《質量管理辦法》word版

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1、質量管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了加強蟠龍采油廠（簡稱“采油廠”或“廠”）質量、計量及標準化管理，提高采油廠整體質量管理水平，實現(xiàn)“質量興企”的戰(zhàn)略目標，依據(jù)國家相關規(guī)定及《延長油田股份質量管理辦法》，結合采油廠實際，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于采油廠及各二級單位。 第三條 本辦法中的質量包括井下作業(yè)質量、工程質量、采購物資質量、特種車施工及交通配屬服務質量、設備維修質量、后勤物業(yè)服務質量及計量管理、標準化管理和QC小組管理。 第二章 組織機構及職責 第四條 采油廠成立質量管理委員會，下設辦公室于安全環(huán)保質監(jiān)科，安全環(huán)保質監(jiān)科是質量計量標準化綜合管理的歸

2、口部門，其職責為： （一）負責廠全面質量管理工作。 （二）負責廠群眾性質量小組活動工作。 （三）負責廠計量器具的管理及年檢工作。 （四） 負責質量管理項目費用的申報，并對項目的實施進行監(jiān)督。 第五條 各基層單位應建立本單位的質量管理體系，成立質量管理領導小組，明確質量監(jiān)督，管理人員。 第六條 各科室及各生產(chǎn)單位應根據(jù)生產(chǎn)實際配備質量監(jiān)督檢驗員。 第三章 綜合質量管理 第七條 采油廠實施質量目標管理，應層層分解質量目標和指標。 第八條 采油廠及各單位應建立質量責任追究體系，通過持續(xù)改進質量問題，提高管理績效。 第九條 各單位應建立健全本單位的質量管理規(guī)章制度，制定

3、本單位設備設施操作、維護保養(yǎng)、檢修操作規(guī)程。 第十條 各單位應定期召開質量分析會，分析質量事故發(fā)生的原因及趨勢，制定改進措施并組織實施。 第十一條 采油廠應采用定期或不定期的方式組織質量檢查工作，并對各二級單位進行指導，考核。 （一）基層單位每月開展一次質量檢查工作。 （二）班組每周開展一次質量檢查工作，班組按照質量標準進行生產(chǎn)施工前和作業(yè)過程中的檢查，并及時整改本單位或上級質量監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。 第十二條 任何單位或個人有權舉報發(fā)生的質量事故或發(fā)現(xiàn)的質量問題。 第四章 體系管理 第十三條 采油廠應建立、推行ISO9000，ISO14000，GB/T28000管理體

4、系，并持續(xù)改進。 第十四條 各單位應定期收集、識別、評價、更新適用于本單位的各項技術標準。 第十五條 各單位應組織實施質量風險管理，組織開展員工辨識、評價生產(chǎn)過程的質量、風險及后果的活動，正常情況下各單位每年年底組織一次辨識、評價活動，如遇新員工入職，或者采用了新技術、新設備時應及時組織辨識、評價，并報安全環(huán)保質監(jiān)科備案。 第十六條 生產(chǎn)、服務過程應按體系要求進行質量控制，并編寫工序質量檢查卡，嚴格工序檢查。 第十七條 各基層單位每季組織不少于1次的質量體系內審，檢查、整理、分析質量體系運行情況，跟蹤、驗證、糾正預防措施實施的有效性，持續(xù)改進體系表現(xiàn)水平。質量管理委員會每年至少

5、召開一次管理評審，分析、討論、評價質量過程控制效果及產(chǎn)品的符合性和用戶滿意度，確定改進項目，提出相應糾正預防措施。 第五章 地面工程質量 第十八條 工程施工實行資質認證制度，凡在廠內承擔工程的施工方必須通過資質審查，具體按照《蟠龍采油廠施工隊伍準入原則》和《蟠龍采油廠招標管理辦法》執(zhí)行。 第十九條 施工總承包單位落實管理責任，嚴格按照強制性標準規(guī)范施工，并對施工質量總負責。 第二十條 工程施工堅持"三同時"制度，嚴格執(zhí)行國家，地方政府有關工程質量的法律法規(guī)、規(guī)定規(guī)范及技術標準，執(zhí)行有關工程質量的規(guī)章制度、施工圖紙及施工方案。 第二十一條 工程中使用的材料材質、規(guī)格及型號須符

