罐頭果蔬罐頭haccp計劃書6

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1、罐頭（果蔬罐頭HACC計劃書26 【最新資料，WOR文檔，可編輯】 罐頭（果蔬罐頭 HACCP戈U書 編制：HACCI小組 審批： 生效日期： 罐頭（果蔬罐頭）HACCF計劃書 （一）建立HACC實施小組安排表 HACCPJ、組成員與職責 姓名 HACC小 組 部門 學(xué)歷 職務(wù) 相關(guān)工作經(jīng)驗 HACCP小組中職責 魏碧玲 組長 管理層 大專 總工程師 多年罐頭加工經(jīng) 驗 a） 負責建立前提方案（PRP）、操作性前提方案（OPRP）。 b） 負責危害分析、明確CCP及關(guān)鍵限值； c） 負責建立、修改HACC計劃及監(jiān)督HACC計劃的實施。 d）

2、負責做好HACC計劃、操作性前提方案（OPRP）的確認工作；負責做 好HACC計劃的驗證工作；負責做好單項驗證結(jié)果的評價工作；負責 做好驗證結(jié)果的分析工作。 e） 負責食品安全管理體系的更新。 余昌燦 組員 市場供銷 部 大學(xué) 供銷主管 多年罐頭經(jīng)營經(jīng) 驗 a） 進行市場調(diào)研，獲得產(chǎn)品的供銷信息，確定市場需要。 b） 建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。 c） 組織商務(wù)洽談及合冋的評審工作并負責產(chǎn)品交付；組織實施產(chǎn)品撤 回程序。 d） 對顧客滿意度進行評價。 e） 負責組織供方的選擇和評價，并建立合格供方檔案。 f） 組織編制采購文件并負責物資采購的計劃安

3、排和頭施。 g） 負責米購信息的收集與分析。 郭方圓 組員 生產(chǎn)管理 部 大學(xué) 生產(chǎn)主管 多年罐頭加工經(jīng) 驗 a） 編制生產(chǎn)計劃并組織實施，編制物料需求計劃。 b） 負責按照工藝、配方要求組織生產(chǎn)。并落實 HACC計劃、操作性前 提方案。 c） 組織并督促各車間進行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工 作環(huán)境清潔、衛(wèi)生，能夠滿足生產(chǎn)需要。 e） 負責按規(guī)定做好產(chǎn)品的標識。 f） 維持廠區(qū)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管 理。 鄭發(fā)航 組員 生產(chǎn)管理 部 大學(xué) 設(shè)備管理 員 多年設(shè)備管理經(jīng) 驗 負責設(shè)備的維護保養(yǎng)；負責做好設(shè)備、工

4、器具的清潔工作；在設(shè)施、 設(shè)備方面為HACC的實施提供保證 毛安琪 組員 品管部 大學(xué) 化驗員 外培的合格化驗 員 a） 協(xié)助做好操作性前提方案、HACC計劃的驗證工作。 b） 負責原料、包裝物料、半成品、成品的驗收 /檢驗工作，做好產(chǎn)品 的檢驗和試驗狀態(tài)標識和檢驗記錄。 c） 負責對CCP的監(jiān)控、管理情況進行巡回檢查。 d） 負責對CCP偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行評估和處理。 e） 負責對CCP勺糾偏措施進行驗證。 f） 對不符合的處理、對糾正和預(yù)防措施的的執(zhí)行進行監(jiān)督；全權(quán)處理 產(chǎn)品食品安全、安全問題，全權(quán)指揮應(yīng)急處理工作。 g） 負責檢測設(shè)備的管理，建立檢測設(shè)

5、備檔案。 j） 負責食品安全事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立事故檔案。 k） 負責不合格品的處理和過程的監(jiān)控； 鄭飛航 組員 生產(chǎn)管理 部 高中 倉庫管理 員 多年罐頭儲存經(jīng) 驗 a） 負責對進庫的物資進行查點，核對，對未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗的物資 區(qū)分放置； b） 做好領(lǐng)料、發(fā)料工作，疋時對倉庫物資進行盤點； c） 負責物資貯存的食品安全管理工作，如分區(qū)保管、疋期檢杳，先進 先出，保證庫存物資不變質(zhì)。賬、卡、物 致。 唐麗 組員 綜合部 高中 行政主管 多年行政工作經(jīng) 驗 a） 組織編制、修改、管理食品安全管理體系文件 （包括食品安全手冊 （程序文件）等

