備品備件管理制度及外委修理管理制度.doc

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備品備件管理制度 為進(jìn)一步規(guī)范公司備品配件管理，實(shí)現(xiàn)備品配件管理的精細(xì)化，幫助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進(jìn)人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿(mǎn)足公司備品配件管理的需要。在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化分級(jí)采購(gòu)方案和管理流程，增強(qiáng)信息管理，完善監(jiān)督考核機(jī)制，提高備品配件管理的規(guī)范性，重新修訂編寫(xiě)了《備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》，用于指導(dǎo)公司備品配件的管理工作。 第一章 備品配件的范圍 第二章 備品配件的定額管理 1、 定額的含義 2、 定額的編制 3、 定額的審核 4、 定額的分解、考核與優(yōu)化 第三章 備品配件計(jì)劃管理 1、 計(jì)劃的重要性 2、 計(jì)劃的編制 3、 計(jì)劃的評(píng)審 4、 計(jì)劃的實(shí)施 5、計(jì)劃的申報(bào)質(zhì)量考核和追究 第四章 備品配件采購(gòu)權(quán)限管理 1、 采購(gòu)權(quán)限的劃分 2、 分級(jí)采購(gòu)方案 3、 一廠一策式分級(jí)采購(gòu)管理 4、浙江區(qū)域分級(jí)采購(gòu)管理 第五章 事故和交叉?zhèn)浼芾? 1、 事故備件的范圍 2、 事故備件的采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用 3、 交叉儲(chǔ)備備件的范圍、采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用 第六章 進(jìn)口備品配件管理 1、 計(jì)劃的申報(bào) 2、 計(jì)劃的審核 3、 入、出庫(kù)及付款流程 第七章 備品配件采購(gòu)管理 1、 備品配件采購(gòu)的方式 2、 招（議）標(biāo)采購(gòu)程序 3、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)程序 4、采購(gòu)合同的簽訂 5、合同的履行及管理 6、采購(gòu)渠道和供應(yīng)商管理 第八章 備品配件驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ) 1、 備品配件的驗(yàn)收 2、 備品配件入庫(kù)及付款流程 3、 備品配件倉(cāng)儲(chǔ)管理 4、 備品配件的賬務(wù)管理 第九章 備品配件領(lǐng)用及消耗 1、 備品配件領(lǐng)用管理 2、 備品配件領(lǐng)用流程 3、 備品配件消耗管理 第十章 備品配件調(diào)劑管理 1、 廢舊備件管理 2、 調(diào)劑管理 3、 調(diào)劑流程 第十一章 備品配件基礎(chǔ)管理 1、 備品配件目錄編制 2、 技術(shù)資料管理 第十二章 備品配件監(jiān)督管理 第十三章 備品配件管理報(bào)表及信息披露管理 1、備品配件管理報(bào)表 2、備品配件信息披露內(nèi)容 第十四章 備品配件信息化管理 1、 信息化管理要求 2、 備品配件的編碼 一 備品配件的范圍 生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料屬股份公司機(jī)電保全部、供應(yīng)部?jī)蓚€(gè)部門(mén)管理，為便于歸口管理和統(tǒng)計(jì)，機(jī)電保全部、供應(yīng)部分別按以下范圍進(jìn)行歸口管理： 1.1　由機(jī)電保全部歸口管理的范疇 1.1.1粉磨設(shè)備備件：主要是指球磨機(jī)隔倉(cāng)板、襯板、護(hù)板；選粉機(jī)葉片及粉磨設(shè)備用其它備件； 1.1.2破碎設(shè)備備件：主要是指破碎機(jī)錘頭、錘軸、襯板、篦子板及破碎設(shè)備用其它備件； 1.1.3輸送設(shè)備備件：主要是皮帶機(jī)托輥、滾筒；提升機(jī)、板喂機(jī)、螺旋輸送機(jī)鏈條、斗子、槽板、吊瓦及輸送設(shè)備用其它備件； 1.1.4計(jì)量設(shè)備備件：主要是指各種皮帶稱(chēng)、喂料稱(chēng)、配料稱(chēng)、地中衡用備件； 1.1.5裝卸設(shè)備備件：主要是指各種包裝機(jī)、門(mén)機(jī)用各種備件等； 1.1.6環(huán)保、工藝閥門(mén)、各類(lèi)風(fēng)機(jī)、水泵設(shè)備備件：主要是指各種袋收塵、工藝閥門(mén)、膨脹節(jié)、各類(lèi)風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、水泵、冷卻塔等設(shè)備用各種備件； 1.1.7機(jī)電設(shè)備用各種液壓、潤(rùn)滑元件及氣動(dòng)元件； 1.1.8機(jī)電設(shè)備用滑動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承座、非標(biāo)軸承及軸承座； 1.1.9非國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的密封件、機(jī)械傳動(dòng)用專(zhuān)用鏈條、鏈輪； 1.1.10特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強(qiáng)度及特殊用途的緊固件； 1.1.11傳動(dòng)裝置中減速機(jī)及部件、制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動(dòng)滾筒備件； 1.1.12化驗(yàn)室各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備備件； 1.1.13電機(jī)、變壓器、變頻器、軟啟動(dòng)器、供配電設(shè)備、200A及以上容量的斷路器、接觸器； 1.1.14 DCS、PLC控制系統(tǒng)備件、計(jì)量設(shè)備、料位計(jì)、電動(dòng)執(zhí)行器、UPS電源、熱電偶、熱電阻，各種變送器和控制儀表、光纜及特殊電纜； 1.2　由供應(yīng)部歸口管理的范疇 1.2.1機(jī)動(dòng)運(yùn)輸車(chē)輛； 1.2.2各類(lèi)工程機(jī)械備件，如各種裝載機(jī)、推耙機(jī)、叉車(chē)等備件； 1.2.3各種三角帶及“V”形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布； 1.2.4各種滾動(dòng)軸承及標(biāo)準(zhǔn)軸承座； 1.2.5各種標(biāo)準(zhǔn)緊固件； 1.2.6各種標(biāo)準(zhǔn)橡膠密封件、各種盤(pán)根； 1.2.7各種二類(lèi)電氣產(chǎn)品、電線、電纜； 1.2.8各類(lèi)鋼材； 1.2.9球磨機(jī)耐磨鋼球； 1.2.10各類(lèi)潤(rùn)滑油、脂； 1.2.11蓬布、收塵袋； 1.2.12標(biāo)準(zhǔn)砂； 1.3公司在申報(bào)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和分析時(shí)應(yīng)按歸口管理的范圍進(jìn)行，具有委托采購(gòu)權(quán)的公司（如生技處、供應(yīng)處分別承擔(dān)采購(gòu)職責(zé)時(shí)），也應(yīng)按上述范圍歸口管理進(jìn)行采購(gòu)。 1.4　下列屬固定資產(chǎn)范疇，由股份公司歸口統(tǒng)一管理，不屬于備品配件范疇，按股份公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度進(jìn)行管理。 使用期限超過(guò)一年，單位價(jià)值在2000元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獨(dú)立發(fā)揮作用，并且保持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動(dòng)資料和其它物質(zhì)資料，包括土地、房屋及建筑物、機(jī)器機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電氣電子設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過(guò)兩年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。 二　備品配件的定額管理 公司對(duì)備品配件的管理實(shí)行定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定額、儲(chǔ)備定額。儲(chǔ)備定額根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存金額確定；公司要從定額指標(biāo)管理入手，抓營(yíng)運(yùn)質(zhì)量；認(rèn)真落實(shí)“二項(xiàng)定額”編制、分解和考核工作，實(shí)行月度控制、季度分析。定額實(shí)際執(zhí)行情況要與相關(guān)負(fù)責(zé)人和管理責(zé)任人員的薪酬考核掛鉤。 2.1　年度定額計(jì)劃 備品配件年度定額計(jì)劃由噸產(chǎn)品消耗定額計(jì)劃、儲(chǔ)備定額計(jì)劃組成。 