設(shè)備備品備件管理制度.doc

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. 一、目的 為了縮短計劃檢修和處理突發(fā)事故的設(shè)備停修時間，提高設(shè)備的完好率和利用率，經(jīng)濟的貯存?zhèn)浼?，為降低公司維修成本，減少流動資金占用，加強備件管理而制定本管理制度。 二、適用范圍 適用于公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件及工裝易損件的管理活動。 三、定義 3.1、備品備件：為了設(shè)備維護保養(yǎng)工作的順利進行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。 3.2、待修件：不能正常工作但通過修復能再使用的配件。 3.3、報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。 3.4、工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。 四、部門職責 4.1、設(shè)備部門職責 4.1.1、設(shè)備部門是備品備件的歸口管理部門，負責設(shè)備備品備件清單的編制及優(yōu)化更新。 4.1.2、設(shè)備部門負責對申報備件及報廢件的確認,負責優(yōu)化備件品牌及替代件,對車間的備件使用情況監(jiān)督檢查,負責到庫房現(xiàn)場查詢設(shè)備備件情況。 4.1.3、設(shè)備部門負責組織維保人員修復待修件。 4.1.4、設(shè)備部門負責報廢件的報廢申請工作。 4.1.5、設(shè)備部門負責工裝非標易損件的測量及圖紙設(shè)計、內(nèi)部加工及委外加工工作。 4.1.6、設(shè)備部門負責每月備品備件的月報工作。 4.2、備品、備件倉庫職責 4.2.1、備件倉庫負責設(shè)備備品備件的入庫、保管、發(fā)放工作。 4.2.2、備件倉庫負責每月月底對設(shè)備備品備件盤點工作。 4.2.3、備件倉庫負責對在庫備品備件申報填補。 4.2.4、備件倉庫負責對設(shè)備備品備件消耗量的統(tǒng)計，并于次月5日前將報表提交設(shè)備部門。 4.3、采購部門職責 4.3.1、采購部門負責備品備件的采購工作。 4.3.2、采購部門負責修復備品備件材料的采購工作。 4.3.2、采購部門負責報廢件的處理工作。 4.4、財務部門門職責 4.4.1、財務部門門負責生產(chǎn)各車間備品備件費用使用的核算和統(tǒng)計，對生產(chǎn)各車間領(lǐng)用的備品備件所發(fā)生的費用及時入賬。 4.4.2、財務部門門負責費用使用情況的分析，并于次月5日前將報表提交設(shè)備能源部。 五、工作程序 5.1、設(shè)備部門制定備品備件清單及安全庫存。 5.1.1、設(shè)備部門根據(jù)設(shè)備說明書等文件制定設(shè)備備品備件清單，發(fā)放給采購部門和備件倉庫。 5.1.2、設(shè)備備品備件清單應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設(shè)備、采購周期等內(nèi)容，備品備件清單應根據(jù)實際使用情況進行優(yōu)化補充，不斷持續(xù)改進。 5.1.3、新增設(shè)備的備品備件由設(shè)備部門更新設(shè)備備品備件清單。 5.1.4、新設(shè)備隨機附帶備品備件入庫，記手工帳。 5.1.5、在保修期內(nèi)的設(shè)備原則上也應建立設(shè)備備品備件，以保證設(shè)備的良好運行，設(shè)備廠家賠付的備品備件可用于補足庫存。 5.2、設(shè)備備品備件的采購申報 5.2.1、初次建立的備品備件由設(shè)備部門提交采購申請。 5.2.2、在備品備件庫建有庫存的，每月末由備件倉庫根據(jù)期末庫存、設(shè)備備品備件清單，執(zhí)行零采程序，未到期末即達到最小庫存的填寫急件請購單迅速補足。 5.2.3、更換周期較長不留備件的，由設(shè)備部門在充分考慮提前期的情況下負責按月填報采購。 5.2.4、突發(fā)故障損壞的備件（倉庫無庫存）由維保人員填寫急件請購單交采購部門快速采購。 5.3、設(shè)備備品備件入庫 5.3.1、設(shè)備備品備件到貨后，采購人員交由相關(guān)維保人員進行備品備件檢驗工作。 5.3.2、檢驗合格的備品備件由倉庫管理人員核對所購設(shè)備備件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號按正常手續(xù)辦理入庫。 5.3.3、對不符合的備品備件由采購部門采購人員退貨或更換。 5.4、設(shè)備備件保管 5.4.1、各種設(shè)備備件分類存放，按規(guī)定掛好標識卡片，并注明備品備件名稱、規(guī)格、在庫量、最大、最小庫存量。 5.4.2、每月底盤點一次，倉庫管理員要認真做好盤點工作，保證帳、物、卡一致。 