危險源辨識、風險評價控制程序

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四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 1 頁 共 10 頁危險源辨識、風險評價控制程序編制/日期：審核/日期：批準/日期：修改記錄/ Revised Record版本/Rev. 日期 /Date 修改條款/Revised Item 修改人 /Revised byA1 2016.4.2 更改 4.7.3 重大危險因素和風險的優(yōu)先順序 王威A2 2017.3.15 增加 4.2 明確評審范圍、類型的內容 王威四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 2 頁 共 10 頁文件名：危險源辨識、風險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 3 頁 共 10 頁文件名：危險源辨識、風險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準一 目的通過有組織的識別和評價危險源（不安全因素），確定重大危險源，以便對其有效控制，減少或避免事故的發(fā)生。二 適用范圍本程序適用于質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋過程、部門、場所、崗位和設施。三 職責3.1 管理者代表負責本程序的組織和監(jiān)督。體系建立階段，組織評審組，確認重大危險源，審批相應的目標、指標及管理方案。3.2 生產(chǎn)部負責對重大危險源識別、評價的運行情況的監(jiān)督檢查。建立重大危險源記錄清單。3.3 各部門具體實施本部門所涉及的危險源的識別、評價與控制，對重大危險源設定目標、指標，制定和實施管理方案。四 工作程序4.1 危險源識別、評價4.1.1 危險源識別、評價步驟如下：明確評審范圍、類型 －→ 收集信息 －→ 風險評價 －→ 編制危險源識別及評價表－→ 編寫評審報告4.1.2 當生產(chǎn)、服務、過程或適用法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變化時，應重新識別、評價和更新危險源。危險源識別、評價步驟按照 4.1.1 條款執(zhí)行。4.2 明確評審范圍、類型四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 4 頁 共 10 頁文件名：危險源辨識、風險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準4.2.1 由管理者代表組織相關部門責任人研究確定危險源識別及風險評價的范圍和類型。4.2.2 危險源識別、評價考慮的原則：a．本公司的房建工程施工和材料設備采購、檢驗與試驗、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品貯存與交付等的全過程；b．時態(tài)和三個方面：從時間上應包括過去、現(xiàn)在和將來已發(fā)生和可能發(fā)生的活動過程；常規(guī)活動和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員；工作場所內公司的內部設施及由外界所提供的設施；C.狀態(tài)：依狀態(tài)而言，應包括正常、異常和緊急狀態(tài)下的活動過程；d．型式：---第一類危險源：可能發(fā)生以外能量釋放的危險物質；---第二類危險源：導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素。如人的失誤、環(huán)境因素等；e．危險源分類按照《企業(yè)傷亡事故分類表》列舉的 16 類危險因素以及《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》中列出的七類危害因素加以綜合考慮。見下表：危險因素名稱 危險因素名稱 危險因素名稱 危險因素名稱1、物體打擊 5、觸電 9、意外墜落 13、化學性爆炸2、車輛傷害 6、淹溺 10、坍塌 14、物理性爆炸3、機械傷害 7、灼燙 11、放炮 15、中毒和窒息4、起重傷害 8、火災 12、火藥爆炸 16、其他4.3 組成評審組4.3.1 要求評審組成員危險源辨識小組應具備必要的專業(yè)技術和 GB/T28001-2001 標準的相關知識，并有一定的組織調查取證和分析能力。四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 5 頁 共 10 頁文件名：危險源辨識、風險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準4.3.2 組成評審組根據(jù)確定的評審范圍、類型，由管理者代表任命評審組；評審組可由相關部門責任人、有關的工作人員組成，必要時聘請專家參與。4.4 培訓評審組成員應經(jīng)過適當?shù)呐嘤?，了?GB/T28001-2001 標準及有關危險源的知識（見 4.2.2）和識別、評價的方法、技巧，使每個評審員了解評審的范圍、類型、目的和方法，以勝任工作。4.5 評審準備4.5.1 識別和獲取有關的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求；4.5.2 設計有關調查、評價用表格；4.6 收集信息4.6.1 在評審過程中，可從下列方面收集信息：a．