額支付. 10。對(duì)發(fā)生工程變更的工程項(xiàng)目，以經(jīng)批準(zhǔn)的變更文件為準(zhǔn)，進(jìn)行工程款支付。私自變更工程引起的工程款一律不予支付。 11。在工程竣工驗(yàn)收后，現(xiàn)場(chǎng)工

20、作組和財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與施工單位核對(duì)工程款支付賬單,做到賬賬相符;同時(shí),做好公司提供材料款扣除的計(jì)算工作。 12。質(zhì)量保證金按合同中載明的質(zhì)量保證支付條件或時(shí)限滿足后進(jìn)行支付或退付，質(zhì)量保證金退付須滿足以下條件： （1)質(zhì)量保證的相關(guān)內(nèi)容無(wú)質(zhì)量問(wèn)題； （2）存在質(zhì)量問(wèn)題的，已整改完畢,達(dá)到質(zhì)量要求； （3）項(xiàng)目部、使用方、監(jiān)理方、施工方共同對(duì)保證事項(xiàng)進(jìn)行全面核查，無(wú)質(zhì)量保修問(wèn)題，已簽字確認(rèn)。 13. 施工單位因未按合同和經(jīng)批準(zhǔn)文件的要求進(jìn)行施工，對(duì)其已投入部分,公司不認(rèn)可的，施工單位的損失自行承擔(dān). 14.在工程合作合同中應(yīng)明確約定民工保證金及保險(xiǎn)費(fèi)用的支付方及支付方法,同時(shí)約定工程事

21、故的處理方法.由于承包單位的責(zé)任造成工程重大質(zhì)量、安全事故時(shí)，停付當(dāng)月進(jìn)度款，并按有關(guān)規(guī)定處理。對(duì)工程相關(guān)合作單位不按照規(guī)定辦理，虛報(bào)工程,在公司數(shù)據(jù)庫(kù)中降低其等級(jí)，并給予相應(yīng)罰款。 15. 公司相關(guān)人員在工程款支付申請(qǐng)過(guò)程中，工作不負(fù)責(zé),把關(guān)不嚴(yán)，造成公司損失的，給予行政處罰及罰款. 第10條 工程項(xiàng)目材料的管理 1.工程材料的供應(yīng)需在施工合同中明確約定，包括包工包料、包工不包料、或承包部分物料。 2。施工單位不包料的項(xiàng)目，由物資部負(fù)責(zé)采購(gòu),物資部按照項(xiàng)目提供的工程物料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 3.由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)建筑施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗提出材料需用計(jì)劃及采購(gòu)要求,材料需用計(jì)

22、劃說(shuō)明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、需用數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間等. 4.材料采購(gòu)人員依據(jù)有項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字的采購(gòu)單進(jìn)行材料采購(gòu)，首先對(duì)材料的了解，包括生產(chǎn)廠家、供貨商、材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià):（要求供貨商提供合格證、質(zhì)檢證、備忘書）材料質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法、提貨及驗(yàn)收方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、交貨期限：結(jié)算方式及違約責(zé)任等，做到心中有數(shù)，有據(jù)可查（材料明細(xì)列表）. 5。材料采購(gòu)人員,要本著對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真搞好材料采購(gòu)，做到比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距、算成本，按時(shí)準(zhǔn)確完采購(gòu)任務(wù)。采購(gòu)材料票據(jù)歸納詳細(xì)、準(zhǔn)確、明晰后報(bào)到財(cái)務(wù)審核. 6.采購(gòu)材料到貨后，保管員對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行驗(yàn)收，

23、核實(shí)材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與送料單或驗(yàn)收單上的相應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否一致，填寫到貨材料記錄，并送一份給材料部門負(fù)責(zé)人。 7。物資部負(fù)責(zé)根據(jù)材質(zhì)證書等對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)請(qǐng)專業(yè)人員參加驗(yàn)證.其檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人書面通知倉(cāng)庫(kù)管理員材料入庫(kù)， 同時(shí)填寫材料入庫(kù)單并報(bào)財(cái)務(wù)一份。不合格品由倉(cāng)庫(kù)管理員隔離堆放，在沒(méi)有決定處置辦法前不得發(fā)放使用，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)一份不合格明細(xì)單備案。 8。倉(cāng)庫(kù)管理員要憑有項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并由各施工小組專人所執(zhí)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，同時(shí)填定子材料出庫(kù)單并報(bào)財(cái)務(wù)一份,出入庫(kù)由專門倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，嚴(yán)令其他人員不得隨便出入庫(kù)，庫(kù)房鑰匙交接必須有工地