6、合設計要求，不得使用有損健康、安全和環(huán)境的不合格材料。 第二十二條 基建科和用戶單位應采用定期或者不定期的方式對施工質量進行監(jiān)督檢查，對不按計劃及施工方案施工，或使工中存在工程質量問題的應及時向施工方提出意見。 第二十三條 施工方應定期依據(jù)質量標準、設計圖紙、技術要求對施工過程及質量關鍵控制點、原材料進行自檢、互檢和專職檢查。 第二十四條 施工完成后依據(jù)圖紙、標準及要求對工程質量預驗收，確認合格后填寫工程完工驗收申請表，等待驗收。 第二十五條 施工中出現(xiàn)質量問題，應及時解決。 （一）施工中出現(xiàn)不按圖紙施工或不按施工方案施工的質量問題，應要求施工方無條件返工。 （二)出現(xiàn)不按

7、設計要求使用原材料或使用不合格原材料的，施工方無條件更換符合要求的合格材料。 （三）交付使用后在質量保證期內出現(xiàn)質量問題，施工方按質量承諾及時返工，超過質量保證期的由雙方協(xié)商解決。 第二十六條 采用質保金方式，在工程結算時由基建科扣留施工方一定比例金額作為質量保證金，待質量保證期滿，且無質量問題時全額返還。 第六章 井下作業(yè)質量 第二十七條 井下作業(yè)施工前由現(xiàn)場當班負責人對施工設計、當日施工過程的質量風險及控制措施進行交底，明確責任人。 第二十八條 嚴格按相關技術標準和施工方案進行作業(yè)。 第二十九條 現(xiàn)場當班負責人監(jiān)督檢查崗位工人執(zhí)行操作規(guī)程和工序檢查情況，依據(jù)技術標準、

8、操作規(guī)程嚴格作業(yè)過程使用的材料、配件，對工具進行檢查，檢驗。 第三十條 壓裂、酸化、隔采分注，復雜井、事故井處理或新工藝的使用等關鍵項目施工，井下大隊和廠主管技術領導、技術人員應現(xiàn)場監(jiān)督、指導。 第三十一條 井下作業(yè)單位每個月對各作業(yè)隊的質量工作進行檢查，并考核、排名，對查出的問題制定糾正預防措施，并要求整改。 第三十二條 對不符合質量要求的施工工序、原井管串、工用具、鉆具、溶液、材料等，應在工序質量檢驗記錄中進行記錄，并根據(jù)情況進行標識隔離、返工、更換等適當處理。 第三十三條 井下作業(yè)資料的錄取、收集、上報及管理按照《蟠龍采油廠井下作業(yè)技術資料管理規(guī)定》執(zhí)行。 第七章 采

9、購物資質量 第三十四條 物資采購單位應根據(jù)各單位的用料申請計劃采購符合用戶需求的物資。 第三十五條 物資供應科應從油田公司或采油廠所確定的合格供應商中選擇供應商，供應商的選擇參照《蟠龍采油廠定點單位市場準入管理辦法》執(zhí)行。 （一）評審合格供應商的資質和經(jīng)營范圍，評審合格供應商所供應產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家及其產(chǎn)品的相關資質、過往質量業(yè)績。 （二）隊資質不全或以往質量存在問題未改進的，禁止納入； （三）合格供應商的評審結果及相關材料、產(chǎn)品質量準入審查由采購單位向安全環(huán)保質監(jiān)科、業(yè)務主管部門報送，審查未通過的不得與供應商或生產(chǎn)廠家簽訂合同。 （四）所采購的物資必須在供方具有資質的生產(chǎn)或經(jīng)營范

