中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司合同管理辦法

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. 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司合同管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）合同管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，防范和控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司及其全資子公司、直屬企事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱所屬單位）的合同管理。 集團(tuán)公司及所屬單位的控股公司通過(guò)法定程序?qū)嵤┍巨k法。境外控股公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第三條 本辦法所稱合同，指集團(tuán)公司及其所屬單位與其他法人、其他組織、自然人之間，以及所屬單位相互之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括合資企業(yè)章程、意向書(shū)、備忘錄及其他文件。 第四條 集團(tuán)公司實(shí)行歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、專業(yè)把關(guān)的合同管理體制。 第五條 集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)合同管理責(zé)任制，按照誰(shuí)訂立、誰(shuí)履行、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，明確分工，落實(shí)責(zé)任。 第六條 集團(tuán)公司管理或?qū)徟韵潞贤? （一）以集團(tuán)公司名義簽訂的合同； （二）集團(tuán)公司統(tǒng)一組織，指定相關(guān)所屬單位簽訂的跨專業(yè)板塊項(xiàng)目合同； （三）集團(tuán)公司組織簽訂或?qū)徟闹卮笕谫Y類合同； （四）所屬單位簽訂的股權(quán)類合同； （五）所屬單位簽訂的單項(xiàng)標(biāo)的金額在3億元人民幣以上的設(shè)備采購(gòu)或支出類工程合同； （六）其他權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜的合同。 所屬單位簽訂的單項(xiàng)標(biāo)的金額在1億元人民幣以上3億元人民幣以下的設(shè)備采購(gòu)或支出類工程合同，應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司備案。 第七條 所屬單位管理或?qū)徟韵潞贤? （一）以本單位名義簽訂的合同； （二）以其下屬單位名義簽訂的合同； （三）集團(tuán)公司授權(quán)其管理的合同； （四）其他合同。 第八條 集團(tuán)公司管理或?qū)徟暮贤瑢儆谝韵虑樾蔚?，可根?jù)實(shí)際情況授權(quán)專業(yè)分公司、所屬單位管理或?qū)徟? （一）集團(tuán)公司授權(quán)專業(yè)分公司或所屬單位決策的項(xiàng)目； （二）限制知悉范圍的海外項(xiàng)目及其他敏感項(xiàng)目； （三）需要緊急處理的事項(xiàng)。 需要授權(quán)的，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由法律事務(wù)部辦理授權(quán)手續(xù)。 第九條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部是集團(tuán)公司合同綜合管理部門(mén)，履行以下職責(zé)： （一）制訂集團(tuán)公司合同管理規(guī)章制度并組織實(shí)施； （二）審查或起草以集團(tuán)公司名義簽訂的合同，辦理簽約授權(quán)手續(xù)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督、檢查合同履行情況； （三）組織或參與集團(tuán)公司重大合同的法律論證、談判和起草工作； （四）組織審查所屬單位上報(bào)審批的合同，辦理審批手續(xù)； （五）負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司合同專用章； （六）會(huì)同信息管理部門(mén)組織集團(tuán)公司合同管理信息化建設(shè)； （七）組織編制、推廣使用集團(tuán)公司合同示范文本； （八）指導(dǎo)、監(jiān)督、考核所屬單位合同管理工作。 第十條 所屬單位負(fù)責(zé)本單位合同管理工作，履行以下職責(zé)： （一）根據(jù)集團(tuán)公司合同管理辦法，制訂本單位合同管理實(shí)施細(xì)則； （二）組織本單位合同訂立和履行； （三）審查或?qū)徟湎聦賳挝缓炗喌暮贤? （四）推廣應(yīng)用集團(tuán)公司合同管理信息系統(tǒng)； （五）推廣應(yīng)用集團(tuán)公司合同示范文本，根據(jù)需要編制本單位合同示范文本； （六）指導(dǎo)、監(jiān)督、考核其下屬單位合同管理工作。 第十一條 訂立和履行合同應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司制度規(guī)定，堅(jiān)持公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則。 第二章 合同訂立 第十二條 集團(tuán)公司及所屬單位訂立合同應(yīng)當(dāng)由合同承辦部門(mén)組織合同談判、起草、簽訂工作，處理合同相關(guān)事務(wù)。 合同承辦部門(mén)是合同訂立的責(zé)任主體。 第十三條 訂立合同應(yīng)當(dāng)做到主體、內(nèi)容、形式合法，條款內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、齊備，權(quán)利義務(wù)明晰、適當(dāng)。