2.1.1　編制依據(jù) 2.1.1.1年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃； 2.1.1.2各項(xiàng)單耗定額； 2.1.1.3公司設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計(jì)劃； 2.1.1.4公司歷年來(lái)噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或股份公司內(nèi)同類(lèi)生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 2.2　編制方法 2.2.1定額編制重點(diǎn)編制噸產(chǎn)品消耗和儲(chǔ)備計(jì)劃； 2.2.2噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項(xiàng)計(jì)劃及有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按備件分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域確定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總確定公司年度備件消耗總量；按公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃確定的總產(chǎn)量計(jì)算出噸產(chǎn)品消耗額度； 2.2.3儲(chǔ)備定額的編制：公司依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲(chǔ)備總額及新增產(chǎn)能規(guī)模確定儲(chǔ)備總額； 2.2.5每年12月份公司機(jī)、電專(zhuān)業(yè)根據(jù)本專(zhuān)業(yè)的實(shí)際情況編制本專(zhuān)業(yè)年度定額計(jì)劃編制公司備品配件管理定額計(jì)劃，報(bào)公司辦公會(huì)審核后報(bào)股份公司機(jī)電保全部。 2.2.6備件消耗定額編制格式如下： 公司 年備品備件分區(qū)域消耗定額計(jì)劃 生產(chǎn)區(qū)域 備件類(lèi)別 月度小計(jì) 年度小計(jì) 月消耗 （元） 月產(chǎn)量 （噸） 月消耗（元/噸） 年消耗 （元） 年產(chǎn)量 （噸） 年消耗（元/噸） 水泥 粉磨 （ * ） 襯板 鏈條 其它 小計(jì) 發(fā)運(yùn) 合 計(jì) 2.3　定額的審核 各子公司按上述要求編制備品配件管理二個(gè)定額計(jì)劃報(bào)機(jī)電保全部，機(jī)電保全部組織初審并召集專(zhuān)業(yè)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，報(bào)股份公司審定后報(bào)集團(tuán)公司審批。 2.4　定額的分解、考核與優(yōu)化 2.4.1　消耗定額的分解： 備品配件消耗定額經(jīng)集團(tuán)公司審批下發(fā)后，在實(shí)際生產(chǎn)和備品配件供應(yīng)中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，公司應(yīng)建立健全日常管理制度，加強(qiáng)定額基礎(chǔ)管理，并按本公司實(shí)際管理情況按管理區(qū)域?qū)Χ~進(jìn)行分解，落實(shí)到各二級(jí)單位和管理責(zé)任人；公司也可根據(jù)實(shí)際情況按月度對(duì)定額進(jìn)行分解，但分解后整個(gè)公司的年度消耗必須控制在股份公司審批下發(fā)的定額之內(nèi)。 定額一般按發(fā)運(yùn)、水泥粉磨系統(tǒng)二個(gè)區(qū)域進(jìn)行分解，同時(shí)要細(xì)化分解到每條生產(chǎn)線，以便實(shí)際考核工作的可操作性。工程機(jī)械由供應(yīng)部門(mén)管理，指標(biāo)由供應(yīng)部門(mén)確定。碼頭到熟料庫(kù)頂及放散系統(tǒng)屬發(fā)運(yùn)區(qū)域。 年度定額指標(biāo)可以按月度均指標(biāo)分解，也可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z修情況，按月指標(biāo)不均分解。 2.4.2　定額的考核 2.4.2.1公司對(duì)定額分解后與本公司二級(jí)單位及管理責(zé)任人的月度考核掛鉤，年終與二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任人考評(píng)掛鉤，同時(shí)須建立健全一整套適合本公司管理特點(diǎn)的定額管理制度，如備品配件領(lǐng)用的分級(jí)審批制度、超定額使用審批制度、交舊領(lǐng)新制度、修舊利廢和廢舊備品配件處理制度等。 2.4.2.2股份公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的定額指標(biāo)，按公司實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪掛鉤考核。 2.4.2.3備品配件超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司申報(bào)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司特批后，方可使用超定額指標(biāo)。 3　備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理 備品配件采購(gòu)計(jì)劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié),有了準(zhǔn)確嚴(yán)密的計(jì)劃，才能據(jù)以有效進(jìn)行組織、實(shí)施把握裝備運(yùn)行狀態(tài)。準(zhǔn)確編制備品配件月度采購(gòu)計(jì)劃，是公司落實(shí)“二項(xiàng)定額”管理的前提，也是在低儲(chǔ)備狀態(tài)下滿(mǎn)足生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵。 3.1　月度采購(gòu)計(jì)劃的編制與申報(bào) 3.1.1公司機(jī)、電專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)根據(jù)下月生產(chǎn)、設(shè)備維修實(shí)際情況，結(jié)合庫(kù)存儲(chǔ)備，合理考慮采購(gòu)周期及儲(chǔ)備量，經(jīng)研討后每月25日前向生技處申報(bào)下月備品配件采購(gòu)計(jì)劃。 3.1.2月度備品配件計(jì)劃應(yīng)列出明確的備件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量、到貨時(shí)間、供貨單位建議等，對(duì)有特殊要求的備品配件必要時(shí)需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等資料。 3.1.3生技處根據(jù)申報(bào)的備品配件計(jì)劃，編制下月備品配件采購(gòu)計(jì)劃。 3.1.4公司要重視并加強(qiáng)計(jì)劃的編制工作，努力提高配件計(jì)劃的編制質(zhì)量，應(yīng)指定熟悉現(xiàn)場(chǎng)、有經(jīng)驗(yàn)且工作責(zé)任心強(qiáng)的專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 3.2　月度采購(gòu)計(jì)劃的評(píng)審 3.2.1生技處組織各生產(chǎn)單位召開(kāi)月度備品配件評(píng)審會(huì)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與，對(duì)上月備品配件執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)下一月備件計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 3.2.2審核依據(jù)： 3.2.2.1下月實(shí)際需用量 3.2.2.2各類(lèi)備品配件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購(gòu)周期） 3.2.2.3當(dāng)前實(shí)際庫(kù)存情況 3.2.2.4公司可供調(diào)劑的庫(kù)存資源 3.2.2.5市場(chǎng)因素（市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、資源情況） 3.2.2.6 供應(yīng)商的批量?jī)r(jià)格優(yōu)惠情況 3.2.2.7公司資金狀況 3.2.2.8全年備品配件定額 3.2.3經(jīng)公司評(píng)審后的統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃于每月4日前報(bào)報(bào)區(qū)域裝備小組，由區(qū)域裝備小組報(bào)機(jī)電保全部對(duì)公司上報(bào)的統(tǒng)購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、評(píng)審并編制公司月度統(tǒng)購(gòu)備件采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月10日前反饋給公司設(shè)備管理部門(mén)。 3.2.4機(jī)電保全部評(píng)審時(shí)主要是結(jié)合公司生產(chǎn)線的維修、現(xiàn)有儲(chǔ)備情況，兼顧事故備件、交叉?zhèn)浼^(qū)域儲(chǔ)備和工程項(xiàng)目可調(diào)劑情況，對(duì)消耗量大、制造周期長(zhǎng)的耐磨件及價(jià)值較高的傳動(dòng)減速機(jī)等備件規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行審核。 3.3　月度采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施： 3.3.1統(tǒng)購(gòu)采購(gòu)備件計(jì)劃由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)或機(jī)電保全部委托公司實(shí)施采購(gòu)； 3.3.2委購(gòu)備件由公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。 