24、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字的交接記錄。 9.對(duì)合格材料的貯存、防護(hù)方面，倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，并根據(jù)不同品種規(guī)格、型號(hào)、特性存放在相應(yīng)的區(qū)域或庫(kù)房，使貯存布局合量,便于管理，方便搬運(yùn). 10.對(duì)庫(kù)內(nèi)的擺放，也要按品種、規(guī)格分別存放，做好貯存環(huán)境的控制,確保材料不受損、不變質(zhì)。露天存放的材料應(yīng)有防雨、防水、防潮、防破損、防盜措施。 11。易燃、易爆、易揮發(fā)等材料應(yīng)設(shè)專庫(kù)貯存，且要有防火與滅火的措施的器具,并設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)記記牌. 12。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)貯存的材料應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞的材料報(bào)工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)證并簽字、注明日期。 13.按有規(guī)定建立倉(cāng)庫(kù)防火、防水、防盜措施,對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員加

25、強(qiáng)安全教育。材料發(fā)放時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須按規(guī)定辦理材料發(fā)放手續(xù)。 14。工程竣工后，現(xiàn)場(chǎng)人員協(xié)助公司相關(guān)人員做好剩余工程物料的清理。 第11條 工程項(xiàng)目變更管理 1。在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因現(xiàn)實(shí)的條件發(fā)生變化，工程在材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變。 2。工程項(xiàng)目變更的類型分為設(shè)計(jì)變更、工程物料價(jià)格變動(dòng)、增加額外工程及其他一些工程。 3.公司工程項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更。如確實(shí)需要變更，應(yīng)先核實(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更. 4.當(dāng)工程變更事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，監(jiān)理方、項(xiàng)目部等相關(guān)方核實(shí)工程變更事實(shí),項(xiàng)目管理委員會(huì)審批. 5.工程項(xiàng)目需

26、發(fā)生變更的，項(xiàng)目部、施工方、設(shè)計(jì)方等協(xié)商工程變更方案。 6.工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案需變更的，原設(shè)計(jì)單位根據(jù)新的工作條件，重新設(shè)計(jì)，并公司評(píng)審、審批。 7。工程物料價(jià)格變動(dòng)，施工單位不愿繼續(xù)承擔(dān)該物料的供應(yīng)，物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)，項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)以往供應(yīng)物料的結(jié)算。 8。工程變更引發(fā)額外工程的，由原施工單位承擔(dān)或項(xiàng)目部另外選擇施工單位施工。 第12條 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理 1.施工單位按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展施工工作,并接受工程部的監(jiān)督.公司工程部承擔(dān)對(duì)工程開(kāi)工前、中、后的各項(xiàng)工作質(zhì)量的審核和內(nèi)部監(jiān)理職能。 2。工程開(kāi)工前，工程部應(yīng)對(duì)需上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、控制性施工進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備表、施工組織機(jī)構(gòu)

27、及人員配置等，進(jìn)行審查，并會(huì)同相關(guān)部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行修改。 3。工程部對(duì)開(kāi)工申報(bào)后，因抽查或聯(lián)檢不合格、造成開(kāi)工延誤以及由此所造成的損失，承擔(dān)部分審核不力的責(zé)任，項(xiàng)目部承擔(dān)主要責(zé)任。 4.審查設(shè)計(jì)文件,項(xiàng)目部對(duì)施工圖紙與施工技術(shù)要求的正確性與合理性進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)通告,提出修改意見(jiàn)，由施工單位負(fù)責(zé)修改。 5.對(duì)工程施工措施計(jì)劃，項(xiàng)目部應(yīng)著重審查施工方案、程序和工藝對(duì)工程質(zhì)量的影響，并在通過(guò)審查和批準(zhǔn)后督促落實(shí)。 6。工程開(kāi)工前進(jìn)行施工準(zhǔn)備檢查，項(xiàng)目部參與檢查項(xiàng)目部的施工準(zhǔn)備工作.施工準(zhǔn)備檢查的主要內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容。 （1）必需的試驗(yàn)已經(jīng)完成，用于施工的各種

28、參數(shù)已報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。 (2）設(shè)計(jì)或安裝圖紙、施工技術(shù)與作業(yè)規(guī)程規(guī)范、技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工措施計(jì)劃等技術(shù)交底已進(jìn)行。 （3）主要施工機(jī)械、設(shè)備配置,勞動(dòng)組織與技工配備已經(jīng)完成。 （4）開(kāi)工所必需的材料、構(gòu)件、工程設(shè)備到位， 經(jīng)檢驗(yàn)合格并能滿足計(jì)劃施工時(shí)段連續(xù)施工的需要. （5)施工輔助生產(chǎn)設(shè)備和施工養(yǎng)護(hù)、防護(hù)措施就緒。 （6)場(chǎng)地平整、交通道路、測(cè)量布網(wǎng)及其他臨時(shí)設(shè)施滿足開(kāi)工要求。 (7）施工管理、施工安全、施工環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量保證措施的落實(shí)。 7。項(xiàng)目部督促施工單位按章作業(yè)，加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)格遵守合同文件技術(shù)條款、施工技術(shù)規(guī)程、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，按已批準(zhǔn)的施工措施計(jì)劃中