合同中不得出現(xiàn)容易產(chǎn)生歧義或含混不清的條款，專門(mén)術(shù)語(yǔ)、專有詞匯應(yīng)當(dāng)做出定義解釋。 第十四條 除即時(shí)清結(jié)的小額交易外，合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。小額交易的類型和額度應(yīng)當(dāng)按照從嚴(yán)掌握原則，由所屬單位結(jié)合實(shí)際做出具體規(guī)定。 第十五條 集團(tuán)公司及所屬單位訂立合同，簽約主體應(yīng)當(dāng)是法人或其依法辦理登記的分支機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)部門(mén)或未依法辦理登記的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不得以其名義簽訂合同。 第十六條 除集團(tuán)公司及所屬單位法定代表人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人外，任何個(gè)人未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外簽署合同。授權(quán)事宜按集團(tuán)公司授權(quán)管理辦法執(zhí)行。 第十七條 訂立合同應(yīng)當(dāng)按照選商、談判、審查、授權(quán)或?qū)徟?、簽字蓋章的程序進(jìn)行。任何單位和個(gè)人不得違反程序訂立合同。 第十八條 選擇合同相對(duì)人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照市場(chǎng)準(zhǔn)入條件和規(guī)定，通過(guò)比選和競(jìng)爭(zhēng)方式進(jìn)行。按規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)方式選擇合同相對(duì)人的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。任何單位和個(gè)人不得違規(guī)干預(yù)選商活動(dòng)，不得暗箱操作，不得收受商業(yè)賄賂。 第十九條 訂立合同前，合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織查驗(yàn)合同相對(duì)人的下列資料： （一）證明合同相對(duì)人依法成立并存續(xù)的登記文件； （二）相關(guān)資質(zhì)證書(shū)及許可經(jīng)營(yíng)文件； （三）法定代表人或負(fù)責(zé)人的身份證明文件，受托人的授權(quán)委托書(shū)； （四）能夠證明其履約能力的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等資料； （五）需要查驗(yàn)的其他資料。 第二十條 集團(tuán)公司及所屬單位訂立對(duì)外投融資、技術(shù)及設(shè)備引進(jìn)等重大或復(fù)雜的項(xiàng)目合同，合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)、單位組成工作組，進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律論證，擬訂談判方案，有組織、有計(jì)劃地開(kāi)展談判簽約工作。 第二十一條 所屬單位訂立涉及為集團(tuán)公司及其他所屬單位設(shè)定不競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)承諾、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可等義務(wù)的合同，應(yīng)當(dāng)事先向集團(tuán)公司法律事務(wù)部報(bào)告，并根據(jù)集團(tuán)公司確定的方案開(kāi)展合同談判，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自作出承諾。 第二十二條 合同簽訂前，合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照合同審查流程辦理合同審查手續(xù)，向合同審查部門(mén)提交以下資料： （一）合同文本； （二）確定合同相對(duì)人的有關(guān)文件； （三）合同相對(duì)人資信情況說(shuō)明及相關(guān)資料； （四）立項(xiàng)批復(fù)、可研批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要、投資計(jì)劃、預(yù)算文件及其他前置性批準(zhǔn)文件； （五）需要提供的盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等其他資料。 第二十三條 合同審查流程由合同綜合管理部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，根據(jù)合同標(biāo)的額、類別及復(fù)雜程度設(shè)定。下列合同的審查流程可適當(dāng)簡(jiǎn)化： （一）所屬單位之間簽訂的合同； （二）關(guān)聯(lián)交易合同； （三）小額交易合同； （四）使用集團(tuán)公司、所屬單位合同示范文本的合同； （五）招投標(biāo)過(guò)程中已進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律審查，且招投標(biāo)結(jié)果沒(méi)有重大改變的合同； （六）合同審查部門(mén)參與談判、起草過(guò)程的合同。 第二十四條 集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、專業(yè)分公司按照職責(zé)分工，分別對(duì)合同進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律審查： （一）規(guī)劃計(jì)劃部門(mén)主要審核投資項(xiàng)目合同是否符合集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃、效益標(biāo)準(zhǔn)和投資方向指導(dǎo)目錄，并已列入年度計(jì)劃或已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)；合同標(biāo)的金額是否超過(guò)已下達(dá)計(jì)劃或批準(zhǔn)的總投資額。 （二）財(cái)務(wù)部門(mén)主要審核合同資金來(lái)源與使用，資產(chǎn)權(quán)屬、用途、使用方式和動(dòng)用審批手續(xù)，以及資金結(jié)算、款項(xiàng)支付方式等財(cái)務(wù)資產(chǎn)事項(xiàng)是否明確、具體，是否符合有關(guān)規(guī)定；擔(dān)保合同所涉及的擔(dān)保條件、標(biāo)的及金額與期限是否符合集團(tuán)公司批準(zhǔn)文件。 （三）預(yù)算部門(mén)主要審核支出類合同所支出資金是否列入集團(tuán)公司年度預(yù)算、是否符合集團(tuán)公司相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，或已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)。 （四）資本運(yùn)營(yíng)部門(mén)組織審核控參股公司章程的治理結(jié)構(gòu)設(shè)置，審核股權(quán)投資（包括境外股權(quán)收購(gòu)）、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及重組整合事項(xiàng)是否已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)，以及上述事項(xiàng)所涉合同的交易安排是否符合相關(guān)批復(fù)。 （五）外事部門(mén)主要審核合同文本及相關(guān)法律文件的外文表述是否準(zhǔn)確，中、外文本所載內(nèi)容是否一致。 （六）法律部門(mén)主要審核合同簽約依據(jù)是否完備，合同條款是否合法合規(guī)、完整齊備，權(quán)利義務(wù)約定是否具體、明確，各審查部門(mén)的意見(jiàn)是否需要協(xié)調(diào)，并提出是否具備簽約條件的審查意見(jiàn)。 （七）合同涉及其他業(yè)務(wù)主管部門(mén)和專業(yè)分公司相關(guān)業(yè)務(wù)的，按照其職責(zé)分工，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審查。 集團(tuán)公司所屬單位比照前款規(guī)定，確定本單位合同審查部門(mén)職責(zé)。 第二十五條 所屬單位訂立由集團(tuán)公司審批的合同，應(yīng)當(dāng)在完成本單位審查后將合同文本及相關(guān)資料報(bào)送集團(tuán)公司法律事務(wù)部。 集團(tuán)公司法律事務(wù)部對(duì)合同及相關(guān)資料是否齊備進(jìn)行形式審查，并按照簡(jiǎn)捷高效原則確定審查部門(mén)和審查流程。 第二十六條 合同經(jīng)審查具備簽署條件的，合同綜合管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理授權(quán)或?qū)徟掷m(xù)；不具備簽署條件的，由合同綜合管理部門(mén)責(zé)成合同承辦部門(mén)修訂完善后報(bào)審。 所屬單位上報(bào)審批的合同，條款存在重大缺陷需要總部有關(guān)部門(mén)幫助或參與談判的，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以支持。 第二十七條 集團(tuán)公司授權(quán)專業(yè)分公司、所屬單位審批的合同，專業(yè)分公司、所屬單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本辦法和授權(quán)文件規(guī)定行使審批權(quán)，每半年向集團(tuán)公司書(shū)面報(bào)告行權(quán)情況，接受集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)的檢查監(jiān)督。 第二十八條 合同應(yīng)當(dāng)加蓋合同專用章。特殊情況下需要使用行政公章的，經(jīng)本單位合同綜合管理部門(mén)同意后，按照本單位相關(guān)規(guī)定用章。 合同專用章由合同綜合管理部門(mén)統(tǒng)一管理。集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行合同專用章刻制、使用、廢止、銷毀等管理規(guī)定，禁止任何單位和個(gè)人違規(guī)濫用合同專用章。 第二十九條 國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需報(bào)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的合同，應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后辦理報(bào)批手續(xù)。法律法規(guī)規(guī)定或合同當(dāng)事人約定合同需要公證或鑒證的，應(yīng)當(dāng)辦理公證或鑒證手續(xù)。 第三十條 合同應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生前簽訂，不得先交易后簽約。 交易量難以確定的，應(yīng)當(dāng)在交易前與合同相對(duì)人簽訂框架協(xié)議，明確雙方主要權(quán)利義務(wù)，單價(jià)或計(jì)價(jià)方法，意向交易量或暫定標(biāo)的金額等主要條款。實(shí)際交易量的確認(rèn)單應(yīng)當(dāng)作為框架協(xié)議附件。 因搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)等緊急情形需要在簽約前交易的，應(yīng)當(dāng)在緊急情形結(jié)束后及時(shí)補(bǔ)簽合同，確認(rèn)交易內(nèi)容和后續(xù)責(zé)任。 第三章 合同履行 第三十一條 執(zhí)行合同的部門(mén)或單位（以下簡(jiǎn)稱合同執(zhí)行單位）是合同履行的責(zé)任主體。合同執(zhí)行單位包括： （一）負(fù)責(zé)合同履行的合同承辦部門(mén)； （二）合同簽訂后實(shí)際承接合同履行工作的其他部門(mén)或單位。 