3.3.3對(duì)機(jī)電保全部評(píng)審并經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批的計(jì)劃中需公司修改和確認(rèn)完善的內(nèi)容，公司必須認(rèn)真執(zhí)行保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性。 3.3.4屬統(tǒng)購(gòu)備件機(jī)電保全部書(shū)面委托公司采購(gòu)，公司需將其實(shí)際執(zhí)行情況于下月3日前與月度備件計(jì)劃一起反饋、上報(bào)機(jī)電保全部，具體格式見(jiàn)下表： 公司 月份委托采購(gòu)備件執(zhí)行情況反饋表 序號(hào) 備件名稱(chēng) 規(guī)格、型號(hào) 單位 計(jì)劃采購(gòu) 實(shí)際采購(gòu) 執(zhí)行情況說(shuō)明 3.4　緊急備品配件采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)和執(zhí)行： 緊急備品配件采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)公司生技處分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司可先行采購(gòu)，后補(bǔ)充到下月采購(gòu)計(jì)劃中，其中統(tǒng)一采購(gòu)備件需上報(bào)機(jī)電保全部，經(jīng)機(jī)電保全部（書(shū)面委托后）后可自行采購(gòu)。 公司評(píng)審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)股份公司機(jī)電保全部 3.5　統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃審核流程如下： 公司設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)各生產(chǎn)單位申報(bào)情況初步評(píng)審并編制本公司采購(gòu)計(jì)劃 審批結(jié)果反饋給公司設(shè)備管理部門(mén) 機(jī)電保全部組織評(píng)審并報(bào)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 3.6　月度備品配件采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)格式： 公司 月份采購(gòu)備件計(jì)劃申報(bào)表 序號(hào) 備件名稱(chēng) 規(guī)格與圖號(hào) 單位 裝機(jī) 數(shù)量 庫(kù)存數(shù)量 申報(bào)數(shù)量 用途 建議廠家 備注 公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 編制： 裝機(jī)數(shù)量指同一公司內(nèi)有互換性的備件總數(shù)，裝機(jī)數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確是審核計(jì)劃的關(guān)鍵；規(guī)格、圖號(hào)準(zhǔn)確性直接決定采購(gòu)的效率和差錯(cuò)。 3.7經(jīng)常統(tǒng)計(jì)分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學(xué)編制備品配件計(jì)劃，需熟悉部分備品配件使用壽命。 在日常設(shè)備管理中要對(duì)各類(lèi)備件使用情況進(jìn)行狀態(tài)檢測(cè)，掌握各類(lèi)備件使用規(guī)律。 3.8　備品配件計(jì)劃申報(bào)質(zhì)量考核和追究 3.8.1計(jì)劃有效期：月度備件計(jì)劃有效期為三個(gè)月，三個(gè)月內(nèi)仍未采購(gòu)的備件計(jì)劃，如需采購(gòu)須重新申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)未采購(gòu)的備件計(jì)劃首先應(yīng)分析原因，如屬計(jì)劃不科學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況有變更或規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤等應(yīng)作廢或調(diào)劑到新計(jì)劃中，以不斷提高計(jì)劃的編制水平和體現(xiàn)計(jì)劃的有效性。 3.8.2計(jì)劃審核：統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃審核采取公司和機(jī)電保全部二級(jí)評(píng)審制，計(jì)劃經(jīng)公司審核申報(bào)后需機(jī)電保全部組織評(píng)審，計(jì)劃的審核要落實(shí)問(wèn)責(zé)制，杜絕盲目采購(gòu)造成的積壓和浪費(fèi)。 3.8.3責(zé)任追究：因計(jì)劃不準(zhǔn)確造成備件積壓或儲(chǔ)備超定額的，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究和經(jīng)濟(jì)賠償。 3.8.4 備件超儲(chǔ)和積壓的界定 備件超儲(chǔ)是指公司備件的庫(kù)存總額超過(guò)了股份公司所規(guī)定儲(chǔ)備定額的部分。 備件積壓是指因計(jì)劃不準(zhǔn)確、規(guī)格、型號(hào)錯(cuò)誤或因工作責(zé)任心不強(qiáng)而導(dǎo)致多購(gòu)、誤購(gòu)，且一定時(shí)期內(nèi)不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備技改或撤除后造成積壓的備件。 4　備品配件采購(gòu)權(quán)限管理 按照“集團(tuán)有優(yōu)勢(shì)的集團(tuán)做、子公司有優(yōu)勢(shì)的子公司做”的原則，為充分發(fā)揮股份公司統(tǒng)一采購(gòu)和供應(yīng)的成本和規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范備品配件管理，降低運(yùn)行成本，兼顧各子公司管理水平不一，考慮各子公司地域的差異性，對(duì)備品配件進(jìn)行分級(jí)采購(gòu)管理。 4.1　采購(gòu)權(quán)限的劃分 4.1.1　進(jìn)口配件 由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)口備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托白馬廠采購(gòu)； 4.1.2　事故備件 事故備件中的進(jìn)口備件由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)事故備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)，事故備件修復(fù)由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)或書(shū)面委托子公司辦理； 4.1.3　統(tǒng)購(gòu)備件 由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托公司采購(gòu)； 4.1.4　委購(gòu)備件 由公司自行采購(gòu)； 4.1.5　原配置沒(méi)有，生產(chǎn)需增加或改進(jìn)的部件 由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書(shū)面委托子公司采購(gòu)。 4.2　事故備件范圍 事故備件主要指生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備的關(guān)鍵部件，其范圍由公司專(zhuān)業(yè)委員會(huì)討論確定。事故備件主要指： 4.2.1破碎機(jī)轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件； 4.2.2大型風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件； 4.2.3粉磨系統(tǒng)大型斗提機(jī)、選粉機(jī)、磨機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)及瓦、磨機(jī)球面瓦等關(guān)鍵部件； 4.2.4主機(jī)設(shè)備用高壓電機(jī)。 4.3　統(tǒng)購(gòu)備件范圍 4.5.1耐磨件：球磨機(jī)隔倉(cāng)板、襯板、護(hù)板；破碎機(jī)錘頭、轉(zhuǎn)子、推力板、篦子板； 4.5.2輸送鏈：提升機(jī)、板喂機(jī)等輸送鏈條； 4.5.3皮帶機(jī)各類(lèi)托輥； 4.5.4傳動(dòng)設(shè)備備件： 15kw及以上減速機(jī)、電動(dòng)滾筒總成件； 4.5.5電氣自動(dòng)化設(shè)備備件：高壓電機(jī)和90kw及以上低壓電機(jī)總成件；15kw及以上變頻器、軟啟動(dòng)器總成件； DCS和PLC控制系統(tǒng)備件； 4.5.6單價(jià)在2萬(wàn)元以上的備品配件。 4.4　委購(gòu)件范圍 4.6.1鉚焊件、非標(biāo)加工件； 4.6.2備件修復(fù)； 4.6.3包裝、收塵、風(fēng)機(jī)、泵類(lèi)、空壓機(jī)、液壓、氣動(dòng)備件； 4.6.4輸送設(shè)備備件； 4.6.5起重設(shè)備備件； 4.6.6裝（卸）車(chē)（船）機(jī)備件； 4.6.7制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器； 4.6.8電機(jī)集電環(huán)、碳刷、風(fēng)葉等備件； 4.6.9 200A及以上容量接觸器、斷路器和現(xiàn)場(chǎng)儀表； 4.6.10機(jī)電保全部書(shū)面委托采購(gòu)的備品配件； 注：上述1至9項(xiàng)的委購(gòu)備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購(gòu)備件。 