10、圍內。 第三十六條 擬采購物資不在合格供方的生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內的，應采取招標辦法確定滿足要求的供應商。 第三十七條 物資供應科與供貨方簽訂采購合同，應明確采購物資執(zhí)行標準、供貨時間、售后服務、驗收質量標準及違約責任等事宜。在采購合同手續(xù)未辦齊全的情況下，嚴禁采購。 第三十八條 由供貨方、使用方、物資采購方依據(jù)采購計劃、產(chǎn)品標準對采購物資進行質量驗收，并填寫驗收記錄。 第三十九條 安全防護設施、特種勞動防護用品、井下作業(yè)工具、各種設備及關鍵汽車配件等影響安全生產(chǎn)的重要物資由供貨方、物資供應科、安全環(huán)保質監(jiān)科及使用單位四方聯(lián)合驗收。 第四十條 采購物資入庫質量驗收原則 （一）對

11、采購物資的規(guī)格、型號、主要技術參數(shù)，范圍、產(chǎn)品外觀進行檢查(因使用不當，容易造成產(chǎn)品本身損壞或者可能危及人身財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，要有明顯的警示標志或者警示說明)。 （二）對有長度、質量、工作壓力、最高壓力要求的產(chǎn)品，進行測長、稱重、試壓驗收。 （三）產(chǎn)品的隨機文件必須齊全，并符合國家標準的要求。 1.有產(chǎn)品質量檢驗合格證和使用說明書，標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)品采用的標準編號，生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠名和廠址、聯(lián)系方式，檢驗結論、檢驗者、檢驗證章； 2.使用說明書包括了該產(chǎn)品的操作方法，步驟和注意事項(安全須知)等內容。 3.進口產(chǎn)品應附有商檢檢驗證書，并用中文標明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地，進口

12、商或者總經(jīng)銷者的名稱、地址；關系人身健康和人身財產(chǎn)安全，或者對使用、維護有特殊要求的產(chǎn)品，應附有中文說明書；限期使用的產(chǎn)品，有中文注明的失效日期；組裝或者分裝的產(chǎn)品，在產(chǎn)品或者包裝上應有中文注明組裝或者分裝廠的廠名、廠址。 4.計量器具，要審查其"制造計量器具生產(chǎn)許可"的相應資質及資質的真實性和時效性，并須經(jīng)法定計量檢定機構檢定合格后方可發(fā)放和投入使用。 5.國家實施安全認證的產(chǎn)品，要審查其安全許可證及證書的真實性和時效性。 6.特種勞動防護用品必須審查其安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證及其真實性和時效性。(特種勞動防護用品包括:防塵口罩，防護足趾安全鞋，防靜電皮鞋，絕緣皮鞋，低壓

13、絕緣膠鞋，防刺穿鞋，膠面防砸安全鞋，阻燃防護服，防酸工作服，防靜電工作服，安全帽，過濾式防毒面具，過濾式防毒面具濾毒罐，安全帶，電焊面罩，焊接護目鏡，防沖擊眼護具，安全網(wǎng))。 7.防爆電氣產(chǎn)品必須審查其防爆電氣產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、防爆合格證、產(chǎn)品合格證及其真實性和時效性。 8.液化氣、氧氣、乙炔等氣瓶必須審查危險化學品生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、氣體充裝許可證、氣瓶檢驗鋼印或合格證、及其真實性和時效性。 9.限期使用的產(chǎn)品，必須審核生產(chǎn)日期、安全使用期限或失效日期。 10.檢測報警儀器必須審查其上的固定銘牌、是否印有使用說明及注意事項，并標明了測量范圍。若是易燃易爆場所使用的要審查其是否符合防

14、爆要求。 11.實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，在包裝上要有許可證編號；屬強制認證的產(chǎn)品要有"3C"認證，"QS"認證標準。 12.一般產(chǎn)品，須按說明書規(guī)定的性能，逐項檢查。 第四十一條 10個及以上數(shù)量的批量采購物資以10%的比例隨機抽樣驗收，驗收員不得以個人或私人感情定點抽樣；10個以下的采購物資逐個驗收。 第四十二條 采購物資在使用過程中發(fā)現(xiàn)質量問題，采購單位接到使用單位意見后，要及時與供貨單位聯(lián)系解決。 第四十三條物資入庫按照外包裝的儲存要求或注意事項存放。易受潮物資下面應鋪墊，做好防潮措施；易碎物資應放置于較低處，防止碰落摔碎；易發(fā)生反應的化學物品應分類單獨存放。 第四十四