5.4.3、備件庫要保持清潔、衛(wèi)生，做好防護避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便 ，以保證庫存設(shè)備備件不變形、不銹蝕、不變質(zhì)，始終處于良好狀態(tài)。 5.5、設(shè)備備件的領(lǐng)用 5.5.1、設(shè)備備件領(lǐng)取由維保人員填寫備件領(lǐng)用單經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導審核后，領(lǐng)取備件。 5.5.2、特殊情況（如夜班時）可先領(lǐng)用，但必須做好領(lǐng)用登記，并在24小時之內(nèi)（節(jié)假日順延）補清手續(xù)。 5.5.3、倉庫發(fā)放備品備件應依據(jù)先進先出原則、修復件先出原則。 5.6、 待修件、報廢件管理 5.6.1、替換下來的零部件，由設(shè)備部門權(quán)限領(lǐng)導在一周內(nèi)作出處置意見。 5.6.2、對于待修件，由設(shè)備部門安排相關(guān)維保人員負責進行修復，維修后的零件經(jīng)檢驗合格后記入手工帳，倉庫應以修復件優(yōu)先出庫為原則。 5.6.3、備品備件報廢條件： （1）備品備件嚴重損毀無法修復的。 （2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術(shù)指標的。 （3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟效益差的。 5.6.4、由于設(shè)備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前由設(shè)備部門填寫報廢申請單，報生產(chǎn)廠長及主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準后交采購部門處理。 5.6.5、 倉庫對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。 5.7 、統(tǒng)計分析與持續(xù)改進 5.7.1、每月末設(shè)備部門組織人員對備件存貯更換情況進行統(tǒng)計，尋求改進機會。改進包括備品備件庫存的減少和增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。 5.7.2、設(shè)備部門將改進措施更新到備品備件清單。 5.7.3、設(shè)備部門將備件管理情況納入設(shè)備月報。 六、設(shè)備備件控制流程 責任部門 作業(yè)流程 作業(yè)要點 相關(guān)文件/表單 設(shè)備部門 備品備件清單 設(shè)備部門制定《設(shè)備備品備件清單》 《設(shè)備備品備件清單》 設(shè)備部門 NG 審核 1.《設(shè)備備品備件清單》提交設(shè)備部門、主管領(lǐng)導審核 2.若審核未通過，按審核意見執(zhí)行 設(shè)備部門 副總經(jīng)理 /總經(jīng)理 審批 NG 1.《設(shè)備備品備件清單》提交副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批 2.若審批未通過，按審批意見執(zhí)行 設(shè)備部門 備件倉庫 采購部門 備件采購 1.《設(shè)備備品備件清單》提交采購部門 2.采購部門依據(jù)最小庫存量進行采購 采購部門 設(shè)備部門 備件倉庫 備件入庫 1.各區(qū)域維保負責人負責到貨驗收 2.倉庫管理員負責備件入庫及入賬記錄 使用部門 備件倉庫 設(shè)備部門 備件的領(lǐng)用 備件補倉 1. 維保人員填寫《備件領(lǐng)用單》，權(quán)限領(lǐng)導審核，領(lǐng)用 2. 倉庫管理員發(fā)放備件，并記賬 3、發(fā)放原則：先進先出\先修后買 備件倉庫 1.倉庫管理員月底盤點 2.依據(jù)備件清單最小庫存提交《采購申請單》到采購部門 《采購申請單》 備件倉庫 財務部門 設(shè)備部門 備件分析匯報 1.倉庫管理人員將每月備件領(lǐng)用臺賬提交設(shè)備部門 2.財務部門負責提供當月生產(chǎn)各車間費用的核算和統(tǒng)計，并分析形成報表，提交設(shè)備部門 2.設(shè)備部門負責當月備件消耗成本的分析，分析結(jié)果報生產(chǎn)廠長、副總經(jīng)理/總經(jīng)理 財務部門 設(shè)備部門 副總經(jīng)理 /總經(jīng)理 備件清單更新 1.設(shè)備部門根據(jù)備件倉庫年報，調(diào)整《設(shè)備備品備件清單》 2. 根據(jù)新增設(shè)備更新《設(shè)備備品備件清單》 七、相關(guān)文件/表單 7.1、相關(guān)文件 7.2、相關(guān)表單 制度范本精選版