4.5　統(tǒng)購(gòu)備件合同： 4.5.1統(tǒng)購(gòu)備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標(biāo)與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要是指球磨機(jī)耐磨件、皮帶機(jī)托輥、輸送設(shè)備鏈條、破碎機(jī)錘頭、熱電阻（偶）年度合同； 4.5.2統(tǒng)購(gòu)備件合同主要由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)執(zhí)行，由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下達(dá)備件送貨計(jì)劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī)電保全部聯(lián)系，并按機(jī)電保全部書(shū)面委托函要求辦理合同付款； 4.6　渠道備件合同： 4.6.1渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、降低備件采購(gòu)成本與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要為空壓機(jī)、液壓氣動(dòng)元件、鉚焊件、非標(biāo)加工件、袋收塵、卸料器、液偶、各種專(zhuān)用螺栓、包裝機(jī)、皮帶機(jī)清掃器、電氣自動(dòng)化元器件備件合同；機(jī)電保全部要隨時(shí)跟蹤、掌握、了解渠道合同的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)備件性?xún)r(jià)比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)定的供應(yīng)商，要及時(shí)對(duì)原有供應(yīng)渠道進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 4.6.2渠道備件合同由公司自行下達(dá)計(jì)劃采購(gòu)，屬于渠道合同范圍內(nèi)的月度備件計(jì)劃不需上報(bào)機(jī)電保全部。 4.6.3渠道備件合同實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，如公司能夠采購(gòu)到性?xún)r(jià)比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的備件，公司可以另行選擇供貨渠道采購(gòu)，其采購(gòu)價(jià)格不得高于渠道價(jià)，如高于渠道價(jià)，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。 4.7　一廠一策式分級(jí)采購(gòu)管理 4.7.1備品配件分級(jí)管理根據(jù)公司特點(diǎn)，在上述分級(jí)的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大分級(jí)采購(gòu)的比例，根據(jù)公司階段性設(shè)備管理特點(diǎn)及生產(chǎn)線實(shí)際配置情況，按“一廠一策”定期進(jìn)一步細(xì)化分級(jí)內(nèi)容，逐步建立成本最低、速度最快、質(zhì)量最優(yōu)的備件保供體系，并形成區(qū)域內(nèi)備件保供網(wǎng)絡(luò)。 4.7.2 為執(zhí)行好分級(jí)采購(gòu)工作，機(jī)電 保全部要定期對(duì)公司備件采購(gòu)范圍及情況進(jìn)行檢查，也可組織各子公司之間進(jìn)行互查，確保備件采購(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行。 4.7.3公司備品配件具體分級(jí)采購(gòu)內(nèi)容見(jiàn)機(jī)電保全部下發(fā)給公司的《臺(tái)州海螺備品配件采購(gòu)分級(jí)管理的實(shí)施方案》。 5　事故與交叉?zhèn)浼芾? 事故備件是充分發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)行集中購(gòu)置、統(tǒng)一和交叉儲(chǔ)備、統(tǒng)一調(diào)配使用。事故備件儲(chǔ)備方案在各子公司上報(bào)的基礎(chǔ)上，經(jīng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)認(rèn)真研討后由機(jī)電保全部編制報(bào)公司審批后執(zhí)行，對(duì)事故備件儲(chǔ)備方案，根據(jù)實(shí)際使用情況，定期優(yōu)化。 5.1　事故備件的范圍 5.1.1目前針對(duì)粉磨站事故備件主要是指： 5.1.1.1進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)大型斗提機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)等關(guān)鍵部件； 5.1.1.2選粉機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)等關(guān)鍵部件； 5.1.1.3磨機(jī)主減速機(jī)高速軸及瓦等關(guān)鍵部件； 5.1.1.4高壓電機(jī)。 5.2　事故備件的采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用 5.2.1事故備件由機(jī)電保全部統(tǒng)一管理，集中采購(gòu)，統(tǒng)一和交叉相結(jié)合的方式儲(chǔ)備，儲(chǔ)備的事故備件不占用公司儲(chǔ)備定額。 5.2.2公司領(lǐng)用事故備件前需向機(jī)電保全部提出申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機(jī)電保全部初審并經(jīng)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 5.2.3事故備件領(lǐng)用后即進(jìn)入公司當(dāng)期備品配件消耗；事故備件領(lǐng)用后機(jī)電保全部負(fù)責(zé)修復(fù)或補(bǔ)充，并對(duì)事故備件庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況及時(shí)向?qū)I(yè)委員會(huì)和公司報(bào)告。 5.2.4事故備件付款流程 機(jī)電保全部辦理付款結(jié)算通知 白馬財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)票并提交公司財(cái)務(wù)處 白馬財(cái)務(wù)審核 生技處辦理入、出庫(kù)手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉(cāng)庫(kù)保管員并辦理付款手續(xù) 公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫(kù)的事故備件清單及價(jià)格 公司財(cái)務(wù)處將付款情況反饋給機(jī)電保全部 財(cái)務(wù)處付款 公司倉(cāng)庫(kù)保管員建立出、入庫(kù)賬 5.3　交叉儲(chǔ)備備件 為了進(jìn)一步提高備品配件利用率，防止少數(shù)價(jià)值較大，利用率不高的備品配件重復(fù)采購(gòu)和儲(chǔ)備，對(duì)一些主要備品配件實(shí)行交叉儲(chǔ)備。 5.3.1　交叉儲(chǔ)備備件的范圍： 5.3.1.1傳動(dòng)用減速機(jī)類(lèi)：如重板喂料機(jī)減速機(jī)、大型電動(dòng)滾筒、各種7.5KW以上的DCY、ZSY傳動(dòng)減速機(jī)等； 5.3.1.2液偶總成類(lèi)：粉磨站設(shè)備用500以上液偶總成件； 5.3.1.3電器備件類(lèi)：75KW以上交流電機(jī)、45KW以上變頻電機(jī)、30KW以上變頻器、45KW以上軟啟動(dòng)器、計(jì)量秤控制器等； 5.3.1.4交叉儲(chǔ)備備品配件的儲(chǔ)備方案，在公司上報(bào)的基礎(chǔ)上經(jīng)機(jī)電保全部研討評(píng)審報(bào)批后執(zhí)行。 5.4　交叉?zhèn)浼牟少?gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用 5.4.1交叉?zhèn)浼蓹C(jī)電保全部統(tǒng)一管理，集中采購(gòu)，采取交叉的方式儲(chǔ)備，儲(chǔ)備的交叉?zhèn)浼加酶髯庸镜膬?chǔ)備定額； 5.4.2公司領(lǐng)用交叉?zhèn)浼靶柘驒C(jī)電保全部提出申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機(jī)電保全部批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 5.4.3交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后即進(jìn)入公司當(dāng)期備品配件消耗；交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后機(jī)電保全部負(fù)責(zé)修復(fù)或補(bǔ)充，并對(duì)交叉?zhèn)浼?kù)存動(dòng)態(tài)情況及時(shí)向?qū)I(yè)委員會(huì)和各子公司報(bào)告。 5.4.4交叉?zhèn)浼犊盍鞒? 