6、）； b） 負責企業(yè)文件、資料、記錄、合同及往來文書的歸檔保管； c） 按培訓(xùn)計劃組織全體員工進行與食品安全管理體系要求相應(yīng)的培 訓(xùn)； d） 負責組織本公司的食品安全管理體系的內(nèi)部審核工作及食品安全 管理體系的評審。 e） 負責培訓(xùn)計劃的制訂及監(jiān)督實施，組織對培訓(xùn)效果進行評估； f） 負責組織各部門對數(shù)據(jù)分析的運用， 組織各部門使用改進措施并對 其檢驗； 1產(chǎn)品特性 1.1原料 名稱：甜玉米 產(chǎn)地 公司基地或其他備案基地或其他合格供方 1.要求： 顏色：應(yīng)為淺黃色至白色。 外觀：應(yīng)完整，無過多破碎，基部無木質(zhì)化的“牙尖”。無蟲蛀 1 重要的特性（化 學(xué)、

7、生物、物理） 腐爛等。 質(zhì)地：應(yīng)較嫩，無老化。 雜質(zhì)：無雜質(zhì)，無過多本品玉米芯、玉米皮、玉米絲等。 允許缺陷：3% 2理化標準 2.1農(nóng)藥殘留 a ）應(yīng)符合GB 2763-2005食品中農(nóng)藥最大殘留限量的標準 b ）酶抑制率w 40% 2.2重金屬 重金屬限量，以GB 2762-2005《食品中污染物限量》為限： 鉛（以 Pb 計）: w 0.1PPm 汞（以 Hg 計計）: w 0.01 PPm 砷（以 As 計）: w 0.05PPm 鎘（以 Cd計）： w0.1PPm 生產(chǎn)方式 采集新鮮甜玉米穗 交付方式 從合格供方處購買 包裝類型 編織袋包裝，或其他合

8、適的包裝。 貯存方式 常溫庫儲存 接收準則 憑本公司實驗室的合格原輔料檢驗報告單； 運輸原料避免日曬、雨淋； 車輛及容器衛(wèi)生清潔，不得與有害、有毒、有異味或影響原料品質(zhì)的 物品混裝運輸。 1.2輔料 無 1.3內(nèi)包裝材料 名稱：聚乙烯塑料袋 產(chǎn)地 經(jīng)出入境檢驗檢疫機構(gòu)衛(wèi)生登記的生產(chǎn)企業(yè) 重要的特性（化學(xué)、 生物、物理） 感官指標：色澤正常，無異味、無異嗅、無異物。 尺寸：（長、寬、高、厚度）符合要求。 理化指標：應(yīng)符合 《GB 9687— 88食品包裝用聚乙烯成型品》的要求 組成 聚乙烯 生產(chǎn)方式 用聚乙烯原料經(jīng)加熱、成型工藝制成 交付方式 供方送貨 包

9、裝類型 編織袋包裝，或其他合適的包裝材料。 貯存方式 貯存在干燥、通風良好的倉庫，不與其它貨物同放 使用前的處理 使用前經(jīng)挑選、異物檢查、紫外線殺菌，之后使用 接收準則 應(yīng)有出廠檢驗合格證、生產(chǎn)資質(zhì)證書和“出境貨物運輸包裝性能檢驗 結(jié)果單”；及本公司檢驗合格單 1.4與產(chǎn)品接觸的其他材料 名稱 重要的特性（化學(xué)、生物、物 理） 組成 產(chǎn)地 生產(chǎn)方 式 使用前的 處理 工作臺 表面清潔、堅固、平滑、無粗糙 焊縫無破裂、不含有毒有害物 質(zhì)，耐腐蝕。 不銹鋼材質(zhì) 中國 焊接 清洗、消毒 塑料筐、 塑料盆 表面光滑，堅固，無毒無味，不 掉碎屑 聚乙烯

10、 青島 聚乙烯 注塑成 型 清洗消毒 料盤 一體型，表面清潔、堅固、表面 平滑、無粗糙焊縫無破裂、 不含 有毒有害物質(zhì) 鋁合金 廣州 鋁合金 板沖壓 成型 清洗消毒 不銹鋼 盆 表面光滑，耐腐蝕 不銹鋼 青島 整體澆 注 清洗、消毒 蒸汽 自備鍋爐生產(chǎn)的蒸汽，符合衛(wèi)生 要求 自備 離子交換、 排污 不銹鋼 盤 一體型，表面清潔、堅固、表面 平滑、無粗糙焊縫無破裂、 不含 有毒有害物質(zhì) 不銹鋼 武漢 不銹鋼 板沖壓 成型 清洗消毒 橡膠手 套 化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)疋，易于清洗消毒 橡膠 青島 橡膠澆 注 清洗消毒 漂燙鍋/ 機 表面光

