家具公司運營計劃書.doc

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. 公司運營計劃書 本材料屬商業(yè)機密 王曉偉 2010年5月 精選word范本！ 目 錄 第一節(jié) 項目 一， 項目介紹 二， 管理團隊 第二節(jié) 行業(yè)和市場 一， 高端家居行業(yè)描述 二， 高端物業(yè)市場現(xiàn)狀 三， 消費特征分析 四， 高端家居品牌市場分析 第三節(jié) 產(chǎn)品和服務 一， 產(chǎn)品組合 二， 特色服務 三， 競爭環(huán)境分析 第四節(jié) 公司戰(zhàn)略 一， 公司宗旨 二， 共同愿景 三， 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 四， 人力資源戰(zhàn)略 五， 企業(yè)文化 第五節(jié) 營銷策略 一， 定價策略 二， 銷售策略 三， 業(yè)務流程 第六節(jié) 管理 一， 人員架構(gòu) 二， 薪酬體系 三， 績效管理 四， 會議和培訓 第七節(jié) 利潤分析 一， 主要財務假設 二， 銷售預測 三， 成本費用估算 四， 預計利潤表 第八節(jié) 投資需求 一， 投資需求 二， 業(yè)務硬件需求 三， 展廳硬件需求 第一節(jié) 項目 一，項目介紹 北京高端樓市發(fā)展迅速，高端家居市場容量巨大。 家居賣場都在坐等客戶的市場環(huán)境下，我們摒棄坐銷，主動行銷，主動出擊，廣泛開發(fā)具有實力的潛在客戶，發(fā)掘需求，為客戶提供針對性極強的個性化高端整體家居解決方案，包括家具，燈飾，地毯，窗簾，工藝品配飾等產(chǎn)品。 我們的產(chǎn)品線覆蓋美式，簡歐，新古典，后現(xiàn)代等多種家居風格，同時開發(fā)紅木，辦公，酒店等家具訂單，作為主營產(chǎn)品外的有力補充。 我們以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務式營銷為核心，抓住客戶，創(chuàng)造銷售。 我們運用已經(jīng)被驗證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應性改良和完善，立足公司資源，拓展多渠道銷售系統(tǒng)，打造品牌價值，傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化，占領高端消費人群，打造家居行業(yè)新的品牌標桿。 二，管理團隊 我們是銷售型公司，涉及銷售，設計，行政事務，財務四個部門，其中設計部工作歸屬到總公司設計部完成，發(fā)展初期擬定人員規(guī)模35人。 公司董事長房總，擁有20年家具行業(yè)的成功經(jīng)驗，擁有強有力的銷售，設計和生產(chǎn)人才隊伍，房總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導著公司的成長發(fā)展方向。 總經(jīng)理職務由王曉偉擔任。王曉偉從事銷售及管理工作五年，曾在北京聚成企業(yè)管理顧問有限公司從事銷售工作，后在北京東方維納斯攝影技術有限公司擔任副總經(jīng)理職務，之后選擇家居行業(yè)，在北京阿拉丁家居設計有限公司從事銷售管理工作。 劉梁遠擔任公司運營經(jīng)理職務。劉梁遠就職于中國華佗論劍智慧國際集團運營中心，曾先后擔任北京昊拓家具公司和北京金寶偉業(yè)有限責任公司的運營顧問。 團隊的兩位銷售主管和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質(zhì)，具備實戰(zhàn)的知識和經(jīng)驗。我們優(yōu)勢互補，精誠協(xié)作，是一支充滿信念的激情力量。 第二節(jié) 行業(yè)和市場 一，高端家居行業(yè)描述 有數(shù)據(jù)顯示，2008年全國房地產(chǎn)市場直接帶動的家居市場容量經(jīng)測算達到11800億元，近三年家居市場容量的復合增長率為18%，比商品住宅銷售面積的增速更快且趨勢更平穩(wěn)。