公司財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)票并提交相應(yīng)公司財(cái)務(wù)處 公司生技處 機(jī)電保全部辦理付款結(jié)算通知 生技處辦理入、出庫(kù)手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉(cāng)庫(kù)保管員并辦理付款手續(xù) 公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫(kù)的交叉?zhèn)浼鍐渭皟r(jià)格 財(cái)務(wù)處付款 公司財(cái)務(wù)處將付款情況反饋給機(jī)電保全部 公司倉(cāng)庫(kù)保管員建立出、入庫(kù)賬 6　進(jìn)口備品配件管理 進(jìn)口備品配件技術(shù)管理和計(jì)劃審核由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)，采購(gòu)由國(guó)際業(yè)務(wù)部辦理，具體按《安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理辦法》辦理。 6.1　進(jìn)口備品配采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào) 6.1.1公司設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)年度工廠生產(chǎn)、設(shè)備維修情況，合理考慮進(jìn)口備品配件采購(gòu)周期及儲(chǔ)備量，編制進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃每半年申報(bào)一次，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后于每年的5月25日、11月25日前上報(bào)機(jī)電保全部； 6.1.2進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注明備件名稱(chēng)（中文、英文）規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、所屬主機(jī)名稱(chēng)及出廠編號(hào)、主機(jī)制造廠家等，對(duì)一些總成類(lèi)部件，應(yīng)單獨(dú)注明規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、主機(jī)制造廠家等，對(duì)有特殊要求的備品配件必要時(shí)需提供樣品、圖紙等資料。 6.1.3進(jìn)口備品配件計(jì)劃申報(bào)表格式： 公司 年進(jìn)口備件計(jì)劃申報(bào)表 序號(hào) 備 件 名 稱(chēng) （中文） 備 件 名 稱(chēng) （英文） 規(guī)格 型號(hào) 出廠 編號(hào) 單位 數(shù)量 制造廠家 主機(jī) 名稱(chēng) 備注 公司領(lǐng)導(dǎo)： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 編制： 6.2　進(jìn)口備品配件計(jì)劃的審核 6.2.1　進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃審核依據(jù)： 6.2.1.1　公司半年度內(nèi)實(shí)際需用量 6.2.1.2　進(jìn)口備品配件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購(gòu)周期） 6.2.1.3　當(dāng)前實(shí)際庫(kù)存情況 6.2.1.4 公司可供調(diào)劑的進(jìn)口庫(kù)存資源 6.2.1.5　市場(chǎng)因素（市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、資源情況） 6.2.1.6　公司資金狀況 6.2.1.7　全年備品配件定額 6.2.2　機(jī)電保全部計(jì)劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行審核，編制機(jī)電保全部進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和部長(zhǎng)雙簽后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃送交進(jìn)出口業(yè)務(wù)部門(mén)執(zhí)行采購(gòu)，并將計(jì)劃的審批結(jié)果反饋給公司。 6.2.3　臨時(shí)急需的進(jìn)口備品配件采購(gòu),由公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)機(jī)電保全部審核,經(jīng)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由進(jìn)出口部辦理。 6.3　進(jìn)口備件相關(guān)業(yè)務(wù)流程 6.3.1　進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃審核流程如下： 公司采購(gòu)計(jì)劃 機(jī)電保全部 （公司領(lǐng)導(dǎo)審核） （審核、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、股份公司分管副總和總經(jīng)理審批）　 　　 詢(xún)價(jià) 反饋 國(guó)際業(yè)務(wù)部 6.3.2　白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備品配件入庫(kù)流程 國(guó)際業(yè)務(wù)部安排送貨到白馬廠中心庫(kù)并向機(jī)電保全部提供裝箱清單及備件合同 國(guó)際業(yè)務(wù)部組織供貨商、機(jī)電保全部、白馬廠中心庫(kù)開(kāi)箱驗(yàn)收 白馬廠財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向機(jī)電保全部提供備件合同實(shí)際發(fā)生的凈值總額（人民幣） 國(guó)際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合同實(shí)際發(fā)生的付款清單 機(jī)電保全部辦理備件入庫(kù)驗(yàn)收單并提交財(cái)務(wù)部和白馬廠機(jī)動(dòng)處 白馬廠中心庫(kù)建立入庫(kù)賬 6.3.3　直接為公司訂購(gòu)的進(jìn)口備品配件入庫(kù)流程（入公司倉(cāng)庫(kù)） 國(guó)際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合同實(shí)際發(fā)生的付款清單 公司財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實(shí)際發(fā)生的凈值總額（人民幣） 生技處辦理備件入庫(kù)驗(yàn)收單并提交財(cái)務(wù)處和倉(cāng)庫(kù)保管員 倉(cāng)庫(kù)保管員建立入庫(kù)賬 6.3.4　白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備件出庫(kù)流程 白馬廠中心庫(kù)存發(fā)貨 機(jī)電保全部審批 機(jī)電保全部辦理出庫(kù)單提交白馬廠財(cái)務(wù)處和機(jī)動(dòng)處 公司申報(bào)領(lǐng)用計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù)保管員建出庫(kù)賬 6.3.5　直接為公司訂購(gòu)的進(jìn)口備件出庫(kù)流程 同公司備品配件的出庫(kù)流程一致 6.3.6　白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備件付款流程 機(jī)電保全部辦理付款結(jié)算通知 白馬財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)票并提交相應(yīng)子公司財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)部審核 生技處辦理入、出庫(kù)手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉(cāng)庫(kù)保管員并辦理付款手續(xù) 公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫(kù)的進(jìn)口備件清單及價(jià)格 白馬財(cái)務(wù)處定期將付款情況反饋給機(jī)電保全部 財(cái)務(wù)處 付款 倉(cāng)庫(kù)保管員建立出、入庫(kù)賬 7　備品配件采購(gòu)管理 備品配件采購(gòu)管理應(yīng)本著“公開(kāi)、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購(gòu)計(jì)劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來(lái)開(kāi)展備品配件采購(gòu)工作。 7.1　備品配件采購(gòu)方式 7.1.1招標(biāo)采購(gòu)。凡本公司設(shè)備運(yùn)行所用備件其需求量較大的備件采購(gòu)行為都應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家（如只有兩個(gè)合格的備選渠道）。 7.1.2議標(biāo)采購(gòu)。對(duì)一些備件規(guī)格、型號(hào)與前期采購(gòu)時(shí)一樣，且前期所采購(gòu)備件使用質(zhì)量比較正常，價(jià)格合理，經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)，議標(biāo)采購(gòu)重點(diǎn)是對(duì)供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)，對(duì)成本進(jìn)行細(xì)化，以進(jìn)一步降低采購(gòu)費(fèi)用。 7.1.3比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。