11、滑，堅固，無毒無味，不 掉碎屑 不銹鋼 武漢 焊接 清洗消毒 2成品（終產(chǎn)品）描述： 產(chǎn)品名稱 玉米罐頭 產(chǎn)品主要特征 以新鮮玉米為原料，經(jīng)過去皮、清洗、殺青、冷卻、殺菌等工序精制 加工而成。 玉米:含亞油酸、鈣質(zhì)，咼纖維、其中谷胱甘肽是最有效的抗癌成 分，其所含豐富的維生素 E也能幫助抗衰老，軟化血管。 配料表 原料:新鮮玉米 預(yù)期用途 和消費對 象 預(yù)期用途：烹調(diào)加工后食用，也可做為加工食品的原料。 消費對象：般大眾 敏感人群 無特殊敏感人群 食用方法 本產(chǎn)品開袋（罐）即可食用 標識標簽 說明 標簽按照客戶指定，并說明產(chǎn)品名稱、配料成分、生產(chǎn)國、重量

12、、生 產(chǎn)批次號、保質(zhì)期限和產(chǎn)品編號符合 GB7718或進口國的要求。 包裝類型 塑料袋真空包裝，外包裝為紙箱，最小包裝凈重按客戶要求 保質(zhì)期 常溫保存，保質(zhì)期12個月 質(zhì)量、衛(wèi)生 要求 形態(tài)色澤：產(chǎn)品色澤黃色或淡黃色 滋、氣味：具有新鮮的玉米罐頭經(jīng)加工制成的產(chǎn)品應(yīng)有的風味，無異 味 組織形態(tài)：產(chǎn)品組織細膩，形態(tài)完整 無肉眼可見外來雜質(zhì) 規(guī)格：按公司產(chǎn)品規(guī)格或根據(jù)客戶要求而定。 農(nóng)殘：符合進口國要求 固形物》55% 總砷冬0.5MG/KG 鉛冬1.0MG/KG 錫冬250MG/KG只針 對鍍錫材料包裝產(chǎn)品），黃曲霉毒素B1< 10ug/kg 罐頭食品商業(yè)無菌 運輸要求

13、普通汽運或海運。運輸防雨、防潮、防磕、防曬，不得與有毒、有害、 有異味或影響產(chǎn)品質(zhì)量的貨物混裝運輸 銷售、儲存 方式 常溫保存，陰涼干燥處避免陽光直射。零售或供賓館飯店，常溫保存。 3 ?消毒劑 消毒劑名稱：84消毒液 項目 描述內(nèi)容 備注 化學(xué)特性 84消毒液是一種以次氯酸鈉為主的無色或淡黃色高效液體消毒劑，主要成 分為次氯酸鈉（NaCIO） 生物特性 無 物理特性 1. 性狀：微黃色溶液，有似氯氣的氣味。 [1] 2. pH 值：9~10[2] 3. 熔點（C）： -6[3] 4. 沸點（C）： 40 （分解）[4] 5.

14、相對密度（水=1 ）： 1.21[5] 6. 辛醇/水分配系數(shù)：-3.42 [6] 7. 溶解性：溶于水。[7] 組成成分 次氯酸鈉（NaCIO ） 產(chǎn)地 湖北武漢 生產(chǎn)方法 化學(xué)合成 包裝和交付方 送貨上門.內(nèi)包裝為PET瓶,外包裝為瓦楞紙箱. 式 貯存條件和保 質(zhì)期 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過 30 C。應(yīng)與堿 類分開存放，切忌混儲。儲區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和合適的收容材料。 使用或使用前 的預(yù)處理 無 安全信息 遇酸釋放有毒氣體,刺激眼睛和皮膚。

15、 （三） 食品預(yù)期用途和消費人群 預(yù)期用途：直接飲用；消費人群：普通群眾。 （四） 生產(chǎn)流程圖 4、1玉米罐頭生產(chǎn)的工藝流程圖 原料預(yù)處理（去苞衣去絲） 玉米棒產(chǎn)品修剪裁切或玉米粒產(chǎn)品 下腳料報廢 不合格降級 包裝材料驗 青卻 殺冷 真空包 不合格品返工 包裝材料儲 包裝材料驗 4.2玉米罐頭工藝描述 4.2玉米罐頭工藝描述 Y N 不合格品返 原料驗收 不合格拒 1原料進廠驗收：原料驗收人員應(yīng)檢查進廠原料是否來自公司評估的區(qū)域，并有相應(yīng)的證 明，符合后按原料的品質(zhì)標準（玉米顆粒飽滿無干癟現(xiàn)象，且結(jié)實率需達到 60沖上）