如果考慮到存量住宅帶來的二次裝修、家具等家居用品的銷售，市場容量將進一步提高，家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景相當可觀。 隨著經(jīng)濟的日漸繁榮，中國消費群體的格局正伴隨著整個經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)生重大變化，消費觀也在逐步升級，設計、藝術、文化等開始成為消費的新元素。高端市場需求不斷加速，中國品牌戰(zhàn)略協(xié)會研究報告顯示，目前，中國有能力購買國際名牌的消費人群達到總?cè)丝诘?3%，2010年將達2.5億人。 高端市場，確切的說涵蓋了奢侈與高端，產(chǎn)品主要表現(xiàn)是奢侈品及高品牌附加值的普通產(chǎn)品，通常指行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品中價格最高的市場區(qū)隔。高端市場位于市場消費系統(tǒng)的尖端，是少數(shù)人組成的高消費集群，也是整個社會精英人士的集合體。他們雖然絕對數(shù)量較少，但是消費能力占消費主體的60%以上或更多。 市場需求孕育高端家居消費時代的來臨，利潤需求驅(qū)動品牌締造高溢價能力，家居消費呈現(xiàn)高端化和消費層面多樣化特征。 二，高端物業(yè)市場現(xiàn)狀 從1997年到2008年，我國別墅、高檔公寓的投資完成額、銷售面積、銷售均價，總體上均呈逐年上升的趨勢。期間，高端物業(yè)需求年均增長率達24.6%，如果剔除2008年受金融危機影響的因素，其需求的年均增長率更高達30%。高端物業(yè)呈供不應求態(tài)勢，進一步支撐了其價格的穩(wěn)步上揚。 北京高端房產(chǎn)情況，2009年-2010年一季度，銷售均價在每平米1.6萬元以上的新建商品住宅共計成交41728套，成交面積552.74萬平方米，成交金額達到1383.08億元。均價在3萬元/平方米以上房產(chǎn)成交6402套。 2009年1-12月北京市別墅銷售套數(shù)達到了6528套，銷售面積為222.83萬平米，全年別墅成交總金額為331.79億元。2010年北京市場入住別墅項目共計50個，建筑面積達到1281.28萬平方米，占到總?cè)胱∶娣e的20%。入住別墅中，毛坯項目建筑面積1014.71萬平方米，占別墅項目總?cè)胱∶娣e的79%。2009年北京別墅的市場需求快速反彈，供求矛盾進一步深化。2010年北京別墅市場走勢是中高端消費者改善性需求旺盛。 三，消費特征分析 北京權威市場調(diào)查機構(gòu)針對北京高端家居市場的調(diào)查結(jié)果顯示： 年輕而富有的消費者 中國高端消費者與其它國家相應群體最大的區(qū)別在于前者非常年輕，大約80％的中國富裕消費者不到45歲，這個數(shù)字在美國為30％，在日本僅為 19％。 屬于社會成熟型、精英型的消費階層 健康、環(huán)保、舒適、尊貴、個性是高端消費群體對生活的主流要求，對產(chǎn)品整體的要求非常高。他們認同高價位是品牌差異化的表現(xiàn)，但要求高價位必須有附屬產(chǎn)品來襯托才可以，如品牌文化、產(chǎn)品理念、產(chǎn)品內(nèi)涵、獨特包裝、工藝、技術、功能等。 愿意為商品的高附加值支付溢價 高端消費者在消費態(tài)度和行為上存在巨大差異，他們對于產(chǎn)品的需求和品牌的衡量觀已然從單一的價格領域上升到了精神層次的消費，62%的高端消費者表示“愿意為最貴最好的商品支付溢價”。 品味和個性是消費者對高端家居產(chǎn)品的主要定位 產(chǎn)品品質(zhì)是消費者對端家居產(chǎn)品的主要定位：40%的消費者表示，高端家居產(chǎn)品是高品質(zhì)、高品位的象征；19%的受訪者認為國際家居是個性化的消費品。同時，也有25%的消費者將高端產(chǎn)品簡單的等同于奢侈品，認為國際家居產(chǎn)品只是“有錢人消費的奢侈品牌”。 