影視動畫培訓(xùn)機(jī)構(gòu)運(yùn)營方案

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2013 3 1 概念 1 1 企業(yè)文化 從團(tuán)隊建立伊始確定企業(yè)文化 核心價值 并宣貫始終 務(wù)實(shí) 務(wù)實(shí)當(dāng)是第一位的 是其余三條的前提 務(wù)實(shí)意味著當(dāng)下 當(dāng)下該做什么 當(dāng)下能做 什么 立足于當(dāng)下去爭取些什么 尚德 恪守道德底線 尊重知識產(chǎn)權(quán) 言行一致 承諾即做到 為師者 傳道 授業(yè) 解惑 授予學(xué)生他們應(yīng)得的知識 技能 并且提供出路 就業(yè) 缺一不可 和諧 虛心溫和 親歷親為 同甘共苦 權(quán)責(zé)明晰 獎懲有度 坦誠 團(tuán)結(jié) 做事 不整事 奮進(jìn) 愿景 中國數(shù)碼藝術(shù)技能培訓(xùn)的航母 兩年規(guī)劃 蘇南地區(qū) CG行業(yè)技能培訓(xùn)第一品牌 五年規(guī)劃 華東 區(qū)域 1 2 商業(yè)模式 用戶是誰 ?？?高職院校相關(guān)專業(yè) 動漫 影視 廣告 建筑模型 在讀學(xué) 生 意識到自己所學(xué)知識無法應(yīng)對職場需要的 專科 高職院校相關(guān)專業(yè) 動漫 影視 廣告 建筑模型 畢業(yè)生 踏入職場后發(fā)現(xiàn)自己的能力 學(xué)歷水平與自我發(fā)展需求有矛盾的 ?？萍耙韵聦W(xué)歷適齡青年 對 CG 行業(yè)有愛好或憧憬的 相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員 對提高自身技能水平有需求的 渴望加入 公司總部 但技能水平暫未達(dá)到公司要求的 解決什么問題 入行的門路 提高技能水平 學(xué)歷教育 項目實(shí)操經(jīng)驗 就業(yè)機(jī)會 用什么產(chǎn)品解決 技能教育 含技能證書 合作辦學(xué)的自考本科文憑 就業(yè)推薦與 公司總部 提供的就業(yè)機(jī)會 如何獲得收益 學(xué)員繳納的各項費(fèi)用 為 公司總部 節(jié)省的員工培訓(xùn)開支 為 公司總部 儲備的優(yōu)質(zhì)人力資源 隱性 1 3 產(chǎn)品 體系 1 4 課程設(shè)計 技能 教育 影視動畫 建筑表現(xiàn) 后期特效 超媒體 廣告包裝 學(xué)歷 教育 ?？茖W(xué)歷 本科學(xué)歷 碩士學(xué)歷 精英 教育 高峰論壇 研討會 精英沙龍 大師班 巡講活動 海外 教育 大眾 教育 網(wǎng)絡(luò)公開課 專業(yè)論壇 教材專著 將整體課程分 割成相對獨(dú)立 的模塊 學(xué)員 可根據(jù)自我意 愿和專業(yè)教師 的建議自由選 擇學(xué)習(xí)的模塊 區(qū)分行政班與 教學(xué)班 利用 統(tǒng)籌法 最大 限度合并相同 課程 降低運(yùn) 營成本 縮短 開班等待時間 模塊 式 強(qiáng)調(diào)課程設(shè)計中的創(chuàng)造力培 養(yǎng) 區(qū)別于傳 統(tǒng)教育的 模 仿 我們更 重視 創(chuàng)造 強(qiáng)調(diào)極富創(chuàng)造 性的特色課程 經(jīng)典作品鑒賞 腳本創(chuàng)作 游 戲設(shè)計等 原創(chuàng) 性 充分利用公司 總部的項目與 設(shè)備優(yōu)勢 開 展項目互動教 學(xué) 盤活閑置 資源 項目 互動 1 5 模塊與軟件 原畫 概念 模型 師 影視 動畫 動畫 導(dǎo)演 藝術(shù) 指導(dǎo) 動畫 師 特效 師 建 筑 動畫 影視 后期 超媒 體 游 戲 美術(shù) 建筑 表現(xiàn) 建筑 渲染 建筑 可視 室內(nèi) 表現(xiàn) 后期 特效 后期 合成 廣告 包裝 平面 設(shè)計 游戲 角色 