截污導流工程金屬結構設備制造監(jiān)理細則.doc

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南水北調東線第一期工程棗莊市截污導流工程 金屬結構設備制造 監(jiān)理細則 山東省水業(yè)發(fā)展研究院 二〇〇九年二月 南水北調東線第一期工程棗莊市截污導流工程 金屬結構設備制造 監(jiān)理細則 編制: 校核： 批準： 山東省水業(yè)發(fā)展研究院 二〇〇九年二月 金屬結構設備制造監(jiān)理實施細則 一、總則 （1）本細則依據南水北調東線第一期工程棗莊市截污導流工程裴橋節(jié)制閘和大泛口節(jié)制閘金屬結構設備采購合同文件（以下簡稱“合同文件”)、DL／T5039—95《水利水電工程鋼閘門設計規(guī)范》和DL／T5018—94《水利水電工程鋼閘門制造、安裝及驗收規(guī)范》以及其他有關技術標準編制。 （2）本細則適用南水北調東線第一期工程棗莊市截污導流工程裴橋節(jié)制閘和大泛口節(jié)制閘金屬結構設備制造項目監(jiān)理。 （3）監(jiān)理機構按棗莊市截污導流項目監(jiān)理部、駐廠設備制造監(jiān)理站兩級設置。設備制造廠應按合同文件規(guī)定接受監(jiān)理機構的監(jiān)理。 二、開工許可證的申請程序 （1）項目機構。合同簽訂后，監(jiān)理機構應督促設備制造工廠針對所承擔工程項目成立專門的金屬結構設備制造項目機構，明確項目機構的組織、崗位、人員及其質量責任。 （2）質量保證體系。合同簽訂后，監(jiān)理機構應督促設備制造工廠按合同文件規(guī)定建立質量保證體系，明確有關質量責任人員及其質量職責。 合同簽訂后30d，監(jiān)理機構應督促設備制造工廠按合同規(guī)定的技術要求，完成質量計劃編制，并報監(jiān)理機構批準。質量計劃應包括以下內容： 1）質量目標和質量方針。 2）質量保證體系及運行網絡。 3）人員及培訓計劃。 4）設備(包括大型工裝、胎模具)計劃。 5）材料準備情況。 6）主要工藝路線和流程。 7）車間、場地安排計劃。 8）其他應報送材料。 （3）設備制造工藝文件。分項設備制造開工14d前，監(jiān)理機構應督促制造工廠根據合同技術條款、設計圖樣及合同規(guī)定應執(zhí)行的技術標準，完成設備制造工藝文件編制并報監(jiān)理機構批準。設備制造工藝文件應包括以下內容： 1）工程概況。 2）工藝路線，包括工藝路線中質量控制點和質量控制停止點的設置情況。 3）工藝過程卡，包括下料、坡口加工、拼裝、焊接、校正及機加工等工序、工步的質量控制要求，檢測方法及記錄表格。 4）檢驗和試驗，包括檢驗和試驗程序、檢驗項目、合格標記及記錄表格。 5）人員安排和計劃（可用專項報告報送）。 6）材料采購及管理（可用專項報告報送）。 7）機械設備配置與大型工藝裝備。 8）安全措施。 （4）專項工藝文件。設備制造工藝過程中，對產品質量起決定作用的關鍵工序，例如屬于一、二類焊縫的焊接，以及不易或不能通過最終檢驗和試驗充分得到驗證的特殊工序，例如鑄造、鍛造及熱處理過程中的部分工序等，監(jiān)理機構應督促設備制造廠事先制訂專項工藝文件報監(jiān)理機構批準。 （5）設備制造進度計劃。監(jiān)理機構應督促設備制造工廠按每臺制造設備合同交貨期，逐月編制落實到每個生產車間、每道加工制造工序、每個工作日的設備制造月進度計劃報監(jiān)理機構批準。 （6）合同支付計劃。設備制造工廠應按合同規(guī)定的付款條件和規(guī)定的報表格式，逐月制訂合同支付計劃，通過駐廠監(jiān)造站審核后報監(jiān)理處批準。 （7）質量保證體系評審。