四，高端家居品牌市場分析 高端品牌市場分析 北京主要銷售渠道：居然之家、紅星美凱龍、中糧廣場。剔除部分品牌進駐多個賣場的因素，四大銷售渠道共涵蓋國際品牌共計79個。少數(shù)高端品牌則以獨立品牌店的形式出現(xiàn)，而頂級奢侈品牌家居則以達芬奇和克拉斯為代表，占據(jù)著真正頂級奢侈品家居的位置。 不同品牌的產(chǎn)品呈現(xiàn)不同風格，大量高端品牌在產(chǎn)品設計上以濃厚的古典主義的風格為主，奢華、舒適、復古的特征，是高端消費人群的選擇傾向。 目前大部分歐美品牌在宣傳推廣上較為保守和低調(diào)，缺乏對中國市場了解，對中國消費者的需求、周期等也不了解。國際家居品牌在中國沒能很好地針對在中國消費者的消費習慣做出改變，仍然延續(xù)針對歐洲受眾的營銷模式。 高端家居品牌未來市場拓展趨勢 高端家居品牌目前處于一個起步的階段，未來發(fā)展空間巨大。由于中國宏觀經(jīng)濟增長的良好基本面，以及在未來進入消費升級階段的巨大顧客群體使得高端品牌在未來的2年內(nèi)會獲得更快的發(fā)展， 在未來的5年內(nèi)，高端品牌在一線城市的市場份額將繼續(xù)上升，未來10年甚至更久時間以后，國際品牌將從中高端產(chǎn)品市場離開，國際品牌將真正走向高端奢侈品路線。 第三節(jié) 產(chǎn)品和服務 一，產(chǎn)品組合 主線產(chǎn)品：以實木家具為主，擴展有燈飾，地毯，窗簾，油畫，工藝品等配飾。 產(chǎn)品風格：美式，簡歐，新古典，后現(xiàn)代等多種家居風格。 補充產(chǎn)品：紅木（合作紅木展廳），酒店和辦公家具。 二，特色服務 我們以無限的熱忱為客戶提供品味、個性的家居設計，奢華、藝術的家居產(chǎn)品，細致、完善的尊享服務。 定制 定制，奢華品牌的專利，突出品牌價值，彰顯顧客身份。為客戶量身定制足以匹配其身份以及品味的世界級奢華家具和卓越工藝的藝術家具。 免費家居設計 在深入溝通客戶的需求和偏好后，去到客戶房子現(xiàn)場量房，為客戶設計整體的軟裝搭配方案。 整體的設計可以完全免去客戶自行選購造成的搭配不協(xié)調(diào)問題，并且會創(chuàng)造出更加和諧出彩的家居效果。 一站式置家服務 為客戶提供一站式整體家居配套服務，除家具外，還包括床墊，床品，窗簾，燈飾，配飾，地毯，代購家電等所有可以移動的軟裝內(nèi)容，并且全部安裝擺放以及清掃到位，客戶可以實現(xiàn)拎包即刻入住。真正讓客戶省錢，省時，省力，省心。 高品質(zhì)的售后服務： 為客戶提供高品質(zhì)完善及時的售后服務，保修維護時間長，每年定期為客戶上門清洗和維護。 可更換面料服務 產(chǎn)品滿5年后，客戶還可以重新挑選自己喜歡的面料及顏色，只支付面料費用，為家具重換新裝，使得家具煥然一新，變換風格，相當于以超低價格購得一套新的家具。 三，競爭環(huán)境分析 和我們風格類似，客戶群定位相同的競爭對手包括：高檔賣場（紅星美凱龍和居然之家），品牌形象店（美克美家，亞振，一格等）和電話營銷公司（阿拉丁，帕諾等），分別有各自的優(yōu)勢和劣勢。詳見下表： 競爭環(huán)境分析表 店面電話銷售 無店面電話銷售 大型賣場 品牌店 銷售方式 主動 主動 坐銷 坐銷 銷售范圍 大 大 局限 局限 產(chǎn)品線 整體配套 整體配套 單件 部分 服務程度 非常完善 完善 普通 普通 產(chǎn)品品質(zhì) 較好 普通 好 很好 店面形象 好 不好 好 很好 陌生認可程度 普通 不認可 好 很好 客戶認知培養(yǎng) 很好 好 不變化 不變化 客流情況 準確的需求 準確的需求 不明確 不明確 主要客戶類型 綜合感性和理性 感性購買 較理性 較理性 對客戶把握程度 高 普通 低 低 服務轉(zhuǎn)介紹 較多 少 少 少 運營成本 低 低 很高 很高 利潤空間 很大 很大 大 大 成交量 普通 很少 普通 普通 單筆成交額 大 大 較小 較小 發(fā)展速度 快 快 慢 慢 經(jīng)營風險 小 小 大 很大 發(fā)展趨勢 大趨勢 不符合 普通 普通 企業(yè)綜合評價（SWOT分析），包括企業(yè)優(yōu)勢（strength）、劣勢（weakness）、機會（opportunity）、威脅（threats）四個方面的因素。 