網(wǎng)絡(luò) 互動 軟件 交互 3DS MAX After Effects Premiere Pro MAYA Photoshop Zbrush Nuke Realflow Illustrator Dreamweaver Flash 2 市場 2 1 競爭對手淺析 完美動力動畫教育 完美動力目前在華東地區(qū)設(shè)有南京 上海 杭州三個學(xué)院 目測南京學(xué)院運(yùn)營狀況 較好 該公司課程以三維動畫方向為主 設(shè)有長期 短期 業(yè)余等多種業(yè)務(wù) 學(xué)制 6 12 個月的全日制班 收費(fèi) 8000 22000 不等 其特色業(yè)務(wù)之一 是以分院所在地的大型公司名義開設(shè)就業(yè)定向班 該公司重視宣傳與網(wǎng)絡(luò)營銷 取得 過獎項若干 在百度推廣上排名第一 網(wǎng)站即 時咨詢至 24 00 才下 客服極其熱情 其宣傳側(cè)重于母公司與央視的合作 主打就業(yè)牌 未見學(xué)歷教育介紹 有自己的教材 無錫廣新數(shù)字媒體教育 成立五年有余 為無錫廣電集團(tuán)全資子公司無錫廣新影視動畫技術(shù)公司的培訓(xùn)部 2007 年成立初始與完美動力合作 作為完美動力在無錫的辦學(xué)點(diǎn) 目前已與完美動力脫 鉤 獨(dú)立運(yùn)營 以其母公司在節(jié)目包裝市場的業(yè)務(wù)量為基礎(chǔ) 主推 影視廣告包裝就業(yè)班 學(xué)制八 個月 全日制 共計 1384 課時 推薦就業(yè) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 19800 元 報名滿 5 人開班 現(xiàn)有 學(xué)至第四個月的班級一個 計 7 人 年培訓(xùn)量估計在 30 人以下 另將該就業(yè)班的課程分 拆成若干短期班和暑期班 學(xué)員人數(shù)不詳 其同時推有學(xué)歷教育業(yè)務(wù) 主要與江南大學(xué)合作 在其就業(yè)班的基礎(chǔ)上 多交 7300 元學(xué)費(fèi) 累計學(xué)制 2 5 年 可獲得江大成教本科文憑 其與無錫市公共實(shí)訓(xùn)中心合作 在藕塘開有周末班 主要方向為插畫與 AE 兩類 據(jù) 估計因報名人數(shù)少 未能開班 該公 司目前業(yè)務(wù)還涉及 IOS 應(yīng)用程序開發(fā)培訓(xùn) 業(yè)務(wù)重心有所分散 其優(yōu)勢在于擁有無錫廣電的國字招牌 弱勢在于其員工熱情不足 設(shè)備陳舊 其培 訓(xùn)總部位于錫山區(qū)東亭中路 交通并不方便 該地塊為原來的錫山區(qū)電視臺 太湖明珠 臺 目前是廣電集團(tuán)下屬地產(chǎn)公司開發(fā)的商業(yè)地塊 地基尚未打好 周邊環(huán)境三年之內(nèi) 不會有改觀 可以看出 廣電集團(tuán)與廣新技術(shù)目前并未重視培訓(xùn)業(yè)務(wù) 宣傳投入極低 守株待兔 式的營銷 總體來看不具競爭力 水晶石教育 水晶石目前在華東地區(qū)設(shè)有 南京 上海兩個中心 其中上海中心運(yùn)營狀況較好 其業(yè)務(wù)側(cè)重于建筑表現(xiàn)方向的動畫 影視動畫是其第二大業(yè)務(wù) 收費(fèi)較貴 8 個月 的全日制班學(xué)費(fèi)高達(dá) 28000 元 其宣傳推廣做得一般 但其母公司在業(yè)內(nèi)的知名度是其他公司難以企及的 宣傳側(cè)重于母公司與政府的合作 北京奧運(yùn)會和倫敦奧運(yùn)會的視頻制作承包商是其 招牌 同時經(jīng)營學(xué)歷教育業(yè)務(wù) 合作院校是北京林業(yè)大學(xué) 另設(shè)有精英大師班巡講 海外留學(xué)業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)教學(xué)業(yè)務(wù) 有自己的教材 2 2 SWOT 分析 優(yōu)勢 劣勢 機(jī)遇 威脅 開設(shè)有生源穩(wěn)定的 ?？