駐廠監(jiān)理機構應按有關規(guī)程對設備制造工廠的質量保證體系及其運行情況定期進行檢查和評審。 評審遵守客觀證據原則。對工廠質量保證體系實際運行情況的不符合項（包括體系性不符、實施性不符、效果性不符），駐廠監(jiān)造站應提出整改要求，指示制造廠限期糾正。如果發(fā)現(xiàn)質量保證體系存在大量嚴重不符合項，駐廠監(jiān)造站應及時向設備制造監(jiān)理處報告。 （8）工藝文件審查。駐廠監(jiān)造站應按監(jiān)理部的《金屬結構設備制造監(jiān)理工作規(guī)程》對設備制造工廠提交的工藝文件進行審查和批準。 審查重點內容應包括：工藝路線，質量控制措施，質量控制點和質量控制停止點的設置，質量檢查項目、內容、方法、檢測頻次，檢測儀器，記錄及人員等。 （9）人員資格。監(jiān)理機構應督促駐廠監(jiān)造站按規(guī)定對設備制造工廠從事一、二類焊縫焊接的焊工、從事無損檢測及計量工作的檢驗人員的資格進行審查和確認。對檢查中發(fā)現(xiàn)不具備該項工作資質要求的人員，駐廠監(jiān)造站應指令制造廠立即撤換并向設備制造監(jiān)理處報告。 （10）開工許可證。 1）設備制造工廠按上述要求報送的各類文件一式四份，應經工廠項目負責人（或授權代表）簽署。監(jiān)理機構審閱后返回審簽意見單一份，申報文件留存。審簽意見分為：“照此執(zhí)行”、“按審簽意見修改后執(zhí)行”、“已審閱”及“修改后重新報送”四種。 2）除非設備制造工廠接到的批復意見為“修改后重新報送”，否則設備制造工廠可即時向駐廠監(jiān)造站申請開工許可證。駐廠監(jiān)造站在接到申請后3d內簽發(fā)相應工程項目的開工許可證或開工批復文件。 （11）設備制造工廠因未能按期報送開工申請所需要的文件、資料及試樣，而造成設備制造工期延誤，由設備制造工廠承擔合同責任。若設備制造工廠在7d之內未收到監(jiān)理（處、站）的審簽意見，可視為“已審閱”。 （12）監(jiān)理機構及其監(jiān)理人員所進行的檢查、取證及評審，并不意味著可以減輕設備制造工廠按合同應負的責任。 三、制造工藝過程控制 （1）材料質量。駐廠監(jiān)理機構應依據有關規(guī)程，檢查設備制造工廠提供的材料分供方的資質、生產能力、質量保證體系和產品認證情況等資料；審查試樣檢測報告，驗證主要材料的質量合格證書等資料；檢查材料的入庫、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)；檢查材料的標記移植是否完整；檢查材料的各種記錄能否滿足對材料跟蹤管理和可追溯性要求。 （2）機械設備和工藝設備。設備制造過程中，駐廠監(jiān)理機構應對設備制造工廠以下事項加強檢查：擬投入的機械加工設備、起重設備、焊接設備、壓力校正設備及大型工裝、胎模具的情況，機械設備是否配套齊全，性能和能力是否滿足加工制造進度和質量要求；是否進行了必要的維修和保養(yǎng)；運行時能否準確地顯示電流、電壓、壓力、溫度、時間等工藝參數。 （3）環(huán)境。駐廠監(jiān)造站應對車間、拼裝場地進行經常性檢查，及時評估環(huán)境因素如溫度、濕度、風速、雨雪對設備制造質量控制的影響。 （4）過程能力驗證。 1）工藝的驗證： ① 驗證工藝文件中規(guī)定的工藝尺寸、工藝余量、工藝要素、工藝參數、工藝規(guī)范及工藝制度是否合理。 ② 驗證關鍵工序和特殊工序工藝路線和工藝措施是否合理。 ③ 檢驗手段是否滿足設備檢驗要求及有關規(guī)定。 ④ 裝配路線和裝配方法能否滿足設備技術要求。 2）能力檢驗： ① 對加工機械設備，胎模、夾具、樣板、平臺、計量工具等進行檢驗。 ② 對影響設備制造質量的工藝裝備的各種功能，例如強度、剛度、操作、檢測和電氣性能應進行驗證。 ③ 對影響設備制造質量的工藝裝備的精度，包括表面精度、尺寸精度及動態(tài)精度進行驗證。 （5）下料。駐廠監(jiān)造站及其監(jiān)理人員應加強對下料過程，包括劃線、氣割、坡口加工等工序和工步的檢查。當使用數控氣割機時劃線工步即變?yōu)榫幊坦げ?。劃線精度應控制在允差0.5mm以內，劃線應劃出氣割線和檢查線，檢查輪廓尺寸的同時應檢查對角線的相對差。劃線時應對工件編號并作好記錄，同時還應作好鋼材余料標識移值。 對于下列情況，為保證工件質量，應采用切削加工： 1）高強鋼或凋質鋼。 2）坡口尺寸精度要求高的。 3）鋼板邊沿直線度要求高的(如主梁、支臂腹板)。 （6）拼裝。駐廠監(jiān)理站及其監(jiān)理人員應加強對拼裝過程的檢查。檢查內容包括： 1）拼裝過程包括下料前的鋼板拼裝，主梁和邊梁等梁系拼裝、門體拼裝、支臂拼裝、埋件拼裝等工序。 2）拼裝前應檢查各工件的幾何尺寸和平整度，并劃好拼裝位置線。 3）拼裝平臺和胎具應經檢查并符合工藝文件有關規(guī)定。 4）各種構件拼裝應滿足設計圖樣的要求，形狀和位置公差應符合DL／T5018—94《水利水電工程鋼閘門制造、安裝及驗收規(guī)范》有關規(guī)定，焊接接頭間隙和焊縫組裝應符合報經批準的焊接工藝文件。 （7）焊接。 1）焊接過程包括鋼板拼焊、梁系焊接、門體焊接、支臂焊接、埋件焊接等焊接工序。按照DL／T5018—94《水利水電工程鋼閘門制造、安裝及驗收規(guī)范》和合同規(guī)定屬于一、二類焊縫的焊接，必須經焊接工藝評定合格，編制焊接工藝規(guī)程。施焊時，監(jiān)理人員應督促制造單位嚴格按照焊接工藝文件規(guī)定的焊接規(guī)范、焊接順序及控制焊接變形措施進行操作。 2）對從事一、二類焊縫焊接的焊工，應持有授權單位頒發(fā)的焊工考試合格證書，合格項目應與從事施焊項目的焊接方法、鋼材及焊接位置相符。 3）駐廠監(jiān)造站應督促制造廠按合同文件技術規(guī)范和焊接工藝文件的規(guī)定，建立和健全焊接材料驗收、入庫、保管、烘干、發(fā)放和回收制度，加強對焊接材料的質量管理。 4）焊接設備應完整配套，運轉穩(wěn)定正常，并能準確顯示電流、電壓等有關工藝參數。 5）經評定合格的焊接工藝應嚴格遵照執(zhí)行，焊接監(jiān)理工程師應定期或巡回檢查焊接電流、電壓、焊接速度、熱處理溫度、保護氣體種類和濃度及壓力等影響焊接質量的工藝參數。 6）環(huán)境焊接場地的溫度、濕度、風速等環(huán)境條件應符合工藝文件規(guī)定。 （8）校正。 1）校正包括鋼板的平整、拼接鋼板的平整、梁系、門體、支臂、埋件等結構件的校正。 2）校正方法的采用（火焰校正法、機械校正法），應按設計要求和合同技術規(guī)范進行。 3）經校正處理后的結構件的形狀公差，應符合DL／T5018—94的有關規(guī)定。 （9）鑄造和鍛造。 1）駐廠監(jiān)理站及其監(jiān)理人員應加強對鑄造和鍛造過程的質量檢查，督促制造單位根據產品的工藝特點，加強工藝方法的試驗驗證，制定明確和可靠的工藝文件，嚴格控制工藝參數及影響工藝參數波動的各種因素，使鑄件和鍛件質量得到控制和保證。 2）鑄造過程中，駐廠監(jiān)理站及其監(jiān)理人員應從材料供應、砂處理、制芯、造型、烘干、熔煉、燒注、清理、熱處理、缺陷修補和質量檢驗等各環(huán)節(jié)加強質量檢查和認證，并督促制造單位做好如下質量控制： ① 應對制芯、造型與合箱過程中多環(huán)節(jié)加強管理。 ② 加強對熔煉和澆注過程中化學成分快速分析、溫度測量、澆注速度和保溫時間等主要因素控制。 