SWOT分析圖 項目 評判內(nèi)容 優(yōu)勢 內(nèi)部因素 1 已被驗證的新型商業(yè)模式。 2 高效的銷售團隊。 3 可以最大程度地跟蹤把握好意向客戶。 4 較低的經(jīng)營成本。 5 全面的產(chǎn)品覆蓋范圍和完善的服務體系。 6 較大的利潤空間。 劣勢 內(nèi)部因素 1 新的團隊成員，業(yè)務體系和設計，展廳方面的溝通協(xié)調(diào)問題。 2 產(chǎn)品范圍太寬，產(chǎn)品品質(zhì)以及產(chǎn)品渠道的管控問題。 3 沒有品牌，從頭打造。 機會 外部環(huán)境 1 快速成長的巨大市場。 2 在相同的銷售模式和產(chǎn)品服務組合的定位上，競爭對手還很少。 3 家居行業(yè)的電話銷售正在被越來越多的人所接受和認可。 4 更多的高端人群正在轉(zhuǎn)向精神層面的消費。 威脅 外部環(huán)境 1 高端家居品牌以及國外品牌眾多，可選范圍很廣。 2 電話銷售和渠道銷售也在逐漸被一些家居品牌認識和開始使用。 3 很多家居品牌擁有深厚的品牌文化，我們的品牌是新的。 4 很多家居品牌會顯得比我們更具實力。 綜述：綜合考慮各種因素，我們的企業(yè)完全具備競爭優(yōu)勢，不利因素可以規(guī)避。 個別分析： 1， 美克美家，坐銷，純美式，風格單一，連鎖品牌給人高價的印象。 2， 一格家居，純美式，家具品質(zhì)普通，款式做工不夠到位。 3， 阿拉丁，定位純高端，價格太高。 4， 帕諾家居，定位后現(xiàn)代風格，展廳只有不到400平，營銷策略不夠清晰。 第四節(jié) 公司戰(zhàn)略 一，公司宗旨 我們致力于創(chuàng)新家居設計，完善置家服務，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的家居產(chǎn)品，幫助人們實現(xiàn)理想的生活環(huán)境。 二，共同愿景 我們致力于成為高端家居行業(yè)的典范，尊貴生活的標識。 三，發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 公司三年發(fā)展規(guī)劃： 1， 2010年完成品牌形象，產(chǎn)品組合，服務系統(tǒng)三大工程建設，實現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居部分銷售收入480萬元。 2, 2011年實現(xiàn)品牌號召力和品牌化效應，實現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居部分銷售收入1800萬元。 3, 2012年開設分公司，建立品牌奢華店，實現(xiàn)主體產(chǎn)品部分銷售收入3500萬元。 關鍵成功因素： 1， 實施人才戰(zhàn)略，銷售人才是公司的第一生產(chǎn)力，吸引，培養(yǎng)和捆綁有效人才至關重要。 2， 打造進取，付出，競爭的團隊文化。打造軍隊、學校、家庭的企業(yè)文化。 3， 嚴格把控產(chǎn)品品質(zhì)，奠定企業(yè)生存和發(fā)展的基石。 四，人力資源戰(zhàn)略 創(chuàng)造吸引人才、激勵人才、培養(yǎng)成才的軟環(huán)境，實施以業(yè)績?yōu)閷虻墓芾砟Ｊ?，建立健康發(fā)展、持續(xù)激勵的人力資源管理制度。 充分發(fā)揮管理團隊的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，加強人才培養(yǎng)，鼓勵員工的自我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設計自己的職業(yè)生涯規(guī)劃，建立員工和企業(yè)共同的愿景，使員工與企業(yè)文化相融合，打造一支自動自發(fā)、和諧激情的團隊。 