坪献靼?大大降 低啟動成本 可獲得 邊際成本優(yōu)勢 行業(yè)門檻較高 競 爭者培養(yǎng)困難 公司總部環(huán)境良 好 設(shè)備較先進(jìn) 有望通過學(xué)歷教育 合作大大提升自有品 牌 公司總部人際關(guān)系 氛圍良好 能夠培養(yǎng) 出專心業(yè)務(wù) 積極進(jìn) 取的團(tuán)隊 公司總部擁有外資 成分并且擁有 好萊 塢 品牌 公司 總部地域較 偏 交通不便 公司總部 知名度不 高 知名作品較少 師資力量相對薄 弱 非學(xué)歷教育運(yùn)營經(jīng) 驗不足 市場感覺有 待培養(yǎng) 本地市場沒有強(qiáng)力 競爭對手 本地?fù)碛写罅?開設(shè) 有動漫相關(guān) 專業(yè)的高 職院校 合作空間大 潛在生源充足 本地政府對動漫和 培訓(xùn)兩大行業(yè)均較重 視 本地 開發(fā)有國家級 數(shù)字電影產(chǎn)業(yè)園 本 行業(yè)就業(yè)單位 數(shù)量充 裕 向后整合空間大 學(xué)員 在公司總部定向 就業(yè)后 學(xué)費(fèi)有浮動 空間 周邊一線城市有經(jīng) 營良好的成熟品牌 造成壓迫 如有成熟 品牌進(jìn)入本地市場 對我司發(fā)展極為不 利 本地本行業(yè)發(fā)展存 在較大泡沫 本地政府財政狀況 不佳 政策變動的可 能性較大 市場需求減緩 并 存在下降趨勢 2 3 市場戰(zhàn)略 總體戰(zhàn)略 運(yùn)營初期 1 2 年 擴(kuò)張 為主 以 提高市場占有率和在校生規(guī)模為第一目標(biāo) 當(dāng)年培訓(xùn) 量達(dá)到 200 人次時 進(jìn)入中期戰(zhàn)略 以提高生源質(zhì)量和多元化經(jīng)營為主要目標(biāo) 專心做好本 地市場 謹(jǐn)慎對待向外埠擴(kuò)張 具體戰(zhàn)略初探 進(jìn)一步拓展院校合作空間 在生源穩(wěn)定的合作班基礎(chǔ)上 發(fā)展能夠合班上課的培訓(xùn) 班 以極低的邊際成本參與本地競爭 研究課程設(shè)置 運(yùn)用統(tǒng)籌法合并不同專業(yè)方向 班級 的相同 相近課程 最大程 度節(jié)約成本 縮短開班等待時間 探索與無錫公共實(shí)訓(xùn)基地的合作 以低成本甚至負(fù)成本開拓藕塘職教園校區(qū) 與本地高職院校建立校方 教師 輔導(dǎo)員 學(xué)生多層次聯(lián)系 拓展業(yè)務(wù) 建立直接 深入到學(xué)生群體的營銷渠道 降低招生成本 充分利用 好萊塢 國家數(shù)字電影產(chǎn)業(yè)園 及合作辦學(xué)院校的品牌進(jìn)行宣傳 以 原創(chuàng) 為特色 強(qiáng)調(diào)藝術(shù)家與操作工的區(qū)別 尋找細(xì)分市場 虛心向國際性連鎖培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)成本控制技巧和營銷技巧 利用公司總部資源 開拓就業(yè)渠道 開發(fā)教學(xué)實(shí)踐項目 3 營銷 3 1 宣傳亮點(diǎn) 3 2 營銷渠道 華萊塢 傳媒藝術(shù) 學(xué)校 國際專家云 集的好萊塢 數(shù)碼藝術(shù)研 發(fā)中心 國家數(shù)字電 影產(chǎn)業(yè)園入 駐單位的定 點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 課程注重創(chuàng) 造力培養(yǎng) 是技師 更 是藝術(shù)家 能力 學(xué)歷 項目經(jīng)驗 北京電影學(xué) 院無錫辦學(xué) 點(diǎn) 被動營銷 搜索引擎推廣 BBS 社交網(wǎng)站推廣 生源密集區(qū)廣告投放 少量 精準(zhǔn) 低價 網(wǎng)站客服值班 訪客的 即時聯(lián)絡(luò) 登記與跟蹤 來電來訪的接待 主動營銷 培養(yǎng)和健全校園代理體 