29、確定的施工工藝、措施和施工程序文明施工。 8.項(xiàng)目部對(duì)施工資源投入進(jìn)行檢查,對(duì)施工單位檢驗(yàn)、測(cè)量和承擔(dān)技術(shù)工種作業(yè)人員的技術(shù)資質(zhì)以及施工過(guò)程中施工設(shè)備、材料等進(jìn)行檢查,以保證施工過(guò)程中人力、物力等施工資源的投入能夠滿足工程質(zhì)量控制的要求。 9。施工過(guò)程中,項(xiàng)目部定期或不定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工規(guī)范、工藝、材料等的監(jiān)督，以確保施工質(zhì)量。 10。階段性工程完成后,項(xiàng)目部會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并評(píng)定(或暫評(píng)）質(zhì)量等級(jí)。對(duì)質(zhì)量有缺陷或質(zhì)量不合格的工程項(xiàng)目提出質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn),并督促落實(shí),合格后再提交第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，并進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)審。 11。項(xiàng)目部對(duì)隱蔽工程和關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)

30、檢查，跟蹤隱蔽工程和關(guān)鍵部位的施工過(guò)程，并提出質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn),做好質(zhì)量檢查記錄。 第13條 工程項(xiàng)目安全管理 　 1。認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī),落實(shí)本企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度. 　　2。及時(shí)為施工單位提供工程所用的水文地質(zhì)，地下管線設(shè)施等資料和其他必要條件。 3。工程開(kāi)工前，檢查相應(yīng)建筑物、地下管線、市政公用設(shè)施等安全防護(hù)情況。 4.審查設(shè)計(jì)文件是否符合施工作業(yè)人員安全健康的要求，審批施工單位編制的針對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的施工安全技術(shù)措施。 5。檢查施工單位制定的安全目標(biāo)和措施，要求建立施工安全保障體系，實(shí)行施工安全崗位責(zé)任制。 6.檢查施工單位設(shè)置的專職安全員，專職安

31、全員應(yīng)當(dāng)持證上崗，并規(guī)定獨(dú)立行使職權(quán). 7.督促施工單位建立員工安全教育培訓(xùn)制度，未經(jīng)安全教育培訓(xùn)的員工不得上崗作業(yè)。 8。檢查施工單位使用的施工機(jī)具，不合格的施工機(jī)具不得投入使用,并填寫相關(guān)設(shè)備記錄文件。 9.檢查施工單位特殊作業(yè)人員資格證書，并填寫相關(guān)證明記錄文件。 10.在施工過(guò)程中，檢查用地紅線范圍內(nèi)或者經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)臨時(shí)占用的場(chǎng)地道路,應(yīng)當(dāng)全部用于施工，不可挪作他用。 11。督促施工單位根據(jù)工程特點(diǎn)編制安全專項(xiàng)施工方案，制定施工技術(shù)措施，向作業(yè)人員進(jìn)行書面安全技術(shù)交底。 12。檢查施工單位建立的專業(yè)檢查、職工自檢和安全自檢制度的執(zhí)行情況. 13。督促施工單位根據(jù)季節(jié)和生

32、產(chǎn)情況的變化組織安全生產(chǎn)全面檢查或是專項(xiàng)檢查，對(duì)存在的事故隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)整改。 14。檢查施工安全措施，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的機(jī)具、機(jī)構(gòu)或是設(shè)備,應(yīng)要求施工單位定期維護(hù)和保養(yǎng)。 15。檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置必要的預(yù)防危害人體健康和安全的急救措施. 16。檢查施工單位施工建立和執(zhí)行防火管理制度情況，要求建立工地使用火審批制度.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置符合消防規(guī)定的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)或者儲(chǔ)存、使用易燃易爆物品時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取必要的消防安全措施. 17.定期同監(jiān)理單位開(kāi)展安全、文明施工檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在監(jiān)理例會(huì)上向施工單位指出,要求按期整改。 18。安全施工后，檢查施工單位對(duì)安全技術(shù)資料設(shè)

33、專人管理及歸檔的情況 19.重大事故發(fā)生后,應(yīng)要求施工單位積極組織搶救，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，并立即向行政主管部門書面報(bào)告。同時(shí),項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)事故情況。 第14條 工程項(xiàng)目進(jìn)度管理 1。 工程部全面負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度管理,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程建設(shè)參建方關(guān)系，檢查、監(jiān)督、考核進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況。 2. 工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同約定的工期，以及納入公司目標(biāo)考核規(guī)定的形象進(jìn)度完成投資,結(jié)合工程項(xiàng)目的特點(diǎn),制定科學(xué)、合理的工程項(xiàng)目進(jìn)度總體計(jì)劃，并報(bào)公司辦公會(huì)研究審批后實(shí)施。 3。工程部按照工程項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，要求施工單位結(jié)合工程項(xiàng)目的特點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵控制性工程情況和工程項(xiàng)目實(shí)施的不同階段,制定詳細(xì)

