備品備件管理辦法.doc

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備品備件管理辦法 發(fā)布 實施 起 草： 張光利 審 核： 白東志 批 準： 孫榮澤 起草日期：2012-4-5 審核日期： 2012-4-12 批準日期： 2012-4-17 備品備件管理辦法 1. 目的 為了對備品備件實施從計劃、評審、采購、出入庫、使用、質(zhì)量反饋直至報廢處理的全過程管理，達到規(guī)范性、準確性、及時性、有效性、經(jīng)濟性，保持合理庫存、減少流動資金占用、保證備品備件質(zhì)量、降低采購成本，特制定本辦法。 2. 范圍 本辦法適用于烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司本部，其它分子公司參照執(zhí)行。 3．管理內(nèi)容與要求 3.1備品備件計劃的編制、申報及審批 3.1.1備品備件計劃的編制及申報 3.1.1.1備品備件計劃按計劃周期的長短分為年度計劃、季度計劃及月度計劃；按內(nèi)容可分為綜合計劃、大修專用備件計劃等。 3.1.1.2各生產(chǎn)部門每年于10月15日之前根據(jù)本年度實際消耗備品備件的情況，結合下一年度的大中修計劃，提出下一年度需要的鑄鋼、錳鋼、耐熱鋼、大型鍛件、整機及通用工礦備品備件和軸承、密封圈、潤滑油等申請計劃并報公司設備保障部。 3.1.1.3各部門于每季度第二個月的15日之前根據(jù)下一季度的定檢計劃、生產(chǎn)計劃編制下一季度內(nèi)實際需要的各種備品備件。 3.1.1.4各部門于每月的15日之前根據(jù)下月的定檢計劃、日常維護計劃及日常消耗情況編制下月度的備品備件計劃。 3.1.1.5各部門所申報的計劃中如果有需要外協(xié)加工的機加工件，必須附紙質(zhì)圖紙、電子版圖紙各一份，及時報設備保障部審核。 3.1.1.6自制備品備件（機加工及非標制作件）按月度計劃進行申報，每月的15日之前根據(jù)下月所需編制計劃后附紙質(zhì)圖紙、電子版圖紙各一份報設備保障部。 3.1.1.7各部門在編制備件計劃時必須認真填寫備品備件的名稱、圖號、材質(zhì)、單重、數(shù)量、原制造廠家、推薦制造廠家、到貨期限等內(nèi)容，特別是數(shù)量應力求準確，防止積壓或不足。 3.1.1.8各部門在編制國外備件計劃時應慎重考慮，凡國內(nèi)能解決的備件一律不得提出申請；國內(nèi)解決有困難的備件，本著引進、吸收、消化的原則，在引進的同時加速備件國產(chǎn)化的步伐。 3.1.1.9各部門在編制計劃時必須認真核實庫存，確保數(shù)量的準確，防止積壓；另外，要了解本部門替換下的可修復利用的舊件情況，能修復利用的不再申報計劃或減少申報的數(shù)量。 3.1.1.10各部門在編制計劃時要結合檢修計劃、設備的使用周期以及原來使用的一些配件材料的使用情況進行認真分析，并盡可能通過多種渠道了解一些制造廠家的資質(zhì)情況，綜合考慮后進行編制。 3.1.1.11生產(chǎn)部門由于考慮不周或遇特殊情況需申報追加計劃時，程序同上，但每月最多只能追加一次；生產(chǎn)部門遇緊急情況需申報急件計劃時，經(jīng)與設備保障部、生產(chǎn)副總經(jīng)理溝通并經(jīng)口頭許可后，由物資供應部按緊急方式直接采購，但事后要及時補充申報計劃。 3.1.1.12每年由設備保障部統(tǒng)一規(guī)劃提出備品備件更新實施計劃，納入備品備件計劃，不斷采用新技術、新材料、提高耐熱耐磨性能，逐漸延長設備使用周期。 3.1.2備品備件計劃的審批 3.1.2.1生產(chǎn)各部門的備品備件計劃由部門負責人審核簽字后報設備保障部。 