系 目標(biāo)生源的信息搜集與 陌生拜訪 以公司總部名義聯(lián)系院 校舉辦宣講會或參與招 聘會 合作院校的聯(lián)合推廣 3 3 流程圖 3 4 定價 固定課程 示例 不含假期 學(xué)制 月 課時數(shù) 課程單價 元 課時 市場價 元 最低折扣 元 開班人數(shù) 人 必修 選修 實(shí)踐 長 期 冠名班 16 960 0 960 6500 20 30 就業(yè)班 12 960 120 360 10 13200 10200 1 20 短 期 業(yè) 余 模型強(qiáng)化 104 0 16 30 3600 3000 3 10 渲染強(qiáng)化 104 0 16 30 3600 3000 3 10 后期合成 104 0 16 30 3600 3000 3 10 平面設(shè)計 104 0 16 30 3600 3000 3 10 周 末 游戲設(shè)計 4 224 0 32 15 3840 3200 5 30 電視包裝 4 224 0 32 15 3840 3200 5 30 售后 課程加購 調(diào)換 退訂 轉(zhuǎn)讓 技能證書與學(xué)歷證書 就業(yè)推薦 錄取 簽約 繳費(fèi) 通知開學(xué) 回訪 課程顧問 課程組合 費(fèi)用計算 優(yōu)惠與激勵 專業(yè)教師 興趣調(diào)查 能力測試 專業(yè)建議 參觀 正在上課的教室 制作間 設(shè)備間 后勤設(shè)施 環(huán)境 課程顧問 詳細(xì)了解情況 情緒調(diào)動 到訪 登記 簡單問卷調(diào)查 信息采集 網(wǎng)站主動訪問 校園代理介紹 陌生拜訪 定制課程 模型圖 月 課程 廣 告 包 裝 影 視 后 期 三 維 導(dǎo) 演 動 畫 師 特 效 師 模 型 師 美 術(shù) 設(shè) 計 游 戲 方 向 全 能 班 基 礎(chǔ) 班 費(fèi)用 元 課 時 7 美術(shù)基礎(chǔ) 預(yù) 備 課 程 10 10 8 平面創(chuàng)意 15 視聽剪輯 15 9 三維入門 基 礎(chǔ) 課 程 15 動畫與綁 定 15 10 15 模型 15 11 15 材質(zhì)與燈 光 15 12 15 特效與渲 染 15 1 15 創(chuàng)意 鑒賞 冬 令 營 25 2 休息 腳本寫作 25 3 后期合成 提 高 課 程 20 動畫提高 20 4 模型提高 20 渲染提高 20 5 項目實(shí)踐 實(shí) 訓(xùn) 15 15 6 個人作品 15 15 7 角色設(shè)計 夏 令 營 25 游戲設(shè)計 25 8 建筑表現(xiàn) 25 25 注 所有非本方向課程均可選修 無課程時段可安排自由上機(jī)課時 每課時收取 5 元 3 5 促銷手段拓展 以 贈送課時 的形式給予折扣優(yōu)惠 5 個學(xué)習(xí)日無理由退學(xué)保障 針對有獨(dú)立經(jīng)濟(jì)能力的學(xué)員 可與 銀行信用卡中心洽談 0 手續(xù)費(fèi) 0 利率 分期付款業(yè)務(wù) 優(yōu)秀學(xué)員的 獎學(xué)金 政策 公司總部留用后從薪酬中扣除 獎勵 部分 以補(bǔ)貼學(xué)校成本 無償使用圖書館 無限次公開課 指定選修課 指定講座聽講 終身免費(fèi)參加公開講座 3 6 營銷管理 4 資源 4 1 固定 資產(chǎn) 4 1 1 辦公與教學(xué)場所 辦公場所 一期 新區(qū)公司總部 辦公室 1 接待室 1 二期 城中區(qū)域 教學(xué)場所 一期 新區(qū)教學(xué)中心 公司現(xiàn)有校舍 冠名班 就業(yè)班 本科班 專用教室 2 專用制作間 1 可申請使用其它展示廳 設(shè)備間 一期 職教園教學(xué)中心 公共實(shí)訓(xùn)中心 周末班 藕塘生源班 二期 城中教學(xué)中心 待定 業(yè)余 周末 晚 班 三期 大學(xué)城教學(xué)中心 數(shù)字電影產(chǎn)業(yè)園 精英培訓(xùn) 