五，企業(yè)文化 我們的企業(yè)文化： 軍隊＋學校＋家庭 軍隊----“是！保證完成任務！” 學校----“學習力就是生產(chǎn)力！” 家庭----“你的事就是我的事！” 我們的服務理念： 我們能為客戶做些什么，直到滿意！ 我們還能為客戶做些什么，直到感動！ 客戶的需求是我們?nèi)σ愿暗氖聵I(yè)！ 第五節(jié) 營銷策略 一， 定價策略 我們是服務式營銷，由于我們產(chǎn)品定位的提升，產(chǎn)品開始附隨很多服務項，所以我們整體現(xiàn)有產(chǎn)品需要調(diào)高目前定價。在參考市場上同品質(zhì)，同風格產(chǎn)品的價格的基礎上，產(chǎn)品價格大概調(diào)整到進貨價的三倍以上。 新產(chǎn)品定價考慮服務，產(chǎn)品附加價值，市場同類產(chǎn)品參考等因素，綜合考慮后做出，應該不低于產(chǎn)品進貨價的三倍。 二， 銷售策略 我們采用以電話銷售為基礎，多渠道合作銷售的銷售策略。 我們的基礎電話業(yè)務不斷發(fā)掘潛在需求客戶，邀請客戶來參觀了解我們的產(chǎn)品和服務。針對意向較深而又沒有時間來參觀展廳的客戶我們會上門跟進。同時，我們拓展多渠道深入合作銷售，包括同一二手房地產(chǎn)，家裝設計師，高端物業(yè)等相關行業(yè)的合作。 三， 業(yè)務流程 開發(fā)名單----電話篩選意向客戶----邀請客戶參觀展廳----為客戶上門量房----設計搭配方案----約客戶看方案----修改方案----約客戶成交。 收集名單： 和一二手樓盤銷售員交換名單，企業(yè)家俱樂部名單，好車名單，開發(fā)物業(yè)的業(yè)主名單等多種渠道。 第六節(jié) 管理 一， 人員架構(gòu) 董事長 總經(jīng)理 銷售一組 銷售二組 運營經(jīng)理 銷售三組 行政助理 崗位職責： 董事長：對公司重大事項進行決策；審批公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃；建立和健全公司的營運體系；監(jiān)督公司經(jīng)營管理工作，確保經(jīng)營管理目標和發(fā)展目標的實施。 總經(jīng)理：制定和實施公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃，主持全面工作，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)；建立和健全公司的組織結(jié)構(gòu)和營銷體系；在董事長的領導下，負責公司人、財、物的管理工作。 運營經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售管理工作，負責人員考核，按照有關規(guī)定實施獎罰，充分調(diào)動員工的工作積極性。完成總經(jīng)理安排的其他工作。兼任銷售主管，承擔銷售主管的全部職責。 銷售主管：負責銷售管理工作，充分調(diào)動銷售隊伍積極性，及時發(fā)現(xiàn)和改正組員的工作不足，對銷售人員進行銷售指導和示范，幫助組員做好銷售。負責銷售渠道與客戶管理，完成公司的業(yè)績目標。 行政助理：負責公司各部門之間的協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作，負責前臺話務、接待工作；負責辦公用品的登記、采購、發(fā)放管理；負責公司圖書、資料、合同等文檔的管理；負責考勤統(tǒng)計工作；負責協(xié)助新員工辦理入職手續(xù)；根據(jù)領導指示通知會議時間，準備會議材料并做好會議記錄；負責監(jiān)督公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作（包括員工及清潔公司），保持辦公環(huán)境整潔、優(yōu)美。 