對(duì)于批量少的零星采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)可通過(guò)傳真等方式進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。 7.1.4下列情況不需招（議）標(biāo)及比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)時(shí)與供應(yīng)商（供應(yīng)商需提供資質(zhì)材料）直接商談： 7.1.4.1集團(tuán)部室推薦供應(yīng)商。 7.1.4.2采購(gòu)的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。 7.1.4.3采購(gòu)的備件由公司改制。 7.1.4.4國(guó)家政策規(guī)定定點(diǎn)采購(gòu)的備件。 7.2　招（議）標(biāo)采購(gòu)程序 7.2.1編寫(xiě)招（議）標(biāo)請(qǐng)示，起草招（議）標(biāo)文件，成立招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。 7.2.2招（議）標(biāo)請(qǐng)示經(jīng)招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)審核后執(zhí)行。招（議）標(biāo)請(qǐng)示應(yīng)包含以下內(nèi)容： a、招（議）標(biāo)采購(gòu)備件名稱(chēng)、規(guī)格、計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量和用途； b、明確招（議）標(biāo)目的和招（議）標(biāo)方案； c、明確所選擇的招（議）標(biāo)渠道； d、明確招（議）標(biāo)地點(diǎn)和時(shí)間； 7.2.3招（議）標(biāo)：按招（議）標(biāo)請(qǐng)示批準(zhǔn)情況發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，商務(wù)投標(biāo)前應(yīng)與投標(biāo)單位進(jìn)行技術(shù)交流和確認(rèn)，并形成書(shū)面確認(rèn)材料。投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前，按統(tǒng)一格式密封送達(dá)或郵寄到投標(biāo)地點(diǎn)，過(guò)期不予受理。對(duì)招（議）標(biāo)文件沒(méi)有做出實(shí)質(zhì)性回答的投標(biāo)文件無(wú)效。 7.2.4開(kāi)標(biāo)與評(píng)標(biāo)：招（議）標(biāo)工作組人員根據(jù)需要決定是否參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)綜合比較投標(biāo)單位備件的性能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和投標(biāo)方的資信情況等因素，本著公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t和招（議）標(biāo)文件的要求進(jìn)行評(píng)標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)出中標(biāo)侯選單位，不保證最低報(bào)價(jià)的投標(biāo)最終中標(biāo)。 7.2.5定標(biāo)：評(píng)標(biāo)結(jié)束后，編寫(xiě)招（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)，招（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效，招（議）標(biāo)結(jié)果經(jīng)過(guò)審批后，發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》。與中標(biāo)方簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與投標(biāo)文件內(nèi)容一致。 7.2.6招（議）標(biāo)采購(gòu)工作必須公開(kāi)、公平、公正、透明，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則。同時(shí)必須在法律事務(wù)室、紀(jì)檢等部門(mén)的指導(dǎo)與監(jiān)督下進(jìn)行。工作人員不得向投標(biāo)人透露已獲取招（議）標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱(chēng)、數(shù)量和投標(biāo)方案以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招（議）標(biāo)投標(biāo)的其他情況。 7.2.7招（議）標(biāo)采購(gòu)主要工作流程如下： 成立領(lǐng)導(dǎo)和工作組，編制招（議）標(biāo)文件 統(tǒng)計(jì)招標(biāo)材料：年需求量,原采購(gòu)渠道、原采購(gòu)價(jià)格，確定新渠道 招標(biāo)請(qǐng)示 　　 組織招標(biāo) 技術(shù)談判通過(guò)后，進(jìn)行商務(wù)談判、交流，生成商務(wù)文本 技術(shù)談判、交流，生成技術(shù)文本 通過(guò)談判的投標(biāo)資格單位進(jìn)行密封報(bào)價(jià) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集體評(píng)標(biāo)，初步議定中標(biāo)單位 投標(biāo) 簽訂供貨合同 協(xié)議 招標(biāo)結(jié)果報(bào)股份公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 招標(biāo)匯報(bào) 會(huì)簽 7.3　比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)程序 7.3.1比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)時(shí)，需對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行論證，并盡可能做到貨比三家，對(duì)于確實(shí)無(wú)法做到兩家以上相比的，也應(yīng)與同期采購(gòu)的同類(lèi)備品配件進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)。 7.3.2對(duì)供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格等信息應(yīng)保密，不得向其他供應(yīng)商透露，供應(yīng)商確定時(shí)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與談判共同決定。 7.3.3比質(zhì)比價(jià)內(nèi)容要形成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)、報(bào)批后方可簽訂合同。 7.4　采購(gòu)合同的簽訂： 7.4.1合同的簽訂 7.4.1.1備品配件合同的簽訂嚴(yán)格按《合同法》及《經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審管理辦法》執(zhí)行.合同條款上要明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，交貨期、合同金額，付款方式，發(fā)貨地點(diǎn)，違約責(zé)任等。對(duì)于整機(jī)備件、主機(jī)設(shè)備的重要配件，以及單件價(jià)值超過(guò)1萬(wàn)元的備品配件原則上須擬訂供貨技術(shù)文本，對(duì)供貨范圍和技術(shù)參數(shù)，使用條件等進(jìn)行必要的描述，保持合同的完整性。 7.4.1.2經(jīng)相關(guān)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與中標(biāo)單位簽訂合同。合同起草原則上由我方簽訂合同部門(mén)的談判人員或談判組負(fù)責(zé)，力爭(zhēng)合同起草權(quán)，以掌握主動(dòng)。 7.4.1.3備品配件合同簽訂要有合同會(huì)簽單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后，方可蓋章。 7.4.1.4備品配件合同應(yīng)單獨(dú)編號(hào)并應(yīng)保持編號(hào)連續(xù)性。 7.4.1.5禁止無(wú)合同采購(gòu)。 7.4.2統(tǒng)一采購(gòu)備品配件比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)合同簽訂流程 機(jī)電保全部分管領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)電保全部分管人員填寫(xiě)合同評(píng)審表 附合同文本 審核 合同管理部門(mén) 股份公司分管領(lǐng)導(dǎo) 股份公司總經(jīng)理 會(huì)簽 審定 其它相關(guān)部門(mén) 執(zhí)行 合同管理部門(mén) 機(jī)電保全部經(jīng)辦人員 審批 合同評(píng)審表 合同蓋章 　合同文本 存檔 公司備件管理人員填寫(xiě)合同評(píng)審表 3、委托采購(gòu)備品配件比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)合同簽訂流程： 設(shè)備管理部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo) 附合同文本 審核 公司總經(jīng)理 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 合同管理及財(cái)務(wù)部門(mén) 會(huì)簽 審定 其它相關(guān)部門(mén) 設(shè)備管理部門(mén)業(yè)務(wù)員 執(zhí)行 合同管理及財(cái)務(wù)部門(mén) 審批 　 合同評(píng)審表 蓋合同章 合同文本　　　 存檔 7.5　合同的履行及管理 7.5.1合同的履行： 7.5.1.1根據(jù)買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂的合同條款監(jiān)督賣(mài)方對(duì)合同的履行。