大學(xué)城生源班 注 除公司總部 新區(qū)教學(xué)中心 外 其余辦公與教學(xué)場所的租賃 水電等一切產(chǎn)生費(fèi)用 計入學(xué)校運(yùn)營 成本 課程顧問 班主任 制度 同一學(xué)員售前售后服務(wù)由一人負(fù)責(zé) 解決銷售與服務(wù)的矛盾 提升品牌信譽(yù)度 售前售后一體化 員工 學(xué)員都是品牌推廣人員 每推薦一名正式入學(xué)學(xué)員 可獲得其學(xué)費(fèi)金額 3 的獎金 員工 或 5 的獎學(xué)金 學(xué)員 全員營銷概念 主要招募對象為高職院校輔導(dǎo)員 學(xué)生干部 每完成一人次的招生任務(wù) 享受其學(xué)費(fèi)金額 8 的提成 校園代理獨(dú)立工 作 4 1 2 設(shè)備 便攜筆記本計算機(jī) 1 辦公室用臺式計算機(jī) 5 接待用計算機(jī) 主機(jī) 1 輸入輸出設(shè)備 2 傳真 打印 復(fù)印 掃描一體機(jī) 1 教學(xué)級計算機(jī) 50 項目級計算機(jī) 20 電腦桌椅 與計算機(jī)數(shù)量相同 普通桌椅 50 可申請使用的公司總部其他設(shè)備 注 盤點(diǎn)現(xiàn)有設(shè)備 按當(dāng)前市場價格 當(dāng)前市場價格 采購價格 1 已使用時間 預(yù)估報廢時間 計入學(xué) 校固定資產(chǎn) 后期采購設(shè)備費(fèi)用計入學(xué)校運(yùn)營成本 4 2 人力資源 4 2 1 初期 業(yè)務(wù)人員 配置 崗位 職能 責(zé)任 任職要求 基薪 稅前 備注 校長 管理 資金預(yù)決算與使用審批 人力資源部署與人事任免 銷售計劃制定與銷售管理 業(yè)務(wù)體系設(shè)定與開發(fā) 合作單位開發(fā)與維護(hù) 本科以上學(xué)歷 具備營銷 財務(wù) 法律知 識和綜合管理能力 具備人格魅力與談判能 力 運(yùn)營初 期合并 此二崗 位 市場 專員 市場 市場調(diào)研與分析 協(xié)助銷售計劃制定 宣傳策劃與執(zhí)行 本科 以上學(xué)歷 積極進(jìn)取 踏實(shí)肯干 具備良好的書面與口頭 表達(dá)能力 3500 4000 元 月 副校 長 管理 協(xié)助業(yè)務(wù)體系設(shè)定與產(chǎn)品開發(fā) 協(xié)助銷售計劃制定 教學(xué)管理 全日制學(xué)員學(xué)工管理 本科以上學(xué)歷 有豐富的教學(xué)管理經(jīng)驗 有創(chuàng)新意識 4000 5000 元 月 行政 助理 行政 協(xié)助管理者做好行政事務(wù)工作 資料搜集 整理與匯總 網(wǎng)絡(luò) 電話接線員 來訪接待員 大專以上學(xué)歷 有較強(qiáng)的服從意識 具備良好表達(dá)能力 形象氣質(zhì)佳 2500 3000 元 月 課程 顧問 1 銷售 與客 服 專業(yè)課程顧問 在來電來訪中解答 業(yè)務(wù)問題 錄取學(xué)生的 聯(lián)絡(luò)與 全程跟蹤 課程 預(yù)約與安排 全日制學(xué)生班級班主任 大專以上學(xué)歷 親切 形象氣質(zhì)佳 有一定的營銷知識并愿 意探索銷售技巧 具備良好表達(dá)能力 3500 4500 元 月 視發(fā)展 情況增 添 課程 顧問 2 銷售 與客 服 同上 同上 財務(wù) 專員 行政 兼職財務(wù)管理 公司總 部 兼職 人事 專員 行政 兼職招聘 錄用 薪酬發(fā)放 公司總 部 兼職 4 2 2 薪酬構(gòu)成 校長年薪 基本薪酬 10000 元 月 稅前 營收提成 管理業(yè)績 獎金 營收提成 實(shí)際學(xué)費(fèi)收入 第一 二 年不含 院校合作班 2 200 人次 年以下 管理業(yè)績獎金 凈利潤 20 盈利時 或 預(yù)決算成本正差額 20 虧損小于 20 且年培訓(xùn)人次達(dá)到 100 或 0 虧損大于 20 或年培訓(xùn)人次低于 100 注 