15、條 庫存物資掛牌擺放，應標明物資名稱，型號，數(shù)量等。 第四十五條 庫房保管員堅持每天巡回檢查庫存物資質量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。 第四十六條 物資供應科每季度回訪調查，匯總物資質量問題，填寫包含供方名稱、不合格物資名稱、生產(chǎn)廠家、供應時間及數(shù)量的供方質量問題登記表，將回訪狀況作為次年度合格供方評審資料。 第八章 特種車施工及車輛配屬服務質量 第四十七條 車輛單位應加強車輛維護保養(yǎng)，確保車輛安全性能良好。 第四十八條 應及時清洗客車座位護套，打掃車廂衛(wèi)生，保持車內干凈整潔；卡車在完成出行任務后及時打掃，清洗車廂油污，灰塵。 第四十九條 卡車駕駛員對所拉運物資的質

16、量負責，易散、易碎、易爆貨物應要求用戶采取防護措施。 第五十條 客車駕駛員對車上乘坐人員的安全負責。 第五十一條 特種車駕駛員對特種車服務質量負責。 第九章 設備維修質量 第五十二條 維修單位應根據(jù)用戶報修項目指派有經(jīng)驗的人員承接維修作業(yè)。 第五十三條 維修單位承攬新機型設備維修業(yè)務時，必須指派人員外出學習或聘請有經(jīng)驗的人員現(xiàn)場指導。 （一）初次承攬新機型設備的修理，應成立技術小組，對設備緩慢解體，并記錄每個零配件的安裝位置及方向。 （二）對拆卸的零部件清洗干凈，擺放整齊，精密重要零部件還須采取防護措施。 （三）依標對清洗干凈的零部件檢查，測量，對不符合技術要求的，可

17、修復的修復，無法修理的更換。零配件修復不得改變或破壞原材料的硬度。 第五十四條 維修人員在組裝前必須對更換零配件質量進行檢驗，不合格的退回材料部門重新采購，不得安裝"三證"不全的零配件。 第五十五條 嚴格按照相關技術標準裝配、測量、調試，填寫關鍵質量工序控制卡。 第五十六條 維修過程中發(fā)現(xiàn)超出用戶報修項目范圍的問題應及時與用戶溝通，補填報修計劃。 第五十七條 維修完工后，能當場測試維修質量的應當場測試；不能當場測試的，應到設備安裝現(xiàn)場安裝測試，辦理交接手續(xù)。 第五十八條 維修單位應制定服務質量承諾，明確質保期及后續(xù)服務事宜。 第十章 物業(yè)后勤服務質量 第五十九條 后

18、勤服務科及保衛(wèi)科在家屬區(qū)設置門崗，采用24小時值班方式。配備保安，加強巡邏和門崗管理，對進出小區(qū)人員、車輛、可疑物品進行盤查登記。 第六十條 后勤服務科在外供水正常的情況下，保證24小時不間斷供水，并定期檢查水質，確保所供水達到國家相關標準。因客觀原因停水時，必須提前通知住戶。檢修供水管網(wǎng)時，應提前8小時向住戶發(fā)出通知，并在4-8小時內完成檢修；管網(wǎng)破漏搶修時，施工人員應在半小時內到達施工現(xiàn)場，并在4小時內完成維修。 第六十一條 供電車間在外供電正常的情況下，保證24小時連續(xù)供電，因設備故障或突發(fā)事件造成停電時，5分鐘內按照停供權限逐級向上級管理部門匯報，并在最短時間內恢復供電。因客觀