34、的、可操作的施工組織計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包含年、季和月度進(jìn)度計(jì)劃以及單項(xiàng)、專項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃。 4。工程部負(fù)責(zé)審查監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和施工單位提交的施工組織計(jì)劃，并審查實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)的可靠措施及方案，檢查監(jiān)理規(guī)劃和施工組織計(jì)劃中的年、季和月度計(jì)劃,以及關(guān)鍵工序的監(jiān)督和安排是否合理,是否滿足進(jìn)度要求，并按照確認(rèn)的監(jiān)理規(guī)劃和施工組織計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和實(shí)施。以批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)，監(jiān)理單位應(yīng)合理制定控制性工程施工計(jì)劃，避免控制性工程影響總體工程進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 5.工程部應(yīng)每月對(duì)工程進(jìn)度完成情況進(jìn)行檢查考核,并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。針對(duì)進(jìn)度滯后的施工單位，和監(jiān)理單位共同及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)

35、劃，根據(jù)工程需要增加必要的技術(shù)力量和機(jī)械設(shè)備。對(duì)連續(xù)三個(gè)月無(wú)正當(dāng)理由不能完成進(jìn)度計(jì)劃的，根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 6。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)每周監(jiān)理例會(huì)，承包人需上報(bào)上周完成情況及下周計(jì)劃,監(jiān)理審核后報(bào)項(xiàng)目部，研究分析影響進(jìn)度的主要原因，制定相應(yīng)糾偏措施,并督促相關(guān)責(zé)任方執(zhí)行。 7。各項(xiàng)目經(jīng)審批后的進(jìn)度圖必須上墻、公示，并針對(duì)關(guān)鍵部位進(jìn)行工期倒排計(jì)劃，明確責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí). 8。在計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間確定后，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物檢查，監(jiān)督實(shí)際完成進(jìn)度是否符合計(jì)劃要求.工程部根據(jù)工程進(jìn)度的實(shí)際情況，須每周進(jìn)行一次；在特殊情況下，應(yīng)每日進(jìn)行進(jìn)度檢查。 9。進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查

36、的主要內(nèi)容為實(shí)際完成和累計(jì)完成工程量、進(jìn)度執(zhí)行偏差情況，施工單位在勞動(dòng)力、材料、機(jī)械等方面實(shí)際投入情況?！　　　　　　　　　　　? 10.工程部應(yīng)督促監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)度計(jì)劃實(shí)際完成清況進(jìn)行跟蹤檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃延誤時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行調(diào)查及原因分析。 11。對(duì)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較，將實(shí)際完成量、實(shí)際完成百分比與計(jì)劃完成量、計(jì)劃完成百分比進(jìn)行比較，可采用橫道圖比較法形象、自觀地反映實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較情況。 12。當(dāng)計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生異常情況時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將檢查結(jié)果向項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并研究對(duì)策。 13.工程部定期將工程項(xiàng)目的月度、季度、年度進(jìn)度計(jì)劃的

37、實(shí)際完成情況，各項(xiàng)目工程部必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并將實(shí)際完成情況報(bào)公司審核. 14。為激勵(lì)承包人，合理加快工程施工進(jìn)度，在審核工程招標(biāo)文件和施工合同簽訂時(shí)必須列入延期罰款、提前獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng). 15。當(dāng)施工進(jìn)度不能滿足合同要求而又糾正不力時(shí)，可采取必要的經(jīng)濟(jì)處罰及組織調(diào)整措施；仍無(wú)效時(shí)報(bào)公司研究，并報(bào)告行政主管部門。 16.在施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查過(guò)程中，通過(guò)對(duì)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后時(shí)，須分析對(duì)后續(xù)工作及總工期的影響，從而采取相應(yīng)的調(diào)整措施對(duì)原計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整：要求施工單位采取調(diào)整施工部署或施工技術(shù)方案、增加物資投入等措施,彌補(bǔ)延誤的工期,并及時(shí)調(diào)整后續(xù)施工進(jìn)度計(jì)劃。 17。為鼓勵(lì)承包人加

38、大投入，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程總體的要求對(duì)關(guān)鍵性、控制性工程展開(kāi)月度、階段或?qū)ｍ?xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽，以促進(jìn)工程進(jìn)展。 18。工程項(xiàng)目管理人員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)好各施參建單位的配合工作，確保順利實(shí)施。 第15條 工程項(xiàng)目竣工決算管理 1. 工程項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報(bào)告,經(jīng)監(jiān)理單位審核后，交現(xiàn)場(chǎng)人員，現(xiàn)場(chǎng)人員收到竣工報(bào)告后，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況，向項(xiàng)目部匯報(bào)工程竣工情況。 2?？⒐?bào)告經(jīng)項(xiàng)目部審核施通過(guò)后，按照施工前竣工清理計(jì)劃，施工單位進(jìn)行竣工清理,現(xiàn)場(chǎng)人員檢查、監(jiān)督清理工作。 3.工程完工后，施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等個(gè)部門對(duì)工程資料進(jìn)行清理了,移交現(xiàn)場(chǎng)人員,現(xiàn)場(chǎng)人員將相關(guān)移交的資料進(jìn)行分

