備品備件管理辦法.doc

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備品備件管理辦法 發(fā)布 實施 起 草： 張光利 審 核： 白東志 批 準(zhǔn)： 孫榮澤 起草日期：2012-4-5 審核日期： 2012-4-12 批準(zhǔn)日期： 2012-4-17 備品備件管理辦法 1. 目的 為了對備品備件實施從計劃、評審、采購、出入庫、使用、質(zhì)量反饋直至報廢處理的全過程管理，達(dá)到規(guī)范性、準(zhǔn)確性、及時性、有效性、經(jīng)濟(jì)性，保持合理庫存、減少流動資金占用、保證備品備件質(zhì)量、降低采購成本，特制定本辦法。 2. 范圍 本辦法適用于烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司本部，其它分子公司參照執(zhí)行。 3．管理內(nèi)容與要求 3.1備品備件計劃的編制、申報及審批 3.1.1備品備件計劃的編制及申報 3.1.1.1備品備件計劃按計劃周期的長短分為年度計劃、季度計劃及月度計劃；按內(nèi)容可分為綜合計劃、大修專用備件計劃等。 3.1.1.2各生產(chǎn)部門每年于10月15日之前根據(jù)本年度實際消耗備品備件的情況，結(jié)合下一年度的大中修計劃，提出下一年度需要的鑄鋼、錳鋼、耐熱鋼、大型鍛件、整機(jī)及通用工礦備品備件和軸承、密封圈、潤滑油等申請計劃并報公司設(shè)備保障部。 3.1.1.3各部門于每季度第二個月的15日之前根據(jù)下一季度的定檢計劃、生產(chǎn)計劃編制下一季度內(nèi)實際需要的各種備品備件。 3.1.1.4各部門于每月的15日之前根據(jù)下月的定檢計劃、日常維護(hù)計劃及日常消耗情況編制下月度的備品備件計劃。 3.1.1.5各部門所申報的計劃中如果有需要外協(xié)加工的機(jī)加工件，必須附紙質(zhì)圖紙、電子版圖紙各一份，及時報設(shè)備保障部審核。 3.1.1.6自制備品備件（機(jī)加工及非標(biāo)制作件）按月度計劃進(jìn)行申報，每月的15日之前根據(jù)下月所需編制計劃后附紙質(zhì)圖紙、電子版圖紙各一份報設(shè)備保障部。 3.1.1.7各部門在編制備件計劃時必須認(rèn)真填寫備品備件的名稱、圖號、材質(zhì)、單重、數(shù)量、原制造廠家、推薦制造廠家、到貨期限等內(nèi)容，特別是數(shù)量應(yīng)力求準(zhǔn)確，防止積壓或不足。 3.1.1.8各部門在編制國外備件計劃時應(yīng)慎重考慮，凡國內(nèi)能解決的備件一律不得提出申請；國內(nèi)解決有困難的備件，本著引進(jìn)、吸收、消化的原則，在引進(jìn)的同時加速備件國產(chǎn)化的步伐。 3.1.1.9各部門在編制計劃時必須認(rèn)真核實庫存，確保數(shù)量的準(zhǔn)確，防止積壓；另外，要了解本部門替換下的可修復(fù)利用的舊件情況，能修復(fù)利用的不再申報計劃或減少申報的數(shù)量。 3.1.1.10各部門在編制計劃時要結(jié)合檢修計劃、設(shè)備的使用周期以及原來使用的一些配件材料的使用情況進(jìn)行認(rèn)真分析，并盡可能通過多種渠道了解一些制造廠家的資質(zhì)情況，綜合考慮后進(jìn)行編制。 3.1.1.11生產(chǎn)部門由于考慮不周或遇特殊情況需申報追加計劃時，程序同上，但每月最多只能追加一次；生產(chǎn)部門遇緊急情況需申報急件計劃時，經(jīng)與設(shè)備保障部、生產(chǎn)副總經(jīng)理溝通并經(jīng)口頭許可后，由物資供應(yīng)部按緊急方式直接采購，但事后要及時補充申報計劃。 3.1.1.12每年由設(shè)備保障部統(tǒng)一規(guī)劃提出備品備件更新實施計劃，納入備品備件計劃，不斷采用新技術(shù)、新材料、提高耐熱耐磨性能，逐漸延長設(shè)備使用周期。 3.1.2備品備件計劃的審批 3.1.2.1生產(chǎn)各部門的備品備件計劃由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報設(shè)備保障部。 3.1.2.2設(shè)備保障部根據(jù)各部門申報的計劃，對備件的庫存、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、推薦廠家資質(zhì)、所附加工圖紙資料等進(jìn)行詳細(xì)核對，重新匯總整理后以正式計劃形式報部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部。 