風險和機遇評估分析、風險分析計劃

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1、風險和機遇評估分析表 SDHF/JL-A-127-2017 活動或過程 風險/機遇描述 嚴重度等級 發(fā)生頻率等級 風險系數(shù) 風險等級 風險應對方法 生產(chǎn)過程 人員違規(guī)操作，新來的員，不熟悉相應的操作規(guī)程，可能 影響產(chǎn)品的質(zhì)量 2 1 2 低風險 風險接受 生產(chǎn)計劃 計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務，從而延誤 產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存積壓。 5 5 25 高風險 規(guī)避風險 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量過程 批量不良未檢出，不良品未及時標識和控制，不良品流出 到客戶 5 2 10 一般風險 風險降低 計量器具管理 過程 儀器精度不夠，

2、導致檢測數(shù)據(jù)不準 5 1 5 一般風險 風險降低 招標/合同評 審過程 未能確保滿足客戶要＜就簽署合同 4 1 4 低風險 風險接受 業(yè)務拓展 市場競爭激烈，市場環(huán)境交更 3 1 3 低風險 風險接受  采購過程 供應商開發(fā)新物料和新的供應商，全新沒合作過的，在試 用合適前都存在風險。 4 1 4 低風險 風險接受 供方選擇與評 價、供應商管 理 供應商供貨質(zhì)量差、服務不到位、價格高 2 1 2 低風險 風險接受 采購過程 物料短缺影響服務的計劃進度 1 1 1 低風險 風險接受 招聘過程 員工招聘

3、活動中資格審查不嚴,錄用過程控制不嚴格、錄 用跟進不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘成本 3 4 8 一般風險 風險降低 員工培訓 培訓計劃不合理、培訓時間安排不合理、教材沒有針對 性、培訓設備不完善造成培訓效果低、員工積極性不高、 培訓效率低 2 2 4 一般風險 風險接受 編制： 審核： 批準： 日期： 專業(yè)資料可編輯 專業(yè)資料可編輯 風險管理計劃 SDHF/JL-A-128-2017 風險等級/應對 方法 風險/機遇描述 應對措施和實施內(nèi)容 實施效果結 論 驗證部門人 員/日期 措施、方法 實施階段 職責分，要求

4、2風險接受 人員違規(guī)操作，新來的員工不熟悉相 應的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量 1 .新來的員工必須經(jīng)過培訓考核合格方能上崗； 2 .車間要堅持生產(chǎn)過程的監(jiān)督和考核。 崗前 崗中 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 25/規(guī)避風險 計劃制定不合理，導致無法按時完成 計劃任務，從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品 庫存積壓。 1營銷部實時向生產(chǎn)部提供銷售情況，確保生產(chǎn)計劃的準確性。 2、生產(chǎn)部負責合理計算公司的實際產(chǎn)能。 3.生產(chǎn)部負責依據(jù)產(chǎn)品特點和本公司的實際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計劃 每天 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間  10/一般風險 批量不良未檢出，不良品未及時標識 和控制，

5、不良品流出到客戶 制定檢驗規(guī)程，規(guī)定抽樣準則；設 置待檢區(qū)域；建立檢驗合格與不合 格標識 日常 品控部 5/一般風險 儀器精度不夠，導致檢測數(shù)據(jù)不準 建立清單、計劃，按時送檢，使用 前校準 一年一次 使用前 品控部 4/風險接受 未能確保滿足客戶耍求就投標或簽署 合同 在確定與客戶簽署合同前落實客戶 評審事宜 簽署合同前 營銷部 3/風險接受 市場競爭激烈，市場環(huán)境交更 多進行市場調(diào)查 多與客戶溝通 市場開發(fā)過 程中 營銷部 4/風險接受 供應商開發(fā)新物料和新的供應商，全 新沒合作過的，在試用合適前都存在

6、 風險。 1 .平時累積增加備選供應商的尋 找； 2 .批量試用中，要求對方合理分擔 預期的執(zhí)行風險； 3 .對于戰(zhàn)略性合作供應商并適當和引導協(xié)助對方按我方可控風降方向 供應商初次 評選 采購部  操作。 4.更換新的供應商 2風險接受 供應商供貨質(zhì)量差、服務不到位、價 格高。影響定單交貨 樣品認證、現(xiàn)場考察、合格供方年 度評審（重新評價）。 每年一次 采購部 1風險接受 物料短缺影響生產(chǎn)的計劃進度 對交期較長的物料實行備貨，開拓 備選供應商，加強對重要物料的管 理 計劃生產(chǎn)前 生產(chǎn)部 采購部

7、 8/風險降低 員工招聘活動中資格審查不嚴,錄用 過程控制/、嚴格、錄用跟進不到位影 響招聘質(zhì)量、增加招聘成本 加強監(jiān)督檢查，與面試官充分溝 通，減少誤判率。 合理安排面試時間 日常 綜合部 4/風險接受 培訓計劃不合理、培訓時間安排不合 理、教材沒有針對性、培訓設備不完 善造成培訓效果低、員工積極性不 高、培訓效率低 充分了解受訓部門/人員的需求和工作實際情況，避免培訓沒有針對性、培訓時間安排應提前與受訓部門溝通達成一致產(chǎn)。加強對培訓設 備的檢查力度，確保設施完善。 日常 綜合部 專業(yè)資料可編輯 編制： 審核： 批準： 日期：