3.1.2.2設備保障部根據(jù)各部門申報的計劃，對備件的庫存、規(guī)格型號、數(shù)量、技術參數(shù)、推薦廠家資質(zhì)、所附加工圖紙資料等進行詳細核對，重新匯總整理后以正式計劃形式報部門負責人審核，經(jīng)公司分管領導審批后轉(zhuǎn)物資供應部。 3.2備品備件計劃的評審及采購 3.2.1物資供應部收到經(jīng)審批的備品備件計劃并按計劃內(nèi)容完成與各供應商、制造廠家的詢價、資質(zhì)初審等一系列采購的前期準備工作之后，組織各相關部門人員（每個部門至少派一名技術人員）召開評審會對備選供應商（至少三家）的資質(zhì)、價格、付款方式等進行綜合評審后確定最終供應商。 3.2.2在對關鍵、大型備件的供應商進行評審時，如存在分歧或異議要由設備保障部結合本公司、國內(nèi)同類件的使用情況進行詳細調(diào)研并經(jīng)再次評審后確定。 3.2.3評審完成后由物資供應部與供應商簽訂正式合同后執(zhí)行采購。 3.2.4物資供應部每半年要組織使用部門、職能部門對供應商進行綜合評價，選出優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。 3.2.5大修理所需備品備件必須在大修理施工前15～20天供應完畢，避免影響檢修。 3.3備品備件的驗收入庫及保管 3.3.1對備品備件的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明到貨備品備件在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。如發(fā)現(xiàn)有不相符合的情況，庫管人員要及時與采購人員聯(lián)系處理后方可進行下一步的驗收入庫。沒有計劃的備品備件除特殊及緊急情況外，一律不得辦理入庫。 3.3.2對備品備件質(zhì)量進行驗收，檢驗到貨的備品備件在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，倉庫保管員能檢驗的（外包裝、合格證等）由倉庫保管員負責檢驗。除標準件外，外觀檢驗不合格、缺乏質(zhì)量證明、來源不明、損壞、質(zhì)差、無合格證的備品備件嚴禁入庫，并立即向采購人員反饋，辦理補送、退貨或調(diào)換等手續(xù) 3.3.3關鍵、重要備品備件的驗收由物資供應部組織使用單位、設備保障部技術人員共同進行。大型鑄、鍛鋼件均要求供方提供質(zhì)量合格驗收單及材質(zhì)化驗單；國外進口備品備件入庫后，必須在一周之內(nèi)進行全面的質(zhì)量檢驗，特別是對于進口軸承要求供方提供授權資質(zhì)證書及原產(chǎn)地證明復印件。保管員根據(jù)檢驗結論，合格的給予入庫，不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)使用部門、職能部門及生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫，并注明原因。 3.3.4新建、擴建工程的整機、備品備件的入庫驗收由庫房管理人員與廠家人員、工程管理人員共同開箱并對照裝箱文件進行。 3.3.5設備更新改造項目的整機、備品備件的入庫驗收由保管員組織項目小組技術人員或項目相關部門技術人員進行共同驗收。 3.3.6物資供應部負責建立健全備品備件賬本、卡片、目錄，內(nèi)容包括：備品備件的名稱、編號、單位、數(shù)量、單重、價格、圖號、制造商、使用單位及存放地點等。 3.3.7備品備件庫要明確分工，分類保管存放，保管員負責做好備品備件入庫的數(shù)量清點、核實、驗收、賬務管理和發(fā)放等工作，做到日清、月點、半年一清庫、每年一總結，達到賬、物、資相符合。 3.3.8備品備件庫的管理要做到“防火、防盜、防腐蝕”。