3.2備品備件計劃的評審及采購 3.2.1物資供應(yīng)部收到經(jīng)審批的備品備件計劃并按計劃內(nèi)容完成與各供應(yīng)商、制造廠家的詢價、資質(zhì)初審等一系列采購的前期準(zhǔn)備工作之后，組織各相關(guān)部門人員（每個部門至少派一名技術(shù)人員）召開評審會對備選供應(yīng)商（至少三家）的資質(zhì)、價格、付款方式等進(jìn)行綜合評審后確定最終供應(yīng)商。 3.2.2在對關(guān)鍵、大型備件的供應(yīng)商進(jìn)行評審時，如存在分歧或異議要由設(shè)備保障部結(jié)合本公司、國內(nèi)同類件的使用情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研并經(jīng)再次評審后確定。 3.2.3評審?fù)瓿珊笥晌镔Y供應(yīng)部與供應(yīng)商簽訂正式合同后執(zhí)行采購。 3.2.4物資供應(yīng)部每半年要組織使用部門、職能部門對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，選出優(yōu)秀的供應(yīng)商，淘汰不合格的供應(yīng)商。 3.2.5大修理所需備品備件必須在大修理施工前15～20天供應(yīng)完畢，避免影響檢修。 3.3備品備件的驗收入庫及保管 3.3.1對備品備件的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量方法驗收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明到貨備品備件在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。如發(fā)現(xiàn)有不相符合的情況，庫管人員要及時與采購人員聯(lián)系處理后方可進(jìn)行下一步的驗收入庫。沒有計劃的備品備件除特殊及緊急情況外，一律不得辦理入庫。 3.3.2對備品備件質(zhì)量進(jìn)行驗收，檢驗到貨的備品備件在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，倉庫保管員能檢驗的（外包裝、合格證等）由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗。除標(biāo)準(zhǔn)件外，外觀檢驗不合格、缺乏質(zhì)量證明、來源不明、損壞、質(zhì)差、無合格證的備品備件嚴(yán)禁入庫，并立即向采購人員反饋，辦理補送、退貨或調(diào)換等手續(xù) 3.3.3關(guān)鍵、重要備品備件的驗收由物資供應(yīng)部組織使用單位、設(shè)備保障部技術(shù)人員共同進(jìn)行。大型鑄、鍛鋼件均要求供方提供質(zhì)量合格驗收單及材質(zhì)化驗單；國外進(jìn)口備品備件入庫后，必須在一周之內(nèi)進(jìn)行全面的質(zhì)量檢驗，特別是對于進(jìn)口軸承要求供方提供授權(quán)資質(zhì)證書及原產(chǎn)地證明復(fù)印件。保管員根據(jù)檢驗結(jié)論，合格的給予入庫，不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)使用部門、職能部門及生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫，并注明原因。 3.3.4新建、擴(kuò)建工程的整機(jī)、備品備件的入庫驗收由庫房管理人員與廠家人員、工程管理人員共同開箱并對照裝箱文件進(jìn)行。 3.3.5設(shè)備更新改造項目的整機(jī)、備品備件的入庫驗收由保管員組織項目小組技術(shù)人員或項目相關(guān)部門技術(shù)人員進(jìn)行共同驗收。 3.3.6物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立健全備品備件賬本、卡片、目錄，內(nèi)容包括：備品備件的名稱、編號、單位、數(shù)量、單重、價格、圖號、制造商、使用單位及存放地點等。 3.3.7備品備件庫要明確分工，分類保管存放，保管員負(fù)責(zé)做好備品備件入庫的數(shù)量清點、核實、驗收、賬務(wù)管理和發(fā)放等工作，做到日清、月點、半年一清庫、每年一總結(jié)，達(dá)到賬、物、資相符合。 3.3.8備品備件庫的管理要做到“防火、防盜、防腐蝕”。并于每年年底結(jié)合倉庫清點，組織設(shè)備保障部、生產(chǎn)部門技術(shù)人員對積壓的備品備件進(jìn)行共同鑒定，經(jīng)報批后集中處理。 3.3.9對消耗量大的備品備件允許生產(chǎn)部門有一定的庫存量，但要妥善保管，并按二級庫房管理的要求建立賬目，物資供應(yīng)部每年要組織檢查一次。 3.3.10對于經(jīng)常消耗的備品備件，物資供應(yīng)部必須保持最低的庫存量，以保證設(shè)備日常維修的需要。 