二， 薪酬體系 總經(jīng)理： 基本工資（3500）＋ 分紅 運營經(jīng)理（兼銷售組管）： 基本工資（3000）＋ 部門業(yè)績提成（銷售額2.5%）＋公司業(yè)績提成（0.5%） 銷售主管： 基本工資（1600）＋ 部門業(yè)績提成（銷售額2.5%） 銷售員： 基本工資（1000）＋ 業(yè)績提成（銷售額8%） 行政助理： 基本工資（1800）＋ 績效獎金（100--400） 方案設計師： 業(yè)績提成（0.5%） 辦公家具，酒店家具，紅木家具提成另計。 獎金： 每月制定不同的額外業(yè)績獎勵計劃（1000—5000） 三，績效管理 實施績效管理，促進員工工作態(tài)度，提高工作績效，促進業(yè)績目標的達成，為員工的獎懲，升降，解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的依據(jù)。 運營經(jīng)理： 按月考核，總經(jīng)理與其共同制定月度內(nèi)大約六項的工作內(nèi)容以及目標結(jié)果，約定獎懲狀況，按完成情況予以評定并實施獎懲。 銷售主管： 季度考核組業(yè)績，周考核約訪量，日考核電話量。 銷售員： 季度考核業(yè)績，周考核約訪量，日考核電話量。 三，會議和培訓 月度總結(jié)暨啟動大會 內(nèi)容： （一）部門工作總結(jié)： 1， 本月銷售狀況總結(jié)。 2， 客戶狀況總結(jié)。注：（本月的出單客戶是什么狀況，還有有意向的客戶狀況分析，接下出如何跟蹤等分析。） （二）公司成員間的溝通總結(jié)： 自我總結(jié)好的不足的要改善的地方，希望公司給予的支持，對其它部門做的好的地方表示認可，希望哪些地方能更好的合作，最終找到合作方法。 （三）公司獎勵，懲罰，PK，兌現(xiàn)。 （四）下月啟動內(nèi)容。 1，行政制度考核說明。 2，公司下一個月的業(yè)績目標，實施方案。 3，各部門的目標。 4，個人目標。 5，公司下月獎勵制度。 6，個人PK榜。 (五）總結(jié)慶祝等安排，自定義。 晨會與晚會 （一）經(jīng)理會 時間：9：00—9：30 內(nèi)容：研究業(yè)績進展情況，做出改善辦法。 （二）公司晨會 時間：9：30—10：00 內(nèi)容： 1，士氣展示。 2，調(diào)整活動。如擁抱，跳舞，新聞播報等。 3，員工分享。 4，領導勉勵。 5，各組會后會。 （三）午間培訓 時間：1：30—2；30 內(nèi)容：安排全員培訓，包括產(chǎn)品知識，價值塑造，電話技術，拓展知識等內(nèi)容。 （四）組內(nèi)夕會 時間：7：40—8：00 內(nèi)容：對一天工作做出總結(jié)，認可好的地方，改變不好的地方，調(diào)整組員心態(tài)。 第七節(jié) 利潤分析 一， 主要財務假設 銷售量：基于對公司產(chǎn)品競爭力、營銷能力以及市場需求量分析為，現(xiàn)在到年底7個月時間，第四個月開始，主營產(chǎn)品方面每月成交4位客戶，平均每位客戶成交額為30萬元，2010年銷售額為480萬元。2011年，銷售額達到1800萬元。 價格：產(chǎn)品定價，與居然之家，美克美家的類似產(chǎn)品同價格或稍高，床價格是8000到40000，1加2加3沙發(fā)價格是20000到80000，裝飾柜價格是5000到20000。 薪資：運營經(jīng)理年薪23萬，主管年薪14萬，20%優(yōu)秀銷售員年薪15萬，普通業(yè)務員年薪2萬，行政助理年薪2.5萬。 公司房租：為吸引和留住銷售人才，體現(xiàn)公司的實力事業(yè)平臺，有效擴大接待客戶的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢把握更大范圍的客戶，公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000，每年8.4萬。 二，銷售預測 我們假設基本情況下，客戶平均銷售額保持不變，我們以浮動50%的比例計算最好和最差經(jīng)營情況。