19、原因需停電時，必須提前12小時向用戶通知。 第六十二條 后勤服務科應設立后勤服務熱線，保證24小時接收用戶有關水、電、暖維修方面的求助、投訴及售電服務。 （一）對于緊急維修項目，工作人員30分鐘內到達現(xiàn)場。 （二）一般維修項目1小時內到達現(xiàn)場，并力爭各項維修一次合格，返修率不得超過2%。 進入用戶家中提供服務必須統(tǒng)一著裝，穿戴勞保，佩戴胸卡，使用文明用語，盡量減少對用戶的干擾，樹立良好的企業(yè)形象。 第六十三條 食堂做到"三防"設施和"三證"俱全，操作間、餐廳做到"三無"。 第六十四條 后勤服務科保持小區(qū)衛(wèi)生清潔，采用定人、定點、定時間、定任務、定質量做好小區(qū)衛(wèi)生清掃，垃圾做到

20、日產(chǎn)日清。 第六十五條 后勤服務科按照季節(jié)特點和植物生長習性及時澆水、施肥、松土、除草、修剪整形、除病蟲害，確保小區(qū)綠化。 第六十六條 家屬區(qū)鍋爐房在供暖期間給用戶提供的室內采暖溫度應不低于18度。 第十一章 計量管理 第六十七條 各計量使用單位應建立健全計量器具的操作、維護保養(yǎng)、管理、檢驗(校準)制度和規(guī)程。 第六十八條 安全環(huán)保質監(jiān)科建立全廠計量器具匯總清單，基層單位建立本單位的計量器具登記表。 第六十九條 計量器具必須定期檢定(校準)。 （一）屬國家強制檢定的計量器具必須在國家相關標準規(guī)定的周期內到有檢定資質的機構檢定。 （二）屬石油專用計量器具應按照油田公司

21、的檢定計劃進行。 （三）其它計量器具能聯(lián)系到檢定機構的送檢定機構檢定，聯(lián)系不到的由使用單位組織制定校準規(guī)程及周期，制作校準證書，明確并培訓校準人員，報安全環(huán)保質監(jiān)科審核同意后，自行校準。 第七十條 計量器具校準機構的選擇堅持"就近、便利、屬地"原則。計量器具的檢定(校準)油田公司統(tǒng)一管理，每年初由安全環(huán)保質監(jiān)科依據(jù)《計量器具檢定周期規(guī)定》下達周檢計劃，使用單位具體執(zhí)行，并將檢定(校準)結果及時填入計量器具登記臺帳，同時與下個季度初將檢定(校準)計劃完成情況上報安全環(huán)保質監(jiān)科。 第七十一條 新購置的計量器具必須經(jīng)檢定(校準)合格后方可使用。計量器具使用單位應保存檢定(校準)證書或標簽。

22、嚴禁使用未經(jīng)檢定(校準)，檢定(校準)不合格或超過檢定(校準)周期的計量器具。 第七十二條 計量器具的使用必須嚴格遵守操作規(guī)程?；鶎訂挝淮_定計量器具的正常顯示范圍，制定超過允許正常范圍的處理程序和處理措施。 第七十三條 計量器具要指定專人負責管理，維護，保養(yǎng)，建立領用登記，歸還檢查，維護保養(yǎng)制度，確保計量器具完好。 第七十四條 安全環(huán)保質監(jiān)科對全廠計量器具的使用、檢定(校準)、維護、保養(yǎng)情況進行不定期的監(jiān)督檢查。 第七十五條 計量器具的量值應符合工況需要。 第七十六條 使用計量器具的單位或個人發(fā)現(xiàn)計量器具出現(xiàn)問題應及時報告安全環(huán)保質監(jiān)科，不得擅自拆卸，變動參數(shù)。 第七十七

23、條 凡一年以上不使用的計量器具，應予以封存，做好封存標識，記入計量器具登記清單，并上報安全環(huán)保質監(jiān)科備案。 第七十八條 對滿足不了使用要求或修理后仍達不到原技術性能指標的計量器具應做報廢處理。使用單位應及時在報廢計量器具上進行標識，以免與完好計量器具混同。報廢后的計量器具應同時在計量器具登記清單上注銷，并報安全環(huán)保質監(jiān)科同時注銷。 第七十九條 計量器具在搬運，保存過程中必須按照相應的要求妥善處理，確保其安好。 第八十條 計量器具對環(huán)境有要求的，按其要求在適宜的環(huán)境內工作。 第十二章 標準化管理 第八十一條 采油廠的企業(yè)標準由生產(chǎn)單位制定，報安全環(huán)保質監(jiān)科審查后，向油田公司