16、進行抽樣檢驗，拒收未指定的供應(yīng)方或產(chǎn)地來源不明的原料 2、 原料預(yù)處理：人工去除苞葉、絲、雜質(zhì)及腐敗物等。 3、 修剪裁切或脫粒：嚴格按不同產(chǎn)品的工藝要求進行分級挑選、切割或脫粒等，形狀要求 符合標準，同時注意剔除不合格品。 4、 清洗：整理后的半成品經(jīng)過清洗機以流水清洗，以除去碎屑、雜質(zhì)等異物，保證洗凈。 5、 殺青：將預(yù)處理的玉米放進殺青機中用溫度 91-100 C,殺青時間6-8分鐘。 6、 冷卻：玉米經(jīng)殺青后，立即進入冷卻工序盡可能冷至 40左右。 7、 真空包裝：按工藝、規(guī)格、衛(wèi)生要求進行裝袋及封口，確保封口嚴整，抽真空。 &殺菌：內(nèi)包裝后的玉米進殺菌釜，殺菌溫度 12

17、1-125C ,30分鐘殺菌。 9、 暫存：殺菌后的產(chǎn)品暫存，檢驗確認合格后進入下道工序。 10、 金屬探測：將產(chǎn)品通過金屬探測，靈敏度設(shè)置為 Few 1.5m,Sus<2.5mm確保每包 產(chǎn)品都過金探儀，不合格產(chǎn)品隔離后評估處置。 11、 裝箱入庫：按工藝、規(guī)格要求進行裝箱。 12、 儲藏運輸：成品倉庫清潔、干燥，運輸車輛清潔無污染 （五）危害分析 工廠名稱：湖北金棒棒食品開發(fā)有限公司 地址：湖北武漢市蔡甸區(qū)玉賢鎮(zhèn)車嶺村 品名：罐頭（果蔬罐頭） 銷售和儲存方法：常溫 用途和消費者：打開即食/ 一般消費者，無特殊易感人群 進行危害分析的依據(jù)：⑴GB/T22000-20

18、06/iso22000:2005 《食品安全管理體系——對食品鏈中各類組織的要求》、 （2）CAC 《HACCP體系及其應(yīng)用準則》、《食品衛(wèi)生通則》；（3）《食品中污染物限量》 GB 2762、《食品中農(nóng)藥最大殘留取量》 、⑷ 生產(chǎn)設(shè)備操作標準及生產(chǎn)工藝標準。 五、危害分析工作單 （1） 工序名稱 （2） 識別本工序 被引入或增 加的潛在危 害 （3） 潛在的食品 安全危害是 顯著危害 嗎？是/否 （4） 對第三欄的判斷提出 依據(jù) （5） 應(yīng)用什么措施來防止顯著危害 （6） 是否是關(guān)鍵 控制點是/ 否 1.原料 進廠驗 收 生物危 害： 致病菌

19、污 染、病蟲害危 是 可能被來自昆蟲或周圍環(huán) 境的污染；病蟲害 隨后殺菌可以消除此危害。 病蟲害危害通過原料預(yù)處理和修剪 裁切過程剔除 否 害 物理危 害： 重金屬危害 是 可能被來自原料土壤、灌 溉水或肥料的污染 每年一次重金屬檢測 是 化學(xué)危 害： 農(nóng)藥殘留 是 原料基地在主管部門的監(jiān) 控下種植，種植過程禁止 使用農(nóng)藥，造成農(nóng)藥殘留 的可能性極小。 每年一次農(nóng)藥殘留檢測 是 2.原料預(yù) 處理 生物危害 致病菌污 染 否 SSOP 空制 否 物理危害：無 否 化學(xué)危害無

20、 否 3?修剪 裁切 生物危害 致病菌污 否 SSOP 空制 否 染 物理危害：無 否 化學(xué)危害：無 否 4.脫粒 生物危害 致病菌污 染 否 1)控制加工時間 2)SSOP空制 否 物理危害：無 否 化學(xué)危害：無 否 5.清洗 生物危害 致病菌污 染 否 SSOP空制水質(zhì) 否 物理危害：無 否 化學(xué)危害：無 否 6.殺 青 生物危害 致病菌污 否 SSOP 空制 將預(yù)處理的玉米放進殺青機中用溫度 91

21、-100 C,殺青時間6-8分鐘。 否 染 物理危害：無 否 化學(xué)危害：無 否 7.冷卻 生物危害：無 物理危害：無 化學(xué)危害：無 8.包裝 袋檢驗 生物危害 致病菌再污 染 是 不良的包裝袋導(dǎo)致致病菌 的入侵 隨后殺菌可以消除此危害。 否 物理危害： 重金屬危害 是 產(chǎn)品原料導(dǎo)致重金屬 超標 查驗供應(yīng)商產(chǎn)品檢驗報告 是 化學(xué)危害 潤滑油 否 1） 使用食品級潤滑油 2） 正確使用潤滑油 3） 隨后有包裝袋清洗 消毒 否