我公司、行業(yè)協(xié)會和政府有關部門保存的疾病、事故和急救記錄；b．員工的賠償記錄；c．員工的事、病假資料，有關對我公司職業(yè)健康安全的信息；d．在物業(yè)服務服務過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量；e．物的故障、人的失誤和環(huán)境因素；上述信息收集應考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)。（見本程序 4.2.2b.c 條款）4.6.2 收集方法a．詢問/會談；b．發(fā)出調查表（如安全檢查表等）；c．查閱有關記錄、資料；四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 6 頁 共 10 頁文件名：危險源辨識、風險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準d．現(xiàn)場觀察、審查、測量和評價；e．與以前類似的情況對比。4.6.3 將有關信息分類填入危險源識別及風險評價表a．相關方有合理抱怨或要求的；b．曾發(fā)生事故、現(xiàn)今無合理控制措施的；c．直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當措施的。4.7 風險評價4.7.1 評價因素：a 事故發(fā)生的可能性（L） 附表 1b 人暴露于危險環(huán)境的頻率（E） 附表 2c 事故后果的嚴重性（C） 附表 34.7.2 危險等級（D）劃分D= L*E*C4.7.3 重大危險因素和風險的優(yōu)先順序a．根據(jù)危險等級劃分（D），如果危險分值達到 160 分以上被視為重大危險源；b．生產(chǎn)部及管理者代表經(jīng)廣泛調查后確認為重大危險源；c．對下列四種危險源存在的可直接確定為我公司的重大危險源：d．不符合職業(yè)健康與安全法律、法規(guī)、標準的；4.8 編制危險源識別及風險評價表4.8.1 由生產(chǎn)部編制危險源識別及風險評價表。四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 7 頁 共 10 頁文件名：危險源辨識、風險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準4.9 編寫評審報告4.9.1 由生產(chǎn)部編寫評審報告，經(jīng)管理者代表審核批準；4.9.2 評審報告的內容：a.評審目的和范圍；b.評審組組成；c.組織的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀；d.評審情況概述；e.危險源的識別和風險評價；f.重大危險源及急需解決優(yōu)先項；g.有關法律、法規(guī)及其它要求；h.差距和對策建議。4.9.3 作為制定職業(yè)健康安全方針、目標和編制管理方案的依據(jù)。五 相關文件記錄《企業(yè)傷亡事故分類表》 GB6441-1986《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)控記錄》 附表 1：事故發(fā)生的可能性評分表（L）《危險源識別及風險評價表》 附表 2：人員暴露于危險環(huán)境的頻率評分表（E）《重大危險源清單》 附表 3：事故可能產(chǎn)生的后果評分表（C）附表 4：危險等級劃分（D）事故發(fā)生的可能性評分表（L）四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 8 頁 共 10 頁文件名：危險源辨識、風險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值完全可能預料 10相當可能 6可能，但不經(jīng)常 3可能性小，完全意外 1很不可能，可以設想 0.5極不可能 0.2實際不可能 0.1人員暴露的頻率評分表（E）暴露頻繁程度 分數(shù)值連續(xù)暴露 10每天工作時間內暴露 6每周一次或偶然暴露 3每月一次暴露 2每年幾次暴露1非常罕見的暴露 0.5事故可能產(chǎn)生的后果評分表（C）后 果 分 數(shù) 值四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 9 頁 共 10 頁文件名：危險源辨識、風險評價控制程序 文件編號：DF-QP-03版本 A 修改狀態(tài) 2 生效日期 2017.3.15編制 審核 批 準大災難，許多人死亡，或造成巨大財產(chǎn)損失 100災難，數(shù)人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失 40非常嚴重，一人死亡，或造成較大的財產(chǎn)損失 15重傷，致殘，或一定的財產(chǎn)損失 7輕傷，或較小的財產(chǎn)損失 3引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 1危險等級劃分（D）共分為 5 級等級 分數(shù)值 危險程度Ⅰ >520 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)Ⅱ 320～520 高度危險，要立即整改Ⅲ 160～320 顯著危險，需要限期整改Ⅳ 70～160 一般危險，需要注意Ⅴ <70 稍有危險，可以接受四川迪弗電工科技有限公司 程序文件第 10 頁 共 10 頁