詳見下表： 浮動情況 最差情況 基本情況 最好情況 年份 銷售人員 成交單數(shù) 銷售額 成交單數(shù) 銷售額 成交單數(shù) 銷售額 2010 30人 8單 240萬 16單 480萬 24 720萬 2011 50人 30單 900萬 60單 1800萬 90單 2700萬 2012 80人 60單 1800萬 120單 3500萬 180單 5400萬 三，成本費用估算 辦公成本：（單位：元） 項目 月 2010年 2011年 辦公室租金 7000 49000 84000 水電 200 1400 2400 電話費 10080 70600 121000 辦公耗材 200 1400 2400 寬帶 380 2600 4500 飲水 720 5040 8600 資訊資料 100 700 1200 行政人員工資 2000 14000 24000 公車費用 3000 21000 36000 合計 23700 165900 284400 管理： 高管基本工資：（單位：萬元） 職務 月基本工資 2010年 以后每年 總經(jīng)理 0.35 2.45 4.2 運營經(jīng)理 0.3 2.1 3.6 合計 0.65 4.55 7．8 銷售： 銷售人員基本工資：（單位：萬元） 職務 基本工資 2010年 2011年 2012年 銷售主管 0.16 2人 5人 8人 銷售員 0.1 30人 50人 80人 月合計 3.32 5.8 9.28 年合計 23.24 69.6 111.36 銷售傭金： 銷售員8% + 銷售主管2.5% + 運營經(jīng)理0.5% + 方案設計師0.5% = 銷售額11.5% 二， 預計利潤表 利潤表：（單位：萬元） 時間 銷售收入 增值稅 變動成本 固定成本 管理費用 稅前盈余 所得稅 凈利潤 前四月 120 8.72 30 25.36 13.8 42.12 10.53 31.59 后每月 120 8.72 30 6.34 13.8 61.14 15.29 45.85 2010年 480 46.49 160 44.38 55.2 173.93 43.48 130.45 2011年 1800 174.36 600 105.84 207 712.8 178.2 534.6 2012年 3500 339.03 1200 176.04 402.5 1382.43 345.61 1036.82 備注：預計利潤表按一般納稅人稅率計算，增值稅17%，企業(yè)所得稅25%。 第八節(jié) 投資需求 一， 投資需求： 辦公固定投資：10萬。 運營費用投資：25萬。 二， 辦公硬件需求 項目 規(guī)格要求 費用 辦公室 120平至150平普通寫字樓，擬定在嘉業(yè)大廈。每月7000 52500 辦公室裝修 前臺，接待區(qū)，開放式辦公間，有兩間經(jīng)理辦公室，財務辦公室，簡單裝修調(diào)整。 2000 辦公家具 簡單前臺桌，最簡單長條10人會議桌3組，經(jīng)理辦公臺兩個，財務辦公臺一個，簡單靠背椅6把，凳子36個，30人的格子帶鎖儲物柜。 12900 接待區(qū)家具 最好是歐式沙發(fā)和茶幾。 -- 電腦 4臺，前臺一臺，兩經(jīng)理室各一臺，出納一臺。 10000 筆記本電腦 舊IBM一臺，移動硬盤一塊。 3800 電話 32部網(wǎng)絡電話，兩部座機，裝2個2M寬帶。 3000 傳真打復印一體機 普通一臺。 -- 投影儀和熒幕 普通一套。 6000 音響設備 普通一套。 7000 辦公耗材 打印紙一箱，文件夾3個。 100 公車 一臺或兩臺。 -- 合計 100000 備注： 1，考慮公司辦公環(huán)境品質(zhì)與公司產(chǎn)品品質(zhì)的匹配，體現(xiàn)公司的實力平臺，創(chuàng)造面對人才和客戶的雙向優(yōu)勢，所以寫字樓擬定在嘉業(yè)大廈或方莊六號。 2，筆記本電腦用來見客戶，員工查詢資料，以及接投影。 3，投影儀用作員工培訓和給客戶看方案。 三，展廳硬件需求 1，展廳外立面裝修。 2, 展廳二層格局裝修。 3，設布板間和飾品展示區(qū)。 4，液晶電視和電腦，為客戶選擇家具款式用。 5，一些不夠整齊干凈的地方需要調(diào)整。 6，需要專業(yè)衛(wèi)生保潔。