39、類整理，并根據(jù)決算組的要求收集工程相關(guān)資料，包括經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)交底或圖紙會(huì)審資料、招投標(biāo)文件、施工記錄、設(shè)備材料單價(jià)申報(bào)資料以及相關(guān)工程變更文件等. 4。項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模及特性，挑選合適的決算人員，項(xiàng)目管理委員會(huì)審核確認(rèn). 5。決算組依據(jù)工程資料,結(jié)合工程現(xiàn)場(chǎng)情況，核對(duì)工程量，核對(duì)工程預(yù)算，對(duì)人工、材料、機(jī)械臺(tái)班消耗量,列出工程量清單. 6。決算組按照竣工決算編制辦法,結(jié)合收集的資料和相關(guān)定額，編制竣工決算書,竣工決算應(yīng)包括竣工決算報(bào)表、竣工決算說(shuō)明書、竣工圖和工程造價(jià)對(duì)比分析等。 7.竣工決算編制的編寫依據(jù)以下內(nèi)容。 (1）經(jīng)批準(zhǔn)勘察設(shè)計(jì)文件、施工圖、變更設(shè)計(jì)

40、文件及相關(guān)文件和會(huì)議紀(jì)要。 （2）招標(biāo)文件，預(yù)算文件,竣工圖和施工單位的工程決算. （3）勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同和協(xié)議，工程量清單，工程費(fèi)用支付憑證.工程進(jìn)度計(jì)劃表，監(jiān)理情況。 （4）公司管理費(fèi)用開(kāi)支明細(xì)表。 (5)其他有關(guān)文件、資料、憑證等。 8?？⒐Q算前應(yīng)做好下列各項(xiàng)決算準(zhǔn)備工作. （1)對(duì)已發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行盤點(diǎn)。 (2）對(duì)所有財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清理。 （3)核實(shí)工程款支付部分的支出情況. （4）估算有關(guān)費(fèi)用。 9?？⒐Q算書的內(nèi)容應(yīng)全面完成，能夠充分反映從籌建到竣工全過(guò)程實(shí)際造價(jià)、反映建設(shè)成果，通過(guò)決算對(duì)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的分析整理，為以后項(xiàng)目的評(píng)估和投資決策、投資管

41、理提供依據(jù)；根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模竣工決算應(yīng)包括以下資料。 （1）竣工決算報(bào)表，大、中型建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表包括：決算審批表、項(xiàng)目概況表、竣工財(cái)務(wù)決算表、工程交付使用資產(chǎn)總表;小型建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表包括:竣工決算審批表、竣工財(cái)務(wù)決算總表，工程交付使用資產(chǎn)明細(xì)表. （2）竣工決算說(shuō)明書，決算說(shuō)明書主要反映竣工項(xiàng)目的建設(shè)成果和經(jīng)驗(yàn)，是對(duì)竣工決算報(bào)表進(jìn)行分析和補(bǔ)充說(shuō)明的文件,是全面考核分析工程投資與造價(jià)的書面總結(jié) （3）竣工圖,竣工圖是真實(shí)地記錄各種資產(chǎn)情況的技術(shù)文件，是工程進(jìn)行交工驗(yàn)收、維護(hù)改建和擴(kuò)建的依據(jù)。 （4）工程造價(jià)比較分析報(bào)告，批準(zhǔn)的預(yù)算是考核建設(shè)工程造價(jià)的依據(jù)。將竣工決算表中的實(shí)際數(shù)據(jù)

42、和相關(guān)資料及批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)、實(shí)際的工程造價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析,確定竣工項(xiàng)目總造價(jià)是節(jié)約還是超支,并在對(duì)比的基礎(chǔ)上，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，找出節(jié)約和超支的內(nèi)容和原因. 10. 在編報(bào)竣工決算、清理結(jié)束以前，相關(guān)機(jī)構(gòu)不得撤銷，有關(guān)人員不得調(diào)離?？⒐ず蟮慕Y(jié)余資金，一律上交公司財(cái)務(wù)部門。 11。施工單位在工程竣工前應(yīng)填寫資料移交文件，將竣工資料及相關(guān)資料一并報(bào)至現(xiàn)場(chǎng)工作組，現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部及決算人員與施工單位認(rèn)真核對(duì)工程量、勞力預(yù)算和材料消耗及施工余料、拆舊料等情況，并辦理簽字手續(xù)。 12.在全部工程竣工前后,項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真做好各項(xiàng)帳務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)束工作，做到工完帳清。各種材料、設(shè)備