校長兼職公司總部高級助理或市場管理類崗位 崗位補(bǔ)貼已包含在基本薪酬內(nèi) 以上基本薪酬按月發(fā)放 營收提成按季度發(fā)放 管理業(yè)績獎金按年發(fā)放 員工年薪 基本薪酬 營收提成 團(tuán)隊獎金 營收提成 本人實(shí)招學(xué)生學(xué)費(fèi)金額 3 200 人次 年以下 團(tuán)隊獎金 凈利潤 10 盈利時 或 預(yù)決算成本正差額 10 虧損小于 20 且年培訓(xùn)人次達(dá)到 100 或 0 虧損大于 20 或年培訓(xùn)人次低于 100 注 團(tuán)隊獎金由校長按個人貢獻(xiàn)統(tǒng)籌發(fā)放 以上基本薪酬按月發(fā)放 營收提成按季度發(fā)放 團(tuán)隊獎金按年發(fā)放 4 2 3 專業(yè)教師配置 師資 來源 級別 課程種類 課時費(fèi) 元 課時 自備 講師級 首次理論課 20 首次實(shí)踐課 16 重復(fù)理論課 12 重復(fù)實(shí)踐課 12 助教級 首次實(shí)踐課 10 重復(fù)實(shí)踐課 8 外聘 專家級 講座 沙龍 另議 教授級 正課 100 200 講師級 正課 50 80 4 3 后勤保障 4 3 1 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)獨(dú)立網(wǎng)站 網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用計入學(xué)校運(yùn)營成本 建設(shè)網(wǎng)站即時通訊系統(tǒng) 費(fèi)用計入學(xué)校運(yùn)營成本 建設(shè)網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng) 使用免費(fèi)資源 4 3 2 通信 設(shè)置一架獨(dú)立外線電話 通訊費(fèi)用計入學(xué)校運(yùn)營成本 內(nèi)勤崗位給予 50 元 月通訊補(bǔ)貼 管理與外勤崗位給予 100 元 月通訊補(bǔ)貼 采用報銷形 式 金額可隨業(yè)務(wù)量增加而上浮 計入學(xué)校運(yùn)營成本 4 3 3 交通 配備 學(xué)校專用小型車輛一臺 車型不限 車身可標(biāo)識學(xué)校廣告 用于市場調(diào)研 業(yè)務(wù)聯(lián) 系 商務(wù)談判等公務(wù)活動 車輛運(yùn)行費(fèi)用計入學(xué)校運(yùn)營成本 網(wǎng)站建設(shè) 廣告位租賃 宣傳投入 電話線路設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)通訊購置 其它辦公 教學(xué)設(shè)備購置 設(shè)備購置 VI設(shè)計 宣傳品設(shè)計 廣告設(shè)計 辦公室改造 無紙化 接待室改造 教室改造 場所改造 員工根據(jù)學(xué)校具體財務(wù)規(guī)定 對因公務(wù)活動產(chǎn)生的交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷 計入學(xué)校運(yùn)營成本 學(xué)員可根據(jù)實(shí)際需要 乘坐公司總部現(xiàn)有班車 學(xué)校不另配接送車輛 不計入運(yùn)營成本 4 3 4 食宿 學(xué)校員工與公司總部員工享有同等 用餐補(bǔ)貼 學(xué)校員工可申請員工宿舍 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由公司總部確定 學(xué)員可根據(jù)需要在公司總部用餐或申請住宿 費(fèi)用由學(xué)員自理 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由公司總部確定 5 資金 建設(shè)性投入 盤活閑置資源 盡最大可能降低資金投入 年化 常規(guī)支出 宣傳 投入 設(shè)備 購置 廣告 設(shè)計 