通知賣(mài)方按要求供貨，通知使用單位參于驗(yàn)收、辦理入庫(kù)。依據(jù)驗(yàn)收情況和合同相關(guān)條款等進(jìn)行付款結(jié)算。負(fù)責(zé)處理合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的其它相關(guān)事宜，合同經(jīng)辦人員為合同的第一責(zé)任人，對(duì)合同的執(zhí)行情況負(fù)主要責(zé)任； 7.5.1.2由機(jī)電保全部簽訂的統(tǒng)購(gòu)合同由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下備件送貨計(jì)劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī)電保全部聯(lián)系，并安機(jī)電保全部書(shū)面委托函要求辦理合同付款； 7.5.1.3由機(jī)電保全部簽訂的渠道合同，公司按渠道合同采購(gòu)備件的，送貨計(jì)劃、催貨、付款等合同執(zhí)行均由公司負(fù)責(zé)； 7.5.1.4由公司自行簽訂的備件合同由公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行； 7.5.2合同的管理 7.5.2.1合同應(yīng)有專(zhuān)人管理且需對(duì)合同進(jìn)行登記，以便及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，合同執(zhí)行情況登記表格式如下： 年度 公司備品備件合同登記表 截止 月 日 單位：萬(wàn)元 合同號(hào) 合同主要內(nèi)容 簽訂廠家 總 價(jià) 交貨期 到貨情況 付款情況 備注 7.5.2.2公司每季度應(yīng)將合同執(zhí)行情況登記表反饋給機(jī)電保全部，以便機(jī)電保全部及時(shí)、準(zhǔn)確了解掌握合同執(zhí)行情況。 7.6　備品配件采購(gòu)渠道管理 7.6.1潛在供應(yīng)商的管理：采購(gòu)管理人員根據(jù)各子公司備品配件需求計(jì)劃，對(duì)需求的各類(lèi)備品配件的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變化趨勢(shì)等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，充分做好采購(gòu)前的準(zhǔn)備工作。 7.6.2潛在供應(yīng)商的資信檢查：對(duì)經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后選定的各供應(yīng)廠商進(jìn)行資信審查（如民事資格、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等），以確定是否具有合同履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 7.6.3供應(yīng)商評(píng)審工作流程： 備件采購(gòu)部門(mén) 備件管理人員填制供應(yīng)商評(píng)審表 合同審計(jì)部門(mén) 　　　　 　　　 評(píng)審意見(jiàn)匯總 使用部門(mén) 公司領(lǐng)導(dǎo) 評(píng)審結(jié)果 形成紀(jì)要 存檔備案 　　　　 會(huì)簽 上報(bào) 　審閱簽字 指導(dǎo)供應(yīng)業(yè)務(wù) 評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商的依據(jù) 7.6.4　供應(yīng)商評(píng)審表如下： 供應(yīng)商評(píng)審表 序號(hào) 供應(yīng)商名稱(chēng) 兌現(xiàn) 情況 供貨的產(chǎn)品質(zhì)量 供貨及時(shí) 程度 售后 服務(wù) 其他 備 注 1 2 3 4 說(shuō)明：根據(jù)各供應(yīng)商的供貨情況，結(jié)合實(shí)際，給他們打分并填入對(duì)應(yīng)的表格，如滿(mǎn)分為100分，兌現(xiàn)情況可占10分左右；供貨的產(chǎn)品質(zhì)量可占50分左右；供貨及時(shí)程度可占20分左右；售后服務(wù)可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字說(shuō)明。 7.7　供應(yīng)商的淘汰 7.7.1機(jī)電保全部及公司備件采購(gòu)人員要及時(shí)收集備件供應(yīng)商信息并建立檔案，不斷優(yōu)化供應(yīng)商的選擇。 7.7.2機(jī)電保全部及公司每年需對(duì)備件供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)其實(shí)行末位淘汰制，原則上末位三個(gè)供應(yīng)商應(yīng)淘汰。 7.7.3如供應(yīng)商在日常供應(yīng)中出現(xiàn)下列問(wèn)題之一，應(yīng)即時(shí)淘汰。 產(chǎn)品不能滿(mǎn)足我公司水泥生產(chǎn)線的使用要求，沒(méi)有供能力； 不能按合同條款執(zhí)行，且對(duì)我方生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理產(chǎn)生了不利影響； 采取賄賂等不正當(dāng)方式推銷(xiāo)產(chǎn)品的供應(yīng)商。 7.7.4被淘汰的供應(yīng)商在未獲得供應(yīng)資格期間，在集團(tuán)內(nèi)任何公司都不可選用其產(chǎn)品或進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。 8　備品配件驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ) 8.1備品配件的驗(yàn)收 8.1.1到貨的備品配件以備品配件采購(gòu)合同、貨物運(yùn)單及明細(xì)單等為依據(jù)，由公司倉(cāng)庫(kù)保管員、生技處配件管理人員組織各使用單位對(duì)實(shí)到的備品配件數(shù)量、外觀等當(dāng)面逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)清，并做好驗(yàn)收記錄；供貨單位或承運(yùn)單位將貨物直接送到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由保管員與送貨人辦理接貨手續(xù)，當(dāng)面驗(yàn)清數(shù)量。 8.1.2備品配件的入庫(kù)驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)可根據(jù)備品配件的不同類(lèi)別和要求采取直觀檢驗(yàn)、工具檢驗(yàn)、化驗(yàn)或試驗(yàn)、試用以及送公司外相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)等辦法。凡是質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或驗(yàn)收實(shí)物與采購(gòu)合同不符的，不得辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；凡是需過(guò)磅計(jì)量的備品配件，在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有司磅員簽字的過(guò)磅碼單，才可辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)于不能辦理入庫(kù)的備件，由供應(yīng)處提交備品配件管理技術(shù)、采購(gòu)人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)限期處理。 8.1.3對(duì)驗(yàn)收不合格的備品配件或名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在處理前另行堆放，代為保管；對(duì)實(shí)物已到庫(kù)，必要的驗(yàn)收憑證未到的備品配件，應(yīng)卸車(chē)點(diǎn)數(shù)，驗(yàn)收登記，妥善保管，待憑證到后補(bǔ)辦手續(xù)。 8.1.4驗(yàn)收時(shí)限要求。少量備品配件當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收登記入庫(kù)；小批量備品配件兩天內(nèi)驗(yàn)收完畢；大批量備品配件驗(yàn)收不得超過(guò)五天。 8.1.5備品配件經(jīng)驗(yàn)收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫(kù)手續(xù)。 8.2　備品配件驗(yàn)收入庫(kù)及付款流程： 8.2.1　公司入庫(kù)存流程 接貨 車(chē)站，碼頭，民航，郵局 供方送貨 從供方提貨 初步驗(yàn)收 驗(yàn)收準(zhǔn)備 內(nèi)部交接手續(xù) 核對(duì)相關(guān)資料憑證 數(shù)量驗(yàn)收 質(zhì)量驗(yàn)收 驗(yàn) 收 對(duì)短缺，破損臨時(shí)處理 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)不合格情況 備件驗(yàn)收登記 核對(duì)入庫(kù)憑證暫估入庫(kù)，建卡，建檔 入庫(kù) 正式登帳（原暫估入庫(kù)銷(xiāo)帳） 對(duì)于因發(fā)票未到或其它原因暫時(shí)不能辦理正式入庫(kù)手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領(lǐng)用的備品配件，應(yīng)及時(shí)辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫(kù)金額、出庫(kù)金額的統(tǒng)計(jì)依據(jù)，待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)整有關(guān)暫估入帳的金額。 