22、 4)SSOP空制 9.包裝袋 紫外線殺 菌 生物危害 致病菌再污 染 是 不良操作導(dǎo)致致病菌的 入侵 將包裝袋紫外線殺困相內(nèi)殺困， 殺困時 間2小時。 否 物理危害：無 否 化學(xué)危害 無 否 9.真空包 裝 生物危害 致病菌污 染 是 不良的封裝結(jié)構(gòu)導(dǎo)致泄 漏，致使罐頭受致病困一 次污染。 內(nèi)包裝封裝不良，分檢人員及時剔除， 可以消除此危害。 否 物理危害：無 否 化學(xué)危害:潤 滑油 否 1） 使用食品級潤滑油 2） SSOP空制 否 9.殺菌 生物危害 致病菌

23、殘留 是 1） 罐頭初溫低于殺菌工藝規(guī)程規(guī)定的 初溫導(dǎo)致殺菌不足，致病菌殘留。 2） 可能導(dǎo)致殺菌不足，致使致病菌殘 留或生長。 1） 嚴格控制封口到殺菌的時間， 使罐頭初溫不低于30 C 2） 產(chǎn)品按”品”字形排列 3） 嚴格按殺菌和排氣操作規(guī)程進 是 或再污染 3） 殺菌操作偏差造成殺菌不完全。 4） 缺乏指定殺菌和排氣規(guī)程的時間， 可能導(dǎo)致殺菌不足而使致病菌殘留。 5） 冷卻水質(zhì)不符合衛(wèi)生要求導(dǎo)致罐頭 殺菌后二次污染。 行殺困 4） 制定合理的殺菌和排氣操作規(guī) 程 5） 控制冷卻水與氯的接觸時間不 少于20分鐘及余氯含量不低于 0.5PPM

24、 物理危害：無 否 化學(xué)危害：無 否 生物危害 否 1）操作工必須配戴已消毒 否 致病菌再污 的膠手套 10.暫存 染 2）SSOP空制 物理危害：無 否 化學(xué)危害：無 否 生物危害：無 11.金屬 探測 物理危害： 控制金屬碎 屑 是 產(chǎn)品可能帶入 產(chǎn)品逐袋經(jīng)金屬探測器檢測，每小 時標準金屬塊檢測校準金屬探測器的 靈敏度一次 是 化學(xué)危害：無 12.裝箱入 庫 生物危害：無 否 物理

25、危害：無 化學(xué)危害：無 13.儲藏、運輸 生物危害：無 否 物理危害：無 化學(xué)危害：無 1 2 3 4-7 8 9 10 關(guān)鍵控 制點 CCP 顯著危 害 對每種預(yù)防措施限值 監(jiān) 控 糾正措施 記錄 驗證 關(guān)鍵限值 監(jiān)控對象 監(jiān)控 方法 監(jiān)控 頻率 監(jiān)控 人員 包裝袋檢 驗，原料 驗收 CCP1 重金屬危 害 重金屬：符合 GB9683-1988《復(fù)合 食品包裝袋衛(wèi)生標準》要求。 包裝袋重金 屬危害 檢查每批進廠包 裝袋、合格證明； 每批包裝袋進 廠時。 質(zhì)檢員

26、 拒收沒有合格證 明的包裝袋，拒收 不符合標準的包 裝袋 包裝袋進廠 查驗檢驗記 錄 審查每批進廠包裝袋 合格檢定報告單。 重金屬危 害、農(nóng)藥殘 留 總砷（以 As 計）/（m g/kg） ?< 0.5? 鉛（Pb）/（m g/kg） < 1.0 農(nóng)藥殘留：符合GB_2763-2014《食 品中農(nóng)藥最大殘留限量》要求 甜玉米原料 理化指標 外檢 每年一次 品管部 拒收重金屬、農(nóng)藥 殘留超標原料。 外檢報告 外檢報告 殺菌 CCP2 致病菌 溫度：》121 C 殺菌溫度 溫度表測量 每3分鐘 操作員 調(diào)整溫度至規(guī)定 值；調(diào)整傳送帶轉(zhuǎn) 速至正常 殺

27、菌記錄表 1. 每日檢查操作記錄 2. 每倉產(chǎn)品做微生物 檢驗 3. 計量器具定期校準 時間：》30min 殺菌時間 鐘表計時 每鍋 金屬探測 CCP3 金屬碎屑 靈敏度 ①Few 1.5mm,①Susw 2.5mm, 金屬探測器 靈敏度是否 正常 標準試塊測試 班前， 班中每半時 操作員 調(diào)整靈敏度，將產(chǎn) 品重新過金探 金屬探測器 操作記錄 每日檢查操作記錄 （六）罐頭（果蔬罐頭）HACCP計劃表 工廠名稱：湖北金棒棒食品幵發(fā)有限公司 銷售與貯存方式：直接銷售/常溫儲存 包裝形式：軟包裝 工廠地址：湖北武漢市蔡甸區(qū)玉賢鎮(zhèn)車嶺村 預(yù)期用途/消費者：直