場所 改造 網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用 10 網(wǎng)絡(luò)營銷與網(wǎng)絡(luò)推廣 40 宣傳品重設(shè)計 制作 20 廣告投放 30 宣傳投入 人員基本薪資 含稅 300 000 人員社保繳納公司部分 50 000 教師課時費(fèi)用 含稅 150 000 人力資源成本 通訊費(fèi) 交通費(fèi) 30 招待費(fèi) 差旅費(fèi) 40 辦公用品及其他 30 辦公費(fèi)用 設(shè)備折舊 用地用房租賃與水電費(fèi)用 固定資產(chǎn)折舊 宣傳投入 200 000 人力資源成本 500 000 辦公費(fèi)用 100 000 固定資產(chǎn)折舊 200 000 成本 稅費(fèi) 7 銷售提 成 12 年終獎 金 20 合作方 收益 15 公司純 利 46 收益 構(gòu)成 收入分配 6 管理 6 1 資金管理 制度 提綱 根據(jù)國內(nèi)教育行業(yè)作息規(guī)律 將每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日定為一個 財務(wù) 年度 于每 年 6 月 20 日前 完成下一年度財務(wù)預(yù)算并由公司總部董事會通過 于每年 7 月 10 日前 完 成上一年度財務(wù)決算 財務(wù)預(yù)算包括常規(guī)性支出和建設(shè)性支出兩類 常規(guī)性支出包括人員薪酬 不含提成 辦 公費(fèi)用 宣傳費(fèi)用等 建設(shè)性費(fèi)用包括 場所 改造 設(shè)備購買 等 財務(wù)預(yù)算規(guī)定年度運(yùn)營經(jīng)費(fèi)上限 除首個運(yùn)營年度可適當(dāng)比例浮動外 常規(guī)性支出 不得溢 出 公司總部鼓勵節(jié)約成本的行為 財務(wù)決算時有結(jié)余的 給予運(yùn)營團(tuán)隊適當(dāng)獎勵 且不以上 一年度的資金 結(jié)余量作為下一年度預(yù)算的制定依據(jù) 人員薪酬根據(jù)財務(wù)預(yù)算確定后 由公司總部人力資源部門核發(fā) 于每月 12 日發(fā)放上月基 本薪酬 每季度第一個月的 12 日發(fā)放上季度銷售提成 于每年農(nóng)歷年終發(fā)放上一財務(wù)年度 獎金 辦公費(fèi)用 宣傳費(fèi)用等其它常規(guī)性支出 應(yīng)在財務(wù)預(yù)算中規(guī)定每月使用限額 限額以下部 分 憑校長簽字領(lǐng)用 因需一次性支付超出限額的 應(yīng)得到公司總部領(lǐng)導(dǎo)許可 費(fèi)用支出采用 報銷形式 團(tuán)隊可預(yù)借一個月額度現(xiàn) 金作為備用金 建設(shè)性支出應(yīng)制定詳細(xì)預(yù)算與可行性報告 經(jīng)公司總部領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可 由公司總部 財務(wù)部門進(jìn) 行結(jié)算 所有收入由公司總部財務(wù)部門收取 運(yùn)營團(tuán)隊不得經(jīng)手 6 2 校長 擁有如下 權(quán)限 經(jīng)營戰(zhàn)略的制定權(quán) 財務(wù)預(yù)算的初擬權(quán)限 資金管理制度中允許的財務(wù)權(quán)限 團(tuán)隊 內(nèi) 人員任用 解聘 調(diào)崗 預(yù)算范圍內(nèi)調(diào)薪等人事全權(quán) 培訓(xùn)成 本節(jié)省 政府補(bǔ)助 學(xué)費(fèi)收 入 唯一學(xué)費(fèi)折扣權(quán) 團(tuán)隊內(nèi)部管理 規(guī)章 制度制定的權(quán)限 宣傳方案 課程設(shè)置的決定權(quán) 6 3 無紙化辦公 除協(xié)議與票據(jù)外 不采用紙張辦公 充分利用互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)資源 