3）鍛造過程中，駐廠監(jiān)理站及其監(jiān)理人員應從原材料供應、下料、鍛造、冷卻、熱處理和鍛造質量檢驗等各環(huán)節(jié)加強質量檢查和認證，并督促制造單位做好如下質量控制： ① 坯料加熱前應檢查材料牌號、規(guī)格、數量、熔煉爐號及工批號。 ② 坯料加熱時應防止金屬過熱或過燒。裝爐溫度、加熱溫度、加熱和保溫時間應嚴格按工藝文件規(guī)定控制，并作好記錄。 ③ 鍛造時，必須嚴格控制始鍛溫度、終鍛溫度等工藝參數。 ④ 鍛造坯料的粗細比，拔長和鐓粗工序應嚴格按照鍛造工藝文件規(guī)定執(zhí)行。 （10）機加工。零部件（包括支座、支鉸、軸類、定輪、側輪、和滑道）的機加工，應按設計圖樣要求的尺寸精度、形位公差及表面粗糙度進行檢測，并滿足裝配和定位要求。 門體、支臂和埋件等焊接結構件的機加工應在焊接工作基本結束之后進行。除非合同另有規(guī)定，否則，不允許采用“先孔法”，即先加工孔、后焊接。未經監(jiān)理機構批準，不允許對已經加工完畢的門體和埋件施焊。 門體、支臂和埋件相關加工面的工藝基準和檢測基準應盡可能一致。 （11）總裝。 1）總裝工藝方式(立式裝配，臥式裝配)應有利于檢查和測量并盡可能接近或模似工作狀態(tài)。 2）總裝檢測的記錄表格、檢查項目和驗收標準應符合合同規(guī)定和設計圖樣的技術要求，記錄表格應能反映檢測方法和測量原始數據。 3）總裝驗收應按合同規(guī)定報請業(yè)主、設計、安裝等單位派員參加。 4）總裝驗收合格后，駐廠監(jiān)造站應督促制造廠家對各獨立構件進行編號和標識，對安裝檢測所需基準點、線應進行保護和標識。 （12）金屬表面防護。該項作業(yè)開始前，駐廠監(jiān)造站應對承擔金屬表面防護的施工隊伍的資質、資信和生產能力進行認證和審查，并對去銹工作的環(huán)境條件(包括氣候、濕度、露點)進行控制。 金屬表面防護作業(yè)過程中，駐廠監(jiān)理站及其監(jiān)理人員應加強對去銹過程的巡視和監(jiān)督，加強對噴涂涂料和金屬材料的驗證，并根據進度及時報請檢測中心對噴層涂層厚度等項目進行檢測。 （13）包裝和運輸。金屬結構設備交貨應滿足解體發(fā)運、大件裸體捆扎、散件裝箱、單機整套的質量要求。 運輸方式、目的港站、交貨地點，以及發(fā)貨清單和隨機文件均應符合合同有關規(guī)定。 四、設備制造質量控制 （1）質量檢驗。駐廠監(jiān)造站應督促制造廠加強對制造設備和構件的質量檢驗和試驗，防止未經檢驗和試驗合格的產品轉入下道工序或投入使用。出廠設備、構件應具備合格的質量檢驗和試驗記錄。 （2）進貨檢驗和試驗。來料進貨檢驗和試驗應檢查其質量是否符合合同規(guī)定的技術和質量標準，資料是否完整，是否有正確標記，包裝及表面有無損壞，并對隨貨送到的技術文件（包括化學成分、力學性能及無損檢測報告）進行驗證。 如果發(fā)現(xiàn)分供貨質量不夠穩(wěn)定或出現(xiàn)質量問題，駐廠監(jiān)造站應督促制造廠對貨物進行全數檢驗或抽樣檢驗。復驗項目和方法應事先報經監(jiān)理機構批準。 （3）過程檢驗和試驗。駐廠監(jiān)理站應督促制造廠做好設備制造過程的檢驗和試驗，以及時發(fā)現(xiàn)不合格的零部件或半成品，避免不合格品流入下道工序，造成質量隱患和更大返工。 設備制造工廠應按合同技術要求，依據工藝路線和設備的質量特性，設置相應質量控制點（過程控制中的質量見證點）和質量控制停止點（按合同規(guī)定必須經監(jiān)理工程師檢驗或驗證并簽字認可的質量見證點），進行過程檢驗和試驗。 質量控制點（包括停止點）一般選擇在靠近產品質量特性形成的環(huán)節(jié)和位置。主要質量控制點的設置，見表1。 