28、接食用/ 一般大眾 （七）關(guān)鍵限值及操作限值 表5.關(guān)鍵限值及操作限值表 關(guān)鍵控制點 關(guān)鍵限值CL 操作限值OL 包裝袋檢驗， 原料驗收 CCP1 重金屬危 害 重金屬：符合GB 9683-1988《復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標準》要求。 重金屬危 害、農(nóng)藥 殘留 重金屬（以Pb計）/（m g/kg） <1.0 ;農(nóng)藥殘留：符合 GB_2763-2014《食品中農(nóng)藥最大殘留 限量》要求 殺菌 CCP2 致病菌 溫度：》120 C 溫度：121-125 °C 時間：》30min 時間：30-32min 金屬探測 CCP3 金屬碎屑 金屬探測器靈敏度 F

29、e< 1.5m,Sus < 2.5mm, 金屬探測器靈敏度 Fe<1.5m,Sus < 2.5mm, （八）CCP監(jiān)控與糾錯 當關(guān)鍵限值（CL發(fā)生偏離時，需采取有效措施盡快糾正，使生產(chǎn)加工過程的關(guān) 鍵控制點再次受控。同時對失控時生產(chǎn)的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》的要求進 行控制，并確定對其處置方法。 糾正和糾正措施 關(guān)鍵控制點 偏離原因 糾正和糾正措施 行動執(zhí)行人 記錄要求 備注 CCP1 CCP2 CCP3 （九）驗證程序 1目的： 驗證HACC體系是否正確運行。 2職責 質(zhì)

30、管部負責HACC體系驗證的全面工作，生產(chǎn)部和相關(guān)部門配合 3要求： 保持證實危害分析、關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點監(jiān)視和測量、糾正 和糾正措施，以及HACC計劃建立和改進有效性的證據(jù)。 4工作程序 驗證的要素包括： ① 確認； ② CCP驗證，其中包括（a）監(jiān)控設(shè)備的校正，（b）針對性的取樣檢測，最 終產(chǎn)品的實驗室檢測；（c）CCP記錄的復(fù)查； ③ HACC體系內(nèi)部審核 4.1確認： 確認是獲取HACC計劃各項要素有效運行證據(jù)的活動。確認是驗證的必要內(nèi) 容，必須有根據(jù)的證實：危害分析是否科學(xué)完整、關(guān)鍵控制點是否科學(xué)合理、關(guān) 鍵限值是否能控制顯著危害、關(guān)鍵控制點監(jiān)視和測

31、量是否滿足需要、糾正和糾正 措施是否能防止不合格品流出和防止類似不合格再發(fā)生。 確認活動包括以下四方面：即確任什么，怎樣確任，確任頻率和誰執(zhí)行確認。 1 、確認的內(nèi)容（確認什么）：確任的內(nèi)容是 HACC計劃的各個組成部分，由 危害分析開始到最后的CCP驗證的方法，對各個部分的資料及相關(guān)證據(jù)從科學(xué)和 技術(shù)的角度進行復(fù)查。 2、確認的方法（怎樣確認）：確認方法是運用科學(xué)原理和數(shù)據(jù)，借助專家意 見以及進行生產(chǎn)觀察和現(xiàn)場試驗、檢測等手段，對 HACC計劃制定的每個步驟逐 一進行技術(shù)上的認可。 3 、確認的人員（誰來確認）：確認是一項技術(shù)性很強的工作，因此，應(yīng)該由 HACC小組內(nèi)受過培訓(xùn)或經(jīng)驗

32、豐富，有較高水平的人員來完成。 4、確認的頻率（何時確認）： ① 在HACC計劃制定后，實施前進行最初確認，以保證HACC計劃科學(xué)有效。 ② 在出現(xiàn)原料改變；產(chǎn)品和加工設(shè)備及工序改變；驗證數(shù)據(jù)與原數(shù)據(jù)不符， 重復(fù)出現(xiàn)偏差，有關(guān)危害或控制手段出現(xiàn)新情況，生產(chǎn)觀察有新問題，銷售 或食用方式改變時都須重新的確認。 ③ HACC計劃改變或重新制定后也需再次確認。 4.2 關(guān)鍵控制點（CCP的驗證： CCP 驗證是針對所設(shè)定的某一 CCP這一點的控制程序的驗證。對關(guān)鍵控制點 執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測設(shè)備進行檢查，并確保采用符合公認的標準對產(chǎn)品安全 符合性進行所必需的產(chǎn)品和（或）成份分析，以證實