43、、施工機(jī)具等,要逐項(xiàng)清點(diǎn)核實(shí)，妥善保管，不得任意侵占. 13。編制竣工決算所需施工資料部分,施工單位應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)提供,同時(shí)協(xié)助公司編制竣工決算. 14。項(xiàng)目部應(yīng)落實(shí)決算編制的協(xié)助配合人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)方及人員，通過(guò)討論會(huì)議、實(shí)地查看、資料核實(shí)等方式協(xié)助決算組完成竣工決算. 15。工程竣工決算必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確，并且真實(shí)地反映工程造價(jià). 16。項(xiàng)目部及決算人員在竣工審查過(guò)程中,應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是,嚴(yán)格按施工合同和相關(guān)規(guī)定辦理,不得無(wú)故增加或減少工程量。 17.當(dāng)竣工決算超出預(yù)算時(shí),由施工單位對(duì)超支的原因做出說(shuō)明，列出超支事項(xiàng)，由現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部及決算組負(fù)責(zé)核實(shí)確認(rèn)其真實(shí)性、合理性、必要性。

44、（1）情況屬實(shí)的，并經(jīng)審計(jì)后，報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批，對(duì)監(jiān)督控制不力的人員給予相應(yīng)的懲罰；當(dāng)超支幅度大于5%時(shí),須由報(bào)總經(jīng)理審批. (2)經(jīng)審計(jì)情況不實(shí)的,由施工方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，相關(guān)監(jiān)督方或人員負(fù)連帶責(zé)任。 18. 竣工決算由項(xiàng)目部提交內(nèi)部審計(jì)，并由現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部及相關(guān)方配合審計(jì)人員進(jìn)行評(píng)審,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)實(shí)事求是，客觀、真實(shí)的提出審計(jì)意見(jiàn)。 19. 內(nèi)部審計(jì)提出意見(jiàn)后，由決算組根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)及相關(guān)事實(shí)調(diào)整初步竣工決算，確?？⒐Q算能夠如實(shí)反映項(xiàng)目從籌建到竣工的正式造價(jià)，準(zhǔn)確分析項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 20?？⒐Q算需要外審的，聘請(qǐng)具有相關(guān)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外審，并出具審計(jì)報(bào)告。 2

45、1.不需要外部審計(jì)的工程項(xiàng)目，項(xiàng)目部填寫決算審批，并附上經(jīng)內(nèi)部審計(jì)調(diào)整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權(quán)限由項(xiàng)目管理委員會(huì)或總經(jīng)理審批簽署. 22.工程竣工決算書或?qū)徲?jì)報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后,作為竣工驗(yàn)收的依據(jù)，由項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)收。 第16條 竣工清理管理 1。 承包合同中應(yīng)包含竣工清理事項(xiàng)，工程完工時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)要求施工方提交竣工清理計(jì)劃。 2.工程完工后，項(xiàng)目部與施工方協(xié)商竣工清理事宜,并負(fù)責(zé)清理檢查、清理驗(yàn)收工作，上報(bào)項(xiàng)目管理委員審核確認(rèn)。 3.明確清理范圍，根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小確定竣工清理的范圍；清理范圍、責(zé)任事項(xiàng)的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn). 4.明確清理內(nèi)容，清除建筑垃圾、

46、平整場(chǎng)地、修復(fù)損壞環(huán)境、統(tǒng)計(jì)物料消耗及剩余情況、收集整理移交工程相關(guān)資料。 5。清理過(guò)程中的具體注意事項(xiàng)。 （1)原則上集中處理建筑垃圾,在建筑垃圾運(yùn)輸、堆放過(guò)程中避免二次污染。 (2）采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場(chǎng)地,注意避免對(duì)施工區(qū)域地下水的破壞. （3）清洗被污染的綠化植物時(shí),應(yīng)注意用水、用藥劑的選擇，避免對(duì)植物造成傷害. (4）對(duì)物料清理要按類清理，實(shí)事求是列出清單。 (5)施工資料應(yīng)分類清理，按類別立卷成冊(cè),做到目錄清晰,查找方便。 6.工程竣工清理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以本地區(qū)政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，工程部在監(jiān)督、檢查過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。檢查程序包括以下方面

47、。 （1)工程完工時(shí)，施工單位上交清理計(jì)劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限； （2）竣工決算前，現(xiàn)場(chǎng)工作組和項(xiàng)目部根據(jù)清理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查; （3)清理完成后，施工方項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收確認(rèn)，向現(xiàn)場(chǎng)工作組提交《竣工清理完成報(bào)告》。 （4）項(xiàng)目部審批《竣工清理完成報(bào)告》后留存,作為竣工決算和驗(yàn)收組成部分。 第17條 工程項(xiàng)目剩余、廢舊物資的管理 1.對(duì)于工程剩余物資,項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)會(huì)同物資部進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)剩余物資的數(shù)量、質(zhì)量等信息，填寫剩余物資清單。 2.工程剩余物資的處理原則上優(yōu)先以公司內(nèi)部單位調(diào)劑利用為主，項(xiàng)目部會(huì)同物資部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，對(duì)剩余物資或經(jīng)過(guò)加工修理能達(dá)到可利用的物資