第三十二條 合同履行涉及的有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，協(xié)同做好合同履行工作，并對(duì)合同履行情況實(shí)施監(jiān)督。 第三十三條 合同執(zhí)行單位負(fù)責(zé)全面履行合同，辦理合同履行中有關(guān)授權(quán)、異常情況報(bào)告、索賠、實(shí)施證據(jù)和檔案資料的收集管理等事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理合同履行中發(fā)生的問(wèn)題。 第三十四條 合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)熟知合同內(nèi)容，嚴(yán)格履行公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，加強(qiáng)合同履行管理，正確行使權(quán)利、履行義務(wù)，落實(shí)合同履行責(zé)任，確保合同全面履行、實(shí)際履行。 合同執(zhí)行單位不得擅自放棄或怠于行使權(quán)利，不得擅自承諾合同約定以外的義務(wù)。 第三十五條 合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)在合同履行前向合同執(zhí)行單位和人員進(jìn)行合同交底，詳細(xì)說(shuō)明合同內(nèi)容，提示合同風(fēng)險(xiǎn)，明確履行要求。 第三十六條 依據(jù)總承包合同進(jìn)行分包的，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)將總承包合同中約定的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保等方面的責(zé)任和義務(wù)分解落實(shí)到分包商，并按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和合同約定監(jiān)督其活動(dòng)。 第三十七條 合同履行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行履行確認(rèn)制度。合同履行中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定、合同約定和履行要求，明確專人作為簽字代表簽署確認(rèn)文件。 簽字代表應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)履職能力，嚴(yán)格按照制度要求和合同約定履行職責(zé)。涉及對(duì)方違約或合同變更等重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告，不得擅自簽署確認(rèn)文件。 工程和重大物資采購(gòu)類合同，簽字代表及其簽字權(quán)限應(yīng)當(dāng)在合同中明確規(guī)定。簽字代表或簽字權(quán)限發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知合同相對(duì)人。 第三十八條 合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)建立合同履行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，對(duì)履行期限較長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)較大的合同定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中的問(wèn)題。 第三十九條 發(fā)生以下情形之一，可能影響或改變合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向合同綜合管理部門(mén)報(bào)告： （一）出現(xiàn)不可抗力情形的； （二）合同相對(duì)人分立、合并、解散的； （三）合同相對(duì)人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，資質(zhì)、許可等被撤銷的； （四）合同相對(duì)人未按照合同約定履行，可能影響合同目的實(shí)現(xiàn)的； （五）合同相對(duì)人提出合同履行異議，可能產(chǎn)生合同糾紛的。 第四十條 發(fā)生本辦法第三十九條規(guī)定的異常情形的，合同綜合管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，區(qū)分不同情況提出以下處理意見(jiàn)： （一）變更或解除合同； （二）行使不安抗辯權(quán)等權(quán)利； （三）協(xié)商、仲裁或訴訟； （四）其他救濟(jì)方法。 第四十一條 合同變更應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面協(xié)議。合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)按照合同管理權(quán)限將變更協(xié)議送交合同綜合管理部門(mén)組織審查。對(duì)合同做出實(shí)質(zhì)性變更的，應(yīng)當(dāng)履行合同審查審批手續(xù)。 前款所稱合同實(shí)質(zhì)性變更，指已生效合同中的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款和報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款發(fā)生變化，以及合同發(fā)生全部或部分轉(zhuǎn)讓的情形。 第四十二條 合同終止前，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)做好尾款和稅費(fèi)結(jié)算、未決爭(zhēng)議及其他事宜的處理，不得遺留未決事項(xiàng)。 合同終止后，合同執(zhí)行單位和相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定繼續(xù)履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。 