33、關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)。 對產(chǎn)品生產(chǎn)加工中CCP勺驗證活動包括：①監(jiān)控設(shè)備的校準；②CCP點記錄的 驗證；③產(chǎn)品安全性的實驗室檢測； 1、監(jiān)控設(shè)備的校準：CCP僉證首先要對監(jiān)控設(shè)備進行校準，監(jiān)控設(shè)備的校準 包括四個方面： ①校準的對象是金屬探測器靈敏度、 溫度計和時間記錄儀及校對用的溫度計、 計時表；②校準方法是參照標準金屬探測器靈敏度、計時表校準設(shè)備的準確度； 采用比對法，用標準溫度計（在技術(shù)監(jiān)督局校正后的）與生產(chǎn)中是使用的溫度計 在溫度計的使用范圍內(nèi)進行比對，兩支溫度計的誤差在1C之內(nèi)為合格，否則為不 合格。對金屬探測器靈敏度：采用實驗室的分析天平對電子秤進行等量物質(zhì)校對。 ③ 校

34、準人員為經(jīng)過培訓(xùn)，能夠勝任并被指定的人員； ④ 校正的頻率為每天校準后使用，校對用的標準溫度計每半年一次送技術(shù)監(jiān) 督部門鑒定。校正時填寫“監(jiān)測設(shè)備校準記錄”。具體見《內(nèi)部校正規(guī)程》。 2、 CCP點記錄的驗證：由有能力的管理人員每周復(fù)查每個 CCP的“關(guān)鍵控制點 監(jiān)控記錄表”和“不合格品評審處置表”。 3、 產(chǎn)品安全性的實驗室檢測：每年抽取成品送武漢技術(shù)監(jiān)督局檢驗，致病菌、 重金屬殘留等安全指標檢測結(jié)果符合有關(guān)標準時，證明關(guān)鍵控制點的控制有效。 4.3 HACCP體系內(nèi)部審核： 對HACC體系內(nèi)部審核頻率為每年至少一次，如果工藝過程和產(chǎn)品波動大， 發(fā)現(xiàn)問題較多時審核頻率應(yīng)相對提高，見

35、內(nèi)部審核程序。 審核的形式包括現(xiàn)場觀察和記錄復(fù)查兩部分。 1、現(xiàn)場觀察：現(xiàn)場觀察的內(nèi)容包括檢查罐頭的描述和生產(chǎn)流程圖的準確性； 檢查CCP是否按HACC計劃的要求被監(jiān)控；檢查關(guān)鍵控制點是否在既定的關(guān)鍵限 值（CL）內(nèi)進行運行；檢查記錄是否準確按要求的頻率完成。 2、記錄復(fù)查：記錄復(fù)查的審核內(nèi)容包括監(jiān)控活動是否在 HACC計劃規(guī)定的 關(guān)鍵控制點進行，監(jiān)控活動是否按 HACC計劃規(guī)定的頻率進行，當監(jiān)控發(fā)生偏離 關(guān)鍵限值（CL）時是否執(zhí)行了不合格品控制程序，設(shè)備是否按照 HACC計劃規(guī)定 的頻率進行了校準。 工藝顯著改變及系統(tǒng)發(fā)生故障都應(yīng)及時驗證，驗證頻率可隨受控系統(tǒng)的穩(wěn)定 性而決定。

36、HACC體系的驗證還包括每年隨機抽取成品送官方實驗室檢驗，微生物、重 金屬殘留等檢測結(jié)果符合有關(guān)標準時，證明 HACC系統(tǒng)有效。否則，尤其是關(guān)鍵 安全衛(wèi)生指標超標時，則應(yīng)考慮對 HACC計劃進行修改。 把致病菌檢驗作為產(chǎn)品的顯著危害列入對 HACC計劃的驗證，微生物檢測由 于時間長，對日常的監(jiān)控不適用，但驗證 HACC體系，微生物檢測可直接評價對 那些日常通過溫度時間控制危害的效果，因此它是驗證不可缺少的一種手段。 5. 相關(guān)文件 5.1內(nèi)部審核程序 5.2不合格品控制程序 6. 記錄 6.1確認記錄 6.2驗證記錄 （十）應(yīng)急響應(yīng)控制 1、 目的 清晰說明危機管理的具體

37、操作程序， 確保危機管理小組成員能夠有效 的執(zhí)行，避免危機事件造成本公司和顧客的利益受到損失。 2、 范圍 本程序適用于公司內(nèi)發(fā)生的任何危機事件。 3、 職責 3.1危機處理小組組長（總經(jīng)理擔任） 訂立組員的職責和權(quán)限； ?挑選組員并審查其背景； ?對整個危機事件處理過程的有效性負責，并且作出最終的決策； ?批準組員； 批準有關(guān)預(yù)算和小組成員使用現(xiàn)金的標準。 3.2副組長（副總） 統(tǒng)一協(xié)調(diào)所有危機事件的處理； *訂立一旦發(fā)生危機每天匯報、幵會的程序； 留意每個組員的進展和處理方式； *審查及批準所有事前準備的工作； 評估每個組員的表現(xiàn)，并安排培訓(xùn)。 3.3小組