3.3.11生產(chǎn)各部門在確保設(shè)備安全運轉(zhuǎn)的前提條件下、做好備品備件的修舊利廢工作，盡量減少庫存。 3.3.12為降低儲備資金，減少供應(yīng)數(shù)量，本廠同類型備品備件應(yīng)做到規(guī)格統(tǒng)一，逐步推廣標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。 3.4備品備件的領(lǐng)用出庫 3.4.1各使用部門在進(jìn)行備品備件領(lǐng)用時原則上嚴(yán)格按本單位所報計劃領(lǐng)用。 3.4.2屬于大修專用備品備件，要經(jīng)設(shè)備保障部區(qū)域主管簽字同意方可出庫領(lǐng)用；屬于技改項目、零星購置的固定資產(chǎn)類設(shè)備，要由設(shè)備保障部負(fù)責(zé)該項目的主管簽字同意后方可領(lǐng)用。 3.4.3軸承、耐熱鋼及有色金屬銅、鋁備品備件必須按退舊領(lǐng)新的原則進(jìn)行出庫。 3.4.4對于設(shè)備更新、改造項目及生產(chǎn)新購置設(shè)備所帶的隨機(jī)專用工器具及因檢修、安裝所需新增的專用工器具由使用部門或施工單位辦理出庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)對其進(jìn)行妥善保管。施工單位辦理出庫的專用工具，在設(shè)備安裝完畢后，由施工主管部門組織施工單位歸還全，如有遺失、損壞則按價從工程款中扣除。 3.4.5備品備件出庫盡量遵循先進(jìn)先出的原則，以免備品備件自然損耗或久存變質(zhì)。 3.5積壓備品備件的處置 3.5.1設(shè)備因外調(diào)、報廢、改造等原因，經(jīng)查證本公司已無此型號設(shè)備，庫存的積壓的備品備件經(jīng)鑒定沒有用處的要及時處理消賬。 3.5.2備品備件因圖紙錯誤、保管不良等原因無法使用時，由物資供應(yīng)部組織技術(shù)人員查明原因，提出防范措施，報設(shè)備保障部、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢處理。 3.5.3凡公司之外單位求援備品備件，必須經(jīng)設(shè)備保障部、物資供應(yīng)部及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可辦理手續(xù)，提運備品備件。 3.6備品備件的使用情況反饋 3.6.1各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況，如發(fā)現(xiàn)使用質(zhì)量問題要及時填寫“備件質(zhì)量反饋單”向設(shè)備保障部反饋，經(jīng)設(shè)備保障部技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場核實后再反饋到物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部按合同質(zhì)量保證條款與廠家進(jìn)行協(xié)商解決。 3.6.2設(shè)備保障部要經(jīng)常對關(guān)鍵大型備品備件的使用情況進(jìn)行調(diào)查分析，掌握磨損情況，為引進(jìn)價廉質(zhì)優(yōu)的備品備件、為降低修理費提供決策依據(jù)。 3.7技術(shù)定額及經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計分析工作 3.7.1各使用部門要積極開展關(guān)鍵設(shè)備機(jī)臺備品備件消耗的統(tǒng)計分析及核算工作，掌握磨損規(guī)律，制定合理的機(jī)臺消耗定額。 3.7.2物資供應(yīng)部要根據(jù)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及每年各使用部門備品備件的消耗情況，會同公司設(shè)備保障部、資產(chǎn)財務(wù)部制定合理的備品備件儲備定額和資金定額。 3.7.3物資供應(yīng)部要每半年按照備品備件的儲備定額進(jìn)行一次全面的核算，掌握備件資金的周轉(zhuǎn)情況。若周轉(zhuǎn)周期過長、占用資金過多，要在庫存?zhèn)浼膬Υ嫫贩N和數(shù)量上進(jìn)行原因分析并提出改進(jìn)措施。 3.7.4物資供應(yīng)部每月要會同資產(chǎn)財務(wù)部對備品備件的出入庫進(jìn)行一次統(tǒng)計、核算。 4.本辦法由烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司設(shè)備保障部負(fù)責(zé)解釋并自下發(fā)之日起執(zhí)行。