實(shí)現(xiàn)工作日程 任務(wù) 文件 單據(jù)的共享與同步 隨時 隨處 辦公 實(shí)現(xiàn)咨詢過程無紙化 登記 問卷 展示均使用電子設(shè)備 體現(xiàn)本行業(yè)高科技含量的特點(diǎn) 6 4 工作時間 管理崗 市場崗不定時工作制 無固定休息日 行政崗固定雙休 每周工作 40 小時 銷售崗單休 輪班制 辦公時間 上午 9 00 11 30 下午 12 30 17 30 上課時間 第 1 節(jié)課 9 10 9 55 第 2 節(jié)課 10 05 10 50 第 3 節(jié)課 11 00 11 45 第 4 節(jié)課 13 00 13 45 第 5 節(jié)課 13 55 14 40 第 6 節(jié)課 14 50 15 35 第 7 節(jié)課 15 45 16 30 第 8 節(jié)課 16 40 17 25 咨詢時間 現(xiàn)場咨詢 9 00 17 30 電話咨詢 24 小時 工作時間接入座機(jī) 非工作時間呼轉(zhuǎn)值班手機(jī) 網(wǎng)絡(luò)咨詢 9 00 21 00 7 計劃 7 1 業(yè)績指標(biāo) 運(yùn)營年度 冠名班 就業(yè)班 短期班 定制課程 營業(yè)收入 凈利潤 13 14 40 人 10 人 20 人 20 人 820 000 400 000 14 15 40 人 20 人 20 人 40 人 1 280 000 200 000 15 16 60 人 40 人 40 人 40 人 1 710 000 0 16 17 60 人 40 人 40 人 60 人 2 070 000 150 000 17 18 80 人 60 人 80 人 80 人 2 960 000 500 000 7 2 工作進(jìn)程 籌備期 3 月 11 日 4 月 10 日 商討運(yùn)營方案 確定戰(zhàn)略方向等原則問題 確定團(tuán)隊領(lǐng)袖 確定團(tuán)隊組建方案 市場問卷調(diào)查 競爭對手暗訪 上海水晶石 南京完美動力 宣傳渠道摸底 營銷渠道摸底 4 月 11 日 4 月 15 日 團(tuán)隊領(lǐng)袖確認(rèn)到崗時間 明確團(tuán)隊崗位責(zé)任與任職要求 招聘啟動 4 月 16 日 4 月 30 日 學(xué)校網(wǎng)站文字稿初擬 完成籌備期市場調(diào)查 院校合作拓展工作 5 月 1 日 5 月 10 日 學(xué)校運(yùn)營內(nèi)部管理程序建立 5 月 11 日 5 月 31 日 團(tuán)隊領(lǐng)袖就位 運(yùn)行調(diào)試網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng) 學(xué)校網(wǎng)站文字稿確認(rèn) 學(xué)校 VI 設(shè)計完成 學(xué)校網(wǎng)站設(shè)計方案確認(rèn) 試運(yùn)營期 6 月 1 日 6 月 30 日 學(xué)年度招生 教學(xué)計劃確定 學(xué)校網(wǎng)站上線 暑假提高班招生 試運(yùn)營 就業(yè) 班 第一期 9 月開學(xué) 招生啟動 團(tuán)隊人員到位 2013 2014 學(xué)年度財務(wù)預(yù)算通過 7 月 1 日 7 月 31 日 辦公 教學(xué)場所改建完成 合作院校招生協(xié)作 課程安排草擬 征求意見 營銷知識培訓(xùn) 8 月 1 日 8 月 31 日 課程安排定稿 營銷方案細(xì)則定稿 營銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) 宣傳方案定稿 運(yùn)營期 9 月 1 日 9 月 30 日 開學(xué)準(zhǔn)備 宣傳方案落實(shí) 短期班 定制課程班招生啟動 10 月 1 日 10 月 10 日 運(yùn)營經(jīng)驗總結(jié) 方案調(diào)整 10 月 11 日起 GO ON