18管理評審控制程序

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廣州市 XX有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-18 管理評審控制程序 頁  次：  1/3一、目的為了說明管理評審活動的過程和方法,通過執(zhí)行本程序以確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性和有效性,滿足 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系標準及公司環(huán)境政策、方針及環(huán)境目標、指標的要求。二、范圍適用于任何條件下的環(huán)境管理體系現(xiàn)狀及其充分性、適用性、有效性的評審.三、標準ISO14001/2015 9.3管理評審。四、權責3.1最高管理者3.1.1負責公司相關部門對環(huán)境管理體系進行管理評審,確定評審內(nèi)容及評審中提出的改善措施,實施效果的最終確認；3.1.2定期與不定期召開管理審查會議,以確保其環(huán)境體系的有效性與適切性,并采取必要的糾正措施及改善對策；3.1.3公司環(huán)境政策方針之核定；3.1.4公司環(huán)境目標及其變更之核定。3.2管理者代表3.2.1負責督導會議記錄之簽發(fā)及決議事項執(zhí)行結(jié)果之追蹤；3.2.2負責檢討公司環(huán)境體系運作之有效性與適切性；3.2.3負責檢討公司環(huán)境體系運作與環(huán)境政策方針及環(huán)境目標之符合性；3.2.4負責檢討公司環(huán)境與相關法律法規(guī)的適切性；3.2.5負責督導公司“管理審查會議”決議事項執(zhí)行狀況及成效。3.3文管中心:管理評審資料的收集、整理、存檔。3.4部門主管及其代理人、內(nèi)審員:參加管理評審會議。五、定義無。六、作業(yè)內(nèi)容6.1正常情況下每年應進行一次管理評審,原則上安排在內(nèi)審后的二周內(nèi)進行, 但出現(xiàn)下列情況(不限于),最高管理者、管理者代表或職能部門可提議進行管理評審:6.1.1組織結(jié)構、高層人員、環(huán)境管理體系運作發(fā)生了重大變化或配合臨時舉行的內(nèi)部環(huán)境審核時；6.1.2對環(huán)境管理體系隨著新技術、新的環(huán)境要求和社會要求或環(huán)境條件變化而進行更新的考慮；廣州市 XX有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-18管理評審控制程序 頁  次：  2/36.1.3客戶認證評鑒有重大缺失時。6.2管理評審會議的輸入管理評審會議召開前,各相關部門須對以下必要資料進行收集,并于開會前 1～2天送交管理者代表復核,以便匯總裝訂成正式“會議資料”:6.2.1最近一次內(nèi)/外部審核之結(jié)果；6.2.2相關方的需求和期望以及所帶來的風險和機遇；6.2.3環(huán)境政策、方針及環(huán)境目標、指標；6.2.4環(huán)境管理系統(tǒng)的有效性、充分性及適切性；6.2.5組織架構,管理職責與資源運用的適切改善及可能影響環(huán)境管理系統(tǒng)之計劃變動；6.2.6糾正與預防措施之實施狀況；6.2.7環(huán)境體系的業(yè)績；6.2.8以往管理審查會議之追蹤；6.2.9改善建議。6.3會議進行6.3.1 營業(yè)部、品保部、管理部（總務課、文管中心、電算中心）負責檢討對相關方重大環(huán)境抱怨；6.3.2 生產(chǎn)部（生管課、工務課、 ） 、E 生產(chǎn)部（制造課） 、WL（技術課、制造課、品保課） 、管理部（財務課）負責檢討產(chǎn)品環(huán)境因素重大異常事項報告及財務課檢討環(huán)境投資改善之資金使用異常事項報告；6.3.3各部門報告本部門之環(huán)境目標、指標之執(zhí)行情形；6.3.4管理部6.3.4.1負責檢討環(huán)境管理體系運作和環(huán)境體系實施時出現(xiàn)的問題的處理狀況;6.3.4.2負責檢討實施糾正與預防措施的實施狀況；6.3.5管理者代表6.3.5.1負責發(fā)出管理審查會議通知（于七天前）,擬定審核及管理評審通知,確定參加會議人員名單、會議時間、地點,會議由最高管理者主持；6.3.5.2負責檢討內(nèi)外部體系審核狀況之提報；6.3.5.3負責檢討對環(huán)境管理體系隨著新技術、新的環(huán)境要求、環(huán)境概念、和社會要求或環(huán)境條件變化而進行更新的考慮；6.3.5.4負責檢討對滿足 ISO14001：2015 標準之環(huán)境方針、目標、指標的總體    版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-18管理評審控制程序 頁  次：  3/3有效性進行評審及上次管理評審決議事項執(zhí)行提出與檢討；6.3.6最高管理者負責檢討資源配置不足或富余之狀況。6.4管理評審會議的輸出應對環(huán)境管理體系的適切性、充分性和有效性作出評價,指出環(huán)境管理體系改進方向,以此作為環(huán)境管理體系持續(xù)改進基礎,輸出以下信息。6.4.1環(huán)境管理系統(tǒng)的改善,例如環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標修正的決議,辦法和責任；6.4.2環(huán)境管理體系及重要環(huán)境因素之變更,改進的決議,措施和責任；6.4.3相關方關注的問題的改進決議,措施和責任；6.4.4資源提供的決議,措施和責任。 6.4.5 與公司戰(zhàn)略方向相關的結(jié)論。6.5管理評審報告6.5.1會議進行之內(nèi)容及決議事項,由管理者代表指派適當人員記錄于【會議記錄】中, 【會議記錄】應反映管理評審的考察結(jié)果, 結(jié)論和建議；6.5.2管理評審會議結(jié)束后管理代表將管理評審會議會議記錄發(fā)到參加會議人員手中,當需要采取糾正與預防措施時,管理者代表組織各部門具體按【糾正措施管理程序】和【預防措施管理程序】執(zhí)行,并做好追蹤記錄；6.5.3管理者代表負責向最高管理者報告糾正與預防措施的有效性；6.5.4管理評審之會議記錄由文管中心保存,保存期限三年。七、參考文件7.1《糾正措施管理程序》7.2《預防措施管理程序》八、流程圖無。九、使用表單9.1《簽到表》9.2《會議記錄》9.3《內(nèi)部體系管理評審報告》廣州市 XX有限公司