表1 　　金屬結構設備制造質量控制點一覽表 項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目編號： 質 量 控 制 點 工 藝 流 程 質量控制點 質量控制停止點 備 注 操作 人員 車間 檢驗 工廠 檢驗 監(jiān)理 操作 人員 車間 檢驗 工廠 檢驗 監(jiān)理 業(yè)主 胸墻 1．下料 △ △ ○ ○ 2．拼裝 △ △ ○ ○ 3. 焊接 △ △ ○ ○ 4．校正 △ △ ○ ○ 5．機加工 △ △ △ △ ○ …… 單孔埋件整體組裝 △ △ △ △ ○ 弧門門體 1．胎膜檢查 △ △ ○ ○ 2．拼裝 △ △ ○ ○ 3．焊接 △ △ △ △ ○ 4．機加工 △ △ △ △ ○ …… 弧門整體組裝 △ △ △ △ ○ 注 1. 表中△表示需經相關方人員檢查和驗證并簽字。 2．表中○表示相關方人員需對操作人員是否處于自控狀態(tài)，檢驗人員是否忠于職守，各種反映質量的原始資料是否認真、如實、完整，各種影響質量的工藝因素是否得到有效的控制而進行巡檢和監(jiān)督。 （4）焊接質量檢驗。屬于一、二類焊縫的焊接質量，不但要進行表面質量的檢驗，同時要進行內部質量的無損探傷檢驗。必要時監(jiān)理機構可報請質量檢測中心對無損檢測報告進行復驗和評審。 監(jiān)理工程師應對無損檢測下列事項進行檢查： 工廠是否按合同規(guī)定進行了無損檢測。 所采取的探傷方法、檢查部位、評定標準是否符合要求。 （5）幾何尺寸檢測。幾何尺寸的檢測必須在焊接工作基本完成之后進行，檢測時不得對構件施加強制性約束。 檢測的儀器和鋼尺必須經法定計量部門校驗，對于較長長度的測量，鋼尺的張緊力應符合有關規(guī)定。 （6）表面防護檢驗。金屬表面防護檢驗包括金屬表面預處理質量檢查，涂層厚度檢測和附著力檢查。 （7）最終檢驗和試驗。駐廠監(jiān)理機構應督促制造廠做好產品的最終檢驗和試驗，確保向業(yè)主提供符合合同質量要求的產品。 設備制造工廠提出設備制造最終檢驗和試驗申請報告，由駐廠監(jiān)理站審查、設備監(jiān)理處批準后報送業(yè)主和設計單位。最終檢驗和試驗的準備工作及程序包括： 1）最終檢驗和試驗進行的時間和條件。 2）檢驗項目、方法和質量標準。 3）檢驗和試驗操作人員及其資質。 4）儀器和計量工具。 5）記錄表格、產品質量合格證書。 6）驗收評定意見及簽字。 （8）檢驗與試驗記錄。 1）檢驗和試驗記錄應內容完整、真實可靠，能說明產品各階段的質量狀況，以便于發(fā)現(xiàn)質量問題可進行追溯，有利于分析原因、采取糾正措施。 記錄內容包括：檢驗和試驗項目、質量標準、檢驗條件、不合格項目和數量、返修措施和檢驗報告和檢驗人員簽字。 2）駐廠監(jiān)造站應對下列記錄進行確認簽字： ①材料質量合格證書(包括試樣檢測報告)。 ②外協(xié)、外包的質量合格證明文件。 ③工藝過程中質量控制停止點的檢查記錄。 ④驗收會議紀要。 3）一般質量控制點的記錄，由設備制造工廠質量檢驗部門統(tǒng)一匯總，保存?zhèn)洳?。經監(jiān)理人員簽字的記錄原件一份存駐廠監(jiān)造站，另一份及其原件和復印件七份隨設備質量合格證書交業(yè)主單位。 五、其他 （1）其他相關監(jiān)理工作按有關規(guī)程執(zhí)行。 （2）有關進度計劃控制按施工進度計劃控制有關規(guī)定執(zhí)行。 （3）有關合同支付按合同文件有關規(guī)定執(zhí)行。 （4）有關工程文件管理按《山東省南水北調工程檔案資料立卷及整編要求》執(zhí)行。 （5）有關工程變更按《工程變更管理監(jiān)理工作規(guī)程》執(zhí)行。 （6）有關合同索賠按《合同索賠管理監(jiān)理工作規(guī)程》執(zhí)行。 16