8.2.2　存放中心庫(kù)備品配件入庫(kù)、付款程序 8.2.2.1　需存放集團(tuán)中心庫(kù)的備品配件種類(lèi)如下： 8.2.2.1.1　事故配件 8.2.2.1.2　進(jìn)口設(shè)備配件及其隨機(jī)配件 8.2.2.1.3　寄售配件 8.2.2.2　存放白馬山中心庫(kù)備品配件（指國(guó)產(chǎn)件）驗(yàn)收入庫(kù)流程 隨機(jī)備件 機(jī)電保全部提供到貨備件的規(guī)格型號(hào)重量等工作聯(lián)系函 白馬廠接貨，機(jī)電保全部協(xié)助組織卸貨 白馬廠確認(rèn) 寄售備件 采購(gòu)備件 隨機(jī)備件、寄售備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部填寫(xiě)收貨入庫(kù)有關(guān)憑證 采購(gòu)備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部協(xié)助公司辦理驗(yàn)收手續(xù) 8.2.2.3 存放白馬山中心庫(kù)備品配件（指國(guó)產(chǎn)件）付款流程： 分管部長(zhǎng)審批 機(jī)電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函 白馬廠機(jī)動(dòng)處按白馬廠內(nèi)部付款流程辦理付款 8.3　子公司備件付款流程 8.3.1　自行采購(gòu)備件付款流程 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理 備品配件主管 合同入庫(kù)驗(yàn)收單及發(fā)票 備品配件主管 　　 付款申請(qǐng)單 　　 簽字確認(rèn) 機(jī)電保全部及公司內(nèi)部有關(guān)部門(mén) 公司財(cái)務(wù)部門(mén) 　　　　　 執(zhí)行情況 　 反饋 8.3.2　統(tǒng)購(gòu)備件付款流程 機(jī)電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函 公司生技處按自行采購(gòu)備件付款流程辦理付款 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 注：統(tǒng)購(gòu)備品配件付款時(shí)需由機(jī)電保全部書(shū)面委托付款單。 8.4　備品配件倉(cāng)儲(chǔ)管理 8.4.1備品配件倉(cāng)儲(chǔ)日常管理工作統(tǒng)一由公司供應(yīng)處負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一管理。杜絕二級(jí)庫(kù)存在 8.4.2備品配件應(yīng)單獨(dú)存放；備件的庫(kù)房管理要做到“三清”（品名規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量清），“三相符”（帳、物、卡相符）； 8.4.3對(duì)換下來(lái)能修復(fù)的備品配件要單放并保管好；已修舊利廢入庫(kù)的備品配件要單放，單列帳； 8.4.4生技處備品配件管理技術(shù)人員最少每月一次對(duì)備品配件進(jìn)行在庫(kù)檢查：檢查數(shù)量（帳物卡）、檢查質(zhì)量、檢查庫(kù)房整潔情況、檢查計(jì)量?jī)x器、檢查防變形、防老化、防銹蝕、防潮等日常維護(hù)保養(yǎng)情況及消防安全設(shè)施等； 8.4.5生技處備品配件管理技術(shù)人員每季度一次核對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦放浼猛具M(jìn)行確認(rèn)，對(duì)已損壞、淘汰的備品配件要求保管員及時(shí)清理，并單獨(dú)存放，做上標(biāo)識(shí)，對(duì)報(bào)廢備品配件列出詳細(xì)明細(xì)清單，以便調(diào)劑和處理。 8.5　備品配件盤(pán)點(diǎn)管理 8.5.1　保管員要堅(jiān)持經(jīng)常性盤(pán)點(diǎn)。核對(duì)帳卡物是否相符；查對(duì)備品配件的收發(fā)、價(jià)撥和記帳有無(wú)差錯(cuò)；檢查各類(lèi)備品配件有無(wú)超儲(chǔ)、積壓、變質(zhì)損壞；清理備品配件帳務(wù)往來(lái)有無(wú)拖欠未辦手續(xù)等。 8.5.2每半年對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)備品配件進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)并做出盤(pán)點(diǎn)清單。保管員先自查，供應(yīng)處組織生技處、財(cái)務(wù)處相關(guān)人員進(jìn)行全面檢查。 8.5.3機(jī)電保全部每年不少于2次對(duì)公司儲(chǔ)備管理情況進(jìn)行檢查。 8.6　備品配件帳務(wù)管理 8.6.1備品配件收、發(fā)料單要及時(shí)登記入帳。建立信息系統(tǒng)的要求將審批、審核無(wú)誤的收發(fā)料單按要求輸入微機(jī)，當(dāng)天的料單當(dāng)天輸入。 8.6.2為確保備品配件出、入庫(kù)的真實(shí)性，對(duì)暫無(wú)合同已到貨的備品配件，實(shí)行暫估入帳，對(duì)已消耗的暫估入帳的備品配件按暫估價(jià)統(tǒng)計(jì)消耗。 8.6.3對(duì)日常的庫(kù)存信息，包括月報(bào)表、定額執(zhí)行情況等按規(guī)定日期（每月28日前）上報(bào)到機(jī)電保全部。 9　備品配件領(lǐng)用及消耗管理 9.1　備品配件領(lǐng)用管理： 9.1.1備品配件在領(lǐng)用中應(yīng)建立分級(jí)審批制度，按價(jià)值、重要性實(shí)行分級(jí)審批，對(duì)重要備品配件的使用效果建立分析報(bào)告制度，找出管理上的問(wèn)題并及時(shí)加以改進(jìn)，提高公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。 9.1.2備品配件領(lǐng)用時(shí)具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下： 9.1.2.1下列備品配件的領(lǐng)用應(yīng)由子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批; 9.1.2.1.1單件備件價(jià)值在2000元以上，2萬(wàn)元以下; 9.1.2.1.230kW以上（包括30kW）的電機(jī)、減速機(jī)等總成備件; 9.1.2.1.3耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達(dá)到使用周期的更換領(lǐng)用; 9.1.2.1.4進(jìn)口備件。 9.1.2.2單價(jià)備件價(jià)值在2萬(wàn)元以上的領(lǐng)用，必須由子公司總經(jīng)理審批，并報(bào)機(jī)電保全部備案。 9.1.2.3備品備件保管及審核部門(mén)自身領(lǐng)用備件時(shí)，不管備件價(jià)值多少，均要求公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，價(jià)值在2萬(wàn)元以上的領(lǐng)用必須由公司總經(jīng)理審批。 9.1.3備品配件領(lǐng)用流程： 9.1.3.1公司倉(cāng)庫(kù)備品備件領(lǐng)用流程圖如下 隨機(jī)備件 9.1.3.2　中心庫(kù)備件領(lǐng)用流程： 機(jī)電保全部審批 供應(yīng)部審批發(fā)貨 寄售備件 公司申報(bào)計(jì)劃 采購(gòu)備件 作好憑證和實(shí)物帳 定期反饋庫(kù)存報(bào)表于機(jī)電保全部 憑領(lǐng)料單請(qǐng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票 憑領(lǐng)料單開(kāi)出庫(kù)單進(jìn)入消耗 如所領(lǐng)備件入庫(kù)時(shí)不屬于同一公司另辦理調(diào)劑手續(xù) 9.2　備品配件消耗管理： 9.2.1建立備件使用分析報(bào)告制度：對(duì)進(jìn)口備件、事故備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達(dá)到使用周期而需更換的備件、單價(jià)價(jià)值在2萬(wàn)元以上備件使用，應(yīng)建立使用評(píng)價(jià)制度，重點(diǎn)對(duì)備件使用周期、質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，領(lǐng)用時(shí)對(duì)損壞的原因要書(shū)面分析和提出處理意見(jiàn)，如對(duì)因事故造成的損失應(yīng)對(duì)事故進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)由于供應(yīng)商質(zhì)量達(dá)不到合同要求的要進(jìn)行索賠，對(duì)更換下的備件是修復(fù)還是要求集中處理等要作具體說(shuō)明。 9.2.2備品備件消耗分析和考核：公司在充分做好備件使用分析報(bào)告制度的同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)備品備件消耗分析和考核工作；加強(qiáng)備品配件消耗的統(tǒng)計(jì)分析