48、，進(jìn)行評(píng)估，確定具有使用價(jià)值的物資。 3。項(xiàng)目部經(jīng)核實(shí),對(duì)達(dá)成調(diào)撥意向或協(xié)議的物資，開(kāi)具物資調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥雙方各自簽字備案. 4.調(diào)撥雙方因質(zhì)量、價(jià)格、轉(zhuǎn)賬等產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，由項(xiàng)目管理委員會(huì)協(xié)調(diào)處理，并給出最終處理意見(jiàn)。 5。對(duì)于內(nèi)部調(diào)撥后留存的剩余物資，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修舊利廢,盡量保持、恢復(fù)或提高剩余物資的使用價(jià)值。 6.確實(shí)為剩余物資沒(méi)有利用價(jià)值或沒(méi)有內(nèi)部調(diào)撥需求時(shí)，項(xiàng)目部及時(shí)報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì),項(xiàng)目管理委員會(huì)給出處理意見(jiàn)，上報(bào)總經(jīng)理審批，審批后交由項(xiàng)目部進(jìn)行處理。 7。物資部負(fù)責(zé)對(duì)廢舊品回收進(jìn)行管理，所有剩余物資在清點(diǎn)、核實(shí)完畢后,辦理退庫(kù)手續(xù),并做到帳物相符。 8。對(duì)于包裝完

49、好、質(zhì)量符合要求的剩余物資，可與物資供應(yīng)商進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取按照原價(jià)格退回供應(yīng)商處，如無(wú)法按照原價(jià)退回，經(jīng)與供應(yīng)商商定,可以折減部分價(jià)格。 9。對(duì)于無(wú)法退回供應(yīng)商處的物資，可以進(jìn)行變賣處理。 第18條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 1.竣工驗(yàn)收以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物形態(tài)檢驗(yàn)為主，須依據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期時(shí)限進(jìn)行，驗(yàn)收須符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。 2. 項(xiàng)目竣工資料須包括前期、立項(xiàng)、審批、招標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和竣工驗(yàn)收過(guò)程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件.竣工資料驗(yàn)收須依據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃，檢查施工方的驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容的客觀性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性. 3.項(xiàng)目部

50、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，指導(dǎo)相關(guān)人員系統(tǒng)地收集整理各項(xiàng)原始資料。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前,現(xiàn)場(chǎng)工作組需對(duì)工程施工、驗(yàn)收階段的資料進(jìn)行收集、整理，并交由項(xiàng)目部資料負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目部對(duì)竣工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理,分類立卷，統(tǒng)一保管。 4.項(xiàng)目竣工資料驗(yàn)收須包括以下內(nèi)容: （1）準(zhǔn)備階段文件，包括：立項(xiàng)文件；建設(shè)用地文件；勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)文件及有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)文件；招投標(biāo)及有關(guān)合同文件；開(kāi)工審批文件。 （2）監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細(xì)則；監(jiān)理工作總結(jié)；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料。 (3）施工資料,包括:施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，施工日志,施工測(cè)量記錄，物料使用文件，施工檢測(cè)、試驗(yàn)資料，施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料,技術(shù)交底資

51、料，工程設(shè)計(jì)資料，工程技術(shù)資料；設(shè)備安裝工程技術(shù)資料。 （4）竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結(jié)構(gòu)竣工圖，竣工測(cè)量資料等。 （5)竣工驗(yàn)收文件包括:《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收相關(guān)文件；工程各方《工程竣工報(bào)告》及有關(guān)驗(yàn)收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、安全等專項(xiàng)驗(yàn)收認(rèn)可文件;竣工驗(yàn)收備案表；交付使用財(cái)產(chǎn)總表及明細(xì)表等。 5。施工單位在工程完工后，應(yīng)及時(shí)編制竣工圖和竣工報(bào)告,并組織施工單位內(nèi)部人員，對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改；同時(shí)組織人員按照竣工清理計(jì)劃對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行清理。 6。工程項(xiàng)目一律由施工單位先進(jìn)行自行驗(yàn)收,沒(méi)有自行驗(yàn)收或驗(yàn)收不合合格的不得申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。施工單位自行驗(yàn)收須