并于每年年底結合倉庫清點，組織設備保障部、生產(chǎn)部門技術人員對積壓的備品備件進行共同鑒定，經(jīng)報批后集中處理。 3.3.9對消耗量大的備品備件允許生產(chǎn)部門有一定的庫存量，但要妥善保管，并按二級庫房管理的要求建立賬目，物資供應部每年要組織檢查一次。 3.3.10對于經(jīng)常消耗的備品備件，物資供應部必須保持最低的庫存量，以保證設備日常維修的需要。 3.3.11生產(chǎn)各部門在確保設備安全運轉(zhuǎn)的前提條件下、做好備品備件的修舊利廢工作，盡量減少庫存。 3.3.12為降低儲備資金，減少供應數(shù)量，本廠同類型備品備件應做到規(guī)格統(tǒng)一，逐步推廣標準化、系列化。 3.4備品備件的領用出庫 3.4.1各使用部門在進行備品備件領用時原則上嚴格按本單位所報計劃領用。 3.4.2屬于大修專用備品備件，要經(jīng)設備保障部區(qū)域主管簽字同意方可出庫領用；屬于技改項目、零星購置的固定資產(chǎn)類設備，要由設備保障部負責該項目的主管簽字同意后方可領用。 3.4.3軸承、耐熱鋼及有色金屬銅、鋁備品備件必須按退舊領新的原則進行出庫。 3.4.4對于設備更新、改造項目及生產(chǎn)新購置設備所帶的隨機專用工器具及因檢修、安裝所需新增的專用工器具由使用部門或施工單位辦理出庫手續(xù)，并負責對其進行妥善保管。施工單位辦理出庫的專用工具，在設備安裝完畢后，由施工主管部門組織施工單位歸還全，如有遺失、損壞則按價從工程款中扣除。 3.4.5備品備件出庫盡量遵循先進先出的原則，以免備品備件自然損耗或久存變質(zhì)。 3.5積壓備品備件的處置 3.5.1設備因外調(diào)、報廢、改造等原因，經(jīng)查證本公司已無此型號設備，庫存的積壓的備品備件經(jīng)鑒定沒有用處的要及時處理消賬。 3.5.2備品備件因圖紙錯誤、保管不良等原因無法使用時，由物資供應部組織技術人員查明原因，提出防范措施，報設備保障部、公司領導批準后進行報廢處理。 3.5.3凡公司之外單位求援備品備件，必須經(jīng)設備保障部、物資供應部及公司領導簽字同意后方可辦理手續(xù)，提運備品備件。 3.6備品備件的使用情況反饋 3.6.1各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況，如發(fā)現(xiàn)使用質(zhì)量問題要及時填寫“備件質(zhì)量反饋單”向設備保障部反饋，經(jīng)設備保障部技術人員進行現(xiàn)場核實后再反饋到物資供應部，由物資供應部按合同質(zhì)量保證條款與廠家進行協(xié)商解決。 3.6.2設備保障部要經(jīng)常對關鍵大型備品備件的使用情況進行調(diào)查分析，掌握磨損情況，為引進價廉質(zhì)優(yōu)的備品備件、為降低修理費提供決策依據(jù)。 3.7技術定額及經(jīng)濟統(tǒng)計分析工作 3.7.1各使用部門要積極開展關鍵設備機臺備品備件消耗的統(tǒng)計分析及核算工作，掌握磨損規(guī)律，制定合理的機臺消耗定額。 3.7.2物資供應部要根據(jù)設備管理標準的規(guī)定及每年各使用部門備品備件的消耗情況，會同公司設備保障部、資產(chǎn)財務部制定合理的備品備件儲備定額和資金定額。 3.7.3物資供應部要每半年按照備品備件的儲備定額進行一次全面的核算，掌握備件資金的周轉(zhuǎn)情況。若周轉(zhuǎn)周期過長、占用資金過多，要在庫存?zhèn)浼膬Υ嫫贩N和數(shù)量上進行原因分析并提出改進措施。 3.7.4物資供應部每月要會同資產(chǎn)財務部對備品備件的出入庫進行一次統(tǒng)計、核算。 4.本辦法由烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司設備保障部負責解釋并自下發(fā)之日起執(zhí)行。