第四十三條 合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同相對(duì)人履行合同情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果錄入合同管理信息系統(tǒng)。 任何單位不得與履約記錄不良的合同相對(duì)人簽訂合同。 第四十四條 合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集、分類整理、妥善保管合同履行資料，并按檔案管理規(guī)定存檔。合同履行資料主要包括： （一）合同訂立和履行過(guò)程中形成的項(xiàng)目建議書(shū)、資信調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告、備忘錄、確認(rèn)書(shū)、協(xié)議、批準(zhǔn)書(shū)、擔(dān)保書(shū)、委托書(shū)、公證書(shū)、來(lái)往電文、正式合同文本和相關(guān)審批資料； （二）有關(guān)合同修改、補(bǔ)充、變更、中止、轉(zhuǎn)讓、解除和調(diào)解、仲裁等資料，以及合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的貨物進(jìn)出口海關(guān)報(bào)關(guān)單副本、商品檢驗(yàn)、付款憑證等有關(guān)憑證； （三）檔案管理部門(mén)和合同綜合管理部門(mén)認(rèn)為有必要保存的其他資料和證據(jù)。 歸檔的合同文本及資料應(yīng)當(dāng)是原件。沒(méi)有原件的，保存復(fù)印件，并附書(shū)面說(shuō)明。 第四章 合同管理信息系統(tǒng)和示范文本 第四十五條 集團(tuán)公司按照信息技術(shù)總體規(guī)劃，統(tǒng)一建設(shè)與ERP系統(tǒng)集成的合同管理信息系統(tǒng)。任何單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得另行建設(shè)、應(yīng)用其他合同管理信息系統(tǒng)。 第四十六條 除下列合同外，集團(tuán)公司及所屬單位簽訂的合同應(yīng)當(dāng)通過(guò)合同管理信息系統(tǒng)運(yùn)行。 （一）礦區(qū)服務(wù)涉及的與自然人簽訂的物業(yè)服務(wù)類合同； （二）按照集團(tuán)公司有關(guān)保密規(guī)定禁止上網(wǎng)運(yùn)行的重大項(xiàng)目合同； （三）經(jīng)集團(tuán)公司法律事務(wù)部批準(zhǔn)的其他合同。 前款合同，應(yīng)當(dāng)按照本辦法第二章規(guī)定履行審查審批程序，并于每年年底前將合同訂立、履行情況報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)部。 第四十七條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)研究確定合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、升級(jí)業(yè)務(wù)需求，制定合同管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督合同管理信息系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)運(yùn)行并組織處理相關(guān)問(wèn)題。 集團(tuán)公司信息管理部負(fù)責(zé)組織、管理和協(xié)調(diào)合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行與維護(hù)工作，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織合同管理信息系統(tǒng)與集團(tuán)公司其他統(tǒng)建信息系統(tǒng)的集成和融合，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享。 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)實(shí)施合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)各項(xiàng)具體工作，建立運(yùn)維管理體系，保障合同管理信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。 第四十八條 集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)規(guī)范、優(yōu)化合同管理信息系統(tǒng)初始化設(shè)置，合理設(shè)置單位用戶、個(gè)人用戶及其權(quán)限，嚴(yán)格按照制度規(guī)定定義系統(tǒng)流程，確保系統(tǒng)運(yùn)行協(xié)調(diào)有序、安全規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)受控。 第四十九條 集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立合同管理信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制，保證信息數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 合同承辦部門(mén)和合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)按照合同管理信息系統(tǒng)信息錄入規(guī)范，及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)合同相關(guān)信息，對(duì)錄入信息的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 合同綜合管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期檢查合同管理信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)質(zhì)量，組織整改存在的問(wèn)題。 