52、按照合同規(guī)定,工程設(shè)計(jì)、施工圖紙、施工質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求嚴(yán)格組織驗(yàn)收，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé). 7.施工單位自行驗(yàn)收合格后，編制《施工安全評(píng)價(jià)書》和《工程質(zhì)量保修書》，在符合竣工驗(yàn)收條件后提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng),并附驗(yàn)收所需的相關(guān)資料。 8.監(jiān)理單位審核竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)審核符合竣工驗(yàn)收條件后，由現(xiàn)場(chǎng)人員審核并向項(xiàng)目部匯報(bào).項(xiàng)目部根據(jù)驗(yàn)收資料及現(xiàn)場(chǎng)人員的匯報(bào)，審核工程項(xiàng)目是否具備竣工驗(yàn)收的條件。 9.竣工驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目部審核通過(guò)后，項(xiàng)目部向工程項(xiàng)目相關(guān)方發(fā)出《工作聯(lián)系函》（見(jiàn)附件），相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗(yàn)收組，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)上述人員的資格審查，挑選竣工驗(yàn)收組成員,報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)確認(rèn)。 1

53、0.工程竣工驗(yàn)收組成立后，編制竣工驗(yàn)收方案，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),在項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)工作組及施工方的配合下對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保等方面進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的地方,要求施工方按期整改。 11?？⒐を?yàn)收應(yīng)在依據(jù)經(jīng)審批的竣工決算書，在竣工決算的基礎(chǔ)上核實(shí)工程相關(guān)的數(shù)量及使用物料的規(guī)格、質(zhì)量檢查情況 12.竣工驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，一般不能改變；確實(shí)需要改變驗(yàn)收依據(jù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，須報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。 13。 竣工驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收人員應(yīng)重點(diǎn)驗(yàn)收工程質(zhì)量，并作出驗(yàn)收記錄,對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，驗(yàn)收參與方簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，按照問(wèn)題的難易及規(guī)模確定整改期限，并由監(jiān)理方和

54、現(xiàn)場(chǎng)工作組監(jiān)督執(zhí)行。 14。驗(yàn)收工作須重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容。 （1)工程項(xiàng)目須符合設(shè)計(jì)與合同約定的質(zhì)量要求，須有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人及各級(jí)驗(yàn)收人員的確認(rèn)簽字。 （2）設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及物資采購(gòu)須按招標(biāo)文件及合同規(guī)定進(jìn)行。 （3）合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批。 (4）主要材料、建筑構(gòu)配件、工器具和設(shè)備須有驗(yàn)收記錄及抽樣檢查記錄。涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，須有按各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行的復(fù)檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。 （5）對(duì)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備進(jìn)行的各種試驗(yàn)檢測(cè)須有具備相應(yīng)資質(zhì)單位出具的《檢測(cè)報(bào)告》或記錄。 （6)變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理,并按規(guī)定

55、程序?qū)徟卮笞兏氂邪匆?guī)定程序辦理的審批手續(xù)。 (7）預(yù)算執(zhí)行須符合要求,資金使用及審批程序須符合規(guī)定。 （8）項(xiàng)目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔. （9）對(duì)規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等政府有關(guān)部門的驗(yàn)收意見(jiàn)已落實(shí)。 15。參與竣工驗(yàn)收的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及公司等各方不能形成一致意見(jiàn)時(shí),項(xiàng)目部應(yīng)做好協(xié)調(diào)溝通工作,與相關(guān)方協(xié)商提出解決的方法，待意見(jiàn)一致后，繼續(xù)進(jìn)行驗(yàn)收；同時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)控制竣工驗(yàn)收時(shí)間。 16. 竣工驗(yàn)收合格后出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并保留驗(yàn)收過(guò)程中的相關(guān)記錄.同時(shí)根據(jù)需要向環(huán)保、消防、安全、規(guī)劃、國(guó)土資源、防雷、質(zhì)檢等政府管理部門專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng),并組織現(xiàn)場(chǎng)人員、驗(yàn)

56、收組及施工方配合專項(xiàng)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，在限期內(nèi)督促施工方盡快完成整改，早日復(fù)驗(yàn)，取得到相關(guān)部門出具的認(rèn)可文件。 17。專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束后，項(xiàng)目部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理工程項(xiàng)目備案，提報(bào)備案需要的相關(guān)資料。 18.工程竣工驗(yàn)收備案審查通過(guò)后，項(xiàng)目部組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程項(xiàng)目移交，在施工單位的協(xié)助下辦理相關(guān)權(quán)屬證明。 19.監(jiān)督小組監(jiān)督竣工驗(yàn)收的全過(guò)程，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時(shí)提出，督促相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗(yàn)收單上簽署意見(jiàn). 第19條 工程項(xiàng)目評(píng)估、總結(jié) 1。工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，現(xiàn)場(chǎng)人員及項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目從立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、決算等全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)。 2。從已完成的工程項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)管理方法，減少不必要的損失,達(dá)到改善工程項(xiàng)目管理水平的目的。 3。工程項(xiàng)目竣工交付使用一年后，項(xiàng)目部會(huì)同使用部門等相關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量、功能、外觀等進(jìn)行評(píng)估,工程項(xiàng)目符合公司要求的，支付工程項(xiàng)目質(zhì)保金。 第四章 附則 第20條 本制度由發(fā)展計(jì)劃部制定、修改。 第21條 本制度自 年 月 日起頒布實(shí)施.