38、其它成員 倉庫主管、統(tǒng)計、品控主管。 3.5危機管理小組的組織架構(gòu)見后表。 4.0定義 5.0無 6.0程序 5.1危機管理小組組員的構(gòu)成 6.1.1 我司危機管理小組成員包括總經(jīng)理、生產(chǎn)主管、品控主管、市場 供銷部、倉庫主管、車間統(tǒng)計，其它則根據(jù)需要增添； 5.1.2 小組成員由公司最高管理層給予一定的權(quán)利，至少每年召幵一次危 機管理會議，針對不同情況先協(xié)商制定有關(guān)政策， 分析有關(guān)信息，緊密配合, 控制及減少由危機引起的損失； 5.1.3 所有小組成員都能從日常工作中抽調(diào)出來，并在危機發(fā)生時，發(fā) 揮各成員的所長，聯(lián)合發(fā) 揮其功能。 5.2小組成員的職責分工 由于危

39、機事件的處理需要我司總經(jīng)理、生產(chǎn)主管、品管部、 市場供銷部及其它部門緊密配合，所以必須明確各個部門在 危機事件發(fā)生前、發(fā)生時、發(fā)生后的詳細分工及程序，以便 危機小組能夠迅速決策和妥善處理危機事件。 *各部門具體分工如下： 協(xié)助評估事件的嚴重程度； -安排樣品測試； ?決定是否收回 5.2.2生產(chǎn)部 如需要，協(xié)助安排或調(diào)整生產(chǎn)。 ?留意產(chǎn)品銷售，追查產(chǎn)品下落； -在必要情況下，直接負責回收的統(tǒng)籌工作。 5.3具體操作程序 5.3.1危機發(fā)生前的準備及計劃工作 ?小組成員必須接受本公司的“應(yīng)急響應(yīng)控制程序”以及公 司的危機行動計劃培訓(xùn)，熟悉本公司的處理方法和流程； ?小

40、組成員不定期模擬危機事件的處理； ?小組成員討論本公司訂立的政策，提出建議和補充，不斷完善 該程序。 5.3.2不同危機事件發(fā)生時的處理流程 1）產(chǎn)品/水源被污染 接到消息人即刻通知小組組長； *公司高層評估事態(tài)是否嚴重，如是，則馬上報警，同時危機 小組幵始全面戒備； *對所懷疑的產(chǎn)品進行封鎖，確保被污染的產(chǎn)品不會外流。 *有必要時封鎖消息，以避免造成市場的恐慌。 草擬對外發(fā)言稿，由總經(jīng)理批準對外發(fā)言稿。 2） 產(chǎn)品回收 收到兩個或以上同批產(chǎn)品的投訴； 知會供銷部并向小組組長、副組長匯報； 小組組長、副組長和供銷部商討是否需要回收； 如需要，則危機小組幵始啟動； 成

41、立回收小組負責回收產(chǎn)品； 回收小組完成回收行動后向小組組長匯報。 3） 動亂和天災(zāi) 小組組長安排指定人員保護廠房、公司財產(chǎn)和員工安全； 危機小組全面啟動； 即刻通知政府相關(guān)部門，請求支援； 做好救災(zāi)、善后和員工的疏導(dǎo)工作； 如有媒體查詢，應(yīng)先與總經(jīng)理聯(lián)絡(luò)，由其批準對外發(fā)言稿。 5.3.3危機發(fā)生后的善后評估工作。 *小組組長召集危機小組會議，檢討事前的準備工作和事發(fā)后的 危機處理方法，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改善和更正措施，以便預(yù) 防或消除潛在的危機，不斷改善危機管理工作； *供銷部收集/保留所有資料，在事件處理完或擱置后填寫危機事 件報告及 <<糾正和預(yù)防行動報告 >>,匯報公司最

42、高管理層。 所有更正行動必須獲得小組組長的批準。 5.4關(guān)鍵人員聯(lián)系表 本公司所有危機管理小組成員必須相互持有與公司關(guān)鍵人員 （小組組長、副組長）24小時聯(lián)系的電話的清單。 詳細名單見《危機管理小組成員聯(lián)絡(luò)表》。 6.0相關(guān)文件 無 7.0 附件/記錄： 7.1 記錄 *《危機事件報告》 *《糾正預(yù)防控制措施》 以上記錄存檔于綜合部檔案室三年。 《危機管理小組成員聯(lián)絡(luò)表》 姓名 HACC小組 部門 手機號碼 張劍鋒 組長 管理層 魏碧玲 副組長 管理層 余昌燦 組員 市場供銷部 郭方圓 組員 生產(chǎn)管理部 毛安琪 組員 品管部