第五十條 集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立合同信息統(tǒng)計(jì)分析制度。合同綜合管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期分析合同訂立、履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理和企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。 第五十一條 合同綜合管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期組織梳理分析合同管理信息系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題，及時(shí)提出功能完善或升級(jí)的業(yè)務(wù)需求方案，并按照信息管理相關(guān)制度規(guī)定組織實(shí)施。 第五十二條 集團(tuán)公司推行合同文本標(biāo)準(zhǔn)化。 集團(tuán)公司法律事務(wù)部組織編制并修訂集團(tuán)公司合同示范文本。所屬單位合同綜合管理部門(mén)可根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，組織對(duì)集團(tuán)公司合同示范文本進(jìn)行細(xì)化。修改集團(tuán)公司合同示范文本中固定性條款的，應(yīng)征得集團(tuán)公司法律事務(wù)部同意。 集團(tuán)公司合同示范文本未覆蓋的交易事項(xiàng)，所屬單位合同綜合管理部門(mén)可根據(jù)集團(tuán)公司合同示范文本的體例、格式及有關(guān)要求，組織編制本單位合同示范文本。 第五十三條 集團(tuán)公司及所屬單位簽訂合同，應(yīng)當(dāng)使用合同示范文本。確需使用非示范文本的，應(yīng)當(dāng)事先征得合同綜合管理部門(mén)同意。 第五章 監(jiān)督與責(zé)任 第五十四條 合同承辦部門(mén)和合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同訂立、履行情況自查自檢，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。 集團(tuán)公司及所屬單位合同綜合管理部門(mén)定期檢查合同管理情況，發(fā)現(xiàn)合同管理混亂、存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的，應(yīng)當(dāng)給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)成相關(guān)部門(mén)和單位整改。 第五十五條 審計(jì)部門(mén)、監(jiān)察部門(mén)根據(jù)需要開(kāi)展合同管理審計(jì)和專項(xiàng)監(jiān)督。對(duì)審計(jì)和監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)整改。 第五十六條 審計(jì)部門(mén)可通過(guò)合同管理信息系統(tǒng)對(duì)正在審查的合同進(jìn)行抽檢。對(duì)審計(jì)部門(mén)提出的意見(jiàn)，合同承辦部門(mén)應(yīng)予采納；未予采納的，應(yīng)當(dāng)向?qū)徲?jì)部門(mén)作出合理解釋。 第五十七條 出現(xiàn)以下情形之一的，監(jiān)察部門(mén)按照集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定，視情節(jié)輕重對(duì)有關(guān)單位和人員給予處分。造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究賠償責(zé)任。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 （一）合同訂立、履行因違反國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，受到國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)查處的； （二）與合同相對(duì)人、第三人惡意串通，損害集團(tuán)公司或國(guó)家利益的； （三）簽訂以合法形式掩蓋非法目的或內(nèi)容虛假的合同； （四）擅自拆分合同的； （五）無(wú)授權(quán)、超越授權(quán)簽訂或變更合同的； （六）隱瞞或不及時(shí)報(bào)告合同履行異常情況，產(chǎn)生不良后果的； （七）擅自放棄或怠于行使權(quán)利造成損失的； （八）不按照合同約定履行義務(wù)導(dǎo)致承擔(dān)違約責(zé)任的； （九）泄露合同商業(yè)秘密的； （十）利用職務(wù)之便，通過(guò)合同謀取私利的； （十一）其他應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的行為。 第六章 附 則 第五十八條 集團(tuán)公司及其所屬單位的勞動(dòng)合同管理，不適用本辦法。 第五十九條 本辦法由集團(tuán)公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 本辦法自2013年6月1日起施行?！吨袊?guó)石油天然氣集團(tuán)公司合同管理辦法》（中油法字〔2007〕156號(hào)）同時(shí)廢止。 歡迎您下載我們的文檔，后面內(nèi)容直接刪除就行 資料可以編輯修改使用 資料可以編輯修改使用 致力于合同簡(jiǎn)歷、論文寫(xiě)作、PPT設(shè)計(jì)、計(jì)劃書(shū)、策劃案、學(xué)習(xí)課件、各類模板等方方面面， 打造全網(wǎng)一站式需求 ppt課件設(shè)計(jì)制作,word文檔制作,圖文設(shè)計(jì)制作、發(fā)布廣告等， 公司秉著以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)對(duì)待每一位客戶，做到讓客戶滿意！ 感謝您下載我們文檔 第六十條 21 .