24、申報。采油廠企業(yè)標準在滿足不了質量要求或在進行工藝、設備改造后及時進行修訂。 第八十二條 標準的采用 （一）首先采用國家標準。沒有國家標準的，采用行業(yè)標準或地方標準；沒有行業(yè)標準或地方標準的，制定、采用企業(yè)標準。 （二）不能全部使用國家標準、行業(yè)標準或地方標準的，從國家標準、行業(yè)標準中選擇形成本單位的企業(yè)標準。 第八十三條 工程設計、技術引進和技術改造，應符合標準化要求，并嚴格執(zhí)行國家標準化法規(guī)和各項技術標準。 第八十四條 組織生產(chǎn)、施工作業(yè)、工程建設應執(zhí)行相應的安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護標準。 第八十五條 各部門應對標準的實施情況進行監(jiān)督檢查。杜絕不按標準組織生產(chǎn)現(xiàn)象發(fā)生。

25、第十三章 QC小組活動管理 第八十六條 QC小組的組建及注冊登記 （一） QC小組的組建要從采油廠實際出發(fā)，小組人數(shù)以3～8人為宜，最多不超過10人。 （二） QC小組組建后應填報“蟠龍采油廠QC小組注冊登記表”，在安全環(huán)保質監(jiān)科注冊登記；安全環(huán)保質監(jiān)科匯總后上報油田公司安全環(huán)保質監(jiān)部注冊。 第八十七條 QC小組的活動 （一）QC小組活動的程序 （1）現(xiàn)狀調查；（2）選擇課題；（3）設定目標；（4）分析原因；（5）確定主要原因；（6）制訂對策；（7）按對策實施；（8）檢查效果；（9）分析目標達到情況；（10）鞏固措施及標準化；（11）總結和下一步打算。 （二） QC小組活動

26、應遵循PDCA循環(huán)原則，結合本單位實際，突出"小、實、活、新"，正確使用統(tǒng)計工具和其它科學方法。 （三） QC小組對課題的研究和實施情況填寫“QC小組活動記錄”。 （四）QC小組對取得的成果應制定標準化措施予以鞏固。 第八十八條 QC小組活動成果的總結 （一）認真總結，整理出成果報告。 （二）成果報告要以圖、表、數(shù)據(jù)為主，配以適量的文字，盡量做到標題化、圖表化、數(shù)據(jù)化，使成果報告清晰醒目。 （三）成果的總結報告在每年的十一月上報安全環(huán)保質監(jiān)科。 第八十九條 QC小組活動成果的發(fā)表 （一）基層單位每年召開一次QC成果發(fā)表會，并將評選出的優(yōu)秀成果上報安全環(huán)保質監(jiān)科。 （二）每

27、個成果發(fā)表時間一般為15分鐘左右。 第九十條 QC小組活動成果的評審 （一）評審方法 由現(xiàn)場評審和發(fā)表評審兩個部分組成，并以現(xiàn)場評審為主。現(xiàn)場評審得分占總成績的60%，發(fā)表評審占總成績的40%。 （二）評審 現(xiàn)場評審的時間一般安排在QC小組活動取得成果后1～2月為宜，發(fā)表評審在現(xiàn)場評審之后進行。 第九十一條 油田公司對年度評審出的優(yōu)秀QC成果均進行表彰獎勵，并頒發(fā)證書。 第十四章 質量教育培訓 第九十二條 操作新設備，采用新工藝生產(chǎn)或新上崗人員必須進行崗前技能培訓，考核合格后山崗作業(yè)。 第九十三條 特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，上崗操作前須取得相關資質。 第九十四條 專(兼)職物資質量驗收員、質量檢驗員、車輛回場檢查員應經(jīng)過內部培訓，熟悉從事作業(yè)相關標準，。 第十五章 附 則 第九十六條 本辦法由安全環(huán)保質監(jiān)科負責解釋。 第九十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。